1、前 言 本質量管理體系是根據(jù)公司質量手冊(B版)的思路編制。結合融入了相關的法律法規(guī)要求，結合了MJS工法的施工特點及項目部發(fā)展思路；明確了各崗位的職能、責任、工作內容、工作要求、原則和方法；并努力在各項質量管理活動的策劃安排上，力求體現(xiàn)出以“預防為主，控制為重”的質量把關原則和相關方(顧客、供方、社會、公司、員工)共同受益特點。具體的內容包含項目施工質量目標、思想保證體系、組織保證體系和控制保證體系等。MJS項目質量管理體系1、項目施工質量目標1.1MJS工法項管部的質量目標工程合格率100% ；顧客綜合滿意率書面調查：施工質量、服務質量、工期守約綜合滿意率不低于80%。符合設計要求和合同約

2、定的質量標準，滿足建設單位對該項目的功能和使用價值的期望。1.1.1項目經(jīng)理應對質量目標的展開和層層分解落實進行督促、指導和管理。包括對分解目標的審核認可、實施協(xié)調和目標完成結果的監(jiān)督考核。1.1.2分解目標制定時，項目部組織員工充分參與討論和發(fā)表意見，在公司總目標的框架內，制訂具體的行動和實施方案，以充分調動員工參與民主化管理的積極性。1.1.3質量目標制訂應具體、明確和盡量予以量化，以求目標切合實際、具可操作性和可實現(xiàn)性，并易于考核。1.1.4施工項目經(jīng)理部必須采取一切有效的控制措施，使施工工程項目質量目標得以高質量的實現(xiàn)。1.2質量方針公司的質量方針是：“送誠信服務，交滿意工程，重持續(xù)改

3、進?！辟|量方針是公司的質量宗旨、質量方向和質量行為的準則。各級管理人員、操作者應通過不斷學習和實踐，加深對質量方針內涵的理解，并通過各自崗位的落實，保證質量方針得以貫徹和實施。項目部經(jīng)理應注意跟蹤質量方針的貫徹、實施動態(tài)，定期給予管理評審?；蚋鶕?jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標的改變、顧客品位要求的提升、法律法規(guī)要求的更新及未來市場的展望，適時對質量方針作出更恰當?shù)男抻啞?.3MJS工法項目質量控制原則1.3.1用戶至上的服務原則。因為建筑產(chǎn)品業(yè)主是施工企業(yè)的用戶，同時也是施工企業(yè)存在的基礎，其需求應放在第一位，因此，在質量控制中應自始至終地以此原則指導工作，確保達到施工質量控制目標。1.3.2以“預防為主”

4、的原則。由于施工項目的特殊性，應盡可能地做到主動控制，在質量控制中加強事前計劃、預測、采取有效措施，注重施工準備，盡量做到防患于未然，強調事前控制和事中控制，對可能產(chǎn)生質量通病或質量事故的部位、工序，應事前做好預防措施。1.3.3堅持“以人為本”的原則。人是所有工作的執(zhí)行者，應從提高人的技能水平、管理水平、綜合素質等多方面著手，從根本上對施工質量掌握主動，在施工前加強有關人員的培訓，施工中加強監(jiān)督管理，使質量受控。1.3.4嚴格規(guī)范職業(yè)道德原則。施工企業(yè)職工的職業(yè)道德是企業(yè)信譽的基礎之一，也是施工項目質量的保證條件之一，要求職工注重科學、遵紀守法，遵守規(guī)范操作規(guī)程，以產(chǎn)品質量的保證作為衡量作業(yè)

5、人員職業(yè)道德的準繩。1.3.5堅持質量標準，一切用數(shù)據(jù)說話的原則。在質量檢查、控制中不憑感覺，不憑經(jīng)驗，而以準確的實體質量，用確鑿的數(shù)據(jù)反映質量水平高低。1.3.6持續(xù)改進的原則。在項目施工過程中，應堅持自檢與互檢，并接受系統(tǒng)外部的客觀檢查，在檢查中不斷發(fā)現(xiàn)問題，改正錯誤，總結經(jīng)驗，在過程中使施工質量與工作質量同時得到持續(xù)改進，得到一定跨越性的提高，從根本上提高質量管理水平。2、MJS工法思想保證體系用全面質量管理的思想、觀點和方法，使項目部全體員工真正樹立起強烈的質量意識。2.1思想保證體系采取方法2.1.1 質量意識教育2.1.1.1對所有項目部人員進行質量意識教育和專業(yè)技能培訓，全面提高

