WWWDOCINCOM01目錄章節(jié)號內(nèi)容頁碼01目錄1202發(fā)布令303食品安全方針和食品安全目標(biāo)404任命書505食品安全管理手冊修改控制606手冊說明71公司簡介82組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)9153術(shù)語1641總要求1742文件要求17421總則184211食品安全管理手冊18422文件控制194食品安全管理體系423記錄控制1951管理承諾2052食品安全方針20521本公司的食品安全方針20522本公司的食品安全目標(biāo)2153食品安全管理體系策劃2254職責(zé)和權(quán)限2255食品安全小組組長2356溝通232457應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)245管理職責(zé)58管理評審2561資源提供2662人力資源2663基礎(chǔ)設(shè)施276資源管理64工作環(huán)境27WWWDOCINCOM01目錄（續(xù)表）02頒布令章節(jié)號內(nèi)容頁碼71總則2872前提方案282973實施危害分析的預(yù)備步驟293074危害分析3475操作性前提方案的建立3276HACCP計劃的建立323477預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計劃文件的更新3578驗證策劃3579可追溯性系統(tǒng)36710不符合控制367101糾正367102糾正措施377103不合格品、潛在不安全產(chǎn)品的處置377安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)7104撤回3881總則3982控制措施組合的確認(rèn)3983監(jiān)視和測量設(shè)備及方法的控制4084食品安全管理體系的驗證41841內(nèi)部審核41842單項驗證結(jié)果的評價42843驗證活動結(jié)果的分析4285改進(jìn)43851持續(xù)改進(jìn)438食品安全管理體系的確認(rèn)、驗證和改進(jìn)852食品安全管理體系的更新43附件一非發(fā)酵性豆制品、醬腌菜蔬菜制品、醬鹵肉制品生產(chǎn)工藝流程圖44附件二生產(chǎn)車間平面圖45附件三程序文件清單46附件四食品安全職責(zé)分配矩陣表4748附件五CCP判斷樹49WWWDOCINCOM本手冊是依據(jù)ISO220002005食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求以及中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB148812013食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范、中華人民共和國食品安全法和GB/T273012008食品安全管理體系肉及肉制品生產(chǎn)企業(yè)要求、CCAA00062014食品安全管理體系豆制品生產(chǎn)企業(yè)要求、CCAA00202014食品安全管理體系果蔬制品生產(chǎn)企業(yè)要求以及本公司豆制品、蔬菜制品、醬鹵肉制品等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制的食品安全管理體系大綱。它闡述了公司的食品安全方針以及食品安全目標(biāo),并對食品安全管理體系的過程和相互作用進(jìn)行了描述。本手冊是公司食品安全管理體系運行的基本準(zhǔn)則,也是公司對遵守國家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境的承諾。遵守本手冊是公司每個員工應(yīng)盡的責(zé)任。本手冊自2014年6月25日起實施。總經(jīng)理年月日WWWDOCINCOM03食品安全方針全員用心安全放心持續(xù)改進(jìn)顧客滿意作為本公司的食品安全方針，公司各級人員必須理解方針的內(nèi)涵，并以實際的行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行，其基本內(nèi)涵1、公司上下齊心協(xié)力，人人參與質(zhì)量、衛(wèi)生管理，用心做好每個細(xì)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全、衛(wèi)生可靠；對顧客的任何不滿意必須采取有效的措施加以改進(jìn)，確保持續(xù)地滿足顧客的需求和期望。2、全員參與技術(shù)創(chuàng)新和管理方法創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)公司的管理機(jī)制，降低產(chǎn)品成本；持續(xù)改進(jìn)食品質(zhì)量安全管理體系，實現(xiàn)過程優(yōu)化，確保質(zhì)量，使顧客滿意、放心。3、公司將以產(chǎn)量服從質(zhì)量，生產(chǎn)條件服從質(zhì)量需要，生產(chǎn)組織服從質(zhì)量檢驗，追求產(chǎn)品安全衛(wèi)生最優(yōu)指標(biāo)。食品安全目標(biāo)本公司依據(jù)食品安全方針框架的要求制定了與之相適應(yīng)的目標(biāo)。1、產(chǎn)品出廠合格率100；2、員工食品安全培訓(xùn)率100；3、遵守法規(guī)，溝通有效，食品安全事故為零；4、衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率100；5、糾正措施和預(yù)防措施實施率100；6、顧客滿意度90（三年內(nèi)，每年提高05）。食品安全承諾我們向顧客作出以下鄭重承諾1、持續(xù)保持食品安全管理體系，并不斷改進(jìn)其有效性；2、公司保證交付經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，為顧客提供符合要求的產(chǎn)品和顧客滿意的售后服務(wù)；3、只要公司存在一天，就要讓指上美的忠實顧客食用到真正的良心、安全、美味產(chǎn)品。WWWDOCINCOM04任命書茲任命易鐵明同志為食品安全小組組長,負(fù)責(zé)食品安全管理體系的建立、實施、檢查和改進(jìn),授予其對體系運行的充分性、適宜性、有效性全面管理的權(quán)力。其職責(zé)和權(quán)限如下1、確保食品安全管理體系的建立、實施和保持,并持續(xù)改進(jìn)；2、向最高管理者報告食品安全管理體系的績效以及管理體系需要改進(jìn)的情況,在整個組織內(nèi)提升對客戶要求的認(rèn)識,以最大限度地滿足客戶的需要；3、負(fù)責(zé)就食品安全管理體系的有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；4、管理食品安全小組并組織領(lǐng)導(dǎo)其工作等。具體情況在第2章各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限有說明。總經(jīng)理年月日WWWDOCINCOM05食品安全管理手冊修改控制06手冊說明A本手冊確定了本公司的食品安全方針、目標(biāo)，并根據(jù)ISO220002005食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求標(biāo)準(zhǔn)的要求對食品安全管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了綱領(lǐng)性說明。旨在為食品安全管理活動、管理行為的持續(xù)改進(jìn)指明方向和途徑。B本手冊適用于公司產(chǎn)品非發(fā)酵性豆制品、醬腌菜蔬菜制品、醬鹵肉制品的生產(chǎn)。C本手冊所確定的食品安全管理體系范圍包括公司總部和公司生產(chǎn)車間。D本手冊的內(nèi)容覆蓋了ISO220002005、GB148812013食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范的所有要求，并對這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定。