1、四川省南部縣定水中學2018年度部門預算編 制 說 明 一、主要職能及主要工作實施初中義務教育，高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展，實施初中、高中學歷教育（相關(guān)社會服務）。二、部門預算單位構(gòu)成按照預算管理有關(guān)規(guī)定，部門預算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。納入部門預算編報范圍的單位包括四川省南部縣定水中學本級。南部縣定水中學是一所南部縣高完中學校，屬二級預算事業(yè)單位。共有在編在崗人員120人，其中專業(yè)技術(shù)人員115人員，工人5人。退休人員58人。三、收支預算總體情況四川省南部縣定水中學2018年收入預算1312.199214萬元，其中：上年一般公共預算撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款

2、收入1312.199214萬元，占100%。2018年支出預算1312.199214萬元，其中：基本支出1312.199214萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預算情況四川省南部縣定水中學2018年度財政撥款收支預算總計1312.199214萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加140.010934萬元，增長10.67%。主要原因是人員經(jīng)費中的工資增長。五、一般公共預算財政撥款支出預算情況（一）一般公共預算財政撥款支出預算總體情況四川省南部縣定水中學2018年度一般公共預算財政撥款支出1312.199214萬元，占財政撥款本年支出合計的100%。與2017年相

3、比，一般公共預算財政撥款支出增加140.010934萬元，增長10.67%。（二）一般公共預算財政撥款支出預算結(jié)構(gòu)情況四川省南部縣定水中學2018年一般公共預算財政撥款支出1312.199214萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元，占0%；教育支出1201.111182萬元，占91.53%；社會保障和就業(yè)支出3.2256萬元，占0.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；住房保障支出107.8624.32萬元，占8.2%；。（三）一般公共預算財政撥款支出預算具體情況1. 教育支出205（類）02（款）03（項）1201.111182萬元，主要用于主要用于定水中學人員工資、日常運

4、轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。2. 社會保障和就業(yè)支出208（類）08（款）01（項）3.2256萬元，主要用于遺屬人員支出。3.住房保障支出221（類）02（款）01（項）107.8624.32萬元，主要用于定水中學按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況四川省南部縣定水中學2018年一般公共預算財政撥款基本支出1312.199214萬元，其中：人員經(jīng)費1312.199214萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離

5、休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算總體情況說明四川省南部縣定水中學2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元；公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費支出

6、預算為0萬元；公務接待費支出預算為0萬元。1.2018年無因公出國（境）任務安排，無出國（境）團組人次，無因公出國（境）費撥款支出。2.公務用車購置及運行維護費單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。2018年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中：2018年沒有更新購置公務用車計劃，無公務用車購置費。公務用車運行維護費支出0萬元。計劃用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3.公務接待費2018年未使用一般公共預算財政撥款資金負擔公務接待費支出.八、政府性基金預算財政撥款收支預算情況四川省南部縣定水中學2018年沒有政府性基金撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)

7、營預算撥款收支預算情況本部門沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2018年度，四川省南部縣定水中學機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。（二）政府采購支出情況2018年度，四川省南部縣定水中學2018年沒有實施政府采購計劃，無政府采購支出。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，四川省南部縣定水中學2018年末占有使用的國有資產(chǎn)中沒有車輛；無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備，全部為電腦、打印機、等日常辦公設備。十一、名詞解釋（根據(jù)本單位編制說明中涉

8、及的取舍）1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如高中生學費、高中生住宿費等。3.其他收入：除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入等。4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定

9、繼續(xù)使用的資金。 6.教育（類）205（款）02（項）03初中教育：指各部門舉辦的初中教育支出。7.教育（類）205（款）02（項）04高中教育：指各部門舉辦的高中教育支出。8社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：是指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。9.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）06機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:是指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。10.社會保障和就業(yè)（類）208（款）08（項）01死亡撫恤：是指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。1

10、1.住房保障（類）221（款）02（項）01住房公積金：是指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)

11、單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。17.“三公”經(jīng)費：納入財政預預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會

12、議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。表1南部縣2018年收支預算總表單位名稱：四川省南部縣定水中學單位：元收入項目2018年預算數(shù)支出項目2018年預算數(shù)一、一般公共預算撥款收入13121992.14一、一般公共服務支出0.00二、政府性基金預算撥款收入二、外交支出0.00三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入三、國防支出0.00 四、事業(yè)收入四、公共安全支出0.00 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、教育支出12011111.82 六、其他收入六、科學技術(shù)支出0.00 七、文化體育與傳媒支出0.00 八、社會保障

13、和就業(yè)支出32256九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十二、農(nóng)林水支出0.00十三、交通運輸支出0.00十四、資源勘探信息等支出0.00十五、商業(yè)服務等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國土海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出1078624.32二十、糧油物資儲備支出0.00二十一、預備費0.00二十二、其他支出0.00二十三、轉(zhuǎn)移性支出0.00二十四、債務還本支出0.00二十五、債務付息支出0.00二十六、債務發(fā)行費支出0.00本 年 收 入 合 計13121992.14本 年 支 出 合 計13121

