1、 質(zhì)量保證體系評(píng)審記錄表序號(hào)要素審 查 項(xiàng) 目 及 要 求審 查 結(jié) 果情 況 和 問(wèn) 題滿足部分滿足不滿足1管理職責(zé)有正式批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明質(zhì)量方向，有量化目標(biāo)）滿足質(zhì)量目標(biāo)的分解和定期考核滿足2質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立行使控制產(chǎn)品制造質(zhì)量的管理職能，適合于受理的許可項(xiàng)目和本單位的實(shí)際情況有最高管理者、質(zhì)保工程師、負(fù)責(zé)分管體系基本要素的質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和職能部門負(fù)責(zé)人、相應(yīng)的各級(jí)執(zhí)行人員等滿足3有各個(gè)質(zhì)量保證體系基本要素的管理職能分配規(guī)定滿足5管理評(píng)審的周期、內(nèi)容、計(jì)劃、記錄和報(bào)告等規(guī)定及實(shí)施部分滿足管理評(píng)審的內(nèi)容、計(jì)劃、記錄和報(bào)告不

2、夠完整，待完善。10質(zhì)量計(jì)劃過(guò)程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案有管理規(guī)定，其內(nèi)容符合要求部分滿足質(zhì)量計(jì)劃管理規(guī)定內(nèi)容需補(bǔ)充11文件和記錄控制受控文件的分類明確包括質(zhì)量體保證系文件和外來(lái)文件的具體分類滿足12質(zhì)保體系文件的編制、審核會(huì)簽、編號(hào)標(biāo)識(shí)、批準(zhǔn)、發(fā)放、保管、修改、回收以及外來(lái)文件的接收、收集、發(fā)放、保管、回收等管理規(guī)定及實(shí)施情況部分滿足質(zhì)保體系文件的標(biāo)識(shí).回收記錄不全13質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員、場(chǎng)地使用有效版本受控文件的規(guī)定及實(shí)施情況滿足14質(zhì)量記錄的管理規(guī)定及實(shí)施情況滿足16合同控制有合同銷售和采購(gòu)合同、分包協(xié)議評(píng)審的范圍、內(nèi)容、簽訂、會(huì)簽、修改以及評(píng)審記錄等管理規(guī)定滿足1

3、7有合同評(píng)審記錄；合同和分包協(xié)議的內(nèi)容符合規(guī)定的要求；合同和分包協(xié)議的簽訂、會(huì)簽、修改符合規(guī)定的程序部分滿足合同評(píng)審記錄不完整18設(shè)計(jì)控制對(duì)自行設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)過(guò)程和設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量控制規(guī)定（包括設(shè)計(jì)人員、設(shè)計(jì)工作程序、設(shè)計(jì)條件、文件簽署、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)更改、按相關(guān)規(guī)定需要的設(shè)計(jì)文件鑒定等）及實(shí)施情況部分滿足對(duì)自行設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)過(guò)程和設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量控制規(guī)定設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)更改待完善21采購(gòu)控制的外購(gòu)件中明確規(guī)定有材料、受壓元部件和安全附件以及與安全密切相關(guān)的儀器儀表等；受壓元部件采取分包時(shí)，應(yīng)有分包質(zhì)量控制的規(guī)定滿足對(duì)供方和分包方的質(zhì)量控制規(guī)定包括供方和分包方的評(píng)價(jià)、選定、重新評(píng)價(jià)等；有供方和分包方的評(píng)價(jià)報(bào)

4、告、它們?cè)诤细窆┓胶头职矫泝?nèi)；對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分包方，已對(duì)其許可資格進(jìn)行了確認(rèn)滿足24采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同的規(guī)定包括工作程序和明確質(zhì)量要求等及實(shí)施情況；分包協(xié)議和委托程序的規(guī)定及實(shí)施情況滿足25受壓元部件和安全附件的驗(yàn)收規(guī)定外購(gòu)件和分包件分別規(guī)定、保管、發(fā)放和使用的規(guī)定及實(shí)施情況；出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的處理規(guī)定及實(shí)施情況滿足26材料、零部件控制材料驗(yàn)收的規(guī)定包括對(duì)材料質(zhì)量證明書內(nèi)容和有效性的核查規(guī)定、對(duì)材料外觀質(zhì)量和尺寸偏差的檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽查數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定及實(shí)施情況部分滿足材料驗(yàn)收的規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽查數(shù)量實(shí)施情況不完善須復(fù)驗(yàn)的材料品種、規(guī)格和抽樣數(shù)量符合安全技術(shù)規(guī)范和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

