1、大連綠都有限責(zé)任公司1 執(zhí)行總結(jié).1 1.1 公司簡介.2 1.2市場描述.3 1.3 投資與財務(wù).4 1.4 管理團隊.5 1.5團隊成員.5 1.6企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略.62 項目背景及創(chuàng)業(yè)機會描述.63 產(chǎn)品與服務(wù).12. 3.1產(chǎn)品簡介.12 3.2產(chǎn)品性能.12 3.3優(yōu)勢與劣勢.12 3.4市場競爭與分析.14. 3.5未來規(guī)劃.134市場競爭與分析.14 4.1宏觀經(jīng)濟分析.14 4.2競爭環(huán)境分析.14 4.3企業(yè)綜合評估.14 4.4市場發(fā)展走勢分析.14 4.5市場預(yù)測分析.15 4.6市場調(diào)研分析.155 市場營銷.16. 5.1目標市場.16 5.2產(chǎn)品.16 5.3定價策略.

2、18 5.4戰(zhàn)略伙伴建設(shè).19 5.5銷售渠道分析.19 5.6推廣策略.20 5.7市場開發(fā)策略.21 5.8技術(shù)服務(wù)與支持.21 5.9定價戰(zhàn)略.216 公司戰(zhàn)略.22 6.1公司愿景.22 6.2發(fā)展戰(zhàn)略.22 6.3人力資源戰(zhàn)略.24 6.4企業(yè)文化建設(shè).24 6.5可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略.257 管理架構(gòu).25 7.1公司性質(zhì).26 7.2組織形式.26 7.3部門職責(zé)及配置.26. 7.4人力資源管理.27 7.5知識產(chǎn)權(quán)管理.28 7.6薪酬制度.28. 7.7公司福利制度.288 生產(chǎn)管理.29 8.1生產(chǎn)要求.29 8.2廠址選擇.30 8.3成本控制.30 8.4產(chǎn)品研發(fā).30 .

3、 8.5質(zhì)量管理.30. 8.6生產(chǎn)工藝流程.30 8.7企業(yè)標準.30.9 財務(wù)分析.31. 9.1主要財務(wù)假設(shè).31 9.2銷售預(yù)測.31 9.3成本費用核算.32 9.4利潤表.34.10 風(fēng)險評估及對策.35. 10.1風(fēng)險評估.3511 保險與法律事務(wù).3512 附錄.36 12.1專利證書.36 12.2市場調(diào)查問卷.43 一 執(zhí)行總結(jié)1 公司簡介大連綠都有限責(zé)任公司（簡稱綠都）是一家籌建中的環(huán)保企業(yè)，位于大連市開發(fā)區(qū)。它以綠色環(huán)保，服務(wù)健康為導(dǎo)向。主要致力于防菌，防霧霾等口罩的的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司以廣大市民為服務(wù)對象，充分利用高校研發(fā)，創(chuàng)新力量，推進綠色環(huán)保，新材料技術(shù)的產(chǎn)業(yè)

4、化發(fā)展。公司成立初期主要生產(chǎn)“綠都”口罩系列產(chǎn)品，針對現(xiàn)今市場同類產(chǎn)品性價比過低、產(chǎn)品功能單一、性能差和霧化效果嚴重的問題。公司將以此為基礎(chǔ)，建立一個包括口罩材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的專業(yè)化公司。2 市場描述目前市場上銷售和使用的口罩，有棉紡織物口罩，也有硬質(zhì)制成定型的口罩。但都有如下問題： （1）佩戴者吸入的空氣中大部分是上次呼出的氣體及少量空氣。（2）佩戴者呼出的氣體中含有大量的水汽，水汽直接和面部接觸，滋生細菌。（3）現(xiàn)有的口罩不能有效地避免呼出氣體，從鼻子側(cè)翼及口罩的縫隙中噴出，對眼睛和眼鏡帶來水汽。 綠都口罩在現(xiàn)有市場口罩的基礎(chǔ)上改變了上述缺點。且產(chǎn)品結(jié)合藝術(shù)和審美特點，具有更廣闊的市

5、場實用性。且生產(chǎn)成本底，是同類產(chǎn)品的10%左右。3 投資與財務(wù)綠都是一家多元化投資主體的有限責(zé)任公司, 各股東根據(jù)所持股份對公司享有相應(yīng)權(quán)利和承擔相應(yīng)責(zé)任，公司注冊資本為50萬元（RMB，下同），注冊地為大連開發(fā)區(qū)。資金籌集：蝸騰團隊以技術(shù)和其它方式入股20萬元; 引進風(fēng)險投資商, 擬籌資金10萬元; 引入大連市內(nèi)的一家大型加工廠作為戰(zhàn)略伙伴, 擬籌資金20萬元。以上三方共計實籌資金50萬元.資金用途:公司股東實際出資主要用于:生產(chǎn)設(shè)備投資和基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)35萬元, 剩余15萬元用作前期流動資金。 股本規(guī)模及結(jié)構(gòu):公司注冊資本100萬元。蝸騰團隊資金及技術(shù)投資共計59萬元,占總股本59%；風(fēng)險投

