1、,商業(yè)計(jì)劃書,凌源市青龍河旅游資源開發(fā)管理有限公司,青龍河運(yùn)動(dòng)、休閑、養(yǎng)老旅游綜合體,公司/團(tuán)隊(duì)介紹,項(xiàng)目簡介,項(xiàng)目和運(yùn)營,發(fā)展計(jì)劃,財(cái)務(wù)和融資,公司（團(tuán)隊(duì)）介紹,公司(團(tuán)隊(duì))簡介,核心成員介紹,組織結(jié)構(gòu),1.1 公司簡介,Part 1,凌源市青龍河旅游資源開發(fā)管理有限公司成立于2013年3月（原凌源之美旅游資源開發(fā)管理有限公司），成立的主要目的是為了配合凌源市政府對“青龍河自然保護(hù)區(qū)”的旅游項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā)，本公司在成立的三年時(shí)間里完成了青龍河保護(hù)區(qū)所有有待于開發(fā)的旅游資源的調(diào)研，并邀請專家進(jìn)行了多次研討，最終確立了青龍河旅游區(qū)的開發(fā)計(jì)劃，同期為了論證開發(fā)計(jì)劃的可行性，我公司同凌源市政府合作，共

2、同成功舉辦了4屆全國越野車王爭霸賽，取得了寶貴的營銷經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目數(shù)據(jù)，為青龍河旅游區(qū)項(xiàng)目綜合開發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。,1.2 核心成員介紹,Part 1,公司總經(jīng)理，本項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,楊彤,工商管理本科畢業(yè)，1992年2003年歷任某石油化工公司業(yè)務(wù)員、銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)，2003年2006年任某國內(nèi)著名工程機(jī)械品牌遼寧省級總代理的銷售經(jīng)理， 2003年2014年任世界50強(qiáng)工程機(jī)械遼寧省總代理的事業(yè)部總經(jīng)理，多次參加MBA的專業(yè)培訓(xùn)和高端管理人才培訓(xùn)。,總經(jīng)理助理，團(tuán)隊(duì)營銷總監(jiān),李江,25年項(xiàng)目推廣經(jīng)驗(yàn)，成功策劃多起遼寧省著名房地產(chǎn)公司的項(xiàng)目市場推廣，取得了超出預(yù)期的轟動(dòng)效應(yīng)。,1.2 核心

3、成員介紹,Part 1,財(cái)務(wù)總監(jiān),趙 恕,注冊會(huì)計(jì)師，20年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，8年國內(nèi)著名投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)管理經(jīng)驗(yàn)。,總工程師,劉 軍,國家一級建造師，15年的房地產(chǎn)公司項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，7年工程監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)。,1.3 組織構(gòu)架,Part 1,注：隨著項(xiàng)目的逐步建設(shè)，將根據(jù)實(shí)際需要成立專門的項(xiàng)目部。,項(xiàng)目介紹,項(xiàng)目來源,需求分析,行業(yè)前景,2.1 項(xiàng)目來源,Part 2,京津冀的霧霾愈演愈烈！,企業(yè)高管和白領(lǐng)工作壓力越來越大， 靜修的愿望越來越強(qiáng)烈！,越野運(yùn)動(dòng)愛好者缺少專業(yè)的活動(dòng)基地！,戶外運(yùn)動(dòng)愛好者每年都以幾何狀增長，現(xiàn)有資源無法滿足！,大城市的養(yǎng)老成本難以承受！,食品讓人不放心！,2.2 需求分析,P

