1、1,收貨流程,倉管人員確認(rèn)貨物外包裝是否良好,開箱、點(diǎn)數(shù)、貼標(biāo)簽,N,有問題嗎？,填寫供應(yīng)商到貨清單 交采購開具檢驗申請單,將檢驗申請單與物料 一并送檢驗部門簽收,將具體破損情況通知采購， 并拍照留證,在收貨記錄表上登記,參照供應(yīng)商到貨簽收規(guī)范,標(biāo)簽上應(yīng)注明物料編碼、數(shù)量、點(diǎn)貨日期、IQC編號及是否樣品等特殊備注信息(樣品用紅筆填寫在標(biāo)簽備注欄中）,Y,是否需要檢驗,N,Y,直接將物料上架,在金蝶系統(tǒng)中錄入采購入庫單,檢驗完畢后進(jìn)入 檢驗入庫程序,如隨貨附有檢驗報告或測試片應(yīng)交質(zhì)量部門,2,檢驗入庫流程,倉管人員根據(jù)IQC檢驗結(jié)果 到檢驗部門拿取合格物料及不良品,將合格物料上架,N,核對物料品

2、名、數(shù)量IQC編號是否與IQC 結(jié)果一致,與檢驗部門負(fù)責(zé)人再次確認(rèn),上架時再次確認(rèn)標(biāo)簽上是否注明物料編碼、數(shù)量、入庫日期、IQC編號等重要信息,Y,在金蝶系統(tǒng)中錄入檢驗入庫單,質(zhì)量部門開IQC STOCK IN,將不良品放入退貨庫,在金蝶系統(tǒng)中錄入退貨單,將不良品打包發(fā)給供應(yīng)商,退貨打包請參見退貨包裝注意事項,供應(yīng)商開發(fā)票,將退貨信息登記 在退貨登記表上,國內(nèi)退貨,國外退貨,核對供應(yīng)商是否 已開出增值稅發(fā)票,I/E開DEBIT NOTE 準(zhǔn)備報關(guān)單證,Y,將發(fā)票退回供應(yīng)商,N,3,產(chǎn)成品入庫流程,到生產(chǎn)部門拿取完工產(chǎn)品,將完工產(chǎn)品上架,N,核對物料品名、數(shù)量工單編號是否與入庫結(jié)果一致,與生產(chǎn)部

3、門負(fù)責(zé)人再次確認(rèn),上架時再次確認(rèn)標(biāo)簽上是否注明物料編碼、數(shù)量、入庫日期、工單編號等重要信息,Y,在金蝶系統(tǒng)中錄入產(chǎn)品入庫單,生產(chǎn)部門開出FINISHED PARTS FOR STOCK IN,在入庫單備注欄用FSI（Final Stock In)或PSI (Partial Stock In)注明工單是否全部完成,收貨時應(yīng)特別注意標(biāo)簽備注欄上的信息 （如系列號、發(fā)徠卡或其他特別事項等）,4,廢品處理流程,裝配部門操作員在報廢產(chǎn)品上 貼黃標(biāo)簽標(biāo)注物料編碼、工單號 及報廢原因,未裝配物料是否可用？,將廢品拿回倉庫廢品庫存放,N,質(zhì)量部門在入庫單備注欄 填寫物料編碼及可用數(shù)量 填寫格式為: 64193

4、1_10 x for re-stock in,上架時在外包裝盒上貼標(biāo)簽，注明物料編碼、數(shù)量等重要信息,Y,裝配部門操作員完成一張工單后 將不良品進(jìn)行分類,收貨時倉庫員應(yīng)核對黃標(biāo)簽上 物料編碼、工單號、報廢原因 是否與入庫單一致,將可用物料拿回倉庫 上架并在金蝶系統(tǒng) 錄入其它入庫單,倉庫定期向公司申請 將廢品庫產(chǎn)品報廢處理,裝配部門操作員在未裝配的 可用物料上貼白標(biāo)簽標(biāo)注 物料編碼、工單號、數(shù)量,5,其他入庫流程,倉管將物料上架,在金蝶系統(tǒng)中錄入其他入庫單,供應(yīng)商贈送物料,在生產(chǎn)環(huán)節(jié)報廢的物料 重新檢驗后入庫,是否需要檢驗,檢驗完畢,質(zhì)量部門開出 OIQC STOCK IN給倉庫,Y,填寫供應(yīng)商