6、資入股20萬元,占總股本20%；戰(zhàn)略伙伴共出資21萬元,股本份額為21%。公司預(yù)計第二年開始盈利,預(yù)計平均年銷售利潤率21.6%左右，投資報酬率為95.4%，投資回收期為一年零八個月。風(fēng)險資本將在第5年左右以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式退出。投資回報：根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測（見附錄），公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。為此，公司除第一年不分紅外，第二年以后每年分紅為凈利潤的20%。4 管理團隊公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取扁平化的直線職能制。后期為加強市場控制，將采取以產(chǎn)品為劃分方式的事業(yè)部制組織結(jié)構(gòu)。由股東代表組成董事會，實行總經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)財務(wù)部

7、、營銷部、公關(guān)部、研發(fā)部、生產(chǎn)部七個部門，擬定人員規(guī)模為25人。5 團隊成員陳文，張鑫航，夏宇飛，劉青林，李忠源，王海震具有較強的科研能力、管理和銷售推廣能力，積累了豐富的實踐經(jīng)驗。 5 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略近期發(fā)展目標 （12年）：以大連為中心，躋身東北市場。并向華中，華東，華北等市場延伸。中期發(fā)展目標（38年）：逐漸進入東北，華中，華東，華北等市場前三。遠期發(fā)展目標（915年）：逐漸行業(yè)第一品牌，并擴展國際市場。二 項目背景及創(chuàng)業(yè)機會（一）中國口罩市場全景調(diào)查與投資戰(zhàn)略分析報告(2012-2016)【報告簡介】近幾年來，隨著國家對個人安全防護的重視程度的加強以及塵肺病等職業(yè)病的發(fā)病率增長，專業(yè)性口

8、罩的市場空間巨大。業(yè)內(nèi)人士指出，專業(yè)性口罩市場不斷占領(lǐng)市場，而低端的全紗布口罩市場份額會不斷降低，這是一個必然趨勢。而隨著人們生活水平的提高,人們對健康也不斷重視，民用口罩也會向?qū)I(yè)化發(fā)展。例如，日本的民用口罩就是現(xiàn)在國內(nèi)工業(yè)用的杯狀口罩。另外隨著我國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)改革和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的快速發(fā)展，我國醫(yī)用口罩行業(yè)也具有良好的發(fā)展機會。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年我國口罩的需求量達到 10億只，未來幾年隨著 我國經(jīng)濟繼續(xù)增長，居民生活水平的提高，消費者對口罩的需求量還將保持快速增長的態(tài)勢，預(yù)計到2016年我國口罩消費量將達到35億只。中國報告網(wǎng)發(fā)布的中國口罩市場全景調(diào)查與投資戰(zhàn)略分析報告(2012-201

9、6)根據(jù)對口罩產(chǎn)品監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)指標體系，通過技術(shù)手段，形成的連續(xù)性監(jiān)測數(shù)據(jù)，反映了一定時期內(nèi)中國口罩產(chǎn)品生產(chǎn)消費的現(xiàn)狀、變化及趨勢。（二）國內(nèi)口罩市場混亂不堪，缺少監(jiān)管，口罩的防護性能良莠不齊。以下為某省特種安全防護產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心完成的口罩風(fēng)險監(jiān)測結(jié)果。棉布類口罩只具備防寒保暖功能 從檢測結(jié)果來看，88批棉布口罩中過濾效率大于90%的只有1批，但該口罩的氣流阻力高達153.5mmH2O（一般口罩的氣流阻力主要集中分布在5-15mmH2O）。由此可以看出，棉布類口罩基本上只具備防寒保暖功能，口罩表面孔隙較大，無法抵擋粒徑只有2.5微米的顆粒物，且部分棉布口罩的氣流阻力非常大，人在佩戴后會造

10、成呼吸困難。紗布口罩過濾效率小于50% 從檢測情況來看，四批紗布口罩的過濾效率都小于50%，不具有有效的防塵功效，不能作為防塵口罩使用。紗布口罩是孔隙狀的，不是致密的，且鼻孔兩側(cè)的漏氣太大。普通的紗布口罩就是纖維口罩，它的阻流原理就是一個機械阻擋作用，通過這一層一層的機械阻擋，可以把大的顆粒阻擋住，但對PM2.5的顆粒物無效。越厚的口罩透氣性越差，如果不注意使用衛(wèi)生，還會導(dǎo)致細菌的繁殖?；钚蕴靠谡致院粑兰膊』颊呱饔?從檢測結(jié)果來看，活性炭口罩對某些異味確有減除作用，但對顆粒物的防護效率并沒有明顯增強。同時，活性炭自身也是一種顆粒，有可能被佩戴者吸入，對患有慢性呼吸道疾病患者或體弱者來說，這