6、人員的素質，保證質量體系有效運行，實現(xiàn)預期的質量目標。2.1.1.2 每周開展質量日活動，結合MJS工法的特點開展技術交流會。2.1.1.3 新近員工崗前培訓，員工初次上崗或轉入陌生的崗位應接受相關的崗前培訓，以了解與上崗有關的工作內容、要求、操作方法和技術措施。2.1.1.4 操作人員的培訓，根據(jù)公司的“年度教育培訓計劃”并結合項目部自身需要，制定部門具體的“年度生產(chǎn)操作人員內部培訓實施計劃”，并組織實施。培訓要求覆蓋到80% 以上的施工操作人員。培訓內容包括：MJS工法施工操作規(guī)程；工藝標準；所用儀器、工具、機械設備的正確操作方法；設備的維修保養(yǎng)常識與一般的故障處理；責任與質量的關系以及安

7、全生產(chǎn)的相關知識。2.1.1.5關鍵崗位和特殊工種崗位人員的上崗資格培訓，由綜合辦聯(lián)系培訓機構，使關鍵崗位管理人員的管理技能和特殊工種作業(yè)人員的操作技能、相關知識，能達到行業(yè)上崗資格要求。2.1.1.6生產(chǎn)經(jīng)營、技術質量管理人員的培訓，由綜合辦組織，綜合辦、總工辦、經(jīng)管辦按業(yè)務歸屬分頭實施，培訓應覆蓋到公司75% 以上的在職管理人員。培訓內容應包括：國家有關的法律法規(guī)；合同管理；施工生產(chǎn)的運籌與組織；人力資源管理；財務管理與成本控制；技術標準、規(guī)范規(guī)程；質量管理體系實施指南；標化施工與全面質量管理；質量、安全事故的防范、應對與處理。2.1.1.7培訓可以以集中培訓的方式進行，也可以采用分散或單

8、例的方式進行?？缮钊胧┕がF(xiàn)場，對缺課人進行培訓補課。2.1.1.8教育和培訓的最終目的，是要達到使員工的工作參與意識、崗位技能和從事質量(管理)活動所需能力的提高，以滿足員工、公司、顧客和社會共同受益的期望要求。教育和培訓的失衡，有可能因隊伍整體素質的不適應或某些能力的缺陷，危及到項目部的市場競爭能力和生存能力。對此，項目部應加強對員工這方面的負面后果及風險意識的教育，以引起員工對相關能力重要性的認識，促進員工自覺學習、自覺接受培訓、自覺成材等能力提升意識的培養(yǎng)。2.1.1.9 項目部應建立和保存以下反映員工接受教育和培訓的記錄資料a.年度員工教育與職業(yè)培訓計劃b.員工教育與職業(yè)培訓實施記錄c

9、.證實教育培訓效果的鑒定、評價記錄d.反映員工能力和工作業(yè)績的追蹤考核資料2.2質量獎罰辦法2.2.1 項目部建立質量獎罰制度，是為了進一步規(guī)范技術質量管理工作，使項目部人員牢固樹立“科技興業(yè)，質量為本”的觀念，使公司的質量活動符合國家的法規(guī)、條例，確保工程施工嚴格按照國家行業(yè)現(xiàn)行的有關標準、規(guī)范、規(guī)程進行。2.2.2項目總工程師全面負責項目部與質量管理體系有關的科技進步、技術、質量、試驗、管理等工作的獎懲，是項目部工程技術質量獎懲的直接責任人。項目經(jīng)理是項目部在工程項目上的代表，是其所在工程項目質量的獎懲工作的直接責任人。2.2.3項目部與質量管理體系有關的技術、質量、試驗檢驗、管理工作由項

10、目工程師全面負責，工程項目應設技術負責人、施工員、質檢員、資料員、取樣員（兼職）等管理崗位。項目技術質量獎懲工作由項目工程師負責。2.3考核a項目經(jīng)理負責對項目各管理人員的崗位職責進行考核，填寫考核評分表。b具體考核要求按公司文件執(zhí)行。2.4獎勵a在公司技術質量競賽活動中獲獎的施工組織設計（施工方案）、論文、技術攻關成果和取得成效的科研活動給予一定的物質獎勵。b. 在MJS工法技術質量管理中做出突出貢獻的個人給予一定的物質獎勵。C具體獎勵方法按公司文件執(zhí)行。2.5懲罰a工程結束后，工程資料不完整的，給予資料員一定的懲罰。b. 工程中使用的原材料，如未經(jīng)檢驗就先使用或經(jīng)檢驗不合格仍然使用的，對項