14、992.14七、用事業(yè)基金彌補收支差額二十七、事業(yè)單位結(jié)余分配八、上年結(jié)轉(zhuǎn) 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金二十八、結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計13121992.14支 出 總 計13121992.14表2南部縣2018年收入預算總表單位名稱：四川省南部縣定水中學單位：元合計上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經(jīng)營預算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入轉(zhuǎn)移性收入其他收入用事業(yè)基金彌補收支差額金額其中：教育收費小計上級補助收入附屬單位上繳收入從其他部門取得的收入從不同級政府取得的收入13121992.140.0013121992.140.000.000.000.000.000.000.000.0

15、00.000.000.000.00表3南部縣2018年支出預算總表單位名稱：四川省南部縣定水中學單位：元合計基本支出項目支出上繳上級支出對附屬單位補助支出13121992.1413121992.140.000.000.00表4南部縣2018年財政撥款收支預算總表單位名稱：四川省南部縣定水中學單位：元收 入支 出項 目2018年預算數(shù)項 目合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算上年財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)一、本年收入13121992.14一、本年支出13121992.1413121992.14 一般公共預算撥款收入13121992.14一、一般公共服務支出0.000.00 政府性基金預算撥款收入

16、二、外交支出0.000.00 國有資本經(jīng)營預算撥款收入三、國防支出0.000.00二、上年結(jié)轉(zhuǎn)四、公共安全支出0.000.00 一般公共預算撥款收入五、教育支出12011111.8212011111.82 政府性基金預算撥款收入六、科學技術(shù)支出0.000.00 國有資本經(jīng)營預算撥款收入七、文化體育與傳媒支出0.000.00 上年財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)八、社會保障和就業(yè)支出32256.0032256.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.000.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.00十二、農(nóng)林水支出0.000.00十三、交通運輸支出0.000.00十四、資源勘探信息等支出0

17、.000.00十五、商業(yè)服務等支出0.000.00十六、金融支出0.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.00十八、國土海洋氣象等支出0.000.00十九、住房保障支出1078624.321078624.32二十、糧油物資儲備支出0.000.00二十一、預備費0.000.00二十二、其他支出0.000.00二十三、轉(zhuǎn)移性支出0.000.00二十四、債務還本支出0.000.00二十五、債務付息支出0.000.00二十六、債務發(fā)行費支出0.000.00二、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.000.000.000.00收 入 總 計13121992.14支 出 總 計13121992.1413121992.14表

18、5南部縣2018年一般公共預算支出表單位名稱：四川省南部縣定水中學單位：元項目名稱合 計基本支出項目支出人員支出13089736.1413089736.14日常公用支出0.000.00對個人和家庭補助32256.0032256.00鄉(xiāng)級項目支出村級項目支出0.000.00合計13121992.1413121992.140.00表6南部縣2018年一般公共預算人員支出預算表單位名稱：四川省南部縣定水中學單位：元功能分類項目名稱基本工資津貼及績效工資獎勵性工資工會經(jīng)費養(yǎng)老保險職業(yè)年金醫(yī)療保險殘疾人保險住房公積金科目編碼科目名稱經(jīng)濟分類(科目及編碼)基本工資(30101)津貼補貼(30102)獎金(

19、30103)其他工資福利支出（30199）工會經(jīng)費(30228)社會保障繳費(30108）職業(yè)年金(30109）社會保障繳費(30110）其他社會保障繳費(30112）住房公積金(30113)2050203初中教育12011111.815207874.003346770.00433982.00179770.721797707.20961773.3583324.542210201住房公積金1078624.321078624.32合計13089736.135207784.003346770.00433982.00179770.721797707.20961773.3583324.541078624

20、.32表7南部縣2018年一般公共預算日常公用支出預算表單位名稱：四川省南部縣定水中學單位：元功能分類經(jīng)濟分類編碼302013020230203302043020530206302073020302130212302133021430215302163021730218302243022530226302273022930231302393024030299科目編碼科目名稱經(jīng)濟分類科目辦公費印刷費咨詢費手續(xù)費水費電費郵電費物業(yè)管理費差旅費因公出國（境）費用維修（護）費租賃費會議費培訓費公務接待費專用材料費被裝購置費專用燃料費勞務費委托業(yè)務費福利費公務用車運行維護費其他交通費用稅金及附加費其他商

21、品和服務支合計表8南部縣2018年一般公共預算對個人和家庭補助支出預算表單位名稱：四川省南部縣定水中學單位：元功能分類經(jīng)濟分類科目3030130302303033030430305303063030730308303093031030399科目編碼科目名稱經(jīng)濟分類編碼離休費退休費退職（役）費撫恤金生活補助救濟費醫(yī)療補助助學金獎勵金個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼其他對個人和家庭補助2080801死亡撫恤32256.00合計32256.00表9南部縣2018年一般公共預算鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目支出預算表單位名稱：四川省南部縣定水中學單位：元功能分類項目名稱人大代表之家經(jīng)費農(nóng)村廣播維修經(jīng)費水上交通安全經(jīng)費安全維穩(wěn)經(jīng)費征兵經(jīng)費其他費用科目編碼科目名稱經(jīng)濟分類(科目及編碼)會