4、art 2,2.3 行業(yè)前景,Part 2,休閑游、運(yùn)動(dòng)游、文化游的市場連續(xù)三年的市場增長率都超過了10%，而國內(nèi)觀光游的市場正在逐年萎縮。其中體育賽事的市場已經(jīng)呈現(xiàn)快速爆發(fā)的趨勢。,休閑游、運(yùn)動(dòng)游、文化游的消費(fèi)特點(diǎn)是：消費(fèi)有連續(xù)性，客戶重復(fù)消費(fèi)的意愿強(qiáng)烈；迎客時(shí)間不受季節(jié)和天氣的影響，可全年?duì)I業(yè)。海濱游和觀光游的缺點(diǎn)是：開放周期短，游客重復(fù)消費(fèi)的意愿低。,發(fā)展趨勢,消費(fèi)習(xí)慣,項(xiàng)目和運(yùn)營,項(xiàng)目概述,網(wǎng)絡(luò)營銷方案,代理推廣,利潤分析,項(xiàng)目形式,地面推廣計(jì)劃,3.1.1 項(xiàng)目概述,Part 3,賽車小鎮(zhèn),合作伙伴,項(xiàng)目預(yù)算,完全借鑒美國66號公路汽車小鎮(zhèn)的風(fēng)格，項(xiàng)目內(nèi)容：國際標(biāo)準(zhǔn)的10公里環(huán)形越野

5、賽道、車手俱樂部、小鎮(zhèn)綜合服務(wù)區(qū)、集裝箱式賓館、酒吧、房車基地等。,項(xiàng)目合作：中國汽摩協(xié)會(huì)、中國自行車協(xié)會(huì) 媒體合作：中央五頻道、遼寧衛(wèi)視； 渠道合作：攜程網(wǎng)、途牛網(wǎng),在建內(nèi)容：10公里賽道1200萬元、2.4公里河道清淤和護(hù)堤建設(shè)600萬元、賽車小鎮(zhèn)總建設(shè)面積8000平，投資5000千萬、房車基地150萬元、人工景點(diǎn)建設(shè)1600萬元、其他配套建設(shè)800萬元，總計(jì)預(yù)算：9350萬元.,3.1.2 項(xiàng)目概述,Part 3,戶外運(yùn)動(dòng)中心,合作伙伴,項(xiàng)目預(yù)算,項(xiàng)目包括：漂流、攀巖、速降、動(dòng)力滑翔傘等； 服務(wù)設(shè)施包括：公寓式酒店、棋牌活動(dòng)室、酒吧、茶吧、自助餐廳等。,中國登山協(xié)會(huì)、中國青旅、深圳康輝等

6、 另外著名的戶外運(yùn)動(dòng)愛好者，電影明星陳坤、歌星老狼等鼎力相助。,河道清淤和山體排險(xiǎn)預(yù)計(jì)1000萬元、服務(wù)區(qū)建設(shè)1800萬元、運(yùn)動(dòng)設(shè)施建設(shè)1000萬元、沿岸景點(diǎn)建設(shè)2000萬元。總預(yù)計(jì)投資5800萬元.,3.1.3 項(xiàng)目概述,Part 3,釀酒莊園：,合作伙伴,項(xiàng)目預(yù)算,借鑒法國城堡風(fēng)格的大型莊園，項(xiàng)目包括歐式別墅、葡萄種植園、高爾夫培訓(xùn)中心、自釀酒工作間室、品鑒中心、宴會(huì)廳、西式舞廳、馬場等；,中國自釀酒協(xié)會(huì) 北京高爾夫培訓(xùn)中心 北京馬王俱樂部等,計(jì)劃占地200畝，建設(shè)周期為5年，總預(yù)算投資為3.5億元。,3.1.4 項(xiàng)目概述,Part 3,民宿,合作伙伴,項(xiàng)目預(yù)算,借鑒世界各地的居住屋風(fēng)格，

7、形成沿河條狀百間民宿景觀帶，景觀帶內(nèi)種植適合本地氣候的各種植物和有機(jī)蔬菜，倡導(dǎo)緩慢和健康的生活方式,計(jì)劃建設(shè)民宿80-100套，預(yù)計(jì)投資5000萬元，景觀帶和其他配套建設(shè)2000萬元，總計(jì)劃投資7000萬元。,3.1.5 項(xiàng)目概述,Part 3,禪修學(xué)院,合作伙伴,項(xiàng)目預(yù)算,建設(shè)一個(gè)寺院，內(nèi)設(shè)禪堂，以寺院為中心利用山體和山勢修建扇形小木屋50-80間。服務(wù)項(xiàng)目包括：禪修、養(yǎng)生、辟谷、瑜伽、茶道等。,同佛教和道教協(xié)會(huì)建立合作關(guān)系。,預(yù)計(jì)總投資4000萬元。,3.1.6 項(xiàng)目概述,Part 3,大型療養(yǎng)院,合作伙伴,項(xiàng)目預(yù)算,參照瑞典醫(yī)療保障方案，同北京知名中醫(yī)醫(yī)院合作，建設(shè)以療養(yǎng)院為中心，養(yǎng)老別