11、目部處以一定的懲罰。C在公司的例行檢查中發(fā)現(xiàn)質量保證資料不齊全，分項、分部及單位工程不按國家及地方驗收標準、規(guī)范進行驗收的或對公司巡查發(fā)現(xiàn)的問題未及時整改的，對項目部處以一定的懲罰。d施工現(xiàn)場管理人員玩忽職守的，進行通報批評，情節(jié)嚴重的予以開除處分，并處以一定的罰款。e對在項目施工中，因由于保護項目部效益，執(zhí)行過程中出現(xiàn)人力不可抗拒因素而產(chǎn)生質量事故，報項目部及公司領導同意后，可對責任人免除處罰或輕罰。f具體獎勵方法按公司文件執(zhí)行。3、組織保證體系3.1建立質量體系管理框架圖3.2組織機構在施工現(xiàn)場指揮部成立一個以項目經(jīng)理為組長的工程質量管理領導小組，并成立qc小組，設置二級質量管理網(wǎng)絡，對整

12、個工程自上而下進行全面質量管理。明確規(guī)定各管理人員在質量工作中的具體任務和權利，在整個工程進行中做到環(huán)環(huán)有人管，人人有專責，辦事有標準，過程有檢查，發(fā)揮全體管理職工的積極性，形成嚴密的質量管理組織系統(tǒng)，提高工作質量，以保證單項工程質量，實現(xiàn)工程項目質量總目標，達到優(yōu)良標準。，3.3落實質量管理責任制3.3.1項目經(jīng)理的質量職責a項目經(jīng)理對工程質量負全面領導責任b. 在公司領導指導下，對組織貫徹公司質量方針、目標、質量手冊負總則，確保質量體系的有效運行；貫徹執(zhí)行有關工程質量的方針、政策、制度。C推行全面質量管理，督促指導開展質量管理小組活動，組織交流質量管理經(jīng)驗。d組織經(jīng)常性的質量檢查，抓好典型

13、。嚴格執(zhí)行質量獎懲規(guī)定，對質量問題（質量事故）分析原因，指定落實糾正措施。e嚴格按施工程序辦事，文明施工，組織進行工程質量評定及獎懲。f組織均衡生產(chǎn)，正確處理質量與工期、效益的關系，優(yōu)先保證工程質量。g.建立健全質量保證體系，支持質量管理人員的工作，并配備必要的交通、通訊工具，保證質量體系的正常運行。3.3.2項目副經(jīng)理的質量職責a在項目部經(jīng)理的領導下，按照項目部分工，全面履行質量管理職責，堅決貫徹公司質量體系文件，確保質量體系有效運行。b. 負責監(jiān)督和落實質量計劃、作業(yè)指導書或技術交底的執(zhí)行情況。C對不符合質量標準的工程，有權制止并責令其返工或限期改正，確保工程優(yōu)質。3.3.3項目工程師的質

14、量職責a在項目經(jīng)理的領導下，對本項目部工程質量負具體組織和指導責任。b. 組織項目專業(yè)技術人員進行施工圖紙會審，參加業(yè)主或設計單位組織的施工圖紙會審和技術交底，并做好會審和交底記錄。C組織編制項目部質量計劃、實施性施工組織設計和關鍵、特殊工序作業(yè)指導書，并按有關規(guī)定報項目部和單位主管部門組織評審，經(jīng)批準后實施d組織技術、質量人員嚴格執(zhí)行各項技術規(guī)范，做好施工質量的監(jiān)控與驗收。e負責組織收集、整理全部質量記錄并按規(guī)定歸檔。f負責工程項目質量事故處理或匯報公司有關人員予以處理。g.定期組織項目部工程質量檢查，主持工程質量驗收。仲裁質量爭議。3.3.4項目質檢員質量職責a負責按各項質量驗收規(guī)范及施工

