1、信息科技風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告 個(gè)人自查風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告精品文檔，僅供參考信息科技風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告 個(gè)人自查風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告信息，指音訊、消息、通訊系統(tǒng)傳輸和處理的對(duì)象，泛指人類(lèi)社會(huì)傳播的一切內(nèi)容。本站為大家整理的相關(guān)的信息科技風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告，供大家參考選擇。 信息科技風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告 根據(jù)xx-x重要信息系統(tǒng)和政府網(wǎng)站安全專(zhuān)項(xiàng)檢查工作方案的文件精神，結(jié)合我單位實(shí)際情況，認(rèn)真開(kāi)展了信息系統(tǒng)安全自查工作。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下： 一、我局信息系統(tǒng)安全基本情況： 1、信息系統(tǒng)安全工作得到局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，信息系統(tǒng)安全相關(guān)防護(hù)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和管理經(jīng)費(fèi)均納入預(yù)算，為信息系統(tǒng)安全提供了經(jīng)費(fèi)保障。落實(shí)具體負(fù)

2、責(zé)信息系統(tǒng)安全工作的人員，對(duì)涉密信息文件、材料實(shí)行專(zhuān)人管理;對(duì)重要辦公計(jì)算機(jī)等設(shè)備進(jìn)行了嚴(yán)格管理，確保信息保密工作。 2、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)配置安裝了專(zhuān)業(yè)殺毒軟件和硬件防火墻，同時(shí)嚴(yán)格進(jìn)行內(nèi)外網(wǎng)物理隔離，加強(qiáng)了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。 3、互聯(lián)網(wǎng)連接的端口使用了硬件防火墻。對(duì)服務(wù)器系統(tǒng)帳戶(hù)、口令等進(jìn)行檢查，對(duì)服務(wù)器的應(yīng)用、服務(wù)、端口和鏈接進(jìn)行了檢查。同時(shí)，日常工作中，及時(shí)對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行漏洞掃描、木馬檢測(cè)等，加強(qiáng)安全監(jiān)管。目前，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行良好，安全防范措施和設(shè)備運(yùn)行良好。 4、制定了初步應(yīng)急預(yù)案，建立了信息系統(tǒng)安全的相關(guān)規(guī)章制度，并隨著信息化程度的深入，結(jié)合我局實(shí)際，處

3、于不斷完善階段。 5、定期對(duì)本局信息化系統(tǒng)中運(yùn)行各種設(shè)備參數(shù)、服務(wù)器系統(tǒng)和各種信息數(shù)據(jù)實(shí)行光盤(pán)備份，以便出現(xiàn)軟硬件故障系統(tǒng)崩潰時(shí)能夠快速、有效地恢復(fù)，防范計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障帶來(lái)的損失和影響。 6、系統(tǒng)運(yùn)行和用戶(hù)使用日志記錄保存60日以上。 7、操作系統(tǒng)為windowsXP、Windows Server 2003，數(shù)據(jù)庫(kù)為SQL Server 2015，辦公軟件為Microsoft Office。服務(wù)器為惠普1臺(tái)和戴爾1臺(tái)。重點(diǎn)信息系統(tǒng)使用的防火墻、路由器、殺毒軟件等均為國(guó)產(chǎn)品牌。我局使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)均由xx-xx統(tǒng)一研發(fā)。 二、我局信息系統(tǒng)安全檢查存在的主要問(wèn)題及整改情況： 經(jīng)過(guò)這次安全檢查，我單位

4、信息系統(tǒng)安全總體情況良好，但也存在著一些不足，結(jié)合單位工作實(shí)際，及時(shí)展開(kāi)了整改。 1、部分干部職工對(duì)信息系統(tǒng)安全工作的重要性的認(rèn)識(shí)還不足，對(duì)信息系統(tǒng)安全防范的意識(shí)還有待加強(qiáng)。今后將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)干部職工的信息系統(tǒng)安全意識(shí)教育，提高-干部職工對(duì)信息系統(tǒng)安全工作重要性的認(rèn)識(shí)。 2、設(shè)備維護(hù)、更新不及時(shí)。部分科室計(jì)算機(jī)的殺毒軟件、防護(hù)軟件沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行更新升級(jí)，存在系統(tǒng)漏洞。針對(duì)這些問(wèn)題，信息中心已及時(shí)對(duì)各終端計(jì)算機(jī)的殺毒軟件、防火墻等進(jìn)行了更新升級(jí)，對(duì)存在的漏洞進(jìn)行了修復(fù)。今后將加強(qiáng)線路及系統(tǒng)的維護(hù)和保養(yǎng)，及時(shí)更新升級(jí)防護(hù)軟件。 3、信息系統(tǒng)安全工作的水平還有待加強(qiáng)。我局的信息系統(tǒng)工作人員大多為非專(zhuān)業(yè)人