11、反而是一種危害。 一次性口罩只能起到遮擋作用 經(jīng)過檢測，一次性口罩對顆粒物的過濾效率在50%左右。一次性口罩主要是針對呼出的氣體進行過濾，防止醫(yī)患之間的感染。無紡布口罩的邊緣并非契合臉型設(shè)計，大多數(shù)情況下只能起到遮擋作用，并不能有效抵御PM2.5顆粒物。 工業(yè)防塵口罩過濾效率整體較好 工業(yè)防塵口罩的過濾效率達到90%以上的超過50%，對PM2.5顆粒物的防護效果較好。為降低呼氣時的阻力，有些還設(shè)有呼氣閥。防塵口罩過濾元件按過濾性能分為KN和KP兩類，KN類只適用于過濾非油性顆粒物，KP類適用于過濾油性和非油性顆粒物。根據(jù)過濾效率水平，過濾元件的級別分為KN90、KN95、KN100、KP90、

12、KP95、KP100，其中KN90、KP90表示過濾效率必須達到或大于90%；KN95、KP95表示過濾效率必須達到或大于95%；KN100、KP100表示過濾效率不得低于99.97%。 PM2.5防護口罩有人“掛羊頭賣狗肉” 打著防PM2.5的名號，防護效果卻不理想。檢測結(jié)果表明，市場上購買的標明為PM2.5防護口罩，過濾效率達到90%以上的不到總量的50%，質(zhì)量參差不齊。目前市場上PM2.5防護口罩的價格差異較大，從十幾元至上百元不等，價格較高的PM2.5口罩過濾效率基本達到95%以上，部分達到99%以上。檢測結(jié)果表明，棉布帶濾芯的PM2.5口罩最適合普通人佩戴防PM2.5。 （三）隨著中

13、國經(jīng)濟的高速發(fā)展，環(huán)境問題越來越顯著。歷史數(shù)據(jù)表明，近50年來中國霧霾天氣總體呈增加趨勢，且持續(xù)性霾過程增加顯著。例如華北、長江中下游和華南地區(qū)呈增加趨勢，其中珠三角地區(qū)和長三角地區(qū)增加最快，廣東深圳和江蘇南京平均每年增加4.1天和3.9天。中東部大部地區(qū)年霧霾日數(shù)為25至100天，局部地區(qū)超過100天；此外，大城市比小城鎮(zhèn)的增加趨勢更為明顯，還呈現(xiàn)霧霾天氣持續(xù)時間多、范圍廣、影響大、污染重等特點。 2014年2月20日起至26日白天，霧霾再次席卷了全國多個城市。中央氣象臺連續(xù)發(fā)布12期霾預(yù)警，京津冀及周邊地區(qū)更是成為“重災(zāi)區(qū)”。霧霾天氣增多，人們慢慢對霧霾有所了解，我們了解一下霧霾對人身體的

14、影響。霧霾對人的危害主要是集中在呼吸系統(tǒng)這一方面，引起或加重慢性咽炎以及慢性支氣管炎的出現(xiàn)，其他方面則因為濃霧天氣壓比較低，人會產(chǎn)生一種煩躁的感覺，血壓自然會有所增高。此外，由于霧天光線較弱及導(dǎo)致的低氣壓，有些人在霧天會產(chǎn)生精神懶散、情緒低落的現(xiàn)象。還會更容易引起交通事故的出現(xiàn)。霧霾出現(xiàn)時，空氣都比較混濁，顆粒物污染較為嚴重，空氣質(zhì)量較差，特別是霾和濃霧的天氣，因此應(yīng)盡量避免在此期間進行戶外活動。 霾是懸浮在大氣中的大量微小塵粒、煙?；螓}粒的集合體使空氣混濁并使水平能見度降低到10公里以下的一種天氣現(xiàn)象。霧或霾是一種災(zāi)害性天氣，對公路、鐵路、航空、航運、供電系統(tǒng)、農(nóng)作物生長等均產(chǎn)生重要影響。霧

15、、霾會造成空氣質(zhì)量下降，影響生態(tài)環(huán)境，給人體健康帶來較大危害。霧、霾天氣時，空氣中往往會帶有細菌和病毒，易導(dǎo)致傳染病擴散和多種疾病發(fā)生。城市中空氣污染物不易擴散，加重了二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物等物質(zhì)的毒性，危害人體健康。冬季遇霧、霾天氣時，若遇空氣污染嚴重可能形成煙塵（霧）或黑色煙霧等毒霧，嚴重威脅人的生命和健康。霧霾天氣增多，隨之而來的是防霾產(chǎn)品的火爆。 2月28日記者從淘寶官方獲得的最新數(shù)據(jù)顯示：此前7天“淘寶+天貓”防護口罩成交人數(shù)增長110%，搜索次數(shù)增長207%，有21.7萬人購買，成交筆數(shù)增長134.7%。中國口罩市場目前競爭不太激烈，離市場飽和期還有很長的時間。而且綠都系列產(chǎn)

