1、花式仿皮方向套項(xiàng)目實(shí)施方案一、總論（一）項(xiàng)目名稱花式仿皮方向套項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx有限責(zé)任公司（三）項(xiàng)目咨詢機(jī)構(gòu)xxx泓域咨詢（四）法定代表人熊xx（五）公司簡(jiǎn)介公司將“以運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)帶動(dòng)制造業(yè)，以制造業(yè)支持運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)”經(jīng)營(yíng)模式，樹(shù)立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴(kuò)展經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。公司為以適應(yīng)本土化需求為導(dǎo)向，高度整合全球供應(yīng)鏈。本公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 公司自建成投產(chǎn)以來(lái)，每

2、年均快速提升生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益，成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快、綜合管理效益較高的企業(yè)之一；項(xiàng)目承辦單位技術(shù)力量相當(dāng)雄厚，擁有一批知識(shí)豐富、經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)精湛的專業(yè)化員工隊(duì)伍，為研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品奠定了良好的基礎(chǔ)。公司經(jīng)過(guò)多年的不懈努力，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各省、市、自治區(qū)；完整的產(chǎn)品系列和精益求精的品質(zhì)使企業(yè)的市場(chǎng)占有率不斷提高，除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，公司還具有強(qiáng)大穩(wěn)固的國(guó)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)；項(xiàng)目承辦單位一貫遵循“以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務(wù)求信譽(yù)”的質(zhì)量方針，努力生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)奉獻(xiàn)社會(huì)。公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊(duì)伍，操作技能

3、經(jīng)驗(yàn)豐富，積累了先進(jìn)的生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗(yàn)，并擁有一批過(guò)硬的產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)人員，因此，項(xiàng)目承辦單位具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實(shí)施項(xiàng)目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。未來(lái)，公司計(jì)劃依靠自身實(shí)力，通過(guò)引入資本、技術(shù)和人才等擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)?！弊鳛楫a(chǎn)品發(fā)展方向，持續(xù)加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破，進(jìn)一步夯實(shí)公司技術(shù)實(shí)力，全面推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，優(yōu)化公司利潤(rùn)來(lái)源，提高核心競(jìng)爭(zhēng)能力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進(jìn)，已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強(qiáng)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)管理團(tuán)隊(duì)。公司團(tuán)隊(duì)始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新，整合

4、公司市場(chǎng)采購(gòu)部門、營(yíng)銷部門的資源，將供應(yīng)市場(chǎng)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)結(jié)合到研發(fā)過(guò)程，及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊(duì)伍的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。強(qiáng)有力的人才隊(duì)伍對(duì)公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。上一年度，xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5683.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.14%（953.00萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)花式仿皮方向套生產(chǎn)及銷售收入為4921.15萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的86.58%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1254.41萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)266.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)率27.02%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)940.81萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)129.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)率16.03%。（六）項(xiàng)目選址xxx出

5、口加工區(qū)（七）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積15354.34平方米（折合約23.02畝）。（八）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)58.13%，建筑容積率1.50，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.30%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度185.91萬(wàn)元/畝。項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e15354.34平方米，建筑物基底占地面積8925.48平方米，總建筑面積23031.51平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程14850.75平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1220.84平方米。（九）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)106臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1466.28萬(wàn)元。（十）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1093640.41千瓦時(shí)，折合134.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目

6、年總用水量3158.63立方米，折合0.27噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“花式仿皮方向套項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1093640.41千瓦時(shí)，年總用水量3158.63立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）134.68噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量52.38噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率21.82%，能源利用效果良好。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資4960.71萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資4279.65萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的86.27%；流動(dòng)資金681.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的13.73%。（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入6417.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用4879.80萬(wàn)元，稅金及附加86.8

7、6萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1537.20萬(wàn)元，利稅總額1836.09萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1152.90萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額683.19萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率30.99%，投資利稅率37.01%，投資回報(bào)率23.24%，全部投資回收期5.80年，提供就業(yè)職位95個(gè)。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十四）項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率30.99%，投資利稅率37.01%，全部投資回報(bào)率23.24%，全部投資回收期5.80年，固定資產(chǎn)投資回收期5.80年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，在支撐增長(zhǎng)、促進(jìn)就業(yè)、擴(kuò)大創(chuàng)新、增加稅收，推動(dòng)

8、社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不健全，先進(jìn)管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會(huì)責(zé)任缺乏，難以適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展,是我國(guó)的基本經(jīng)濟(jì)制度；毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是黨和國(guó)家的大政方針。今天，我們對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的包容與支持始終如一，人們?cè)谑袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造未來(lái)的激情也澎湃如昨。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面

