1、精品 料推薦編號(hào)： ZH/QR 802-03 內(nèi)審員：受審部門內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表NO ：1管理層審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄4.1質(zhì)量 管理1、在公司建立的文件化的質(zhì)1、質(zhì)量管理體系已按文件的規(guī)定運(yùn)行近6體系總要求量管理體系是 否保 持了下個(gè)月，運(yùn)行基本有效各部門在職責(zé)范圍內(nèi)盡去？職盡責(zé)。2、體系文件包括質(zhì)量文件（包含程序文2、質(zhì)量管理體系的內(nèi)容？件），三級(jí)文件匯編管理。3、為使本部門質(zhì)量管理體系3、本公司質(zhì)量管理體系無(wú)刪減。正常運(yùn)作，本公司的管理過(guò)程管理4、向全體員工傳達(dá)了滿足顧1、形式有會(huì)議、培訓(xùn)等辦公室對(duì)以上都保客和法律法規(guī)的重要性的形留了相關(guān)記錄。5.1管理 承諾式有

2、哪些？有無(wú)增加？中5、公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目2、公司質(zhì)量方針是科技領(lǐng)先，標(biāo)是什么？是否滿足公司發(fā)質(zhì)量方針是：堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、實(shí)施精品戰(zhàn)略；提供優(yōu)展？目前？質(zhì)服務(wù)、增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì)量目標(biāo)是：a）產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)到95以上；b）產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100；c）季度專項(xiàng)質(zhì)量檢查糾正率達(dá)到95以上；d) 顧客滿意率達(dá)到 98以上。1精品 料推薦內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)： ZH/QR 802-03審核員：NO ：2受審部門管理層審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄6、今年是否進(jìn)行了管評(píng)工作？依據(jù)本公司的發(fā)展前景顧客的需求及市打算如何安排？場(chǎng)調(diào)查實(shí)際情況，今年安排管理評(píng)審。7、公司質(zhì)量管理體系有效

3、運(yùn)行從生產(chǎn)設(shè)備到工作環(huán)境都有了很好的改在資源提供做了哪些工作？善，員工也有了針對(duì)性的進(jìn)行了生產(chǎn)操作培訓(xùn)，辦公設(shè)施也有了很大的改善。5.2 以 顧 客8、總經(jīng)理通過(guò)什么方式來(lái)了解通過(guò)顧客來(lái)電、來(lái)函錄，工作人員定期為關(guān)注焦點(diǎn)顧客的需求和期望（包括明示匯報(bào)市場(chǎng)調(diào)查等方式， 出示顧客滿意度調(diào)查和隱含的需求）你能舉例子提表。供相應(yīng)的證據(jù)嗎？對(duì)顧客的要求，進(jìn)行合同評(píng)審，顧客有9、公司是否已將顧客的需求轉(zhuǎn)特殊要求時(shí)，各部門圍繞顧客要求內(nèi)容，在化為質(zhì)量管理體系的要求？請(qǐng)簽合同前先進(jìn)行研究， 抽查本公司的業(yè)務(wù)人結(jié)合如何確 定和評(píng) 審產(chǎn)品要員研究是否能滿足顧客需求， 各方面準(zhǔn)備就求？如何與顧客溝通以及如何緒后，方

4、可簽定正式書面合同，有異議的與監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意等工作的顧客溝通達(dá)成一致后，再簽訂書面合同，在實(shí)踐來(lái)敘述？產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程中， 質(zhì)量及交付都進(jìn)行了嚴(yán)格的控制。2精品 料推薦內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)： ZH/QR 802-03審核員：受審部門管理層質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法5.3質(zhì) 量 方10、質(zhì)量方針體系運(yùn)行過(guò)程中針發(fā)揮了什么作用？11、總經(jīng)理通過(guò)什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針使全體員工都熟悉和理解公司的質(zhì)量方針？12、本公司是否通過(guò)評(píng)審和修改質(zhì)量方針使其保持持續(xù)的適宜性？13 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否符合公5.4.1質(zhì) 量司的實(shí)際情況？目標(biāo)14、公司提供了哪些資源來(lái)實(shí)5.4.2質(zhì) 量現(xiàn)工作的要求？管

5、 理體系策劃15、質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求？NO：3審核時(shí)間審核記錄質(zhì)量方針 :質(zhì)量領(lǐng)先、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意方針是公司全體員工的工作指南，也是公司管理和發(fā)展的方向。通過(guò)會(huì)議傳達(dá)，培訓(xùn)學(xué)習(xí)等方式。質(zhì)量方針經(jīng)過(guò)全體員工認(rèn)可，到目前為止適應(yīng)公司情況，來(lái)做修改。公司的質(zhì)量目標(biāo)和各部門的質(zhì)量目標(biāo)均，全體員工為實(shí)現(xiàn)和超越質(zhì)量目標(biāo)而不斷努力。由辦公室負(fù)責(zé)編制了體系文件為業(yè)務(wù)工作完成提供了人力、物力、財(cái)力、技術(shù)等方法，工作環(huán)境持續(xù)改進(jìn)是本公司的一項(xiàng)基本思路和工作原則。3精品 料推薦編號(hào)： ZH/QR 802-03 審核員：受審部門內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表NO：4管理層審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