16、品在原有口罩基礎(chǔ)上完善了原有結(jié)構(gòu)，解決了目前市場上其他口罩無法解決的問題，具有很大的競爭優(yōu)勢。三 產(chǎn)品與服務(wù) 產(chǎn)品簡介（產(chǎn)品優(yōu)點和性能）本口罩是一種日常生活用品，具體分為醫(yī)用口罩或民用口罩。目前市場上銷售和使用的口罩，有棉織物的口罩，也有硬質(zhì)材料制成的定型口罩，這兩種口罩都存在一個問題，那就是佩戴者吸入的空氣中大部分都是上次呼出的氣體及少量的空氣；另外，佩戴者呼出的氣體中含有大量的水汽，水汽直接和面部的細菌接觸，滋生細菌；同時現(xiàn)有的棉紡織物的口罩不能有效的避免呼出的氣體，從鼻子的側(cè)翼及口罩的縫隙中噴出，對眼睛或是眼鏡帶來的水汽困擾。本口罩是有罩體及系帶所組成，罩體的兩側(cè)上下各加工有一個系帶；其

17、特征在于所述的罩體有外保護層和內(nèi)保護層組成，外保護層與內(nèi)保護層的形狀相同，外保護層大面積略大于內(nèi)保護層的面積；內(nèi)保護層的中層加工有鼻形通孔；外保護層與內(nèi)保護層的邊緣縫合在一起。佩戴時將鼻子對準鼻形通孔，再講系帶系緊；此時內(nèi)保護層緊貼在面部，鼻子將外保護層頂起，在鼻孔處形成一個空腔，由于內(nèi)保護層緊貼于面部，呼出的廢氣及水汽，不會向內(nèi)滲透，會通過外保護層與外界空氣交換，供佩戴者呼吸到新鮮空氣。四 市場競爭與分析根據(jù)本行業(yè)特點，從三個方面對企業(yè)的宏觀環(huán)境、微觀環(huán)境進行分析，同時對于行業(yè)競爭態(tài)勢及企業(yè)綜合情況進行評價： 宏觀環(huán)境分析（PEST分析）：包括政治因素經(jīng)濟因素社會環(huán)境和技術(shù)因素四個方面的總體

18、環(huán)境描述，從而分析其對于我們所立足的行業(yè)的影響。競爭環(huán)境分析（5Force分析）：企業(yè)的競爭環(huán)境分析包括五個方面：1潛在進入者的威脅2買方討價還價能力3供方討價還價能力4替代品威脅5行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭企業(yè)的綜合評價：從四個方面進行總體評估：1企業(yè)的優(yōu)勢2企業(yè)的劣勢3機會4現(xiàn)存和潛在的威脅PEST分析我們的企業(yè)SWOT分析5 FORCE分析宏觀環(huán)境分析：P（政治）E（經(jīng)濟）S（社會）T（技術(shù)）企業(yè)綜合分析：威脅（threats）機會（opportunity）劣勢（weakness）企業(yè)優(yōu)勢（strength）競爭環(huán)境分析：1潛在進入者的威脅2買方討價還價能力3供方討價還價能力4替代品威脅5行業(yè)現(xiàn)有

19、企業(yè)競爭 行業(yè)競爭分析框架圖1、宏觀環(huán)境分析（PEST分析）政治因素第二屆PM2.5防護口罩有人“掛羊頭賣狗肉” 打著防PM2.5的名號，防護效果卻不理想。檢測結(jié)果表明，市場上購買的標明為PM2.5防護口罩，過濾效率達到90%以上的不到總量的50%，質(zhì)量參差不齊。目前市場上PM2.5防護口罩的價格差異較大，從十幾元至上百元不等，價格較高的PM2.5口罩過濾效率基本達到95%以上，部分達到99%以上。檢測結(jié)果表明，棉布帶濾芯的PM2.5口罩最適合普通人佩戴防PM2.5。五 市場營銷1.目標市場（marketing）我們將為具有以下特征的用戶提供專業(yè)化的產(chǎn)品與服務(wù)： （1）戴眼鏡人群（根據(jù)網(wǎng)上調(diào)查

20、顯示中國戴眼鏡人數(shù)為3億左右，全世界戴眼鏡人數(shù)約有8億）。 (2)工廠工人。 (3)醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員 (4)外出保暖的人員（防止水汽直接和面部細菌接觸，產(chǎn)生細菌滋生）2產(chǎn)品（product）優(yōu)勢：內(nèi)部1. 設(shè)計新穎，實用，已經(jīng)申請了國家的專利。2.市場銷售價格低。3.產(chǎn)品突出的性價比和產(chǎn)品性能，居于市場領(lǐng)先地位。4.先進的管理架構(gòu)設(shè)計，高素質(zhì)的管理團隊和專業(yè)的員工隊伍。劣勢：內(nèi)部：1.屬于市場出入者，行業(yè)認識欠缺，缺乏成熟的行業(yè)操作和銷售經(jīng)驗2.市場范圍比較窄，有一部分人不帶口罩。3.市場需求不太大，且同類產(chǎn)品競爭比較激烈。機會：外部：1.國家重點扶持行業(yè)，發(fā)展前景廣闊。（由于近幾年的霧霾天氣）2