15、組織設計對施工質量進行監(jiān)控與驗收。b. 負責向作業(yè)人員進行質量措施和技術措施的交底。C負責施工中的質量文件、措施、資料的編寫、收集、和整理。d負責施工中質量事宜與外部的聯(lián)系工作。e參與施工組織設計的編制及竣工報告的編寫。3.3.4項目施工員質量職責a負責現(xiàn)場施工管理，做好現(xiàn)場的安全、文明施工。b. 負責認真填寫施工日記，對施工日記要求清晰、準確、全面。C參與施工組織設計的編寫及開工前對作業(yè)人員的各項交底工作。d負責當班期間的施工安排工作，監(jiān)督施工的執(zhí)行情況。e合理組織施工生產(chǎn)，確保合同工期實現(xiàn)。f負責工程項目物資、設備進出場組織及設備的使用、保養(yǎng)、維修工作。g. 對當班期發(fā)生的問題及時匯報并協(xié)

16、助有關人員作出處理。3.3.5項目資料員質量職責a做好資料的收集、整理、歸檔工作，保證資料的完整性。b. 及時傳閱各種與質量有關的文件，保證文件精神的及時傳達、貫徹。C儀器設備歸檔資料、驗收、維修、報廢記錄保存到該儀器報廢為止。d各類技術資料到規(guī)定的保存期、資料員提出銷毀申請，經(jīng)負責人批準后方可銷毀。e按有關規(guī)定要求，負責對資料的格式、內容及完整性進行監(jiān)督檢查。負責及時對各類資料進行匯總整理工作。f負責工程項目竣工驗收后，與建設單位或施工總承包單位辦理竣工資料移交工作。g. 負責工程項目竣工驗收后，向公司綜合辦辦理竣工資料歸檔移交工作。3.3.6項目材料員質量職責a根據(jù)項目限額成本預算及施工進

17、度負責編制材料總量計劃及階段采購計劃并負責落實。b. 負責妥善保管各種材料的采購、消耗、庫存的記錄臺帳及各種票據(jù)配合核算員做做好材料核算及帳務處理工作。C負責項目施工過程中對材料消耗、庫存作出統(tǒng)計，并記錄相應臺帳。根據(jù)動態(tài)的需求及時采購，保證正常施工。d負責施工項目所有進出的材料進行數(shù)量、質量驗收及記錄標識。e按有關規(guī)定要求，負責對資料的格式、內容及完整性進行監(jiān)督檢查。負責及時對各類資料進行匯總整理工作。f凡是新進材料，使用前經(jīng)技術或試驗部門檢驗合格后方可發(fā)料。g. 對因購置不合格材料、構件而造成的質量事故負直接責任。3.3.7施工隊長質量職責a施工隊長是施工操作直接組織者，對工程質量負有直接

18、責任。b. 嚴格按照本工程質量計劃和作業(yè)指導書的要求，組織班組操作人員施工，對承擔施工任務范圍的工期、質量、安全、成本、文明施工等各指標負責。C對施工人員進行“質量第一”的教育。d負責施工項目所有進出的材料進行數(shù)量、質量驗收及記錄標識。e組織領導職工嚴格按照設計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程、施工組織設計、技術標準、作業(yè)指導書進行施工，并經(jīng)常檢查落實。f按施工程序辦事，組織均衡生產(chǎn)，文明施工。g. 落實各種技術措施，主持工作、工序交接檢查和分項工程質量評定工作。4、質量保證措施4.1施工組織設計的策劃與編制工程開工前，項目部應以“施工組織設計”的形式，對工程(產(chǎn)品)實現(xiàn)所需的過程進行策劃和安排，這種

19、策劃安排應與公司質量管理體系的過程控制要求、質量方針、目標相一致，其內容應體現(xiàn)：a.針對產(chǎn)品特點的、量化的、可實現(xiàn)和可測量的質量目標。b.產(chǎn)品實現(xiàn)的過程安排、文件和資源需求。c.為達到質量目標須采取的技術措施，為控制質量所安排的驗證、確認、監(jiān)視、檢測、檢驗活動和產(chǎn)品(過程)的接收準則。d.證實過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定要求所需的證據(jù)與記錄。4.1.1施工組織設計包含的內容a施工總方案b主要施工方法c工程施工進度計劃d主要單位工程綜合進度計劃和施工力量、機具及部署e施工組織技術措施，包括工程質量、安全防護以及環(huán)境污染防護等各種措施f施工總平面布置圖4.1.2 建設工程施工必須按照批準的施工組織設計進行