6、條款審核內(nèi)容及方法審核記錄16、當(dāng)質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)通過(guò)重新的分工合作或職責(zé)權(quán)限來(lái)化解或某一過(guò)程發(fā)生變更時(shí)，如何變更帶來(lái)的不利影響。做到保持質(zhì)量管理的本性？由辦公室負(fù)責(zé)編制了崗位職責(zé)對(duì)各部門5.5.1職 責(zé)17 、各職能部門的 職責(zé)和權(quán)職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行合理劃分.和權(quán)限限？18、各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)質(zhì)量手冊(cè)的每5.5.1 章明確規(guī)定限，是什么？19、每個(gè)部門和各崗位是否規(guī)編制了崗位任職要求規(guī)定了各崗位定了其職責(zé)和權(quán)限？查看有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限。記錄？20、請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)勀阕约旱穆氉屓w員工參與把握本公司前進(jìn)行的大責(zé)和權(quán)限是什么？方向，提供各種資源讓顧客意識(shí)，法律法規(guī)意識(shí)深入到每個(gè)員工心中。5.5.2

7、管 理21 請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理管理者代表有任管理者代表除實(shí)施和保證質(zhì)量管理體系者代表命文件嗎？請(qǐng)出示管理者代表有效運(yùn)行外還兼任部門經(jīng)理，負(fù)責(zé)工作管理職責(zé)和權(quán)限？管理者代表職責(zé)和業(yè)務(wù)考核。和權(quán)限？4精品 料推薦編號(hào)： ZH/QR 802-03 審核員：受審部門內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表NO： 5管理層審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.6管 理 評(píng)22、請(qǐng)問(wèn)公司進(jìn)行管理評(píng)審的審目的是什么？誰(shuí)主持管理評(píng)審工作，評(píng)審的時(shí)間間隔規(guī)定多長(zhǎng)時(shí)間23、請(qǐng)談?wù)劰镜墓芾碓u(píng)審工作中按什么程序進(jìn)行？24、管理評(píng)審的依據(jù)（輸入）是什么？輸出是什么？公司 2008 年 10 月 20 日進(jìn)行管理評(píng)審 , 管理評(píng)審目的是

8、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常有效，找出體系存在的不足之處，加以改正，保持體系持續(xù)改進(jìn)，由我主持時(shí)間間隔一年。按管理評(píng)審控制程序進(jìn)行。輸入：各部門工作總結(jié)內(nèi)容包括 : 顧客反饋，生產(chǎn)管理過(guò)程運(yùn)行情況，銷售服務(wù)過(guò)程否符合顧客要求和法律法規(guī)的要求 , 有關(guān)改進(jìn)的一些建議等。輸出：管理評(píng)審報(bào)告 , 評(píng)審報(bào)告對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性，產(chǎn)品是否有改進(jìn)，資源是否充足，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否適宜等進(jìn)行曲評(píng)審和總結(jié) . 。25、請(qǐng)出示評(píng)審計(jì)劃記錄（紀(jì)管理評(píng)審所有記錄辦公室保存，管理體要）和管理評(píng)審報(bào)告。系記錄保存期 3 年，到期由辦公室提出申請(qǐng)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。5精品 料推薦編號(hào)： ZH/QR 802-03 審

9、核員：受審部門內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表NO：6管理層審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄26、管理評(píng)審的有關(guān)記錄包括：按管理評(píng)審程序進(jìn)行。管理評(píng)審計(jì)劃、紀(jì)要、報(bào)告及輸入：內(nèi)審的內(nèi)容、顧客反饋四大過(guò)程糾正預(yù)防、改進(jìn)措施及其驗(yàn)證運(yùn)行情況，產(chǎn)品是否符合顧客法律法規(guī)的要記錄由誰(shuí)保管？保 存多長(zhǎng)時(shí)求有關(guān)改進(jìn)的一些建議等。輸出：體系運(yùn)行間？到期后如何處理？是否有效，產(chǎn)品是否有改進(jìn)資源是否充足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否適宜等。我公司進(jìn)行管理評(píng)審所管理評(píng)審由辦公室來(lái)保管保存期限為3 年，到期后辦公室提出申請(qǐng)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)銷毀。6.1 資 源 提27、為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體提供人力、物力、財(cái)力、工作環(huán)境、技供系