E本手冊在本公司內(nèi)部使用的和發(fā)給認(rèn)證公司的屬受控文件。由于合同或協(xié)議等要求外發(fā)的，不屬受控文件，對其版本的有效性，本公司不做跟蹤。F按文件控制程序的要求做好本手冊的發(fā)放和管理。G本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效,各部門都應(yīng)確保遵守本手冊的規(guī)定。WWWDOCINCOM1公司簡介湖南指上美食品有限公司于2010年開始籌資興建，于2011年8月22日正式建成投產(chǎn)并于同月通過QS認(rèn)證，是經(jīng)醴陵市工商行政部門注冊的一家專門從事醬鹵制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的食品生產(chǎn)型企業(yè)。公司坐落于山青水秀的福指嶺山下，毗鄰滬昆高速、320和106國道，交通便利、環(huán)境優(yōu)美。廠房占地面積8000平方米，擁有兩座300立方米冷藏庫、一座60立方米的冷凍、兩條日產(chǎn)量7000余包的氮氣自動包裝流水線與專用檢測實驗室等，生產(chǎn)與檢測設(shè)備齊全，同時嚴(yán)格按照ISO90012008、ISO220002005及食品安全法所要求的內(nèi)容執(zhí)行，榮獲了“醴陵誠信企業(yè)”、“株洲名牌企業(yè)”、“株洲農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”、“全國休閑農(nóng)業(yè)創(chuàng)意精品大賽中南賽區(qū)設(shè)計創(chuàng)意銀獎”等稱號，產(chǎn)品亦連續(xù)三年榮獲“中國中部（湖南）國際農(nóng)博會金獎”。創(chuàng)新是公司發(fā)展的靈魂，公司不斷改良工藝，配合特制鹵料，經(jīng)過獨特工藝精心加工，相繼推出唆咯花生、百川香干、青春毛豆、勾魂醬鴨、萬家山豬腳、香吻鴨舌等30多款休閑娛樂食品，其做工精細(xì)、口感獨特，口味自然鮮香入骨，繼而打破傳統(tǒng)食品的束縛，倡導(dǎo)美味、營養(yǎng)、健康的時尚消費熱潮，讓顧客享受一流口味的同時，更享受一流的服務(wù)公司始終恪守以“厚德、誠信、敬業(yè)”為企業(yè)文化，“視食品安全為企業(yè)生命，用良心做放心”為企業(yè)宗旨，以“樹立產(chǎn)品安全、衛(wèi)生、口感穩(wěn)定高于一切”為質(zhì)量理念，從源頭及生產(chǎn)管理上保證產(chǎn)品的質(zhì)量安全，為消費者提供高品質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，竭盡全力滿足大眾需求和顧客期望，努力打造“指上美”品牌。如今公司以門店形象帶動品牌宣傳，其他渠道銷售相輔助的營銷戰(zhàn)略，已在湖南醴陵、株洲、湘潭及江西萍鄉(xiāng)等地區(qū)開設(shè)了數(shù)26家連鎖加盟店以及天貓?zhí)詫毜辏瑫r，于2013年在長沙成立營銷分公司，通過一年的努力，長沙營銷分公司已成功進(jìn)駐家潤多、千惠、匯米巴、珊珊等80多家連鎖超市，成為時尚休閑食品的領(lǐng)導(dǎo)者。本公司將立足于醴陵，面向全國，以更新的產(chǎn)品、更優(yōu)的質(zhì)量、更好的服務(wù)，全面推進(jìn)行業(yè)優(yōu)化和升級，將以更務(wù)實的精神、更科學(xué)的管理、更合理的機(jī)制，推動企業(yè)的良性發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。聯(lián)系電話073123655656網(wǎng)址WWWHNZSMSCOM郵箱ZSM168126COMWWWDOCINCOM2組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織架構(gòu)圖董事長采購部生產(chǎn)部技術(shù)部營銷部品保部財務(wù)部行政部總經(jīng)理物料采購供方管理修剪車間醬鹵車間包裝車間研發(fā)技術(shù)醴陵營銷長沙營銷門店管理質(zhì)檢實驗室會計出納人力資源文控中心倉儲管理食安組長WWWDOCINCOM職責(zé)和權(quán)限1總經(jīng)理11主持公司的全面工作；主持管理評審。12任命食品安全小組組長。13制定和頒布食品安全方針。14批準(zhǔn)食品安全目標(biāo)。15批準(zhǔn)和頒布食品安全管理手冊。16作為企業(yè)產(chǎn)品食品安全第一責(zé)任人，確保對食品安全管理體系進(jìn)行策劃，對企業(yè)產(chǎn)品的食品安全負(fù)最終的責(zé)任。17落實組織結(jié)構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通；落實各級食品安全生產(chǎn)責(zé)任制,充實管理人員。18保證為食品安全管理體系持續(xù)有效的運行配備所需的資源與資金。19貫徹國家方針、政策、法律、法規(guī)，主持重要的食品安全工作會議。2食品安全小組21負(fù)責(zé)建立前提方案PRP、操作性前提方案OPRP。22負(fù)責(zé)危害分析；負(fù)責(zé)建立、修改HACCP計劃。23負(fù)責(zé)監(jiān)督HACCP計劃的實施。24負(fù)責(zé)做好HACCP計劃、操作性前提方案OPRP的確認(rèn)工作；負(fù)責(zé)做好HACCP計劃的驗證工作；負(fù)責(zé)做好單項驗證結(jié)果的評價工作；負(fù)責(zé)做好驗證結(jié)果的分析工作。25確定關(guān)鍵控制點和關(guān)鍵限值。26負(fù)責(zé)食品安全管理體系的更新。3食品安全小組組長31按ISO220002005標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和維護(hù)食品安全管理體系。32向最高管理者報告食品安全管理體系的績效以及管理體系需要改進(jìn)的情況，在整個組織內(nèi)提升對客戶要求的認(rèn)識，以最大限度地滿足客戶的需求。33負(fù)責(zé)就食品安全管理體系的有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。34對重大改進(jìn)項目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，研究推廣各類管理方法及統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。35審核管理手冊，批準(zhǔn)程序文件。36管理食品安全小組并組織領(lǐng)導(dǎo)其工作；確保食品安全小組成員得到相關(guān)培訓(xùn)和教育；組織進(jìn)行危害分析，組織制定操作性前提方案、HACCP計劃；組織對控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)，WWWDOCINCOM組織監(jiān)督實施、驗證HACCP計劃，組織對驗證結(jié)果進(jìn)行分析。37對記錄控制情況進(jìn)行監(jiān)督。38組織對現(xiàn)有文件進(jìn)行評審。39主持內(nèi)審，任命審核組長。310組織管理評審。4各部門領(lǐng)導(dǎo)41作為本部門的管理負(fù)責(zé)人，有責(zé)任使本部門人員充分理解食品安全方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門的工作績效。42規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級的監(jiān)督和指導(dǎo)。43制定本部門的食品安全目標(biāo)；組織開展及落實與本部門相關(guān)的管理工作；負(fù)責(zé)對本部門潛在緊急情況的確定和控制；負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不符合項。44遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求；負(fù)責(zé)對管理體系的運行進(jìn)行自查。45保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。46負(fù)責(zé)本部門的節(jié)能降耗工作，對本部門的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任；做好本部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。47負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本單位的信息交流，并配合行政部做好信息的交流、傳遞和處理工作。48確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的需要。49匯集、報告和處理員工意見和建議。410負(fù)責(zé)本部門相關(guān)作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理。5品保部51負(fù)責(zé)原料、中間產(chǎn)品及終產(chǎn)品的檢驗和試驗，并做好記錄。52負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制點的監(jiān)控、管理情況進(jìn)行巡回檢查；負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制點偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行評估和處理；負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制點的糾偏措施進(jìn)行驗證。53負(fù)責(zé)聯(lián)系并協(xié)助監(jiān)測單位對污染物排放、食品安全進(jìn)行監(jiān)測。54協(xié)助行政部進(jìn)行食品安全知識培訓(xùn)。55負(fù)責(zé)對產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)進(jìn)行收集與分析；負(fù)責(zé)有關(guān)法律、法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使用管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行法律法規(guī)和公司的管理制度。56對不符合的處理，對糾正、糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督；全權(quán)處理產(chǎn)品質(zhì)量、WWWDOCINCOM安全問題,配合指揮應(yīng)急處理工作。57負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。58協(xié)調(diào)解決管理體系運行中出現(xiàn)的問題；協(xié)助處理出廠產(chǎn)品的質(zhì)量問題；組織制定產(chǎn)品撤回計劃并監(jiān)督實施。59負(fù)責(zé)各類食品安全事故的匯總統(tǒng)計上報工作，并建立事故檔案。510負(fù)責(zé)不合格品的處理和過程的監(jiān)控；負(fù)責(zé)對監(jiān)視、糾偏過程進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)進(jìn)行CCP點的驗證工作。511制定各類產(chǎn)品的標(biāo)識方法并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)可追溯系統(tǒng)的建立。512組織制定與產(chǎn)品檢驗、食品安全有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書并監(jiān)督執(zhí)行。513做好產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。514正確運用統(tǒng)計技術(shù)，為管理改進(jìn)提供依據(jù)。6生產(chǎn)部61編制生產(chǎn)計劃并組織實施；編制物料需求計劃并組織實施。62負(fù)責(zé)生產(chǎn)效率的改善；負(fù)責(zé)物料的控制。63負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)；負(fù)責(zé)做好設(shè)備、工裝器具、工作服的清潔工作。64負(fù)責(zé)按照工藝要求組織生產(chǎn)；在生產(chǎn)中落實HACCP計劃、操作性前提方案。65做好生產(chǎn)過程中化學(xué)品的使用管理；做好生產(chǎn)中防止交叉污染的工作；保護(hù)食品、食品包裝材料、食品接觸面免受其他雜質(zhì)的污染；做好害蟲的防治工作。66在生產(chǎn)過程中開展節(jié)約能源水、電、氣、材料及再利用的活動。67負(fù)責(zé)CCP點的監(jiān)視、糾偏、驗證工作；監(jiān)督做好生產(chǎn)中的各種記錄并對其進(jìn)行審核。68做好生產(chǎn)過程中廢棄物分類、管理工作。69組織并督促各車間進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)車間的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足食品安全以及工作的需要。610負(fù)責(zé)按規(guī)定做好產(chǎn)品的標(biāo)識。611負(fù)責(zé)進(jìn)行危害分析，明確關(guān)鍵控制點和關(guān)鍵限值。612組織制定產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；參與制定操作性前提方案、HACCP計劃；負(fù)責(zé)對控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)。613協(xié)助做好操作性前提方案、HACCP計劃的驗證工作。614配合處理產(chǎn)品銷售過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。615負(fù)責(zé)生產(chǎn)廢水、污水的監(jiān)測與處理。616負(fù)責(zé)督促車間設(shè)備操作人員按照有關(guān)設(shè)備的安全操作規(guī)程進(jìn)行操作。WWWDOCINCOM617在設(shè)備的購買、安裝、調(diào)試、維修等工作過程中,應(yīng)將本公司在食品安全方面的需求通報給相關(guān)方，并對其施加影響。618負(fù)責(zé)供水、供電；負(fù)責(zé)工廠設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)和維修；負(fù)責(zé)做好設(shè)備改造檢修中的環(huán)境保護(hù)措施；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)用水進(jìn)行安全檢查；負(fù)責(zé)對清洗消毒設(shè)施的維護(hù)。619檢查生產(chǎn)車間的設(shè)備設(shè)施是否符合食品安全的要求,檢查生產(chǎn)車間是否按規(guī)定對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行清洗消毒。7采購部71負(fù)責(zé)對影響或潛在影響食品安全的材料供方進(jìn)行監(jiān)督管理。72所采購的材料必須具有環(huán)保、安全特征；重要的材料要有供方的食品安全檢測報告，并要求供方具有生產(chǎn)許可證等資質(zhì)。73組織編制采購文件，并負(fù)責(zé)物資采購的計劃安排與實施。74組織采購物料和產(chǎn)品的運輸，并確保其及時性與安全性。75負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析。