21、.產(chǎn)品優(yōu)良性能符合國家環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。3.解決了口罩困擾大家的兩點問題 （細菌滋生和眼鏡霧化）威脅：外部：1.一批有實力的國內(nèi)競爭者進入加劇了市場的競爭2.公司的發(fā)展期間可能遭受行業(yè)競爭者的反擊。 產(chǎn)品：“綠都”牌舒適口罩品牌：品牌最持久的含義是它的價值，文化和個性，以及其所表達的語言，服務(wù)健康的理念。從而使我們的產(chǎn)品替代市場上的同類產(chǎn)品，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供可能。3定價策略（pricing strategy）目標 ：實現(xiàn)新型口罩的高頻市場占有率。方法：按照細分成本和競爭形勢來制定價格 收集和分析相關(guān)成本定價 根據(jù)市場競爭情況定價。（1）收集和分析相關(guān)成本數(shù)據(jù)后我們將得到一個基準

22、數(shù)據(jù)；以長14厘米，寬9厘米的標準彈性口罩。防霧霾舒適口罩市場現(xiàn)單價：29元，一般防傳染病菌口罩市場現(xiàn)單價：5元；一次性口罩市場現(xiàn)單價：1元。 （2）我們的品牌初期根據(jù)市場定價，由于我們產(chǎn)品的特殊性能，進入成熟期后采用領(lǐng)導(dǎo)定價法。4戰(zhàn)略伙伴建設(shè)（strategy company constructing）（1）在公司前期籌資中所引用的合作伙伴主要是看好我們的項目，并且將在資金，研發(fā)，銷售上給予支持的伙伴。（2）在市場開發(fā)過程中，長期的供銷關(guān)系，技術(shù)和服務(wù)的緊密結(jié)合形成的某些大客戶也將成為我們的戰(zhàn)略伙伴。5銷售渠道分析（1）網(wǎng)上直銷（Direct sailing online）在企業(yè)發(fā)展中期把全

23、國劃分為；7大商業(yè)區(qū)分別是西南，西北，東北，華北，華中，華南，華東。然后分別設(shè)各區(qū)發(fā)貨中心，后期如果需要還可以在各區(qū)找代加工廠以節(jié)約成本，同樣還縮短了產(chǎn)品到達客戶手里的時間。優(yōu)勢：可以準確地把握全國市場的供求的關(guān)系，節(jié)省商業(yè)中間環(huán)節(jié)的費用，不用再層層分銷，增加消費者的費用。弊端：市場覆蓋面過寬導(dǎo)致資源投入較大，人員素質(zhì)要求較高。 （2）代理銷售找有經(jīng)驗，具有良好資信的代理商共同開發(fā)市場，企業(yè)與他們合作來彌補網(wǎng)上直銷的空缺，真正把代理商當客戶看待，逐漸建立一套比較完善，實用的管理機制，著眼點放在代理銷售體系的建設(shè)規(guī)劃上，逐漸形成以客戶為中心，以服務(wù)為核心的渠道運作架構(gòu)優(yōu)勢：能借助代理商的力量迅速

24、擴大銷售額，能借助經(jīng)銷商的力量迅速募集資金，也能借助他們的力量降低財務(wù)風(fēng)險，使之成為穩(wěn)定的合作關(guān)系來承擔銷售，集成，服務(wù)，支持等眾多業(yè)務(wù)，實現(xiàn)市場份額的逐步攀升，為客戶進一步服務(wù)。劣勢：很難達到統(tǒng)一指揮，不利于品牌建立。6 推廣策略人員推廣：廣告宣傳：產(chǎn)品銷售以一支既懂專業(yè)技術(shù)又懂營銷技巧的高素質(zhì)推銷團隊，銷售隊伍人員應(yīng)該長與生產(chǎn)口罩企業(yè)交流，建立良好的合作關(guān)系，多與代理商溝通，了解它們和用戶的反饋意見，加強產(chǎn)品的完善，加大一次性口罩的適用力度。專業(yè)媒體廣告，從環(huán)保，節(jié)能，舒適方面大力推廣。 電視廣告：投資量要大，因為群眾是我們的終端消費者。所以電視廣告是我們的主要選產(chǎn)途徑。與國內(nèi)一些團體合作