20、。在施工過程中確需對施工組織設計進行重大修改的，必須報經(jīng)批準部門同意。4.1.3建設工程施工應當在批準的施工場地內組織進行、需要臨時征用施工場地或者臨時占用道路的，應當依法辦理有關批準手續(xù)。4.1.4由于特殊原因，建設工程需要停止施工兩個月以上的，建設單位或施工單位應當將停工原因及停工時間向當?shù)厝嗣裾ㄔO行政主管部門報告。4.1.5 建設工程施工中需要進行爆破作業(yè)的，必須經(jīng)上級主管部門審查同意，并持說明使用爆破器材的地點、品名、數(shù)量、用途、四鄰距諏的文件和安全操作規(guī)程，向所在地縣、市公安局申請爆破物品使用許可證、方可使用。進行爆破作業(yè)時，必須遵守爆破安全規(guī)程。4.1.6建設工程施工需要架設臨

21、時電網(wǎng)、移動電纜等，施工單位應當向有關主管部門批準，并事先通告受影響的單位和居民。4.1.7施工單位進行地下工程或者基礎工程施工時發(fā)現(xiàn)文物、古化石、爆炸物、電纜等應當暫停施工，保護好現(xiàn)場，并及時向有關部門報告，在有關規(guī)定處理后，方可繼續(xù)施工。4.2技術復核隱蔽工程驗收制度4.2.1 隱蔽工程的定義和范圍施工過程中,上道工序被下道工序覆蓋其結果不能通過后續(xù)的復查加以驗證的，其隱含的質量問題可能要在交付后的使用中才能顯現(xiàn)，該工序、部位或節(jié)點稱為隱蔽工程。具體工程的隱蔽工程識別，應按對應工程的施工質量驗收規(guī)范或行業(yè)通用的隱蔽工程驗收表式的列項范圍加以確認和控制，MJS工法屬于隱蔽工程。4.2.2 隱

22、蔽工程的過程能的控制a.通過施工組織設計內容章節(jié)的表述，交代隱蔽工程的工序節(jié)點和部位，明確施工質量驗收的評判指標，以滿足驗收認可的引證需要。MJS工法在成樁過程中做好原始記錄。b.用于隱蔽工程的作業(yè)設備和測量裝置，其能力(指適宜性、匹配性、安全性或精度)應與相關工程的技術保證要求對稱，并由相關的持證上崗者進行操作和使用，項目部所有操作人員需持上崗證。c.隱蔽工程作業(yè)在適用時，現(xiàn)場應配以專門的檢測工具，對過程作平行檢驗復查。工序或部位驗收前，由質量員先行預檢，自檢合格后，通知施工現(xiàn)場監(jiān)理代表到場，共同確認和辦理書面驗收手續(xù)，簽署驗收意見并簽名。d.隱蔽工程的施工原始記錄，檢驗復核記錄，驗收記錄，

23、材料、設備的合格證明文件須得到妥善保存，責任欄意見簽署和責任人簽字，不得空缺。e.隱蔽工程未在允許的時間間隔內隱蔽，或在隱蔽前受到了意外影響，應經(jīng)質量員和施工現(xiàn)場監(jiān)理代表再次核驗確認。4.3技術質量交底制度4.3.1 項目開工前，由項目工程師對項目部所有人員進行質量技術交底，并做好詳細記錄。目的是使施工人員對工程特點、技術質量要求、施工方法與措施等方面有一個較詳細的了解，以便于科學地組織施工，避免技術質量等事故的發(fā)生。各項技術交底記錄也是工程技術檔案資料中不可缺少的部分。4.3.2技術交底一般包括下列幾種：a設計交底，即設計圖紙交底。這是在建設單位主持下，由設計單位向各施工單位（土建施工單位與

24、各設備專業(yè)施工單位）進行的交底，主要交待建筑物的功能與特點、設計意圖與要求等。b施工技術交底，即項目工程師對項目部人員交底。4.3.3技術交底一般包括的內容a工程概況、工程量、工作量和施工進度要求；b施工圖紙的解說c施工方案措施d操作工藝和保證質量安全的措施e工藝質量標準和評定辦法f.技術檢驗和檢查驗收要求g技術記錄內容和要求h其他施工注意事項4.4原材料的質量控制措施4.4.1控制原則工程所用建筑材料是形成工程實體的原料，也是工程質量形成的基本要素。保證建筑材料按質、按量的供應和使用是項目質量控制的重要內容。對建筑材料的質量控制應采用“三把關，四檢驗”的制度，即材料供應人員把關，技術質量檢驗