8行政部81負(fù)責(zé)建立公司的人事制度，并組織實施。82負(fù)責(zé)制定員工的培訓(xùn)計劃，并組織實施。83負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息交流工作。84負(fù)責(zé)建立員工人事檔案包含員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄。85負(fù)責(zé)考勤、福利管理；負(fù)責(zé)消防與安全管理。86組織員工的健康檢查。87協(xié)助食品安全小組組長做好管理體系運行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；對任何單位和個人違反法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止。88負(fù)責(zé)建立公司的行政制度，并組織實施。89負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放和管理并指導(dǎo)各部門進(jìn)行文件管理。810負(fù)責(zé)職工伙食、住宿、環(huán)境衛(wèi)生管理。811負(fù)責(zé)辦公用品及勞保用品的申購、發(fā)放。812負(fù)責(zé)消防器材的維護(hù)、更新、管理。813負(fù)責(zé)公共環(huán)境的衛(wèi)生清理、清掃；負(fù)責(zé)環(huán)境的美化、綠化；負(fù)責(zé)組織滅鼠、滅蚊。814負(fù)責(zé)公司廢棄物的分類、管理、處理；負(fù)責(zé)收集處理公司范圍內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；負(fù)責(zé)辦公室的節(jié)能降耗工作。815負(fù)責(zé)組織員工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動；關(guān)心員工安全條件的改善,加WWWDOCINCOM強(qiáng)女工保護(hù),并做好傷亡事故的善后處理工作。816搞好食堂食品采購、儲存、加工工作，防止食物中毒。817做好機(jī)動車輛的年檢和駕駛員的年審，做好車輛維修保養(yǎng)、清洗工作。9財務(wù)部91負(fù)責(zé)成本計算和核算。92制定成本控制計劃并監(jiān)督其實施。93建立公司的會計、財務(wù)制度并實施。94負(fù)責(zé)公司的財務(wù)運作。95保障食品安全管理所需的資金。96主管倉庫管理的工作。10營銷部101協(xié)助做好市場調(diào)研工作，獲得產(chǎn)品的銷售信息。102了解顧客的要求，協(xié)助其確定對產(chǎn)品的特殊需要；建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管。103協(xié)助組織商務(wù)洽談及合同的評審工作；負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客明示或期望的產(chǎn)品質(zhì)量安全要求。104負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付并組織實施售后服務(wù)，將售后服務(wù)的信息反饋給有關(guān)部門。105對有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶宣傳本公司的食品安全方針和管理情況。106協(xié)助建立并實施產(chǎn)品撤回程序。11倉庫111負(fù)責(zé)物料和產(chǎn)品的接收、發(fā)放、保管和防護(hù)，確保倉存物資帳、物、卡一致。112負(fù)責(zé)安全存量管制，最大程度地減少庫存以節(jié)約成本。113負(fù)責(zé)入倉不合格物料、廢料和廢品的標(biāo)識、隔離和處理。114嚴(yán)格遵守物料先進(jìn)先出原則。115管理好倉庫的滅火設(shè)施，對倉庫的火災(zāi)隱患進(jìn)行整改。116做好各類勞動防護(hù)用品的保管和發(fā)放工作。117管理好易燃、易爆、劇毒化學(xué)危險品，嚴(yán)格執(zhí)行危險品的管理制度。118做好庫存品的質(zhì)量、衛(wèi)生控制，防止交叉污染或變質(zhì)。119做好易燃、易爆品和庫房的消防安全工作；確保庫房消防設(shè)施完備和消防通路通暢。WWWDOCINCOM3術(shù)語A本手冊除引用ISO220002005食品安全管理體系食品鏈中各類組織要求、ISO90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的定義外，還采用如下定義顯著危害可能發(fā)生及一旦發(fā)生將使消費者導(dǎo)致不可接受的健康風(fēng)險的危害。三不放過事故原因查不清不放過，事故責(zé)任人與周圍員工受不到教育不放過，不采取防范措施不放過。三同時新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項目，其環(huán)境保護(hù)設(shè)施、勞動安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。BCCAA00062014CNCA/CTS00112008A食品安全管理體系豆制品生產(chǎn)企業(yè)要求、GB/T273012008食品安全管理體系肉及肉制品生產(chǎn)企業(yè)要求、GB/T235862009醬鹵肉制品以及NY/T4372012綠色食品醬腌菜規(guī)定的術(shù)語非發(fā)酵性豆制品以大豆和水為主要原料，經(jīng)過制漿工藝，凝固（或不凝固），調(diào)味（或不調(diào)味）等加工工藝制成的產(chǎn)品?？煞譃槎?jié){類、豆腐類、豆腐干類、腐竹類。肉適合人類食用的家養(yǎng)或野生哺乳動物和禽類的肉以及可食用的副產(chǎn)品。肉類衛(wèi)生保證肉類安全、適合人類食用的所有條件和措施。醬鹵肉制品以鮮（凍）畜禽肉和可食副產(chǎn)品放在加有食鹽、醬油（或不加）、香辛料的水中，經(jīng)預(yù)煮、浸泡、燒煮、醬制（鹵制）等工藝加工而成的醬鹵系列肉制品。鹵制品類以鮮（凍）蓄、禽肉為主要原材料，經(jīng)清洗、修選后，配以香辛料等，去骨（或不去骨）、成型（或不成型），經(jīng)燒煮、鹵制等工序制作的熟肉制品。醬腌菜以新鮮蔬菜為主要原料，采用不同腌漬工藝制作的各種蔬菜制品的總稱。WWWDOCINCOM4食品安全管理體系41總要求1）本公司按照ISO220002005食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求，GB148812013食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)、食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范、相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求建立、實施和保持文件化的食品安全管理體系，并堅持持續(xù)改進(jìn)，以確保管理體系的有效性、適宜性和充分性。2）本公司運用過程方法對管理體系進(jìn)行策劃和管理，以確保食品安全管理體系的要求得以實現(xiàn)。具體按以下要求考慮識別和確定過程含影響終產(chǎn)品符合性的源于外部的過程，包括外包過程，同時對過程中合理預(yù)期發(fā)生食品安全危害進(jìn)行識別和評價。【本公司無外包過程】確定過程的順序和相互關(guān)系，并對過程中的食品安全危害的控制進(jìn)行策劃，策劃時應(yīng)確?？刂拼胧┎坏脗οM者。規(guī)定過程有效運作，以及對食品安全危害進(jìn)行有效控制的準(zhǔn)則和方法。配置充足的資源，建立良好的信息溝通渠道，確保食品安全、質(zhì)量信息在公司內(nèi)外得到必要的溝通，以支持并監(jiān)視過程的有效運作。按本手冊的要求實施所有過程，同時對食品安全危害進(jìn)行控制。