8、墅呈星狀布局，服務(wù)于京津冀及周邊的養(yǎng)老項(xiàng)目。,預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資2億元。,療養(yǎng)院,養(yǎng)老別墅,3.1 網(wǎng)絡(luò)營銷方案,Part 3,網(wǎng)媒營銷,同全國40家知名的網(wǎng)絡(luò)傳媒進(jìn)行無縫對接，通過賽事跟蹤報(bào)道和奇聞怪事演繹，以最快的速度提升項(xiàng)目知名度。,本地論壇社區(qū),利用QQ空間來進(jìn)行朋友圈間的傳播，達(dá)到廣告目的。利用QQ空間來進(jìn)行朋友圈間的傳播，達(dá)到廣告目的。利用QQ空間來進(jìn)行朋友圈間的傳播，達(dá)到廣告目的。,微博營銷,利用新浪微博來進(jìn)行傳播利用新浪微博來進(jìn)行傳播利用新浪微博來進(jìn)行傳播，利用新浪微博來進(jìn)行傳播利用新浪微博來進(jìn)行傳播利用新浪微博來進(jìn)行傳播，利用新浪微博來進(jìn)行傳播利用新浪微博來進(jìn)行傳播利用新浪微博來進(jìn)

9、行傳播。,微信營銷,利用微信朋友圈間的傳播，達(dá)到廣告目的。利用微信朋友圈間的傳播，達(dá)到廣告目的，利用微信朋友圈間的傳播，達(dá)到廣告目。,3.4 地面推廣方案,Part 3,3.5 利潤分析,Part 3,收入來源：,1、賽事廣告； 2、景區(qū)門票； 3、各種培訓(xùn)； 4、餐飲住宿； 5、醫(yī)療保健； 6、旅游地產(chǎn)開發(fā)； 7、俱樂部會(huì)員； 8、生態(tài)種植； 9、土特產(chǎn)銷售； 10、自釀酒銷售； 11、戶外運(yùn)動(dòng)；,年化收益率78%,發(fā)展規(guī)劃,公司戰(zhàn)略目標(biāo),五年發(fā)展規(guī)劃,市場拓展計(jì)劃,短期盈利計(jì)劃,產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃,4.1 公司戰(zhàn)略目標(biāo),Part 4,企業(yè)使命,企業(yè)宗旨,企業(yè) 文化,經(jīng)營 理念,誠信鑄就品質(zhì),創(chuàng)新

10、引領(lǐng)未來,4.2 五年發(fā)展規(guī)劃,Part 4,5年以后,完成整個(gè)旅游規(guī)劃區(qū)內(nèi)的河道整治和自然景觀的建設(shè)，完成戶外運(yùn)動(dòng)中心和民宿區(qū)的建設(shè)，完成禪修學(xué)院的建設(shè)，完成各規(guī)劃區(qū)的內(nèi)外部道路建設(shè)，完成酒莊的葡萄園和酒窖基礎(chǔ)建設(shè)，完成療養(yǎng)院的基礎(chǔ)建設(shè)。,完成酒莊的城堡、歐式別墅及所有配套設(shè)施建設(shè)，完成療養(yǎng)院全部醫(yī)療配套，完成療養(yǎng)院周邊養(yǎng)老別墅和公寓的建設(shè)。,真正的成為東北和京津冀地區(qū)規(guī)模最大、服務(wù)最好、配套設(shè)施最全的休閑、運(yùn)動(dòng)、養(yǎng)老旅游綜合體。上市新三板。,1-3年,3-5年,4.3 短期盈利計(jì)劃,Part 4,恢復(fù)規(guī)劃區(qū)內(nèi)四座水利發(fā)電站，并網(wǎng)發(fā)電；完成玄水幽谷景區(qū)的建設(shè)對外營業(yè)；完成玄水幽谷度假村的建設(shè)