9、力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過(guò)了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過(guò)了90%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)2700萬(wàn)家，個(gè)體工商戶超過(guò)了6500萬(wàn)戶，注冊(cè)資本超過(guò)165萬(wàn)億元，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過(guò)了60%，撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。同時(shí)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)也是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要力量。提振民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排

10、勞動(dòng)就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會(huì)進(jìn)程中起著不可替代的作用，如何做大做強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)前的一項(xiàng)重要課題。二、項(xiàng)目必要性分析大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，貫徹落實(shí)“中國(guó)制造2025冶戰(zhàn)略部署，圍繞增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，以智能制造為主攻方向，大力推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和優(yōu)化發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)由制造大省向制造強(qiáng)省轉(zhuǎn)變。到2020年，高技術(shù)制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重達(dá)到28%，制造業(yè)信息化水平大幅提高，規(guī)模以上工業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率提升至24萬(wàn)元/人。推動(dòng)制造業(yè)智能化發(fā)展。落實(shí)省智能制造發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施智能制造工程，建設(shè)一批具有國(guó)際先進(jìn)水平的智能制造協(xié)同創(chuàng)

11、新平臺(tái)，著力打造10個(gè)在全國(guó)具有較大影響力的智能制造示范基地。大力發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品，加快突破核心關(guān)鍵技術(shù)，重點(diǎn)發(fā)展機(jī)器人及其關(guān)鍵零部件、高速高精加工裝備和智能成套裝備，培育一批具有系統(tǒng)集成能力、智能裝備開(kāi)發(fā)能力和關(guān)鍵部件研發(fā)生產(chǎn)能力的智能制造骨干企業(yè)。積極支持智能家電、智能移動(dòng)終端、智能交通電子信息產(chǎn)品、智能醫(yī)療設(shè)備、智能照明電器、可穿戴設(shè)備等智能產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。實(shí)施首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用，完善機(jī)器人和智能成套裝備市場(chǎng)推廣支持政策。積極支持制造業(yè)企業(yè)瞄準(zhǔn)國(guó)際同行業(yè)標(biāo)桿，廣泛采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)適用裝備、新技術(shù)、新工藝、新材料和新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)設(shè)備、工藝流程及生產(chǎn)服務(wù)等進(jìn)行改造升級(jí)。重點(diǎn)在

12、汽車和摩托車制造、家電、五金、電子信息、紡織服裝、民爆、建材等行業(yè)，積極開(kāi)展智能工廠/數(shù)字化車間培育建設(shè)試點(diǎn)。到2020年，形成6個(gè)產(chǎn)值規(guī)模超100億元的智能制造產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，智能裝備產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到4000億元，每萬(wàn)人機(jī)器人數(shù)量達(dá)到100臺(tái)，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到55%。加快制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。實(shí)施優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)，圍繞裝備制造、汽車、石化、家用電器、電子信息五大產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目，著力突破產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。實(shí)施工業(yè)強(qiáng)基工程，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)開(kāi)展政產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)合攻關(guān)，突破關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)的工程化、產(chǎn)業(yè)化瓶頸。加快發(fā)展服務(wù)

13、型制造，支持制造業(yè)從加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)向研發(fā)、設(shè)計(jì)、品牌、營(yíng)銷、再制造等環(huán)節(jié)延伸，鼓勵(lì)制造企業(yè)積極發(fā)展精準(zhǔn)化定制服務(wù)、全生命周期運(yùn)維和在線支持服務(wù)，推動(dòng)制造業(yè)由生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變。實(shí)施綠色制造工程。加快制造業(yè)綠色改造升級(jí)，重點(diǎn)推進(jìn)有色、化工、建材、輕工、印染等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，大力推廣應(yīng)用余熱余壓回收、水循環(huán)利用、有毒有害原料替代等綠色工藝技術(shù)裝備，加快淘汰落后機(jī)電產(chǎn)品和技術(shù)。構(gòu)建綠色制造體系，支持家用電器、消費(fèi)電子、汽車等行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)綠色產(chǎn)品，建立以資源節(jié)約、環(huán)境友好為導(dǎo)向的采購(gòu)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、回收及物流體系，打造綠色供應(yīng)鏈。大力發(fā)展再制造產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展機(jī)床、工程機(jī)械、工業(yè)機(jī)電設(shè)備、軌道交