25、人員把關，操作使用人員把關；檢驗規(guī)格，檢驗品種，檢驗質量，檢驗數(shù)量。4.4.2 物資部依據(jù)設計圖紙的有關資料，編制用料申請計劃，經(jīng)主管領導批準后，由物資部進行采購和供應。4.4.3 MJS工法所用原材料主要為水泥，水泥的供應單位必須是具有國家或當?shù)亟ㄖI(yè)管理辦公室頒發(fā)的備案證明。4.4.4用的水泥、粗細骨料必須符合有關規(guī)定并備有質量證明單、化驗單，水泥進場時需提供質量保證書、產(chǎn)品合格證及3天和28天強度報告證明書。在新選貨源的水泥應對水泥細度、凝結時間、安定性、抗壓強度、燒失量含量、氧化鎂含量、三氧化硫含量、堿含量、比表面積，C3A含量,混合材摻量等項目進行全面檢驗。一般情況下，每批散裝水泥不

26、大于500t的同廠家、同品種、同批號、同出廠日期的水泥為一驗收批（散裝水泥：隨機地從不少于3個罐車中采取等量水泥，經(jīng)攪拌均勻后稱不少于12kg），對水泥細度、凝結時間、安定性、抗壓強度等項目應進行檢測，合格后，方可投入使用。當一批進場水泥，散裝不足500t時，也應按一個驗收批進行檢驗。4.4.5 不同品種、不同強度等級、不同編號的水泥，應分別儲存，儲存庫要求干燥通風，防潮濕。水泥使用應本著先進庫，先使用的原則。4.4.6 水泥的檢測方法及標準水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法GB/T1346-2001水泥比表面積測定方法 勃氏法GB/T8074-2008水泥膠砂強度檢驗方法GB/T-

27、19994.4.7 施工采購的材料進場交貨時，材料員應即時向供方索取材料的質量合格憑證，并對照送貨單和材料的采購合同，對材料進行質量和數(shù)量驗收，記錄驗收意見。4.4.8 涉及結構安全的材料、試件、試塊實行進場復試檢測，由取樣員通知施工現(xiàn)場監(jiān)理代表到場，見證取樣制樣過程，填寫樣品“送檢委托書”，進行監(jiān)督送樣，再次驗證材料、試件的合格性。4.4.9材料、試件、試塊的復試復驗須送交有相應檢測資質的機構測試和驗證。材料必須經(jīng)檢驗或檢驗檢測證實合格才允許使用。4.5機械設備質量控制措施4.5.1辦公、生產(chǎn)設備添置，由項目工程師先行技術、經(jīng)濟論證，評估設備投資效益。對供方產(chǎn)品質量的可靠性、價格水平、廠家市

28、場信譽及售后服務進行必要的調研，擇優(yōu)擬定供方。4.5.2項目部根據(jù)生產(chǎn)(工作)需要和市場調研，填寫“設備(設施)添置申報表”，說明擬采購的設備名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、技術參數(shù)、數(shù)量、單價和用途，報項目經(jīng)理批準后安排采購。4.5.3 設備到貨后，項目部應組織專業(yè)人員對設備進行開箱檢查和安裝后的試運轉驗收。索取設備合格憑證，清點設備附件材料，檢查設備的外觀質量、結構密封整合情況和運轉參數(shù)的符合性，確認產(chǎn)品符合規(guī)定要求，由材料員填寫“固定資產(chǎn)入庫驗收單”，辦理入庫登記手續(xù)，對設備資料進行建檔和上報備案。 4.5.4 項目部自行改制、改裝的機械設備，須做到結構合理，性能穩(wěn)定，使用安全可靠。設備投入使

29、用前，由項目部組織驗收小組，對設備進行必要的試運轉和安全、技術質量鑒定，確認滿足改制、改裝的要求，進行驗收備案登記，簽署準用意見。4.5.5設備的維護、保養(yǎng)與檢修a.設備應視機況和勞作狀況，定期安排檢查或年檢。設備檢查或年檢，實行誰使用、誰負責、誰管理，由項目經(jīng)理牽頭組織，并做好相關的檢查或年檢記錄，予以存檔。b.設備經(jīng)檢查或年檢確認需大修，由項目部具實編制“設備(設施)大修計劃”，例舉問題和作出報修說明，報經(jīng)管辦審核。c. “設備(設施)大修計劃”經(jīng)經(jīng)管辦審理認可并報公司總經(jīng)理批準后，由項目部結合生產(chǎn)安排，組織落實。d.非大修范圍的設備修理，由項目部視情況自行決定和組織修理。e.設備修理應嚴

