1、材料投入計劃及其保證措施1 主要建材采購計劃材料進場計劃材料名稱施工部位采購階段備 注電纜現(xiàn)場臨時用電臨時設(shè)施搭設(shè)階段50水管現(xiàn)場臨時用水臨時設(shè)施搭設(shè)階段混凝土基礎(chǔ)、主體基礎(chǔ)、主體施工全過程，根據(jù)施工部位采購鋼筋基礎(chǔ)、主體基礎(chǔ)、主體施工全過程，根據(jù)施工部位采購砌筑材料墻體砌筑墻體砌筑過程按部位分批采購保溫材料墻體、屋面保溫保溫施工過程按部位分批采購防水材料屋面、室內(nèi)防水防水施工過程按部位分批采購預(yù)拌抹灰砂漿內(nèi)外檐抹灰抹灰施工過程按部位分批采購預(yù)拌地面砂漿內(nèi)檐樓地面樓地面施工過程按部位分批采購電纜、橋架水電施工水電施工過程按部位分批采購給、排水管水電施工水電施工過程按部位分批采購裝飾材料內(nèi)外檐裝

2、飾裝飾施工過程按部位分批采購2 原材料質(zhì)量控制措施（1）由項目部編制材料采購計劃，確認符合設(shè)計要求和符合規(guī)范規(guī)定，送公司審批后，由材料科負責(zé)采購，按材料采購程序，實行對供貨方調(diào)查評審，貨比三家，擇優(yōu)選定廠家和品牌，在合格分供方內(nèi)采購，對設(shè)計、業(yè)主指定廠家品牌，也要調(diào)查評審，做出記錄。（2）對用于工程使用的材料，進場時必須具備正式的出廠合格證的材質(zhì)化驗單。原材料進場后必須掛牌標識。工程中所有各種構(gòu)件，必須具有廠家批號和出廠合格證。（3）材料質(zhì)量抽樣和檢驗方法，應(yīng)符合建筑材料質(zhì)量標準與管理規(guī)程，要能反映該材料的質(zhì)量性能。對于重要構(gòu)件或非勻質(zhì)的材料，還應(yīng)酌情增加采樣的數(shù)量。在現(xiàn)場配制的材料，如零星混

3、凝土、砂漿等的配合比，應(yīng)先提出試配要求，經(jīng)試驗檢驗合格后才能使用。（4）材料員對進場的材料質(zhì)量負全部責(zé)任，組織對材料的進場進行驗收，對不合格予以退貨，合格品材料進入庫房，做好標識，材料進庫必需有合格證、質(zhì)保單，對需試驗材料按規(guī)定抽樣試驗。（5）班組用料由班組長統(tǒng)一向材料倉庫領(lǐng)取，班組使用前，需核對材料的名稱、規(guī)格、質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向施工員匯報。3 材料采購保證措施3.1 物資采購根據(jù)合同要求，工程部在進行施工計劃編制的同時，進行材料使用計劃的編制，由材料部按質(zhì)量手冊的要求，進行采購信息收集，供應(yīng)商評審，報項目經(jīng)理和上級材料主管部門批準，訂立合同。各類原材料、成品、半成品進入現(xiàn)場后，由材料

4、部入庫保管，入庫前，材料部對相關(guān)材料的名稱、數(shù)量及外觀質(zhì)量、幾何尺寸進行驗證，并作好標識工作和有關(guān)的臺帳，有關(guān)材料的質(zhì)量證明文件復(fù)印一份，原件交工地試驗室保管，工地試驗室按有關(guān)規(guī)定進行抽樣試驗，以驗證其質(zhì)量是否符合有關(guān)標準的要求。針對工程實際情況，對有關(guān)專業(yè)性較強的單項工程需要分包施工的，由工程部提出具體意見，報項目經(jīng)理審核，根據(jù)工程分包控制程序，進行分包商評審，合約部和工程部負責(zé)有關(guān)商務(wù)和施工能力方面的評審，技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)有關(guān)工程質(zhì)量方面的業(yè)績考評，然后，由項目經(jīng)理決策，報上級批準。在本工程中，不進行分包。3.2 標識和追溯性產(chǎn)品標識按不同對象和時段進行。原材料、成品和半成品的標識，有材料部

