1、采購(gòu)管理制度1 目的為規(guī)范公司采購(gòu)流程，明確各部門(mén)在采購(gòu)活動(dòng)各環(huán)節(jié)的職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資、設(shè)備、用品等資源，制訂本制度。2 范圍本制度適用于公司生產(chǎn)、技術(shù)、研發(fā)等部門(mén)需求物資的采購(gòu),含設(shè)備、工具、原材料、輔材、勞保用品等。辦公物資由行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)。樣品或者資質(zhì)認(rèn)證/實(shí)驗(yàn)所需材料的采購(gòu)由技術(shù)部或研發(fā)部自行完成。3 定義3.1 采購(gòu)：是指公司為滿(mǎn)足企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要從供應(yīng)市場(chǎng)獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為公司資源的過(guò)程。3.2 應(yīng)急采購(gòu)：指因需求部門(mén)主觀失誤(如溝通失誤或請(qǐng)購(gòu)人遺忘等)或生產(chǎn)建設(shè)中的突發(fā)事件引起的為完成急迫任務(wù)而進(jìn)行的采購(gòu)。4 職責(zé)采購(gòu)一般由需求部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單

2、，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)核準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)物品的庫(kù)存量，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)將物資采購(gòu)到位，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)蓋合同專(zhuān)用章并依據(jù)合同約定付款，驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)，公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)的最終審批。4.1 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)：請(qǐng)購(gòu)人需詳細(xì)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單諸要素，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管負(fù)責(zé)審核所請(qǐng)購(gòu)物品的必要性和請(qǐng)購(gòu)單諸要素的完整性，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后的請(qǐng)購(gòu)單送分管領(lǐng)導(dǎo)審批。負(fù)責(zé)向采購(gòu)部門(mén)確定到貨的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。在請(qǐng)購(gòu)物品技術(shù)含量較高時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需配合采購(gòu)部門(mén)完成采購(gòu)工作的各環(huán)節(jié)。4.2 倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)主料、輔料、工具、勞保用品等請(qǐng)購(gòu)物品的收貨、驗(yàn)收組織及保管。其中倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)核對(duì)請(qǐng)購(gòu)單、供應(yīng)商送貨單（銷(xiāo)售單）與實(shí)物的一致性，憑驗(yàn)收單（驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）開(kāi)具

3、入庫(kù)單。4.3 設(shè)備中心：負(fù)責(zé)設(shè)備類(lèi)物資的驗(yàn)收組織及保管、維護(hù)、維修等。4.4采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，并進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、價(jià)格談判、組織采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審會(huì)、意向供應(yīng)商實(shí)地考察、擬定采購(gòu)合同等環(huán)節(jié)；需根據(jù)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求的時(shí)間通知供應(yīng)商按指定的時(shí)間地點(diǎn)發(fā)貨；對(duì)于驗(yàn)收中出現(xiàn)的品質(zhì)問(wèn)題，需與供應(yīng)商溝通進(jìn)行產(chǎn)品替換或售后服務(wù)，必要時(shí)進(jìn)行退貨。 4.5 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審核請(qǐng)購(gòu)單、合同會(huì)簽表，加蓋合同專(zhuān)用章，根據(jù)合同約定支付貨款。4.6公司領(lǐng)導(dǎo)(分管領(lǐng)導(dǎo))：負(fù)責(zé)審批請(qǐng)購(gòu)單，負(fù)責(zé)審批比選方案并確定意向供應(yīng)商，負(fù)責(zé)審批采購(gòu)合同并簽署，負(fù)責(zé)審批付款申請(qǐng)單/借支單/費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。4.7 驗(yàn)收小組：由需求部門(mén)、采購(gòu)部、品質(zhì)

4、部、設(shè)備部/倉(cāng)儲(chǔ)中心等部門(mén)的相關(guān)人員組成。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)到的物品進(jìn)行品質(zhì)鑒定并出具驗(yàn)收單（驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）。 5 流程圖5.1 生產(chǎn)原材料/設(shè)備首次采購(gòu)流程圖5.2 工具/輔材/勞保用品采購(gòu)流程圖5.3 應(yīng)急采購(gòu)流程圖6 其他說(shuō)明6.1 請(qǐng)購(gòu)的時(shí)間規(guī)定： 6.1.1請(qǐng)購(gòu)預(yù)留時(shí)間表：物資金額預(yù)算（單位：萬(wàn)元）設(shè)備類(lèi)物資（單位：工作日）其他類(lèi)物資（單位：工作日）1531&10151010&5030155060306.1.2以上時(shí)間是指請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需較到貨時(shí)間提前相應(yīng)工作日向采購(gòu)部提交經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單的時(shí)間差。6.1.3請(qǐng)購(gòu)單需求時(shí)間不符合以上規(guī)定的，采購(gòu)部有權(quán)按以上周期延遲交付。6.1.4 每周最后一個(gè)工

5、作日（單休周六，雙休周五）上午8-12點(diǎn)為各部門(mén)提交下周采購(gòu)計(jì)劃的時(shí)間段，每月25日為各部門(mén)提交下月月度采購(gòu)計(jì)劃的時(shí)間，超出以上時(shí)間段原則上不接受請(qǐng)購(gòu)單。臨時(shí)提交的請(qǐng)購(gòu)單順延累計(jì)至下周或下月采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)急采購(gòu)除外。6.2 采購(gòu)項(xiàng)目審批及流程節(jié)點(diǎn)管控 6.2.1基本資料：請(qǐng)購(gòu)單、詢(xún)價(jià)比價(jià)單、發(fā)票、驗(yàn)收單，以上資料適用于所有類(lèi)型的物資采購(gòu)。此外還需送貨單（小額零散采購(gòu)和設(shè)備采購(gòu)除外）、入庫(kù)單（設(shè)備類(lèi)除外）。6.2.2采購(gòu)項(xiàng)目管控等級(jí)表管控類(lèi)型管控項(xiàng)目20002千-1萬(wàn)1-10萬(wàn)10-50萬(wàn)50-100萬(wàn)100萬(wàn)審批等級(jí)需求部門(mén)審核采購(gòu)部門(mén)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核分管副總審批總經(jīng)理審批設(shè)備、工具類(lèi)物資管控是