對管理體系、過程、食品安全狀況、法律法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行定期的監(jiān)視、測量、評價和分析。實施必要的措施，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果并做到持續(xù)改進(jìn)。42文件要求421總則（1）為確保食品安全管理體系的有效運行，本公司按ISO220002005，管理手冊一階文件GB148812013、相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)程序文件二階文件及法律法規(guī)的要求建立文件作業(yè)指導(dǎo)書三階文件化的食品安全管理體系。報告、表單等四階文件（2）本公司食品安全管理體系文件包括四個層次（如圖所示）WWWDOCINCOM第一層食品安全管理手冊闡述企業(yè)的食品安全方針、目標(biāo)，概括性、原則性、綱領(lǐng)性地描述食品安全管理體系過程及其相互作用。第二層程序文件程序文件是管理手冊的展開和具體化，使得管理手冊中原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開和落實。程序文件規(guī)定了執(zhí)行食品安全、質(zhì)量活動的具體辦法。內(nèi)容包括活動的目的和范圍；做什么和誰來做；何時、何地和如何做；如何對活動進(jìn)行控制和記錄。根據(jù)本公司的具體情況及ISO220002005，食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生要求、相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求，本公司共制定了25個書面的程序文件【見附件三】。第三層作業(yè)指導(dǎo)書在沒有文件化的規(guī)定就不能保證管理體系有效運行的前提下，本公司使用作業(yè)指導(dǎo)書，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。管理規(guī)定、操作規(guī)程、技術(shù)文件、工藝文件、HACCP計劃、PRP、OPRP都屬作業(yè)指導(dǎo)書的范疇。第四層報告、表格報告、表格，用以記錄活動的狀態(tài)和所達(dá)到的結(jié)果，為體系運行提供查詢和追蹤的依據(jù)。（3）本公司編制文件時，遵循下列基本要求體系文件的各個層次間、文件與文件之間應(yīng)做到層次清楚、接口明確、結(jié)構(gòu)合理。文件要符合公司的實際情況，易于理解并有良好的適應(yīng)性和可操作性。文件中需要引用其他文件時，應(yīng)注明引用文件的名稱或編號，以便查詢。4211食品安全管理手冊本公司的食品安全管理手冊是根據(jù)ISO220002005標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)和其他要求編制的，詳細(xì)說明了本公司建立的食品安全管理體系及其運行方式。手冊包括管理體系范圍的說明。手冊的內(nèi)容覆蓋了ISO220002005標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，并對這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定。手冊覆蓋的產(chǎn)品、活動及服務(wù)的范圍（見06章）。手冊覆蓋的部門（見20章）。引用的程序文件。食品安全管理體系中各過程的相互作用的描述。422文件控制WWWDOCINCOM本公司編制文件控制程序，對文件進(jìn)行控制。文件的控制包括文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本；確保文件保持清晰、易于識別；確保相關(guān)的外來文件得到識別，其分發(fā)得到控制；防止作廢文件的非預(yù)期使用；對為特殊目的而保留的作廢文件，都要做標(biāo)識，以防誤用。423記錄控制（1）本公司編制符合法律法規(guī)、顧客、保質(zhì)期要求的記錄控制程序，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留期限和處理作出規(guī)定。（2）本公司嚴(yán)格按記錄控制程序的要求對記錄進(jìn)行控制。記錄的控制應(yīng)做到記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰、標(biāo)識明確，具有對相關(guān)活動的可追溯性。記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章，需要時還應(yīng)有會簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。各種記錄由歸口部門妥善保留和管理，保留和管理的方式應(yīng)便于查閱。記錄貯存的環(huán)境要適宜，保管的責(zé)任要明確，以防止損壞和丟失。43支持程序ZSMCX01文件控制程序ZSMCX02記錄控制程序WWWDOCINCOM5管理職責(zé)51管理承諾本公司總經(jīng)理承諾按ISO220002005標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的要求建立和實施食品安全管理體系，并通過持續(xù)的改進(jìn)，使食品安全管理體系不斷發(fā)展和完善。本公司總經(jīng)理通過以下行動，確保上述承諾得以實現(xiàn)制定并批準(zhǔn)書面的食品安全方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行。采取所有的必要措施（包括培訓(xùn)、會議、墻報宣傳、文件等方式），將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工，使之充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)。定期進(jìn)行管理評審，確保食品安全管理體系的適宜性、有效性和充分性。為每項活動提供充分的資源。52食品安全方針521本公司的食品安全方針5211見食品安全方針和食品安全目標(biāo)之食品安全方針。5212食品安全方針的管理方針的制定、修訂、評審，均需聽取員工的意見。通過文件的分發(fā)/會議/宣傳欄宣傳等方式，確保食品安全方針在組織的各層次得到溝通，并使員工認(rèn)識到食品安全方針與其活動的關(guān)聯(lián)性，以便有效地實施并保持食品安全方針。行政部負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行食品安全方針的培訓(xùn)，以確保對食品安全方針的充分理解。以適當(dāng)?shù)姆绞较蚬姽_食品安全方針，并保證相關(guān)方獲得食品安全方針。在進(jìn)行管理評審時，將對食品安全方針的適宜性進(jìn)行評審。必要時，對食品安全方針進(jìn)行更新、修訂。522本公司食品安全目標(biāo)5221見食品安全方針和食品安全目標(biāo)之食品安全目標(biāo)。5222食品安全目標(biāo)的管理（1）本公司依據(jù)食品安全方針，制定目標(biāo)，以實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。（2）本公司制定食品安全目標(biāo)時應(yīng)考慮本公司的食品安全方針；產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；WWWDOCINCOM法律、法規(guī)和其他要求；相關(guān)方要求，商業(yè)機(jī)會；技術(shù)、財務(wù)及實施的可行性；預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神；應(yīng)量化，并設(shè)置可測量參數(shù)；將目標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及層次上；為目標(biāo)的實現(xiàn)設(shè)置完成時間。