30、格執(zhí)行設備修理的技術標準，保證修理質量，縮短修理工期，降低修理成本。設備修理，由項目經(jīng)理簽發(fā)“設備(設施)派修單”，交修理人作委托修理憑證。設備修理完畢，由簽單人組織驗收，將修理與驗收結果填入該設備履歷表中，記錄存檔和并向經(jīng)管辦備案。f.設備在運轉或使用期間，應給予良好的例行保養(yǎng)和維護。設備不得在失修、失?；颉皫Р　睜顟B(tài)下工作，也不得無故拖延保養(yǎng)。施工現(xiàn)場應通過相關的安檢工作記錄臺帳，對在用設備的使用、維修、保養(yǎng)管理制度進行跟蹤控制和記錄。g.各作業(yè)班組應通過“設備運轉、維修、保養(yǎng)記錄”，如實記錄和反映對用設備的使用管理情況。h.項目部應建立必要的監(jiān)控臺帳，通過日常巡視檢查，對部門設備的使用流

31、向和使用中的維護、保養(yǎng)工作制度執(zhí)行狀況進行跟蹤控制和記錄。4.5.6 設備的報廢處理a.設備符合下列條件之一的應及時得到報廢處理： 磨損嚴重，基礎件已嚴重損壞，無法修理或修理后難以滿足正常使用或安全使用要求的； 技術性能落后，使用成本高，效率低，無改造價值的； 修理費用昂貴，接近或超過設備更新價值的； 屬于淘汰設備類型，配件來源困難的。b.符合報廢條件的固定資產(chǎn)設備，由項目部提出申請，經(jīng)管辦組織報廢鑒定，填寫“固定資產(chǎn)報廢申請表”，呈報總經(jīng)理批準后作報廢處理。設備報廢后不得再投入使用。4.5.7 設備技術檔案的建立凡納入固定資產(chǎn)管理的設備或設施,均應編制相關的“設備(設施)目錄清單”，建立相關

32、的技術檔案管理臺帳(包括設備原始的出廠合格證、使用說明書、交接驗收憑證；歷次大修、改造記錄；報廢處置記錄；設備事故記錄等)，對設備的原始檔案和管理史料進行必要的備案。4.5.8 報告與記錄a.設備(設施)購置申報表b.固定資產(chǎn)入庫驗收單c.固定資產(chǎn)(設備)檔案卡d.設備(設施)大修計劃e.設備(設施)派修單f.設備運轉、維修、保養(yǎng)記錄表g.進場設備驗收檢查記錄表h.固定資產(chǎn)報廢申報表i.設備(設施)目錄清單4.6計量器具質量控制措施4.1.6.1項目部對監(jiān)視、測量裝置的調撥供給，停用封存、校準登記、技術檔案臺帳的建立健全，在用監(jiān)視、測量裝置(計算機軟件)的使用管理檢查負綜合管理責任。4.6.2

33、裝置的計量校準管理與標識a.全站儀、測距儀、經(jīng)緯儀、水準儀、壓力表、傳感器(探頭)、記錄儀器、電子天平、百分表、測力儀、機械秒表、架盤天平等國家強制性校準的控制對象，應按規(guī)定的周期或在使用前得到校準。校準應送有資質的計量校準機構進行，并出具“校準報告”或“檢定證書”。b.項目部于每年年底，編制“計量器具周期校準、檢定計劃表”，對項目部下一年度計量器具的送檢送校工作作出日程安排和到期督促落實。并向經(jīng)管辦備案登記。c.非強制性校準、檢定的計量器具、檢驗用計算機軟件的校準控制，按本程序文件規(guī)定的時間間隔和約束要求，由裝置使用部門自行校準、檢定或率定，記錄、保存歷次校準(率定)的數(shù)據(jù)資料。d.校準(率

34、定)合格的測具，應在其適當部位作出標記，注明有效期限。4.6.3裝置的使用和報廢控制a測量、計量和檢測器具(軟件)應由專業(yè)或專職人員操作和負責使用管理。b.測量、計量和檢測器具在日常使用中應得到良好的維護和保養(yǎng)，注意防止因惡劣天氣、環(huán)境作業(yè)，或因搬運、貯存和防護不當影響，使設備的準確度和可用性受損。c.使用中的測量器具應經(jīng)常進行校驗檢查，設備出現(xiàn)故障，應分析檢查前次記錄，對失準儀器所測的結果進行重新測量和評價。d.用于檢測、檢驗目的的計算機軟件，其滿足預期用途的能力，應在軟件初次安裝完成和實際使用后的規(guī)定周期，得到確認和再次確認。軟件一旦出現(xiàn)問題，應對先前的數(shù)據(jù)結果進行檢查或重新處理。e.年久