14、通裝備、電子及辦公信息設(shè)備再制造，完善再制造產(chǎn)業(yè)管理體系。到2020年，制造業(yè)主要產(chǎn)品單位能源資源消耗達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。優(yōu)化制造業(yè)布局。推進(jìn)珠江兩岸制造業(yè)錯(cuò)位協(xié)調(diào)發(fā)展。以珠海、佛山為龍頭，加快建設(shè)珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶，重點(diǎn)打造智能制造、新能源汽車、高性能船舶與海洋工程裝備、軌道交通裝備、通用航空裝備等先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)集群。支持韶關(guān)等地發(fā)展鑄鍛件、精密零部件等先進(jìn)裝備配套產(chǎn)業(yè)，建設(shè)珠江西岸先進(jìn)裝備制造配套產(chǎn)業(yè)區(qū)，培育特鋼產(chǎn)業(yè)集群。以廣州、深圳為核心，圍繞電子信息技術(shù)、生物技術(shù)等重要領(lǐng)域，進(jìn)一步拓展芯片設(shè)計(jì)、裝備、模組制造及下游終端和應(yīng)用開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈，在珠江東岸打造一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的電子信息

15、產(chǎn)業(yè)集群，引領(lǐng)河源、汕尾等地電子信息產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。建設(shè)綠色、安全、高效的沿海重化產(chǎn)業(yè)帶，突出發(fā)展石化中下游產(chǎn)業(yè)和高附加值精品鋼材，建設(shè)惠州、茂名、揭陽(yáng)、湛江四大石化基地和產(chǎn)能超千萬(wàn)噸級(jí)的湛江鋼鐵基地。三、建設(shè)規(guī)模（一）產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為花式仿皮方向套，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值6417.00萬(wàn)元。采取靈活的定價(jià)辦法，項(xiàng)目承辦單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)原輔材料的價(jià)格、加工內(nèi)容、需求對(duì)象和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)原則，以盈利為目標(biāo)，經(jīng)過(guò)科學(xué)測(cè)算，確定項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格，為了迅速進(jìn)入市場(chǎng)并保持競(jìng)爭(zhēng)能力，項(xiàng)目產(chǎn)品一上市，可以采取靈活的價(jià)格策略，迅速提升項(xiàng)目承辦單位的知名度和項(xiàng)目產(chǎn)品的美譽(yù)度。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求是投資項(xiàng)目存在和發(fā)展的

16、基礎(chǔ)，市場(chǎng)需要量是根據(jù)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)；目前，我國(guó)各行業(yè)及各個(gè)領(lǐng)域?qū)?xiàng)目產(chǎn)品需求量很大，由于此類產(chǎn)品具有市場(chǎng)需求多樣化、升級(jí)換代快的特點(diǎn)，所以項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場(chǎng)要求，每年還需大量從外埠調(diào)入或國(guó)外進(jìn)口，商品市場(chǎng)需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場(chǎng)。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標(biāo)，國(guó)家出臺(tái)并實(shí)施了加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一系列政策，對(duì)于相關(guān)行業(yè)來(lái)說(shuō)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國(guó)際分工，都將起到積極的推動(dòng)作用，尤其是隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)逐漸融入全球經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，各行各

17、業(yè)面臨市場(chǎng)國(guó)際化，相應(yīng)企業(yè)將面對(duì)極具技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，市場(chǎng)份額將會(huì)形成新的分配格局。（二）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積15354.34平方米（折合約23.02畝），其中：凈用地面積15354.34平方米（紅線范圍折合約23.02畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積23031.51平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程14850.75平方米，計(jì)容建筑面積23031.51平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1616.17萬(wàn)元。（三）用地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)58.13%，建筑容積率1.50，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.30%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度185.91萬(wàn)元/畝。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總建筑面積23031.51平方米

18、，其中：計(jì)容建筑面積23031.51平方米，計(jì)劃建筑工程投資1616.17萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的32.58%。（四）選址綜合評(píng)價(jià)四、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)本報(bào)告社會(huì)影響評(píng)價(jià)分析是從“以人為本”的原則出發(fā)，研究項(xiàng)目的社會(huì)影響、項(xiàng)目與所在地區(qū)的適應(yīng)性和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等；項(xiàng)目承辦單位的項(xiàng)目建設(shè)必然影響著當(dāng)?shù)厣鐣?huì)與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和附近城鎮(zhèn)居民的生活，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中各產(chǎn)業(yè)有較強(qiáng)的推動(dòng)和帶動(dòng)作用，但社會(huì)效益很難用貨幣價(jià)值來(lái)衡量，需要復(fù)雜的技術(shù)方法和分析工具，故本章節(jié)只是定性說(shuō)明建設(shè)項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的影響、貢獻(xiàn)和適應(yīng)性，國(guó)民經(jīng)濟(jì)分析部分只是作為評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理性的參考和依據(jù)。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中需要一批建筑施工隊(duì)伍和建筑工人，能夠?yàn)楫?dāng)?shù)馗?/p>