11、對外營業(yè)并進(jìn)行地產(chǎn)銷售；,完成賽車小鎮(zhèn)的建設(shè)，全年承辦各種越野賽事，委托北京著名賽事公司，全國范圍進(jìn)行廣告招商；同時(shí)對賽車小鎮(zhèn)的旅游地產(chǎn)開始銷售,完成河坎子鄉(xiāng)三道梁子、東窯、吳杖子的整體搬遷，進(jìn)行就地安置，建設(shè)沿河民宿景觀帶，南服務(wù)區(qū)延伸到吳杖子。同期對新建旅游地產(chǎn)進(jìn)行銷售。,對佛爺洞的頭道梁子進(jìn)行就地搬遷，建設(shè)景區(qū)北客運(yùn)站和服務(wù)中心。開通景區(qū)到周邊城鎮(zhèn)的客運(yùn)旅游專線。,4.4 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃,Part 4,把賽車小鎮(zhèn)作為青龍河旅游開發(fā)的“引擎”，通過賽事營銷打響凌源旅游在國內(nèi)的知名度，充分發(fā)揮凌源貼近京津冀京劇圈的優(yōu)勢，開發(fā)京津冀的旅游市場。 凌源身處京津冀2小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈，風(fēng)景優(yōu)美，險(xiǎn)峻綺麗，物

12、產(chǎn)豐富，冬暖夏涼，尤其是空氣質(zhì)量佳，可以充分發(fā)揮地價(jià)低的優(yōu)勢大力開展旅游地產(chǎn)開發(fā)。 青龍河旅游資源的開發(fā)可以帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安置大量貧困人員就業(yè)或創(chuàng)業(yè)，是個(gè)貼近民生的好項(xiàng)目。,4.5 市場拓展計(jì)劃,Part 4,推行青龍河旅游“一卡通”，打造青龍河旅游整體品牌。,本地市場,周邊市場,細(xì)分市場,高端市場,成立旅游客運(yùn)公司，連通景區(qū)同周邊市縣的客運(yùn)旅游通道，優(yōu)化編輯專線路線圖，為游客到各景區(qū)游覽提供便利。,項(xiàng)目布局不搞大而全，每個(gè)項(xiàng)目都針對特定的消費(fèi)群體，同專業(yè)項(xiàng)目協(xié)會(huì)達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，打造專業(yè)性、服務(wù)型的旅游項(xiàng)目。,市場波動(dòng)影響最大的就是中低端市場，打造高端產(chǎn)品和高品質(zhì)的服務(wù)，主打高端客戶群體是我們的推廣理念。,1,2,3,4,財(cái)務(wù)與融資,各項(xiàng)成本預(yù)算,融資計(jì)劃,資金缺口,融資主要用途,5.1 各項(xiàng)成本預(yù)測,Part 5,建設(shè)成本,75%,辦公和人員成本,5%,推廣費(fèi)用,15%,其他費(fèi)用,5%,人員工資、差旅費(fèi)、各項(xiàng)辦公費(fèi)用,項(xiàng)目相關(guān)的招待費(fèi)等不可預(yù)見費(fèi)用,建設(shè)成本包括：征地、設(shè)計(jì)、建設(shè)等所有相關(guān)費(fèi)用,項(xiàng)目宣傳資料、線上和線下的推廣,5.2 資金缺口,Part 5,所需資金,15000萬,本項(xiàng)目的施工期為5年，項(xiàng)目資金投入采用階段性投入的方式： 第一年：5000萬元； 第二年：5000萬元； 第三年：3000萬元； 第四年：1000萬元