5、到貨清單 交采購開具其他檢驗申請單,與檢驗部門 負(fù)責(zé)人再次確認(rèn),將其他檢驗申請單與物料 一并送檢驗部門簽收,庫管核對物料品名、 數(shù)量或OIQC編號是否與檢驗結(jié)果一致,N,Y,N,倉管根據(jù)OTHER STOCK IN 結(jié)果 去檢驗部門領(lǐng)取檢驗合格的良品,檢驗完畢,質(zhì)量部門開出 OTHER STOCK IN給倉庫,倉管清點(diǎn)物料數(shù)量,6,生產(chǎn)任務(wù)單物料領(lǐng)用流程,倉管人員根據(jù)STOCK OUT LIST 按照先進(jìn)先出原則將物料從貨架中取出,相同產(chǎn)品、不同的WO編號的領(lǐng)料單備料時應(yīng)分開擺放,生產(chǎn)領(lǐng)用人員在 STOCK OUT LIST 上簽字,生產(chǎn)部門開STOCK OUT LIST,將備好物料送到 生產(chǎn)

6、車間指定區(qū)域,將備好的物料貼上標(biāo)簽 注明物料編碼、數(shù)量、入庫 日期、IQC編號等重要信息,在金蝶系統(tǒng)中錄入物料領(lǐng)用單,因質(zhì)量原因 生產(chǎn)部門需要更換物料,因人為原因?qū)е挛锪蠐p壞 生產(chǎn)部門需要補(bǔ)發(fā)物料,進(jìn)入生產(chǎn)單已領(lǐng)用物料更換流程,進(jìn)入生產(chǎn)單物料補(bǔ)領(lǐng)流程,不同的IQC物料應(yīng)分開擺放,如有766516領(lǐng)用需通知 質(zhì)量部門IQC編號,備料時應(yīng)在STOCK OUT LIST 上將有IQC編號的物料 記錄下來備查。 格式為IQC編號_數(shù)量X,7,生產(chǎn)任務(wù)單已領(lǐng)用物料更換流程,如果因質(zhì)量原因生產(chǎn)部門需要更換物料 生產(chǎn)部門各車間負(fù)責(zé)人在換貨登記本上登記,倉管人員根據(jù)登記本上需求備料 發(fā)放給換貨申請人,確保登記

7、本上換貨時間、成品編碼、工單號、原材料編碼、IQC編號、數(shù)量、申請人、換貨原因等重要信息完整,倉管人員將不良物料放入換貨庫,倉管人員將不良物料做調(diào)撥單 調(diào)撥到換貨庫里,倉管每周將換貨庫 清單發(fā)給質(zhì)量部門,質(zhì)量部門根據(jù)到貨情況將不良物料 計入下批IQC檢驗不良品中,倉管將不良物料打包退還供應(yīng)商,是否屬于IQC檢驗物料,Y,倉管將換貨情況通知采購 并根據(jù)采購?fù)ㄖ獩Q定是否與 下批到貨更換,N,在金蝶系統(tǒng)中錄入調(diào)撥單 將新到物料與換貨庫不良物料 進(jìn)行更換,8,生產(chǎn)任務(wù)單物料補(bǔ)領(lǐng)流程,如果因人為原因已領(lǐng)用物料被損壞，生產(chǎn)部門 各車間負(fù)責(zé)人在補(bǔ)領(lǐng)登記本上登記,倉管人員根據(jù)登記本上需求備料 發(fā)放給補(bǔ)領(lǐng)申請人

8、,倉管人員當(dāng)天將物料領(lǐng)用單 錄入金蝶系統(tǒng),確保登記本上領(lǐng)用時間、成品編碼、工單號、原材料編碼、申請人、數(shù)量等重要信息完整,9,借貨流程,如果因重檢、生產(chǎn)準(zhǔn)備、返工、測試等原因 需要借用倉庫庫存物料的，各部門負(fù)責(zé)人 須在GOODS TRANSFER登記本上登記,倉管人員根據(jù)登記內(nèi)容 將物料備好后發(fā)放給申請人,倉管人員當(dāng)天將借出物料調(diào)撥到 其他倉庫相應(yīng)的成本中心里 （14采購/31拋光/41鍍膜/71裝配/81檢驗）,確保登記本上借用日期、物料編號、IQC/WO編號、數(shù)量、原因類別、成本中心、申請人等重要信息完整,當(dāng)申請人將物料歸還給倉庫后 倉管人員確認(rèn)數(shù)量,倉管人員當(dāng)天將借出物料 做調(diào)撥單調(diào)撥回