（3）食品安全目標(biāo)的審批和實施公司及各部門的食品安全目標(biāo)由行政部組織制定，各部門負(fù)責(zé)人審議后，報食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。為保證食品安全目標(biāo)的實施，總經(jīng)理必須保證落實所需的資源。本公司的食品安全目標(biāo)，為2014年7月至2015年7月的食品安全目標(biāo)，公司每年都會對食品安全目標(biāo)做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。（4）食品安全目標(biāo)的檢查。食品安全小組組長對食品安全目標(biāo)的落實進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督。行政部每半年對食品安全目標(biāo)的落實情況進(jìn)行一次（必要時可增加次數(shù)）檢查，檢查的結(jié)果應(yīng)上報食品安全小組組長。（5）食品安全目標(biāo)的修訂。食品安全目標(biāo)應(yīng)隨公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)的變化及時調(diào)整和修正。根據(jù)管理評審或其他的有關(guān)情況適時對食品安全目標(biāo)進(jìn)行修訂。修訂后的食品安全目標(biāo)要送食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（6）食品安全目標(biāo)的評審。每年要在管理評審會議上對食品安全目標(biāo)進(jìn)行評審。（7）保留好食品安全目標(biāo)制定、檢查、評審、修訂的記錄。53食品安全管理體系策劃531食品安全管理體系策劃的時機(jī)為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的食品安全管理體系策劃?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對食品安全管理體系進(jìn)行整體策劃，在下列情況下需進(jìn)行食品安全管理體系的策劃（1）按照食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)食品安全管理體系；（2）本企業(yè)的食品安全方針、食品安全目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；（3）本企業(yè)資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；WWWDOCINCOM（4）現(xiàn)有體系文件不能涵蓋的特殊事項。532食品安全管理體系策劃的內(nèi)容（1）企業(yè)需達(dá)到的食品安全目標(biāo)、相應(yīng)的食品安全管理過程及過程間的接口關(guān)系；（2）識別為實現(xiàn)食品安全目標(biāo)所需建立過程的資源配置；（3）對食品安全目標(biāo)的實施進(jìn)行定期評審；（4）根據(jù)評審結(jié)果尋找與食品安全目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高食品安全管理體系的有效性；（5）策劃的結(jié)果形成文件，如食品安全管理手冊、程序文件、操作性前提方案等。533食品安全管理體系策劃的原則由最高管理者提出（1）對食品安全管理體系進(jìn)行策劃滿足總要求以及支持食品安全的企業(yè)目標(biāo)的要求；（2）在對食品安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持體系的完整性。54職責(zé)和權(quán)限1本公司為了使食品安全管理體系工作充分、有效地實施，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了公司組織結(jié)構(gòu)圖。2本公司在相關(guān)文件中，規(guī)定了與食品安全有關(guān)的所有人員的作用、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系（溝通）。3本公司指定有關(guān)人員處理與食品安全管理體系有關(guān)的問題，并在有關(guān)文件中明確其職責(zé)和權(quán)限。4所有員工有責(zé)任向指定人員匯報與食品安全管理體系有關(guān)的問題。指定人員接到匯報后，應(yīng)適時采取措施并記錄所采取的措施。5本公司組織結(jié)構(gòu)圖、各部門的職責(zé)和權(quán)限、主要管理層的職責(zé)和權(quán)限見第20章。6本公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限見各部門的崗位責(zé)任制。7本公司結(jié)合ISO220002005標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了食品安全職責(zé)分配矩陣表【見附件四】。8本公司通過培訓(xùn)、閱讀文件等方式，讓每位員工明白自己的作用、職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效地開展各項活動，為管WWWDOCINCOM理水平的提高做出貢獻(xiàn)。55食品安全小組組長總經(jīng)理任命食品安全小組組長，并確定其職責(zé)和權(quán)限，見第2章。56溝通（1）外部溝通本公司建立和實施溝通控制程序，明確外部溝通的職責(zé)和權(quán)限，并就外部溝通中信息的接收、成文、處理、答復(fù)以及記錄作出規(guī)定。公司保證通過外部溝通獲得充分的食品安全方面的信息，獲得相關(guān)方（包括顧客、主管部門）對食品安全的要求。公司以文件、通知等方式向相關(guān)方（包括顧客、主管部門）傳遞公司的有關(guān)信息。公司將把外部溝通獲得的信息作為體系更新和管理評審的輸入。當(dāng)食品安全危害是由食品鏈中的其他組織控制時，本公司將要求這些組織給本公司提供充分的信息。本公司與下列機(jī)構(gòu)充分溝通，并做好溝通記錄A與供方和承包方進(jìn)行溝通。B與顧客或消費者進(jìn)行溝通。溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定貯存要求以及適宜時含保質(zhì)期的說明書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋。C與食品安全主管部門進(jìn)行溝通。D與對組織食品安全有影響的相關(guān)方以及受組織食品安全影響的相關(guān)方進(jìn)行溝通。（2）內(nèi)部溝通本公司建立和實施溝通控制程序，明確內(nèi)部溝通的職責(zé)和權(quán)限，并就內(nèi)部溝通中信息的接收、成文、處理、答復(fù)以及記錄作出規(guī)定。本公司保證在內(nèi)部有關(guān)人員間充分溝通影響食品安全的事項。本公司將把獲得的信息體現(xiàn)在管理體系的更新上，并把這些信息作為管理評審的輸入。本公司保證將下列變更信息及時傳遞給食品安全小組的相關(guān)成員，以便利用這些信息進(jìn)行管理體系的更新，以保持管理體系的有效性。這些變更的信息包括但不限于以下方面A產(chǎn)品或新產(chǎn)品；WWWDOCINCOMB原料、輔料和服務(wù)；C生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；D生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；E清潔和衛(wèi)生方案；F包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；G人員資格水平和職責(zé)及權(quán)限分配；H法律法規(guī)要求；I與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識；J組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；K來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；L表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨；M影響食品安全的其他條件。