25、，做公益活動，增加遠傳力度。網(wǎng)絡(luò)投放：在一些專業(yè)護眼，環(huán)保網(wǎng)站頭投放，與環(huán)保部門合作。最重要的是我們的專業(yè)團隊與眼鏡專賣商進行合作，在眼鏡店門口打廣告。銷售模式特點：利潤最豐厚，影響最大。貨款結(jié)算方式：可以租廣告位或和眼鏡商達成協(xié)議。（一贈品的方式送給消費者，提高眼鏡的競爭力）7市場開發(fā)策略（1）對已經(jīng)開發(fā)的市場，我們會研發(fā)出更新，更好的產(chǎn)品，然后加大口罩適用力度，讓我們在原有市場上占有率不斷提高。（2）對未開發(fā)的市場我們會讓銷售團隊與目標客戶多交流，通過一系列活動，增大我們的市場份額。8技術(shù)服務(wù)與支持售前服務(wù)：采用宣傳，培訓(xùn)和交流手段，通過營銷部和公關(guān)部的協(xié)作努力，使現(xiàn)實和潛在用戶對于產(chǎn)品的

26、特性與適用范圍有初步的認知；售中服務(wù)：建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)（如電話訂貨，網(wǎng)上電子商務(wù)，急戶所需，及時送貨上門）售后服務(wù)：建立信息交流反饋渠道，做好產(chǎn)品的質(zhì)量，服務(wù)的反饋信息處理，根據(jù)客戶需求所需不斷改進產(chǎn)品，穩(wěn)定業(yè)務(wù)關(guān)系，設(shè)立全國的免費服務(wù)熱線電話（800電話）與顧客搞好關(guān)系，最大程度滿足需要，適時舉辦信息交流活動，搭建溝通橋梁。六 公司戰(zhàn)略1 公司愿景我們致力于防霾，防毒等產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)及銷售，公司本著綠色環(huán)保，服務(wù)健康的理念。實現(xiàn)個人和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展道路。2 發(fā)展戰(zhàn)略近期發(fā)展目標 （12年）：以大連為中心，躋身東北市場。并為向華中，華東，華北等市場延伸做前期的市場鋪墊。產(chǎn)品初步導(dǎo)入市場，

27、引導(dǎo)用戶接受并使用本產(chǎn)品，在重點目標市場樹立專業(yè)品牌形象。 營銷進度：穩(wěn)步的分階段的建立銷售網(wǎng)絡(luò)，打開并初步占領(lǐng)市場，年均銷售量約達到300萬，銷售收入約500萬元，利潤約250萬元；總體要求：建立本公司在行業(yè)內(nèi)的專業(yè)、務(wù)實、高效的形象；擴大科研投入，成為專業(yè)市場中有代表性的品牌之一。針對成熟產(chǎn)品，增加設(shè)備，擴大生產(chǎn)規(guī)模。中期發(fā)展目標（38年）：逐漸進入東北，華中，華東，華北等市場，并成為該地區(qū)行業(yè)領(lǐng)先。加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的進一步升級，成為行業(yè)內(nèi)有重要影響的生產(chǎn)研發(fā)力量之一。通過直接投資和資本運作，成為中東部地區(qū)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一風(fēng)險資本退出之后將在公司內(nèi)部逐步推行員工持股。營銷目標：建立完善的高效的

28、市場網(wǎng)絡(luò)，核心產(chǎn)品年均銷量將突破500萬。銷售額突破800萬元，市場占有率達到17%20%，核心產(chǎn)品居于同類市場主導(dǎo)地位；研發(fā)方向：縱向延伸：立足新材料領(lǐng)域，進一步改善性能；開發(fā)新型的有市場需求的用品遠期發(fā)展目標（915年）：逐漸行業(yè)第一品牌，并擴展國際市場。公司在組織架構(gòu)和營銷流程上將進行有針對性的改造，以適應(yīng)下一步戰(zhàn)略和二次創(chuàng)業(yè)的要求。公司將有選擇的涉足其他相關(guān)行業(yè)，以新材料作為下一步發(fā)展重點，實現(xiàn)產(chǎn)品的鏈狀化、經(jīng)營的多元化和技術(shù)的一體化，成為國內(nèi)化工產(chǎn)品領(lǐng)域的佼佼者。將與國內(nèi)外同行業(yè)市場領(lǐng)導(dǎo)者在技術(shù)、市場、資本運作等方面進行合作與競爭。營銷目標：在國內(nèi)建立華東、華中、東北、華南、西部五個

29、營銷中心，實行事業(yè)部架構(gòu)模式，核心產(chǎn)品銷量將突破噸。銷售額突破1500萬元，將成為同類市場的絕對領(lǐng)導(dǎo)者之一，核心產(chǎn)品居于同類市場主導(dǎo)地位；服務(wù)營銷將成為銷售收入中的重要部分。3、人力資源戰(zhàn)略目標： 建立合法規(guī)范、健康發(fā)展、持續(xù)激勵、開放創(chuàng)新的人力資源管理制度。途徑： 建立競相吸引人才、激勵人才、鼓勵成才的軟環(huán)境；實施以人為本，以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向，以崗位為基礎(chǔ)的管理模式；把人力資源戰(zhàn)略管理提升到企業(yè)生存的地位上來，鼓勵全員參與。4 企業(yè)文化建設(shè)本公司致力于建設(shè)優(yōu)秀的學(xué)習(xí)型組織，我們崇尚合作與競爭的平衡，崇尚務(wù)實與創(chuàng)新的完美結(jié)合，崇尚通過團隊的協(xié)作實現(xiàn)自我的超越，最終實現(xiàn)員工、投資者、用戶和社會的最大滿