5、和工地試驗室負責(zé)，進行名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量和批次的掛牌標識；工序標識由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)，采用記錄的方式進行；經(jīng)初步加工的半成品。如成型的鋼筋，由工程部負責(zé)進行掛牌標識，工程機械設(shè)備又有工程部進行掛牌狀態(tài)標識。3.3 產(chǎn)品的保護本工程涉及的產(chǎn)品保護主要是已完結(jié)構(gòu)物的保護，由工程部負責(zé)實施，對道路邊的結(jié)構(gòu)，進行包裹防護。對于產(chǎn)品運輸中的防護，由工程部提出防護措施，采取包裹、襯墊等手段，實施產(chǎn)品的防護。3.4 監(jiān)視和測量裝置的控制工程監(jiān)視和測量裝置的控制，由工程部負責(zé)進行，要求建立臺帳和各項管理制度。實行有效的監(jiān)控，工地試驗室和項目測量控制中心具體實施。3.5 產(chǎn)品檢驗進貨檢驗由材料部負責(zé)，工地試驗

6、室按有關(guān)標準進行抽樣檢驗。工序檢驗由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)，工地試驗室按有關(guān)規(guī)范、標準進行驗證檢驗。最終檢驗在工程項目施工按合同要求實施完畢，各類檢查檢驗數(shù)據(jù)齊全，技術(shù)質(zhì)量資料滿足規(guī)定的要求，由項目經(jīng)理向業(yè)主提出竣工驗收申請。3.6 不合格品控制不合格品控制由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)。當(dāng)出現(xiàn)不合格點：由施工員負責(zé)，操作班組長組織有關(guān)操作人員進行處理；一般不合格：由項目部質(zhì)量員向施工員下達整改通知，明確整改內(nèi)容和方法，復(fù)驗結(jié)果、完成時間；當(dāng)出現(xiàn)嚴重不合格：質(zhì)量員報告總工程師，并報請上級有關(guān)質(zhì)量管理部門、監(jiān)理、業(yè)主等參加處理；原材料、成品、半成品不合格：由材料部組織，會同技術(shù)質(zhì)量部、工地試驗室進行處理。3.7 測量

7、、分析和改進根據(jù)為客戶提供優(yōu)良的建筑產(chǎn)品的原則，對質(zhì)量管理體系，在運行過程中，不斷地進行完善，由項目經(jīng)理組織各部門，對質(zhì)量管理體系的運行情況進行評估，找出薄弱環(huán)節(jié)，采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。3.7.1 數(shù)據(jù)分析項目經(jīng)理部各部室都要求在質(zhì)量體系運營過程中收集足夠的信息和數(shù)據(jù)，以便項目經(jīng)理對質(zhì)量體系的運行做出正確的判斷。技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)收集工程質(zhì)量狀況、不合格品控制等方面的信息和數(shù)據(jù)。工程部負責(zé)收集工程進度、設(shè)備人員配置方面的信息和數(shù)據(jù)。材料部負責(zé)收集材料供應(yīng)方面的信息和數(shù)據(jù)。和約部負責(zé)收集與客戶有關(guān)的信息，提供合同支付和資金運營方面的數(shù)據(jù)。辦公室負責(zé)收集文件資料管理方面的信息和數(shù)據(jù)。對于收集的信息和

8、數(shù)據(jù)，先由各部門經(jīng)過分析過濾，一般問題直接由各部室實行糾偏處理，重大問題由項目經(jīng)理或總工程師召集有關(guān)評審會議處理。3.7.2 糾正預(yù)防措施每月召集一次由工程、技術(shù)質(zhì)量、材料、合約部以及辦公室、工地試驗室、測量控制中心負責(zé)人員參加的例會，綜合分析業(yè)主投訴、檢驗試驗，針對已出現(xiàn)的問題制定有關(guān)部門寫出不合格報告，并對主要情況進行及時分析。項目部工程師負責(zé)質(zhì)量體系運行過程中不合格的糾正和預(yù)防措施管理；項目部積水質(zhì)量部負責(zé)施工過程中出現(xiàn)的不合格的糾正和預(yù)防措施管理；合約部負責(zé)業(yè)主投訴的不合格的糾正和預(yù)防措施的管理。3.8 供貨方管理在與公司長期合作的供貨商中，經(jīng)過招標選定信譽、質(zhì)量、供貨能力過硬的供貨方