19、余勞動(dòng)力提供合適的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加他們的收入；項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后，可提供900個(gè)就業(yè)崗位，對(duì)緩解當(dāng)?shù)厣鐣?huì)就業(yè)壓力有一定的積極作用；員工進(jìn)入企業(yè)后不僅擁有可觀、穩(wěn)定的收入，而且通過(guò)企業(yè)的教育與培訓(xùn)可以進(jìn)一步提高管理人員的管理水平，提高技術(shù)人才的研發(fā)能力，提高加工操作人員的操作技能，使其擁有更高的上升空間，為今后收入的進(jìn)一步增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。項(xiàng)目的實(shí)施有利于項(xiàng)目承辦單位的項(xiàng)目產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)上甚至在世界市場(chǎng)上綜合競(jìng)爭(zhēng)力和項(xiàng)目產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力；有利于帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展；投資項(xiàng)目位于項(xiàng)目建設(shè)地，為打造多元化的國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)提供發(fā)展元素，有利于項(xiàng)目建設(shè)區(qū)的建設(shè)和綜合發(fā)展。投資項(xiàng)目屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的相關(guān)產(chǎn)業(yè)

20、，是我國(guó)近期重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向；項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目產(chǎn)品制造上已經(jīng)創(chuàng)造了一定的有利條件，且項(xiàng)目具有良好的投資效益、社會(huì)效益和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。五、項(xiàng)目投資方案分析（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資4279.65(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金681.06萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資4960.71萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資4279.65萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的86.27%；流動(dòng)資金681.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的13.73%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1616.17萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的32

21、.58%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1466.28萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.56%；其它投資1197.20萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的24.13%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=4279.65+681.06=4960.71（萬(wàn)元）。（四）資金籌措全部自籌。六、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析（一）營(yíng)業(yè)收入估算該“花式仿皮方向套項(xiàng)目”經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮花式仿皮方向套行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年花式仿皮方向套設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6417.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=212.03萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)

22、用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用4879.80萬(wàn)元，其中：可變成本4203.49萬(wàn)元，固定成本676.31萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。（四）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1537.20（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1537.2025.00%=384.30（萬(wàn)元）。（五）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1537.20（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)

23、納稅所得額稅率=1537.2025.00%=384.30（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1537.20萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅384.30萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=1537.20-384.30=1152.90（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=30.99%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=37.01%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=23.24%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6417.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用4879.80萬(wàn)元，稅金及附加86.86萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1537.20萬(wàn)元，企業(yè)所得稅38

24、4.30萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1152.90萬(wàn)元，年納稅總額683.19萬(wàn)元。七、綜合評(píng)估1、中小企業(yè)是推動(dòng)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”的基礎(chǔ)，在增加就業(yè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、科技創(chuàng)新與社會(huì)和諧穩(wěn)定等方面具有不可替代的作用，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。中國(guó)制造2025把促進(jìn)大中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展作為深入推進(jìn)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的工作重點(diǎn)，把進(jìn)一步完善中小企業(yè)政策作為戰(zhàn)略支撐和保障，這是新常態(tài)下全面促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的重要部署。要充分認(rèn)識(shí)大力發(fā)展中小企業(yè)的重大意義，努力完成中國(guó)制造2025提出的任務(wù)和措施。引導(dǎo)中小企業(yè)加強(qiáng)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)，把握市場(chǎng)機(jī)遇，增強(qiáng)質(zhì)量、品牌和營(yíng)銷意識(shí)，改善售后服務(wù)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。提升和改