5、員，對(duì)信息系統(tǒng)安全的管護(hù)水平低，還需要加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高信息系統(tǒng)安全管理和管護(hù)工作的水平。 4、信息系統(tǒng)安全工作機(jī)制還有待完善。部門(mén)信息系統(tǒng)安全相關(guān)工作機(jī)制制度、應(yīng)急預(yù)案等還不健全，還要完善信息系統(tǒng)安全工作機(jī)制，建立完善信息系統(tǒng)安全應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，以提高機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作的運(yùn)行效率，促進(jìn)辦公秩序的進(jìn)一步規(guī)范，防范風(fēng)險(xiǎn)。 信息科技風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告 按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署安排，*對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作情況開(kāi)展了全面自查。結(jié)合自身行業(yè)的特點(diǎn)，認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制，要求各風(fēng)險(xiǎn)崗位嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)，自覺(jué)接受職工群眾的監(jiān)察?，F(xiàn)將有關(guān)工作匯報(bào)如下： 一、開(kāi)展自查的目

6、的 針對(duì)容易產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的崗位進(jìn)行分析評(píng)估，有效遏制和減少腐-敗現(xiàn)象的發(fā)生。大力推行重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位考評(píng)制，通過(guò)考評(píng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)崗位人員的防范意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，促使各項(xiàng)工作落到實(shí)處。不斷改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)管模式，從源頭上拒腐防變，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的深入開(kāi)展，為創(chuàng)造和-諧的工作環(huán)境提供保障。 二、查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 全面梳理風(fēng)險(xiǎn)崗位，突出領(lǐng)導(dǎo)干部等重要管理崗位，采取自己找、部門(mén)查、領(lǐng)導(dǎo)提的方法，從各個(gè)層面逐一排查篩選風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保找準(zhǔn)、找全。 一是領(lǐng)導(dǎo)干部針對(duì)履行崗位職責(zé)、執(zhí)行制度等重要環(huán)節(jié)，行使內(nèi)部管理權(quán)可能產(chǎn)生的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真分析其內(nèi)容和表現(xiàn)形式;二是全面梳理財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目建設(shè)、公務(wù)接待等主

7、要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確各部門(mén)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)與職責(zé);三是客觀準(zhǔn)確評(píng)估各崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)發(fā)生的幾率和危害程度依次劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，使后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)防范更有針對(duì)性。 三、制定防范措施 一是思想道德防范。開(kāi)展以崗位廉潔教育為主的宣傳教育，制定教育計(jì)劃，長(zhǎng)期性、經(jīng)常性開(kāi)展。二是制度風(fēng)險(xiǎn)防范。完善制度體系，通過(guò)查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)，找出權(quán)力運(yùn)行機(jī)制、制度上的遺漏與不足，及時(shí)建立、修改制度，保證制度執(zhí)行上下一致。加大制度宣傳教育力度，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力，切實(shí)發(fā)揮制度在防腐抗變中的作用。三是權(quán)力行使風(fēng)險(xiǎn)防范。嚴(yán)格履行工作職責(zé)，落實(shí)監(jiān)督和管理責(zé)任，重大決策需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)及董事會(huì)討論審議，不搞一言堂，定調(diào)子。 *在廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作中

8、取得了一定成效，但總體看來(lái)，還面臨一些困難和不足：一是相關(guān)的制度建設(shè)仍需進(jìn)一步完善;二是風(fēng)險(xiǎn)崗位考評(píng)制落實(shí)力度還不夠。今后，*將更加注重預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)作流程，穩(wěn)步有效地推動(dòng)公司健康快速發(fā)展。 本站 信息科技風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查自查報(bào)告 自20XX年數(shù)據(jù)大集中以來(lái)，我行依托省聯(lián)社的科技支撐，各項(xiàng)信息管理系統(tǒng)逐步完善，初步建成了信息科技支撐系統(tǒng)，由省聯(lián)社提供的核心系統(tǒng)對(duì)日常業(yè)務(wù)進(jìn)行集中處理，其中核心數(shù)據(jù)的備份、系統(tǒng)運(yùn)行管理均由省聯(lián)社統(tǒng)一管理，我行工作重點(diǎn)在于對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊線路及柜面終端設(shè)備的正常運(yùn)行進(jìn)行科技支撐，因此我行在信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理方面的風(fēng)險(xiǎn)較少。目前，根據(jù)我行現(xiàn)有業(yè)務(wù)要求