9、與我公司合作，以保證材料的及時、充足、質(zhì)優(yōu)進場。與供貨方簽訂嚴密的供貨合同，要求其根據(jù)材料須用計劃組織材料進場。4 對材料不合格品的控制4.1 管理目的制定材料不合格品控制辦法，以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，杜絕不合格品的非預(yù)期使用、安裝和交付，保證建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合工程要求；保證工序、分項、分部、單位工程質(zhì)量滿足合同約定和設(shè)計、施工規(guī)范、技術(shù)標準的要求，消除發(fā)現(xiàn)的不合格。4.2 工作程序4.2.1 不合格品的分類：（1）不合格品按產(chǎn)品的類型分為物資產(chǎn)品的不合格品；施工過程產(chǎn)品的不合格品；交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品三類；其中：a) 施工過程產(chǎn)品的不合格品,根據(jù)嚴重程度又

10、可分為“嚴重不合格品”（發(fā)生在工程主體、結(jié)構(gòu)重要部位和關(guān)鍵部位的不合格）和“一般不合格品”（發(fā)生在附屬工程、結(jié)構(gòu)次要部位的不合格）及“輕微質(zhì)量問題”（僅需進行簡單處置即可消除的質(zhì)量問題）；b) 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，根據(jù)嚴重程度又可分為“嚴重不合格品”（影響使用功能）和“一般不合格品”（質(zhì)量驗收的誤差，且經(jīng)回修服務(wù)加以消除）。 不合格品識別、確認和處置依據(jù) 建筑工程施工合同中明示的標準； 建設(shè)單位確定使用的國家標準、行業(yè)標準、地方標準； 必須履行的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、施工標準和設(shè)計文件。4.2.2 不合格品的識別公司技質(zhì)部、項目經(jīng)理部注意收集不合格信息并建立臺帳，對不合格產(chǎn)品進行識別、確認

11、、控制，防止非預(yù)期使用或交付：a) 采購產(chǎn)品通過進貨驗證和復(fù)試加以識別、確認；b) 施工過程產(chǎn)品通過過程檢驗和試驗識別、確認；c) 竣工工程通過竣工檢驗和試驗識別、確認；d) 交付工程開始使用后，通過回訪或顧客投訴經(jīng)實際查驗或經(jīng)專業(yè)試驗后識別、確認；或通過上級或質(zhì)量監(jiān)察等渠道識別、確認。4.2.3 不合格品的標識與隔離（1）施工現(xiàn)場經(jīng)確認的不合格物資執(zhí)行物資采購管理程序 ；產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序；其物質(zhì)采取單獨存放，掛牌予以標識。（2）施工過程不合格a) 對重大不合格品采取區(qū)域性標識，對不合格區(qū)域加以封閉，并責(zé)成專人監(jiān)護；b) 對一般的不合格品，采取局部圍擋，并加以標識;c) 對輕微的質(zhì)量

12、問題以建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準工序質(zhì)檢表加以標識,在施工日志中得以體現(xiàn)，并用記錄形式加以標識。（3）交付或開始使用發(fā)現(xiàn)不合格品：a) 回訪人員現(xiàn)場查驗，以影像方式留存標識；b) 對影響使用功能的不合格品經(jīng)顧客同意，可采取暫時局部封閉或隔離。4.2.4 不合格品的評審a) 建筑材料進場，供方應(yīng)及時提供材料質(zhì)量證明文件及出廠檢測報告；未能按規(guī)定期限內(nèi)提供有效證件，項目經(jīng)理部器材負責(zé)人對其材料拒絕使用；其材料做好封閉并標識；b) 采購物資觀感驗收不合格時，項目經(jīng)理部器材負責(zé)人對實際檢驗結(jié)果進行如實的記錄，組織相關(guān)方對其予以確認并商議處置措施； c) 對貯存期間因物資發(fā)生變質(zhì)、損壞而形成的不合格品