5、的規(guī)定滿足27材料 、零部件控制材料復(fù)驗(yàn)的無(wú)損檢測(cè)的方法、檢測(cè)數(shù)量、方法標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)報(bào)告等符合安全技術(shù)規(guī)范和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定滿足材料驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的處理規(guī)定及實(shí)施情況滿足28材料保管的規(guī)定包括材料的分類、分區(qū)碼放、掛牌、標(biāo)識(shí)、建賬等及實(shí)施情況部分滿足材料保管的分類需細(xì)化、掛牌、標(biāo)識(shí)、建賬待完整29材料領(lǐng)用和發(fā)放的管理規(guī)定及實(shí)施情況滿足30材料標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)移植和余料管理的規(guī)定及實(shí)施情況滿足32工藝文件的管理規(guī)定（包括文件的種類以及編制、審批、保管、發(fā)放、更改、回收等）及實(shí)施情況滿足 33工藝控制有與產(chǎn)品相適應(yīng)的產(chǎn)品工序過(guò)程卡或產(chǎn)品工藝流程圖、主要受壓元部件工藝流程卡、組裝卡等部分滿

6、足產(chǎn)品工序過(guò)程卡不全34有產(chǎn)品制造所需的通用工藝文件以及各種主要冷、熱加工工序工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書（焊接和熱處理另行規(guī)定）；有制造過(guò)程必要的施工記錄滿足35工藝紀(jì)律檢查規(guī)定包括時(shí)間、人員、檢查的工序、項(xiàng)目、內(nèi)容等；有工藝紀(jì)律檢查記錄滿足36有工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作、驗(yàn)收、建檔、標(biāo)識(shí)、保管、使用、定期檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等管理規(guī)定；有相關(guān)資料滿足焊工鋼印和標(biāo)記的管理規(guī)定及實(shí)施情況滿足 38焊接控制焊接工藝評(píng)定的管理規(guī)定包括焊接工藝評(píng)定的依據(jù)、焊接工藝指導(dǎo)書WPS和焊接工藝評(píng)定報(bào)告PQR的編制和審批、試驗(yàn)的組織和程序、試樣保存等及實(shí)施情況滿足焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目能夠覆蓋所檢查許可范圍產(chǎn)品的焊接滿足39焊接工

7、藝卡的編制、分發(fā)、使用、修改、回收的管理規(guī)定及實(shí)施情況；焊接工藝卡的內(nèi)容具有可操作性滿足有產(chǎn)品施焊記錄部分滿足產(chǎn)品施焊記錄不全43有產(chǎn)品檢查試件的管理規(guī)定；產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量以及試驗(yàn)項(xiàng)目、試樣、方法標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)報(bào)告等均符合安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定滿足 44焊縫返修和母材補(bǔ)焊的管理規(guī)定包括返修和補(bǔ)焊的程序、工藝、審批、施焊記錄、重新無(wú)損檢測(cè)等及實(shí)施情況滿足有產(chǎn)品制造所需的熱處理工藝文件及其管理規(guī)定滿足49無(wú)損檢測(cè)控制有無(wú)損檢測(cè)的控制和管理規(guī)定，包括控制范圍、程序、對(duì)檢測(cè)方法的確定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的選用、工藝編制和批準(zhǔn)、操作環(huán)節(jié)的控制、報(bào)告的審核簽發(fā)和底片檔案的管理、設(shè)備儀器及器材的控制等部分滿足缺少操作環(huán)節(jié)的控制、報(bào)告的審核簽發(fā)和底片檔案的管理待完善51產(chǎn)品制造所需的各種無(wú)損檢測(cè)方法均有符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通用工藝和專用工藝文件并按其實(shí)施滿足58理化檢驗(yàn)的試樣形狀尺寸和加工質(zhì)量、試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)報(bào)告等符合現(xiàn)行相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定滿足59檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制有檢驗(yàn)與試驗(yàn)的管理規(guī)定，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)的程序、條件、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、過(guò)程工序檢驗(yàn)、壓力試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、型式試驗(yàn)和特殊試驗(yàn)有規(guī)定時(shí)、記錄和報(bào)告、隨機(jī)文件、產(chǎn)品檔案管理等滿足60抽查產(chǎn)品的隨機(jī)文件齊全完整并符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定滿足71質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行了統(tǒng)