25、造商貿(mào)流通業(yè)，推廣連鎖經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)等現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)方式和新型業(yè)態(tài)，幫助和鼓勵(lì)中小企業(yè)采用電子商務(wù)，降低市場(chǎng)開(kāi)拓成本。支持餐飲、旅游、休閑、家政、物業(yè)、社區(qū)服務(wù)等行業(yè)拓展服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新服務(wù)方式，促進(jìn)擴(kuò)大消費(fèi)。就業(yè)是民生之本，是社會(huì)和諧之基，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展就是最大的民生工程。中小企業(yè)量大面廣，提供就業(yè)崗位多，吸納就業(yè)人員多，這對(duì)緩解就業(yè)壓力具有非常重要作用。目前，中小企業(yè)提供了80以上的城鎮(zhèn)就業(yè)崗位。國(guó)有企業(yè)下崗失業(yè)人員80%以上在中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)了再就業(yè)，大量農(nóng)民工主要在中小企業(yè)務(wù)工。近年來(lái)不少高校畢業(yè)生也把中小企業(yè)作為就業(yè)的重要選擇，相當(dāng)數(shù)量軍隊(duì)退役人員在中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)就業(yè)。大企業(yè)隨著自動(dòng)化程度越來(lái)越

26、高，在提高生產(chǎn)效率和增加財(cái)政收入方面作用突出，但在解決就業(yè)方面的作用卻逐漸減小。所以，緩解就業(yè)壓力，僅指望大企業(yè)是不行的，就是要鼓勵(lì)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”，就是要大力發(fā)展中小企業(yè)。中小企業(yè)發(fā)展得好，人們的收入就能提高，社會(huì)就更加和諧穩(wěn)定。2、投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合項(xiàng)目建設(shè)地行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。3、本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率30.99%，投資利稅率37.01%，全部投資回報(bào)率23.24%，全部投資回收期5.80年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大

27、，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。八、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米15354.3423.02畝1.1容積率1.501.2建筑系數(shù)58.13%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝185.911.4基底面積平方米8925.481.5總建筑面積平方米23031.511.6綠化面積平方米1220.84綠化率5.30%2總投資萬(wàn)元4960.712.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元4279.652.1.1土建工程投資萬(wàn)元1616.172.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元32.58%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元1466.282.1.2.1設(shè)備投資占比29.56%2.1.3其它投資萬(wàn)元1197.202.

28、1.3.1其它投資占比24.13%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比86.27%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元681.062.2.1流動(dòng)資金占比13.73%3收入萬(wàn)元6417.004總成本萬(wàn)元4879.805利潤(rùn)總額萬(wàn)元1537.206凈利潤(rùn)萬(wàn)元1152.907所得稅萬(wàn)元1.508增值稅萬(wàn)元212.039稅金及附加萬(wàn)元86.8610納稅總額萬(wàn)元683.1911利稅總額萬(wàn)元1836.0912投資利潤(rùn)率30.99%13投資利稅率37.01%14投資回報(bào)率23.24%15回收期年5.8016設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）10617年用電量千瓦時(shí)1093640.4118年用水量立方米3158.6319總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤134.6820節(jié)能

29、率21.82%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤52.3822員工數(shù)量人95土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程6310.316310.3114850.7514850.751146.321.1主要生產(chǎn)車間3786.193786.198910.458910.45710.721.2輔助生產(chǎn)車間2019.302019.304752.244752.24366.821.3其他生產(chǎn)車間504.82504.82861.34861.3468.782倉(cāng)儲(chǔ)工程1338.821338.825317.495317.49298.512.1成品貯存334.70334.701

30、329.371329.3774.632.2原料倉(cāng)儲(chǔ)696.19696.192765.092765.09155.232.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)307.93307.931223.021223.0268.663供配電工程71.4071.4071.4071.404.513.1供配電室71.4071.4071.4071.404.514給排水工程82.1182.1182.1182.114.034.1給排水82.1182.1182.1182.114.035服務(wù)性工程847.92847.92847.92847.9247.605.1辦公用房501.71501.71501.71501.7125.545.2生活服務(wù)346.

31、21346.21346.21346.2127.506消防及環(huán)保工程239.20239.20239.20239.2015.116.1消防環(huán)保工程239.20239.20239.20239.2015.117項(xiàng)目總圖工程35.7035.7035.7035.7063.997.1場(chǎng)地及道路硬化2313.93492.46492.467.2場(chǎng)區(qū)圍墻492.462313.932313.937.3安全保衛(wèi)室35.7035.7035.7035.708綠化工程1031.5736.10合計(jì)8925.4823031.5123031.511616.17節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤134.681.1年

32、用電量千瓦時(shí)1093640.411.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤134.411.3年用水量立方米3158.631.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.272年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤52.383節(jié)能率21.82%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元3680.121.1完成比例74.19%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2522.682.1完成比例68.55%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1157.443.1完成比例31.45%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人651.2人均年工資萬(wàn)元4.281.3年工資額萬(wàn)元339.802工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人142.2人均年工資萬(wàn)元6.962.3年工資