13、，經(jīng)項目經(jīng)理組織相關(guān)方予以確認后，無使用價值的物資均報廢處置，不得它用；同時項目經(jīng)理責(zé)成相關(guān)人員對其造成的損失原因進行調(diào)查，對造成的經(jīng)濟損失進行評估，依據(jù)調(diào)查、評價結(jié)果按公司管理制度對相關(guān)責(zé)任人給予處罰。4.2.5 施工過程不合格品的評審（1）工程重要部位發(fā)生不合格后，項目經(jīng)理部在24小時內(nèi)向公司技質(zhì)部報告，同時做好事故現(xiàn)場的保護，防止事態(tài)擴大；技質(zhì)部第一時間上報公司總工程師；總工程師組織相關(guān)部門對事故開展調(diào)查、評估；技質(zhì)部做重大質(zhì)量事故調(diào)查報告并對事故處理進行安排。（2）發(fā)現(xiàn)一般（部位）不合格，項目經(jīng)理部技術(shù)負責(zé)人按照規(guī)范、標準的規(guī)定，組織相關(guān)部門（包括涉及到的設(shè)計、監(jiān)理單位、分包單位）進行

14、調(diào)查，記錄調(diào)查過程、評估造成損失和影響，確定整改措施并報公司技質(zhì)部審核，公司總工程師批準后實行。（3）對輕微質(zhì)量問題，由項目部技術(shù)負責(zé)人組織現(xiàn)場有關(guān)技術(shù)人員進行評審， 將評審結(jié)果和處理措施予以確定后，項目經(jīng)理部向公司技質(zhì)部備案。4.2.6 不合格品的處置4.2.6.1 不合格物資的處置（1）對采購品及顧客提供產(chǎn)品不合格的處置方式：a) 明示不合格標牌的標識（注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨時間及供貨方名稱）；b) 必須單獨存放；c) 不合格物資屬于顧客提供，以書面形式正式通知顧客，雙方協(xié)商解決。（2）對采購物資原則上實施退貨處置；對稀缺性或采購成本過高或工程急需等可申請例外轉(zhuǎn)序但必須經(jīng)過駐地監(jiān)理

15、書面同意。（3）對因在貯存期間物資品質(zhì)發(fā)生一定變化，而被評定為可降級使用或改做它用的物資，必須有專業(yè)驗證或權(quán)威部門的檢驗報告確認，項目經(jīng)理部器材負責(zé)人可按降級物資執(zhí)行或改作它用。4.2.6.2 施工過程不合格品的處置（1）處置方式：a) 返工；b) 返修；c)讓步接收；d) 報廢（主要針對加工的結(jié)構(gòu)件）。（2）經(jīng)顧客同意,不影響安全和使用功能的不合格品經(jīng)返修或可進行讓步接收,由項目部提出申請,填寫讓步接收申請表報顧客簽認后讓步處置,并妥善保存記錄。（3）對于監(jiān)理、地方行業(yè)主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，除執(zhí)行上述不合格品的處置條款外，應(yīng)在處置后及時將處置措施和處置結(jié)果向其反饋并得到其認可。（4）施工過程不合格品的處置過程：應(yīng)由實施返工、返修的作業(yè)人員記錄；處置過程：包括時間、地點、人員及耗用物資等。4.2.7 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)工程不合格的評審與處置 （1）屬一般性不合格（對使用功能和安全性無影響）的，由項目經(jīng)理委派專人聽取顧客意見，依據(jù)現(xiàn)場查驗情況與顧客溝通提出處置意見，安排人員維修、處理并記錄。（2）屬嚴重不合格（對產(chǎn)品使用功能有影響）的，應(yīng)立即上報公司技質(zhì)部，在技質(zhì)部報告公司總工程師并得到其處理意見后，技質(zhì)部協(xié)助項目經(jīng)理部確定維修措施和維修時限，并將處理情況以書面形式反饋到公司總工程師。（3）嚴重不合格修繕后經(jīng)項目經(jīng)理部、技質(zhì)部門驗證，符合要求后請顧客在維修記錄上