57應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（1）本公司按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序的要求，識別可能對食品安全造成影響的潛在緊急情況和事故。（2）食品安全小組就潛在緊急情況和事故，組織各部門制定預(yù)防措施和發(fā)生緊急情況時的控制措施。（3）責(zé)任部門在緊急情況和事故發(fā)生時，首先要確保人員的生命安全，再采取緊急有效的措施，盡量減少財產(chǎn)損失以及對食品安全造成的危害。（4）可行時，應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行測試或模擬演習(xí)（主要是產(chǎn)品撤回和消防演習(xí)）。（5）在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，在管理評審時，應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的有效性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂。58管理評審1本公司建立和實施管理評審控制程序，定期對食品安全管理體系（包括食品安全方針）進(jìn)行評審，以確保其適宜性、充分性和有效性，并識別改進(jìn)的機(jī)會和修改的要求。2管理評審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次。3管理評審計劃由食品安全小組組長編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至參加管理評審的有關(guān)人員。4參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，要按要求準(zhǔn)備好管理評審輸入報告，這些報告的內(nèi)容包括WWWDOCINCOM內(nèi)、外部審核結(jié)果；外部產(chǎn)品檢驗情況；驗證活動結(jié)果的分析情況。方針、目標(biāo)實施情況。緊急情況、事故和撤回的情況。不符合、糾正和預(yù)防措施實施情況；體系更新活動的評審結(jié)果。對溝通活動（包括相關(guān)方/顧客的投訴、建議及其他要求）的評審情況。產(chǎn)品的符合性（符合顧客、法律法規(guī)、自身要求）；食品安全監(jiān)視和測量情況；過程的績效（資源的投入和活動展開轉(zhuǎn)化為輸出所達(dá)到預(yù)期程度的結(jié)果）；法規(guī)及其他要求符合性報告。來自食品安全小組組長的關(guān)于食品安全管理體系總體運行情況的報告；來自各管理部門負(fù)責(zé)人關(guān)于局部有效性的報告?？赡芤鸸芾眢w系變化的企業(yè)內(nèi)外部要素，如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整，市場的變化等。以往管理評審的跟蹤措施。改進(jìn)的建議。改進(jìn)的建議指相關(guān)方特別是組織內(nèi)員工改進(jìn)文件、體系要素等方面的建議。評審輸入報告應(yīng)能便于總經(jīng)理使用，使其能與管理體系的目標(biāo)相聯(lián)系，以便考核目標(biāo)是否可實現(xiàn)。5按期召開管理評審會議，與會人員根據(jù)輸入的資料就方針、目標(biāo)、管理體系進(jìn)行評價，評價其是否需要變更。6食品安全小組組長負(fù)責(zé)做好會議記錄，負(fù)責(zé)編制管理評審報告（評審輸出的表現(xiàn)形式）。管理評審報告中應(yīng)寫明包括以下決定和措施的管理評審結(jié)論食品安全保證；食品安全管理體系、過程有效性的改進(jìn)；資源需求；組織食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂。7管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門和人員。8食品安全小組組長負(fù)責(zé)對管理評審中提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗證，驗證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報總經(jīng)理。59支持程序ZSMCX03法律法規(guī)和其他要求控制程序WWWDOCINCOMZSMCX04溝通控制程序ZSMCX05管理評審控制程序ZSMCX18應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序6資源管理61資源提供本公司及時確定并提供以下方面所需的資源建立、實施、保持和更新食品安全管理體系。滿足食品安全、顧客要求，增強(qiáng)顧客、相關(guān)方的滿意程度。62人力資源（1）總則公司根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，來安排其工作，以使其能夠勝任。公司保證食品安全小組和其他從事影響食品安全、產(chǎn)品要求符合性工作的人員具有承擔(dān)其職責(zé)的能力。當(dāng)公司需要外部專家?guī)椭?、實施、運行或評價食品安全管理體系時，公司將與這些專家簽訂合同。在合同中對其職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定。（2）能力、培訓(xùn)和意識公司建立和實施人力資源管理程序，以便識別從事影響食品安全、質(zhì)量活動的人員所必需的能力。提供必要的培訓(xùn)或采取其他措施以確保人員具有這些必要的能力。確保對食品安全管理體系負(fù)責(zé)監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員受到培訓(xùn)。評價上述、和的實施及其有效性。確保員工意識到個人的作用與職責(zé)，意識到自己的工作對組織發(fā)展的重要性。確保員工意識到自己工作的相關(guān)性，意識到自己從事的工作對其他工作及食品安全、產(chǎn)品要求符合性的影響。確保員工意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性，意識到滿足顧客要求、食品安全要求的重要性。確保員工知道應(yīng)用什么方法、應(yīng)做出何種努力為實現(xiàn)食品安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。確保所有影響食品安全的人員能夠理解有效溝通的要求。保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。63基礎(chǔ)設(shè)施WWWDOCINCOM本公司按設(shè)施、設(shè)備管理程序，識別、提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，為保障食品安全所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括建筑物、工作場所及其相應(yīng)配套設(shè)施；過程設(shè)備（硬件和軟件）；支持性服務(wù)（如運輸、通信或信息系統(tǒng)）。64工作環(huán)境本公司保證按工作環(huán)境管理程序的要求建立、管理和保持實現(xiàn)食品安全所需要的工作環(huán)境。65支持程序ZSMCX06人力資源管理程序ZSMCX07設(shè)施、設(shè)備管理程序ZSMCX08工作環(huán)境管理程序ZSMCX09顧客服務(wù)控制程序WWWDOCINCOM7安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)71總則（1）本公司策劃和開發(fā)安全產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，并在必要時，對安全產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進(jìn)行更改。