33、額萬(wàn)元79.433企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人43.2人均年工資萬(wàn)元6.313.3年工資額萬(wàn)元30.594品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人84.2人均年工資萬(wàn)元5.814.3年工資額萬(wàn)元44.555其他人員工資5.1平均人數(shù)人45.2人均年工資萬(wàn)元7.205.3年工資額萬(wàn)元26.916職工工資總額萬(wàn)元521.28固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1616.171466.28185.914279.651.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1616.171466.283861.781.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1616.171616.1732.58%1.

34、1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1466.281466.2829.56%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1197.201197.2024.13%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元487.20487.201.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元710.00710.001.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元386.39386.391.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元323.61323.612建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4279.654279.65流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元3861.783059.023281.953861.783861.783861.781.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元1158.53695.12868.

35、901158.531158.531158.531.2存貨萬(wàn)元1737.801042.681303.351737.801737.801737.801.2.1原輔材料萬(wàn)元521.34312.80391.00521.34521.34521.341.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元26.0715.6419.5526.0726.0726.071.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元799.39479.63599.54799.39799.39799.391.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元391.00234.60293.25391.00391.00391.001.3現(xiàn)金萬(wàn)元965.45579.27724.08965.45965.45965.452流動(dòng)負(fù)債

36、萬(wàn)元3180.721908.432385.543180.723180.723180.722.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元3180.721908.432385.543180.723180.723180.723流動(dòng)資金萬(wàn)元681.06408.64510.79681.06681.06681.064鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元227.02136.21170.26227.02227.02227.02總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元4960.71115.91%115.91%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4279.65100.00%100.00%86.27%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元

37、3082.4572.03%72.03%62.14%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1616.1737.76%37.76%32.58%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1466.2834.26%34.26%29.56%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元487.2011.38%11.38%9.82%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元487.2011.38%11.38%9.82%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元710.0016.59%16.59%14.31%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元386.399.03%9.03%7.79%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元323.617.56%7.56%6.52%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4279.65100.

38、00%100.00%86.27%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元681.0615.91%15.91%13.73%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元227.025.30%5.30%4.58%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元3850.204812.756417.006417.006417.001.1萬(wàn)元3850.204812.756417.006417.006417.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元1232.061540.082053.442053.442053.443增值稅萬(wàn)元127.22159.02212.03212.03212.033.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元1026.72

39、1026.721026.721026.721026.723.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元488.81611.02814.69814.69814.694城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元8.9111.1314.8414.8414.845教育費(fèi)附加萬(wàn)元3.824.776.366.366.366地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元2.543.184.244.244.249土地使用稅萬(wàn)元61.4261.4261.4261.4261.4210稅金及附加萬(wàn)元76.6880.5086.8686.8686.86折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1616.171616.17當(dāng)期折舊額1292.9464.6564

40、.6564.6564.6564.65凈值323.231551.521486.881422.231357.581292.942機(jī)器設(shè)備原值1466.281466.28當(dāng)期折舊額1173.0278.2078.2078.2078.2078.20凈值1388.081309.881231.681153.471075.273建筑物及設(shè)備原值3082.45當(dāng)期折舊額2465.96142.85142.85142.85142.85142.85建筑物及設(shè)備凈值616.492939.602796.752653.902511.052368.204無(wú)形資產(chǎn)原值487.20487.20當(dāng)期攤銷額487.2012.1812

41、.1812.1812.1812.18凈值475.02462.84450.66438.48426.305合計(jì)：折舊及攤銷2953.16155.03155.03155.03155.03155.03總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元3266.181959.712449.633266.183266.183266.182外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元215.02129.01161.27215.02215.02215.023工資及福利費(fèi)萬(wàn)元521.28521.28521.28521.28521.28521.284修理費(fèi)萬(wàn)元17.1410.2812.8617.14

42、17.1417.145其它成本費(fèi)用萬(wàn)元705.15423.09528.86705.15705.15705.155.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元323.69194.21242.77323.69323.69323.695.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元208.70125.22156.52208.70208.70208.705.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元254.58152.75190.94254.58254.58254.586經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元4724.772834.863543.584724.774724.774724.777折舊費(fèi)萬(wàn)元142.85142.85142.85142.85142.85142.858攤銷費(fèi)萬(wàn)元12.1812.1812.