1、.產品質量策劃檢查清單a 3新設備、工裝和試驗設備檢查表a 4產品 /過程質量檢查表a 5車間平面布置檢查表a 6過程流程圖檢查表a 7過程 fmea 的檢查表a 8控制計劃檢查表.a 3新設備、工裝和試驗設備檢查表顧客或廠內零件號問題是否所要求的意見 /措施負責人完成日期工具和設備設計是否已考慮以下方面：1柔性系統(tǒng)，如單元生產？2快速更換工裝？3產量波動？4防錯？是否已制定識別以下內容的清單：5新設備？6新工裝？7新試驗設備？對以下內容的接受標準是否已達成一致意見：8新設備？9新工裝？10新試驗設備？11在工裝和 /或設備制造廠是否將進行初始能力研究？12是否已確定試驗設備的可行性和準確度？

2、13對于設備和工裝是否已完成預防性維護計劃？14新設備和工裝的作業(yè)指導書是否完整并且清晰易懂？修訂日期第 1 頁，共 2 頁制定人：.a 3新設備、工裝和試驗設備檢查表（續(xù)）顧客或廠內零件號問題是否所要求的意見 / 措施負責人完成日期15是否具備能在設備供方的設備上進行初始過程能力研究的量具?16是否將在生產工廠進行初始過程能力研究?17是否已識別影響產品特殊特性的過程特性?18在確定接受標準時是否使用了產品特殊特性?19制造設備能否滿足預測的生產與服務量要求?20是否有足夠的試驗能力 ?.a 4產品 / 過程質量檢查表顧客或廠內零件號問題是否所要求的意見 /措施負責人完成日期1在制定或協(xié)調計

3、劃時是否需要顧客質量保證或產品工程部門的幫助？2供方是否已確定誰將作為與顧客的質量聯(lián)絡人？3供方是否已確定誰將作為與自己供方的質量聯(lián)絡人？4是否已使用克萊斯勒、 福特和通用汽車公司質量體系評定對質量體系進行了評定？如下方面是否已明確足夠的人員：5控制計劃要求？6全尺寸檢驗？7工程性能試驗？8問題解決的分析？是否具有含有如下內容的文件化培訓計劃：9包括所有的雇員？10列出被培訓人員名單？11提出培訓時間進度？對以下方面是否已完成培訓：12統(tǒng)計過程控制？修訂日期第 1頁，共 4 頁本檢查表并不打算代替克萊斯勒、福特和通用汽車公司的質量體系評定.a 4產品 / 過程質量檢查表（續(xù)）顧客或廠內零件號問

4、題是否所要求的意見 /措施負責人完成日期對以下方面是否已完成培訓（續(xù)）13能力研究？14問題的解決？15防錯？16被識別的其它項目？17對每一個對控制計劃來說非常關鍵的操作是否提供過程指導書？18每一個操作上是否都具備標準的操作人員指導書？19操作人員 /小組領導人員是否參與了標準的操作人員指導書的制定工作？檢驗指導書是否包括以下內容：20容易理解的工程性能規(guī)范？21試驗頻率？22樣本容量？23反應計劃？24文件化？目測輔具25是否容易理解？26是否適用？修訂日期第 2 頁，共 4 頁.a 4產品 / 過程質量檢查表（續(xù)）顧客或廠內零件號問題是否所要求的意見 /措施負責人完成日期目測輔具（續(xù)）

5、27可接近性？28是否被批準？29注明日期并是現(xiàn)行的？30對于統(tǒng)計控制圖表，是否有實施、保持和制定及反應計劃的程序？31是否有一適當?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)？32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測點？33記錄體驗結果的合適人員是否具有表格/記錄本？在監(jiān)控作業(yè)點是否提供地方放置下列物品：34檢測量具？35量具指導書？36參考樣品？37檢驗記錄？38對量具和試驗設備是否提供證明和定期校準？所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已39完成？修訂日期第 3 頁，共 4 頁.a 4產品/ 過程質量檢查表（續(xù)）顧客或廠內零件號問題40 可接受？41 當提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時， 全尺寸檢驗的設備和設