30、意。 同時，我們堅信：一個綠色的未來對于自己、家人乃至社會的全面發(fā)展都是極其重要的。節(jié)約資源、保護環(huán)境、有益于消費者和公眾身心健康的理念融入企業(yè)產(chǎn)品、研發(fā)和營銷活動的方方面面。企業(yè)與自然、社會的和諧統(tǒng)一，從而實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在本公司中，綠色就是一種文化。5、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 將從以下三個方面重點加強：不斷推進制度創(chuàng)新。完善和發(fā)展管理制度，提升人力資源開發(fā)水平，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，使其向柔性有機的組織方向發(fā)展，既保持企業(yè)的控制力，又保持靈活性。不斷推進技術(shù)創(chuàng)新。以公司現(xiàn)有研發(fā)力量為核心，不斷開發(fā)適銷對路的防霧霾產(chǎn)品，同時充分利用各種資源，加強國內(nèi)外成熟的、先進的技術(shù)的引進、消化和吸收。企業(yè)核心競爭

31、力建設(shè)。集中公司關(guān)鍵資源如研發(fā)和營銷環(huán)節(jié)，進行有效的整合，形成持久的、獨特的的企業(yè)競爭優(yōu)勢，獲得持續(xù)發(fā)展七 管理架構(gòu)1 公司性質(zhì)綠都是一家籌建中的有限責(zé)任公司。其主要有執(zhí)行團隊和投資人及戰(zhàn)略伙伴組成。2 組織架構(gòu) 董事會 | 總經(jīng)理 | 劉青林 生產(chǎn)部 財務(wù)部 研發(fā)部 市場部 3 各部門管理職能及配置董事會：公司的股東代表組成，屬于決策層，負責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經(jīng)理的人選。 總經(jīng)理：負責(zé)公司各方面的經(jīng)營管理，對董事會負責(zé)，決定部門經(jīng)理的人選，制定和監(jiān)督企業(yè)戰(zhàn)略實施。市場部：負責(zé)公司總體的營銷活動，決定公司的營銷策略和措施公關(guān)部：負責(zé)對內(nèi)、對外公共關(guān)系工作，建立企業(yè)和品牌形象，組織大

32、型公關(guān)活動。生產(chǎn)部：負責(zé)生產(chǎn)，控制整個生產(chǎn)管理過程，協(xié)調(diào)生產(chǎn)和銷售的矛盾。 研發(fā)部：負責(zé)技術(shù)研發(fā)，負責(zé)產(chǎn)品的研究與開發(fā)工作。處理與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)問題，并負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)的具體管理。 創(chuàng)業(yè)團隊人員姓名學(xué)歷擬任職務(wù)陳文本科在讀總經(jīng)理張鑫航本科在讀市場部經(jīng)理王海震本科在讀研發(fā)部經(jīng)理夏宇飛本科在讀生產(chǎn)部經(jīng)理劉青林 本科在讀公關(guān)部經(jīng)理李忠源本科在讀財務(wù)部經(jīng)理 知識產(chǎn)權(quán)管理：公司產(chǎn)品已申請并獲得國家專利保護，企業(yè)現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)的充分應(yīng)用和轉(zhuǎn)化，積極了解行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)動態(tài)，加強合作與吸收，公司每年凈利潤的10%用于新產(chǎn)品研發(fā)。工廠建設(shè)與運營：工廠的生產(chǎn)中，我們運用的是最先進的納米材料，無碳纖維，確保產(chǎn)品的合格.4

33、人力資源管理公司的培訓(xùn)和獎勵將會對員工的發(fā)展起積極作用（1）人力資源規(guī)劃：本公司初期團隊里面每個人盡其責(zé)，努力朝著共同目標而努力，吸納有能之人進入公司。（2）員工招聘與配置：公司發(fā)展初期，大量需要人才，我們會在人才市場，各大人才網(wǎng)站招聘。員工招聘符合以下要求：1.能抗壓。2.大專及以上文憑3.有工作經(jīng)驗。（3）培訓(xùn)和開發(fā)：公司定期將請技術(shù)專家，銷售精英為公司員工進行培訓(xùn)。（4）勞動關(guān)系：公司將會與員工訂立勞動伙同，本著“平等自愿，協(xié)商一致”的原則5 知識產(chǎn)權(quán)管理綠都系列口罩知識產(chǎn)權(quán)屬大連綠都有限責(zé)任公司所有，并已獲得國家專門利。任何個人和組織侵權(quán)，我們都將請求相關(guān)部門進行仲裁。6 薪酬制度本公