6、否開(kāi)評(píng)審會(huì)是否現(xiàn)場(chǎng)考察是否簽訂合同主材、輔材類(lèi)物資管控是否開(kāi)評(píng)審會(huì)是否現(xiàn)場(chǎng)考察是否簽訂合同辦公、勞保用品管控是否開(kāi)評(píng)審會(huì)是否現(xiàn)場(chǎng)考察是否簽訂合同6.2.3以上審批等級(jí)是指請(qǐng)購(gòu)需求（單）的審批等級(jí)；管控措施是指對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品首次采購(gòu)過(guò)程中除提供基本資料以外的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。其中召開(kāi)評(píng)審會(huì)是指由采購(gòu)部召集各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人確定采購(gòu)物品的供應(yīng)商，超過(guò)50萬(wàn)的還需邀請(qǐng)供應(yīng)商評(píng)標(biāo)；現(xiàn)場(chǎng)考察是指由采購(gòu)部對(duì)意向供應(yīng)商的生產(chǎn)或辦公場(chǎng)地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察以確定供應(yīng)商的資信和生產(chǎn)能力；簽訂合同是指簽訂采購(gòu)商品的購(gòu)銷(xiāo)合同。6.2.4 以上管控金額等級(jí)是指設(shè)備類(lèi)單臺(tái)金額或其他類(lèi)單批次采購(gòu)總金額。6.3日?；宿k法: 由行政部牽頭組

7、織，每月隨機(jī)從行政部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、研發(fā)部中抽調(diào)3人（部門(mén)負(fù)責(zé)人或其指定代表人）組成稽核小組，按照上月所有采購(gòu)物品（由倉(cāng)庫(kù)提供所有入庫(kù)物品清單）的10%-20%進(jìn)行隨機(jī)抽查，對(duì)抽查到的采購(gòu)物品進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，稽查小組按照詢(xún)價(jià)結(jié)果填寫(xiě)采購(gòu)稽查單報(bào)公司備案。6.4為利于公司風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)辦理付款，采購(gòu)部應(yīng)該在合同談判中加入“我方支付預(yù)付款或分期款之前要求供應(yīng)商提供收款收據(jù)，在支付主要貨款之前要求供應(yīng)商提供全額增值稅發(fā)票?！钡臈l款，對(duì)確實(shí)無(wú)法與對(duì)方達(dá)成共識(shí)的，應(yīng)在合同中明確對(duì)方提供收據(jù)和發(fā)票的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。6.5根據(jù)月度、季度、年度的供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，原材料/設(shè)備類(lèi)的第二次及以后采購(gòu)可以根據(jù)實(shí)際情

8、況減少“確定供應(yīng)商”環(huán)節(jié)。6.6辦公類(lèi)物資（含辦公用品及辦公類(lèi)固定資產(chǎn)）由行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)。樣品及資質(zhì)認(rèn)證/實(shí)驗(yàn)所需材料由技術(shù)部或研發(fā)部自行采購(gòu)。7 附件附件1：請(qǐng)購(gòu)單附件2：詢(xún)價(jià)比價(jià)匯總表附件3：合同會(huì)簽表附件4：采購(gòu)稽核單8 附加說(shuō)明本制度采購(gòu)部制定，并負(fù)責(zé)解釋和歸口管理。附件1：請(qǐng) 購(gòu) 單請(qǐng)購(gòu)部門(mén)/科室請(qǐng)購(gòu)用途：請(qǐng)購(gòu)人簽字：日期： 年 月 日采購(gòu)類(lèi)型：原材料 輔材 設(shè)備 工具 辦公用品 勞保用品請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目如下（本采購(gòu)單另附明細(xì) 頁(yè)）序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)顏色/材質(zhì)品質(zhì)檔次數(shù)量/單位備注12345678要求完成日期： 年 月 日辦公類(lèi)物資預(yù)估金額：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核： 年 月 日倉(cāng)庫(kù)/行政部核準(zhǔn)：年

9、 月 日 采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核：年 月 日財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核：年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)審批：年 月 日備注：附件2：詢(xún)價(jià)/比價(jià)匯總表 時(shí)間： 年 月 日物料名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量公司名稱(chēng)公司資質(zhì)公司以往業(yè)績(jī)報(bào)價(jià)工期付款方式聯(lián)系人備注采購(gòu)部意見(jiàn)：審核意見(jiàn)：經(jīng)辦人： 采購(gòu)部負(fù)責(zé)人： 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人： 分管副總： 日期： 日期： 日期： 日期：備注：需要由技術(shù)審核的物資采購(gòu)必須經(jīng)技術(shù)副總審批，其它只需分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可附件3：合同/協(xié)議會(huì)簽表合 同 名 稱(chēng)合同類(lèi)型 新簽 續(xù)簽 變更合同金額 元對(duì)方單位名稱(chēng)聯(lián) 系 人聯(lián)系方式承 辦 部 門(mén)承 辦 人申請(qǐng)時(shí)間合同主要內(nèi)容合同談判人員會(huì)簽意見(jiàn)及簽名 與合同內(nèi)容無(wú)關(guān)聯(lián)之部門(mén)無(wú)需簽名。 會(huì)簽意見(jiàn)不夠填寫(xiě)時(shí)，可另附頁(yè)面描述。承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日行政部負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日技術(shù)部負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)