6、施是否充足？是否有進貨產品控制程序，以明確：42 被檢驗的特性？43 檢驗頻率？44 樣本容量？45 批準產品的指定位置？46 對不合格產品的處理？47 是否有識別、隔離和控制不合格產品以防止裝運出廠的程序？48 是否具有返工 /返修程序？49 是否具有對返修 /返工材料再驗證的程序？50 是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51 是否計劃并實施了對出廠產品的定期審核？52 是否計劃并實施了對質量體系的定期評審？53 顧客是否已批準了包裝規(guī)范？是否所要求的意見 /措施負責人完成日期修訂日期第 4 頁，共 4 頁制定人：.a 5車間平面布置檢查表顧客或廠內零件號問題1 平面布置圖是否明確了所有要求的過程

7、和檢測點？2 是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設備清晰地標識區(qū)域？3 對所有設備是否已分配足夠的空間？過程和檢驗區(qū)域是否具有：4 足夠的尺寸？5 足夠的照明？6 檢驗區(qū)域是否包含所需的設備和文件？是否有足夠的：7 中間整備區(qū)域？8 貯備區(qū)域？9 為防止誤裝不合格產品，是否合理布置檢測點？10 為減少在操作中（包括外部工藝）誤用或混淆類似產品，是否已制定了控制措施？11 是否保護材料使其免受上層空間或氣壓搬運系統(tǒng)的污染？是否所要求的意見 /措施負責人完成日期修訂日期第 1 頁，共 2 頁制定人：.a 5車間平面布置檢查表（續(xù)）顧客或廠內零件號問題是否所要求的意見 /措施負責人完成日期12是

8、否已提供了最終審核設施？13是否有足夠的控制以防止不合格的進貨材料進入貯存和使用點？修訂日期第 2 頁，共 2 頁制定人：.a 6過程流程圖檢查表顧客或廠內零件號問題是否所要求的意見 /措施負責人完成日期1流程圖是否說明了生產和檢測崗位的順序？2是否具備所有合適的fmea （ sfmea ， dfmea ），并用來協(xié)助制定過程流程圖？3流程圖是否與控制計劃中的產品和過程檢查相一致？4流程圖是否描述了怎樣移動產品，如：輥式輸送機、滑動容器等等？5該過程是否已考慮了拉動生產系統(tǒng)/最優(yōu)化？6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產品？7由于搬運和外部過程產生的潛在質量問題是否已被識別并被糾正？修訂日期第

9、1 頁，共 1 頁制定人：.a 7過程 fmea檢查表顧客或廠內零件號問題1是否使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司的指南制定過程fmea ？2 所有影響配合、功能、耐久性、政府法規(guī)和安全性的操作是否已被識別并按順序列出？3 是否考慮了類似零件的 fmea ？4 是否對已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進行了評審？5 對高風險順序數(shù)的項目是否已計劃并采取了適當?shù)募m正措施？6 對嚴重度數(shù)高的項目是否已計劃并采取了適當?shù)募m正措施？7 當糾正措施完成后，風險順序數(shù)是否作了修改？8 當完成設計更改時，是否修改了高嚴重度數(shù)？9 對以后的操作組裝和產品，在影響上是否考慮了顧客？10 在制定過程 fmea 時，是否借助于保修信息？11 在制定過程 fmea 時，是否借助于顧客工廠的問題？12 是否已將原因描述為能固定成控制的事物？13 當探測是主要因素時，是否規(guī)定在下一操作前已對原因進行控制。是否所要求的意見 /措施負責人完成日期修訂日期第 1 頁，共 1 頁制定人：.a 8控制計劃檢查表顧客或廠內零件號問題1在制定控制計劃時是否使用了第6 章所述的控制計劃方法論？2 為便于產品 /過程特殊特性的選擇， 是否已識別所有已知的顧客關注的事項？3 控制計劃中是否包括了所有的產品 /過程特殊特性？4 在制定控制計劃時是否使用了 sfmea ，dfmea 和 pfmea ？5 是否明確需檢驗的材料規(guī)范？6 控制計劃是