34、司采取公平加上績效薪酬。個人收入與對公司貢獻大小成正比，從而調(diào)動公司人員積極性，工資水平與同地區(qū)比較屬于中上等工資水平。 7 公司福利制度為了更好地使員工融入我們公司，使其有歸屬感，公司將考慮在醫(yī)療，培訓(xùn)，旅游等幾個方面為公司員工提供福利。醫(yī)療，公司將會組織一年兩次的體檢，如果發(fā)現(xiàn)員工身體疾病，公司會提供一筆資金讓員工能有個健康的身體投入工作。教育在每個季度的工作評估大會上，將評選出公司季度的“業(yè)績之星”，司將會提供一筆教育資費在公司管理方對“業(yè)績之星”進行培訓(xùn)，讓杰出的員工有得到晉升的機會。旅游：公司會定期評選出業(yè)績突出的員工，為其提供境外游的機會，讓員工身心得到放松。八 生產(chǎn)管理1.生產(chǎn)周

35、期;從原料到成品需要半個月。設(shè)備：平面口罩生產(chǎn)設(shè)備19萬 N95口罩生產(chǎn)設(shè)備19萬 折疊口罩生產(chǎn)設(shè)備 8萬 鴨嘴型口罩生產(chǎn)設(shè)備費用：機器價格（購價，運費，安裝調(diào)試費），后期的維護費，電費。工人要求：經(jīng)過本公司專業(yè)培訓(xùn)的符合技術(shù)要求的工人，其中有一定的工作經(jīng)驗和團隊協(xié)調(diào)能力。 口罩生產(chǎn)要求與標準（不同材料）棉質(zhì)口罩高溫滅菌再加一道特殊工藝（棉布）一次性口罩無紡織布面料再加特殊工藝納米材料與碳纖維材料經(jīng)過特殊滅菌工藝2.選擇：交通便利，投資環(huán)境優(yōu)良，基礎(chǔ)設(shè)施齊全。 3.成本控制：加大科技研發(fā)力度，改進生產(chǎn)工藝流程，加強生產(chǎn)人員的技能培訓(xùn)，合理控制庫存和原材料的購入成本，降低非正常損耗，提高合格產(chǎn)出

36、率，最大程度降低生產(chǎn)成本。 4.產(chǎn)品研發(fā)自主研發(fā)：開發(fā)新類型戰(zhàn)略伙伴合作研發(fā)：和各大口罩研發(fā)商優(yōu)勢互補，強強聯(lián)手進行研發(fā)。 5.質(zhì)量管理：我們公司與具有以下條件的企業(yè)合作（公司將實行全面質(zhì)量管理標準，力爭獲得國際ISO9002質(zhì)量管理認識和國際 6.生產(chǎn)工藝流程原料+設(shè)計工藝+生產(chǎn)工藝成品企業(yè)標準 （1）我們會根據(jù)國家標準設(shè)定自己的標準（2）本公司內(nèi)部標準為機密，不可外泄。（3）我們的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中參加其他口罩生產(chǎn)商人，并在原有基礎(chǔ)上不斷強化設(shè)計，生產(chǎn)，檢驗標準，讓其更有利于廣大消費群體。九 財務(wù)分析（一） 主要財務(wù)假設(shè)1. 稅收 2. 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的各項計劃和項目可行性，經(jīng)過分析研究采用正

37、確計算方法，本著求實，穩(wěn)健的原則，并遵循我國現(xiàn)行法律，法規(guī)和制度， 3. 生產(chǎn)廠房機器設(shè)備預(yù)計壽命10年 （2） 銷售預(yù)測年份201120122013201420152016數(shù)量（億只）1014.818.223.529.435由上表可以看出，國內(nèi)口罩銷量會在未來幾年繼續(xù)走高，未來具有更加廣闊的市場應(yīng)用前景。（3） 根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，營銷進度，企業(yè)發(fā)展能力，做出如下預(yù)測： 年份項目 第一年第二年第三年第四年第五年銷售量單價銷售額注：單價由單位生產(chǎn)成本和一定目標利潤率確定3 成本費用核算 直接生產(chǎn)成本核算表名稱數(shù)量單價(元)費用(萬元)無紡布20萬平米0.816活性炭10萬噸 1.818碳化纖維5萬平米1.57.5納米材料5萬平米2.311.5工資0.2水電其他0.4總計53.6單位產(chǎn)品生產(chǎn)預(yù)算表（元/個）產(chǎn)品 項目直接材料直接人工制造費用合計單位生產(chǎn)成本0.750.250.21.2預(yù)計單位直接生產(chǎn)成本=生產(chǎn)總費用/合成數(shù)量=注：由于該企業(yè)初期生產(chǎn)單一產(chǎn)品，我們采用品種法核算產(chǎn)品成本，每年折舊費用直接分配到產(chǎn)品當中生產(chǎn)