9、主倉庫 相應(yīng)庫位,如借出物料因重檢、返工 測試等原因未能如數(shù)歸還,如數(shù)歸還,如借出用于生產(chǎn)準(zhǔn)備的 物料直接用于生產(chǎn)裝配 而不再歸還倉庫,倉管人員當(dāng)天將借出物料 以物料領(lǐng)用單的形式出庫 （領(lǐng)用庫位為其他庫）,倉管人員根據(jù)檢驗部門指令 做其他出庫單或更改檢驗結(jié)果,生產(chǎn)部門開STOCK OUT LIST,參見檢驗結(jié)果變更流程,10,化學(xué)品、輔料領(lǐng)用流程,生產(chǎn)部門各車間負(fù)責(zé)人 在化學(xué)品、輔料領(lǐng)用登記本上登記,倉管根據(jù)登記本上需求備料 發(fā)放給領(lǐng)用申請人,倉管當(dāng)天將物料領(lǐng)用單 錄入金蝶系統(tǒng),確保登記本上領(lǐng)用時間、物料編碼、單位、數(shù)量、申請人、成本中心等重要信息完整,11,銷售出庫流程,內(nèi)銷,根據(jù)HGWH發(fā)

10、貨計劃按照 先進(jìn)先出原則將產(chǎn)品備好,制作COC交檢驗部門簽字,出口,根據(jù)出口發(fā)貨計劃按照 先進(jìn)先出原則將產(chǎn)品打包,在金蝶系統(tǒng)中錄入銷售出庫單,核對銷售出庫單、COC上的品名、數(shù)量、 WO編號是否與備好的物料完全相符,將銷售出庫單白聯(lián)給財務(wù)部 開具增值稅專用發(fā)票,將包裝數(shù)量及規(guī)格通知I/E,I/E根據(jù)實(shí)際裝箱情況訂艙、準(zhǔn)備報關(guān)單證 通知代理提貨,I/E將發(fā)貨信息郵件通知收貨方 并跟進(jìn)報關(guān)及運(yùn)輸進(jìn)度 并開具出口發(fā)票,將發(fā)票送到HGWH財務(wù)部,將物料送到HGWH指定收貨區(qū)域,12,HGWH銷售換貨流程,HGWH銷售退貨,填寫MRB申請單與物料調(diào)換申請表 及不良物料一并發(fā)檢驗,1.稅務(wù)局開具沖紅發(fā)票(

11、跨月) 2.發(fā)票直接沖紅(當(dāng)月),核對是否已開出 增值稅發(fā)票給客戶,Y,N,重新開具發(fā)票給客戶,倉管根據(jù)MRB結(jié)果做其他出庫單 并將庫存良品發(fā)給客戶,將退回物料做調(diào)撥單調(diào)撥到檢驗81,檢驗一周內(nèi)給出MRB結(jié)果,倉管到HGWH裝配現(xiàn)場 領(lǐng)取退貨及物料調(diào)換申請表,其他出庫單備注上寫 HGWH退貨，MRB編號,收貨時應(yīng)確認(rèn)物料調(diào)換申請表 上的物料編號、數(shù)量、工單號 及缺陷類型是否填寫完整,13,國外銷售退貨流程,國外銷售退貨,填寫MRB申請單與不良物料一并發(fā)檢驗,I/E開具Credit Note給客戶 (如客戶已開Debit Note給我方， 則無須再開Credit Note給客戶）,檢驗完畢，根據(jù)

12、MRB結(jié)果 做其他出庫單,I/E提前一周通知財務(wù) 辦理稅務(wù)證明,一般貿(mào)易出口,加工貿(mào)易出口,以退運(yùn)貨物的形式 報關(guān)的退貨,以快件形式報關(guān)的退貨,以進(jìn)料成品退換的形式 報關(guān)的退貨,倉管清點(diǎn)數(shù)量是否與形式發(fā)票一致,在金蝶系統(tǒng)沖紅銷售出庫單，庫位選81,14,其他出庫流程,報廢處理,在金蝶系統(tǒng)中錄入其他出庫單,倉管人員將報廢產(chǎn)品打包 放入報廢庫,環(huán)境測試,樣品寄送,MRB結(jié)果 建議報廢的物料,化學(xué)品過期,質(zhì)量部門開 OTHER STOCK OUT,樣品打包、發(fā)出,倉管確認(rèn)數(shù)量后 將物料交給申請人,新項目,備注上一定要注明出庫原因 （如有項目編號應(yīng)注明）,15,盤點(diǎn)作業(yè)流程,每月最后一個工作日倉管人員 從金蝶系統(tǒng)中打印盤點(diǎn)報告,倉管根據(jù)倉位順序 對倉庫物料依次進(jìn)行清點(diǎn),倉管確認(rèn)點(diǎn)數(shù)無誤后將盤點(diǎn)信息 登記在盤點(diǎn)報告上交財務(wù)復(fù)核,財務(wù)復(fù)核,倉管人員及財務(wù)人員在盤點(diǎn)報告 上簽字確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果,將盤點(diǎn)結(jié)果報送經(jīng)理審批 如有差異，在金蝶系統(tǒng)中進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,16,檢驗結(jié)果變更流程,檢