10、持續(xù)改進(jìn)提供了什么資源？術(shù)方法等方面的資源。通過(guò)顧客的要求，各部門人員及員工的反映和要求， 評(píng)審資源的要求情況28、提供的資源是否能確保產(chǎn)通過(guò)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程，發(fā)現(xiàn)各部門之品達(dá)到顧客和法律法規(guī)要求，間資源不足的現(xiàn)象，適當(dāng)時(shí)增加設(shè)備設(shè)施在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中可資源的提供應(yīng)滿足要求能會(huì)發(fā)現(xiàn)許多不合格品或不合格項(xiàng)，還是否與資源不足有關(guān)?？偨?jīng)量針對(duì)這些問(wèn)題是如何對(duì)資源的提供進(jìn)行調(diào)整的？6精品 料推薦編號(hào)： ZH/QR 802-03 審核員：受審部門內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表NO： 7管理層審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄6.3 基 礎(chǔ) 設(shè) 29、基礎(chǔ)設(shè)施是重要的資源之施.一，公司都提供了什么基

11、礎(chǔ)設(shè)施，所提供的設(shè)備，設(shè)施應(yīng)符合什么條件？30、是否規(guī)定了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，維修的職責(zé)和方法，查閱有關(guān)記錄。31、為了產(chǎn)品符合要求，公司6.4工 作 環(huán)境對(duì)環(huán)境有無(wú)特殊要求？公司是否提供了一定的設(shè)施滿足這些要求？如清潔衛(wèi)生、 文明生產(chǎn)、定置管理安全防護(hù)等是否符合要求。32、為保持環(huán)境符合規(guī)定要求，公司對(duì)員工有什么要求？提供人力、物力、財(cái)力、工作環(huán)境、技術(shù)方法等方面的資源。提供了 :公司員工人員名單 , 設(shè)施設(shè)備清單生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，填寫維護(hù)記錄查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，抽查 1 份車間日常維護(hù)保養(yǎng)記錄填寫完整。抽查設(shè)備日常維護(hù)點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄，填寫記錄清楚合格。按文件要求編制管理制度

12、 , 保證工作環(huán)境清潔，安全。查看工作現(xiàn)場(chǎng)，本公司的環(huán)境基本上滿足員工對(duì)工作的要求。要求清潔 , 清掃，清理現(xiàn)場(chǎng)。生產(chǎn)中時(shí)嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。對(duì)設(shè)備定置管理。7精品 料推薦編號(hào)： ZH/QR 802-03 審核員：受審部門內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表NO：8管理層審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄8.2.4過(guò) 程33、公司是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、的 監(jiān)視和測(cè)分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃，量策劃的內(nèi)容包括哪些？34、在測(cè)量分析和改進(jìn)活動(dòng)中是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？對(duì)什么部門什么崗 位采用 了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？8.4持 續(xù) 改35、通過(guò)測(cè)量分析的活動(dòng)是否進(jìn)可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的？8.5.1/8.5.23

13、6. 對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系糾正措施 / 預(yù)的有效性和效率，公司采取了防措施。什么方法？請(qǐng)舉例說(shuō)明公司有哪些重大改進(jìn)項(xiàng)目和日常改進(jìn)項(xiàng)目？補(bǔ)充要求策劃的內(nèi)容包括：產(chǎn)品的工作流程、設(shè)施設(shè)備能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)，審核、評(píng)價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)。每 3 個(gè)月由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行一次公司范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)收集和分析。通過(guò)測(cè)量分析活動(dòng)本公司看到了自身的不足之處，同時(shí)提高了本公司的質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)水平為本公司持續(xù)改進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。通過(guò)內(nèi)審不斷推進(jìn)公司，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。改進(jìn)不足，持續(xù)發(fā)展方法：加強(qiáng)職工素質(zhì)教育，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)，法律法規(guī)意識(shí)，增加的針對(duì)性地培訓(xùn)活動(dòng)。開具不合格

14、品報(bào)告和找出原因采取糾正措施和預(yù)防措施。提高管理水平，使用先進(jìn)管理方法推進(jìn)公司不斷發(fā)展壯大。8精品 料推薦內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)： ZH/QR 802-03審核員：受審部門管理層質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法1.2.1 應(yīng)用需要?jiǎng)h減時(shí)，除非刪減僅限于以下所列 條款范 圍內(nèi)的條款，才能被接受是符合技術(shù)規(guī)范的。刪減不能影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任：4.2.2.1組既要包括織 應(yīng)在質(zhì)量ISO9001:2008 的要求，還包括手 冊(cè)中明確補(bǔ)充要求技 術(shù)規(guī)范規(guī)定 的每一項(xiàng)要求NO：9審核時(shí)間審核記錄質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)本公司實(shí)際情況對(duì) Q1 標(biāo)準(zhǔn)的 7.3 條款民，設(shè)計(jì)與開發(fā)進(jìn)行了刪