35、失修又難以恢復合格狀態(tài)的測量器具應得到及時的報廢處理。4.7施工文件、資料的質量保證措施4.7.1由項目部辦公室負責管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。由項目技術負責人負責施工圖、技術核定單、變更通知單的收發(fā)，負責編制目錄，分發(fā)清單，所有施工圖的持有人應對圖紙的修改，變更及時標識。4.7.2所有文件資料由文件批準人決定發(fā)放范圍和份數(shù)，文件發(fā)放人應填寫文件和資料發(fā)放登記表，按發(fā)放范圍和數(shù)量發(fā)放文件，并做好編號及登記。4.7.3文件領用人在收到文件和資料時，應在文件發(fā)放的表格上登記簽字。4.7.4在發(fā)放過程中，文件使用部門應及時撤出作廢/失效文件。4.7.5當文件使用人的文件破損嚴重，影響使

36、用時，應向文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件、編號不變，文件發(fā)放部門應將原破損文件收回處理。4.7.6文件使用人文件丟失后，應向文件發(fā)放部門辦理補領手續(xù)，在補領申請時必須作出書面說明，文件發(fā)放部門在補發(fā)文件時應重新進行分發(fā)編號，并注明作廢。4.7.7在用有效文件控制清單項目部辦公室負責編制管理性有效文件控制清單，項目工程部負責編制技術性有效文件控制清單，以識別和管理在用有效文件及現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.7.8文件和資料的更改a.當文件和資料需要更改時，應由文件更改人或更改部門填寫文件和資料更改申請表，說明更改的理由依據(jù)和更改內容，如更改涉及其它部門時，應重新會審。b.文件更改原則上應

37、由原審批人審批，當原審批人不在或需指定其它人員審批時，則該人應得到相應的授權書和文件審批所需的有關背景資料。c.經(jīng)更改審批的文件，由審批人填寫文件和資料更改通知單，并發(fā)至有關部門。d.文件持有人根據(jù)文件和資料更改通知單的指令，直接在文件的相應處進行更改，但應確保內容的正確、清晰，并將文件更改通知單附于文件后或收回原文件，并做好發(fā)放登記。e.文件更改后，文件更改部門應將更改內容審批件存檔備查。f.文件更改應做好記錄和標識。4.7.9作廢的文件應加蓋“作蓋”印章，已作廢、失效的文件應在文件的使用場合中撤出。 4.7.10文件和資料的保管a.文件和資料持有人應妥善保管好所用的文件資料，防止丟失、損壞

38、，若損壞丟失應向主管領導報告。b.文件資料的存檔按公司檔案管理辦法規(guī)定辦理。c.文件管理人在調離崗位或存檔時，必須移交全部文件，并作好文件移交記錄。4.7.11文件和資料的使用控制a.文件和資料需要時，由需要人填寫文件和資料復印審批表，應經(jīng)主管部門或部門負責人批準，規(guī)定復印的份數(shù)、編號，發(fā)放應做好記錄和登記。b.需要臨時借閱文件的人員應填寫文件和資料借閱申請單，經(jīng)文件管理部門負責人批準后方可借閱，借閱后必須及時歸還，文件一般情況下不外借，如確需外借，需經(jīng)主管領導批準。4.7.12 施工用資料必須分類保存，做好詳細記錄，工程竣工時做好資料的歸檔工作4.7.13記錄a文件和資料發(fā)放登記表b文件和資料收到登記表c文件和資料存檔（移交）記錄d有效文件控制清單e文件和資料借閱申請單4.7.14 所有的資料由項目部資料員負責管理。4.8不合格品的鑒別和控制4.8.1不合格品指未滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品和工序。4.8.2不合格品按不合格嚴重程度劃分為：一般質量問題(具通病性質，稍作處理即可滿足規(guī)定要求，未造成明顯或較大經(jīng)濟損失的)；嚴重質量問題(經(jīng)換貨、返工、返修可滿足規(guī)定要求，但造成經(jīng)濟損失在12萬元以內的)；質量事故(造成報廢，返工重做、重測，較大程度加固補強，土試樣品丟失損毀等事件，且經(jīng)濟損失在2萬元以上的；或雖未達到以上經(jīng)濟損失，但嚴重損害