9、和信息科技發(fā)展的規(guī)劃，要求我們對(duì)信息管理、人員、技術(shù)等方面提升信息安全管理水平和管理能力，建立管理與技術(shù)相結(jié)合的全方位的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。具體來(lái)說(shuō)，主要采取以下幾方面的措施開(kāi)展信息安全工作。 一、 將信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理和信息安全納入我行十二五信息科技發(fā)展規(guī)劃。為了提高信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提升信息科技對(duì)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展的可持續(xù)支持能力，我行于年初制定了十二五信息科技發(fā)展規(guī)劃，信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理和信息安全成為科技規(guī)劃的重要組成部分之一?？萍家?guī)劃中明確了信息科技發(fā)展方向，強(qiáng)調(diào)了科技基礎(chǔ)建設(shè)，提高信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理水平，有效防范信息科技風(fēng)險(xiǎn)。 二、 完善信息科技治理，大力開(kāi)展信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)。從只注重提高

10、硬件配置水平逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r(shí)注重軟件投入和業(yè)務(wù)管理的綜合管理。例如，以前我們?cè)谛畔踩芾砥毡榇嬖谝粋€(gè)誤區(qū)，人為部署了高性能的硬件設(shè)備、實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備雙機(jī)熱備、內(nèi)外網(wǎng)嚴(yán)格的物理隔離、做好了生產(chǎn)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，就算完成了信息科技風(fēng)險(xiǎn)控制的工作，其實(shí)不然，因?yàn)樾畔踩粏问羌夹g(shù)問(wèn)題，更是管理問(wèn)題，只有持續(xù)完善信息科技治理架構(gòu)，從組織架構(gòu)和制度等管理層面采取防范措施，才能真正實(shí)現(xiàn)信息安全管理的目標(biāo)。 三、 我行在信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理方面的措施主要包括三方面。 a) 認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，吸收借鑒同業(yè)經(jīng)驗(yàn)，將監(jiān)管要求和同業(yè)經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為行內(nèi)工作規(guī)范，建立系統(tǒng)完善的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)和

11、機(jī)制，建立以電子銀行部、合規(guī)部、稽核部為主體的信息科技風(fēng)險(xiǎn)三道防線;成立以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急小組、應(yīng)急處置小組和科技支持保障小組，做好突發(fā)事件應(yīng)急處理。 b) 建立健全信息科技規(guī)章制度。為了做好制度建設(shè)，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，以我行流程銀行建設(shè)為契機(jī)，完善了相關(guān)制度，理順了相關(guān)制度的制定、修訂、廢止流程和審批制度流程，切實(shí)抓好制度建設(shè)。 c) 采取有效的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的制度，防范和化解信息安全風(fēng)險(xiǎn)。首先，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)中心機(jī)房進(jìn)行改造，更換老舊的硬件設(shè)備，提高硬件設(shè)備防范風(fēng)險(xiǎn)的能力;二是改造電源環(huán)境，做好業(yè)務(wù)連續(xù)性建設(shè)，為基層網(wǎng)點(diǎn)更換ups電源;三是提升運(yùn)行管理的水平，推

12、進(jìn)運(yùn)行流程化和集中化管理，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。四是完善應(yīng)急預(yù)案，積極配合省聯(lián)社開(kāi)展應(yīng)急演練，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防控水平。 四、 嚴(yán)格設(shè)備接入管理，提高設(shè)備管理水平。近日，省聯(lián)社推出了桌面管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)提供全面高效的計(jì)算機(jī)設(shè)備管理解決辦法，可以監(jiān)控行內(nèi)it環(huán)境的變化，保障計(jì)算機(jī)設(shè)備正常運(yùn)行，大幅度降低運(yùn)行維護(hù)成本，并可提供詳盡的統(tǒng)計(jì)報(bào)表輸出，綜合反映軟硬件信息變動(dòng)、當(dāng)前配置等，幫助總行管理好全轄計(jì)算機(jī)設(shè)備。按照省聯(lián)社的部署，該系統(tǒng)計(jì)劃于下半年上線，屆時(shí)將有力的提高我行信息科技管理的效率和風(fēng)險(xiǎn)管控水平。 五、 軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容。根據(jù)aa省軟件正版化工作聯(lián)席會(huì)議下發(fā)的關(guān)于推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)使用正版軟件工作的通知()精神，結(jié)合我行的實(shí)際情況，為