15、減，刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任：公司按照 Q1標(biāo)準(zhǔn)在達(dá)到 ISO9001:2008 的要求，還包括補(bǔ)充各條款補(bǔ)充要求9精品 料推薦編號(hào)： ZH/QR 802-03 內(nèi)審員：受審部門內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表NO ：1管理層審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄4.1質(zhì)量 管理1、在公司建立的文件化的質(zhì)體系總要求量管理體系是 否保 持了下去？2、質(zhì)量管理體系的內(nèi)容？3、為使本部門質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司的管理過(guò)程管理4、向全體員工傳達(dá)了滿足顧客和法律法規(guī)的重要性的形5.1管理 承諾式有哪些？有無(wú)增加？中5、公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否滿足公司目前發(fā)

16、展？10精品 料推薦內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)： ZH/QR 802-03審核員：NO ：2受審部門管理層審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄6、今年是否進(jìn)行了管評(píng)工作？打算如何安排？7、公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行在資源提供做了哪些工作？5.2以 顧 客8、總經(jīng)理通過(guò)什么方式來(lái)了解為關(guān)注焦點(diǎn)顧客的需求和期望（包括明示和隱含的需求）你能舉例子提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？9、公司是否已將顧客的需求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量管理體系的要求？請(qǐng)結(jié)合如何確定和評(píng) 審產(chǎn)品要求？如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意等工作的實(shí)踐來(lái)敘述？11精品 料推薦編號(hào)： ZH/QR 802-03 審核員：受審部門內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表NO

17、：3管理層審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.3質(zhì) 量 方10、質(zhì)量方針體系運(yùn)行過(guò)程中針發(fā)揮了什么作用？11、總經(jīng)理通過(guò)什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針使全體員工都熟悉和理解公司的質(zhì)量方針？12、本公司是否通過(guò)評(píng)審和修改質(zhì)量方針使其保持持續(xù)的適宜性？13 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否符合公5.4.1質(zhì) 量司的實(shí)際情況？目標(biāo)14、公司提供了哪些資源來(lái)實(shí)5.4.2質(zhì) 量現(xiàn)工作的要求？管 理體系策劃15、質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求？12精品 料推薦編號(hào)： ZH/QR 802-03 審核員：受審部門內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表NO：4管理層審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄16、

18、當(dāng)質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過(guò)程發(fā)生變更時(shí)，如何做到保持質(zhì)量管理的本性？5.5.1職 責(zé)17 、各職能部門的 職責(zé)和權(quán)和權(quán)限限？18、各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限，是什么？19、每個(gè)部門和各崗位是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？查看有關(guān)記錄？20、請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)勀阕约旱穆氊?zé)和權(quán)限是什么？5.5.2管 理者代表21 請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理管理者代表有任命文件嗎？請(qǐng)出示管理者代表職責(zé)和權(quán)限？管理者代表職責(zé)和權(quán)限？13精品 料推薦編號(hào)： ZH/QR 802-03 審核員：受審部門內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表NO： 5管理層審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.6管 理 評(píng)22、請(qǐng)問(wèn)公司進(jìn)行管理評(píng)審的審目的是什么？誰(shuí)主持管理評(píng)

19、審工作，評(píng)審的時(shí)間間隔規(guī)定多長(zhǎng)時(shí)間？23、請(qǐng)談?wù)劰镜墓芾碓u(píng)審工作中按什么程序進(jìn)行？24、管理評(píng)審的依據(jù)（輸入）是什么？輸出是什么？25、請(qǐng)出示評(píng)審計(jì)劃記錄（紀(jì)要）和管理評(píng)審報(bào)告。14精品 料推薦編號(hào)： ZH/QR 802-03 審核員：受審部門內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表NO：6管理層審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄26、管理評(píng)審的有關(guān)記錄包括：管理評(píng)審計(jì)劃、紀(jì)要、報(bào)告及糾正預(yù)防、改進(jìn)措施及其驗(yàn)證記錄由誰(shuí)保管？保 存多長(zhǎng)時(shí)間？到期后如何處理？6.1資 源 提供27、為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)提供了什么資源？28、提供的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法規(guī)要求，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中可能會(huì)發(fā)現(xiàn)許多不合格品或不合格項(xiàng)，還是否與資源不足有關(guān)。總經(jīng)量針對(duì)這些問(wèn)題是如何對(duì)資源的提供進(jìn)行調(diào)整的？15精品 料推薦編號(hào)： ZH/QR 802-03 審核員：受審部門內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表NO： 7管理層審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄6.3基 礎(chǔ) 設(shè)29、基礎(chǔ)設(shè)施是重要的資源之施 .6.4 工 作 環(huán)境一，公司都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施，所提供的