在策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程時，本公司將確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容產(chǎn)品的要求和目標(biāo)。所需的過程及其控制方法。所需的文件和記錄。所需提供的資源。產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動。（2）本公司實施、運行策劃的活動及其更改（包括程序文件、PRP、OPRP、HACCP計劃及其它們的更改），通過驗證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量，確保其有效實施。72前提方案（1）本公司建立、實施和保持前提方案（PRP），以助于控制食品安全危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性。產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染。產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。（2）本公司制定前提方案時，保證做到與本公司在食品安全方面的需求相適宜。與本公司運行的規(guī)模和類型、制造和處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜。前提方案能在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施。制定的前提方案應(yīng)獲得食品安全小組的批準(zhǔn)。（3）本公司在制定前提方案時，充分識別有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求（如顧客要求、公認(rèn)的指南、國際食品法典委員會的法典原則和操作規(guī)范等），并在制定前提方案時，對這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用。本公司制定前提方案時，將充分考慮以下的內(nèi)容建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè)。包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局?？諝?、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供。WWWDOCINCOM包括廢棄物和污水處理的支持性服務(wù)。設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實現(xiàn)性。對采購材料（如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料）、供給（如水、空氣等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如貯存和運輸）的管理。交叉污染的預(yù)防措施。清掃和清潔。蟲害控制。人員衛(wèi)生以及其他適用的方面。（4）本公司在前提方案及其相關(guān)文件中規(guī)定如何管理前提方案中包括的活動。（5）本公司按確認(rèn)、驗證、驗證結(jié)果的評價與分析控制程序的要求對前提方案實施的效果進(jìn)行驗證；并且在必要時，根據(jù)前提方案需求的變化，對前提方案進(jìn)行更改。驗證和更改的記錄將按記錄控制程序的規(guī)定進(jìn)行保管。73實施危害分析的預(yù)備步驟1預(yù)備工作的總原則本公司按危害分析與HACCP計劃建立控制程序的要求做好危害分析的預(yù)備工作。預(yù)備工作的總原則是應(yīng)收集、保持和更新實施危害分析的所有相關(guān)信息,并將這些信息形成文件。應(yīng)保存收集、保持和更新信息的記錄。2成立食品安全小組由采購總監(jiān)牽頭成立食品安全小組,食品安全小組成員來自生產(chǎn)部、品保部、行政部、倉庫、營銷部、采購部。這些人員應(yīng)接受過相關(guān)培訓(xùn),具備建立、實施食品安全管理體系的能力。3編寫產(chǎn)品描述含終產(chǎn)品的預(yù)期用途食品安全小組編寫所有原料、與產(chǎn)品接觸的材料的特性描述。在編寫特性描述時,應(yīng)識別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)。特性描述的內(nèi)容一般包括以下方面A化學(xué)、生物和物理特性；B產(chǎn)地；C生產(chǎn)方法；D包裝和交付方式；E貯存條件和保質(zhì)期；WWWDOCINCOMF使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；G原料的接收準(zhǔn)則或規(guī)范,及其關(guān)注與原料預(yù)期用途相適宜的食品安全要求。食品安全小組編寫終產(chǎn)品的特性描述含終產(chǎn)品的預(yù)期用途在編寫特性描述時,應(yīng)識別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)。終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容一般包括以下方面A產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識；B成分；C與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；D預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；E包裝；F與食品安全有關(guān)的標(biāo)識及使用的說明書；G適宜的消費者；H銷售方式。4繪制產(chǎn)品流程圖,并編制工藝描述食品安全小組繪制清晰、準(zhǔn)確和詳盡的產(chǎn)品或過程流程圖。流程圖繪制完成后,食品安全小組應(yīng)通過現(xiàn)場核對來驗證所繪制流程圖的準(zhǔn)確性。流程圖的內(nèi)容包括A操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；B源于外部的過程和分包工作；C原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點；D返工點和循環(huán)點；E最終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點及廢棄物的排放點。食品安全小組編制工藝描述,對過程流程圖中的每一步驟的控制措施進(jìn)行描述。工藝描述的內(nèi)容包括過程參數(shù)及其實施的嚴(yán)格度、工藝控制方法及要求、工作程序,還包括可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求如來自顧客或主管部門的要求。74危害分析1總則本公司按危害分析與HACCP計劃建立控制程序的要求實施危害分析,以確定需要控制的危害；危害的可接受水平；危害所需的控制措施的組合。2危害識別和可接受水平的確定WWWDOCINCOM食品安全小組識別流程圖中的每個步驟的所有潛在危害。危害識別時應(yīng)全面考慮產(chǎn)品本身、生產(chǎn)過程和實際生產(chǎn)設(shè)施涉及的生物性、化學(xué)性和物理性三個方面的潛在危害。危害識別時應(yīng)充分利用下列信息A73中收集的信息和數(shù)據(jù)B本公司的歷史經(jīng)驗,如本公司曾發(fā)生的食品安全危害C外部信息,盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)D來自食品鏈中,可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息。食品安全小組在識別危害的同時,確定危害可接受水平。在確定危害的可接受水平時,應(yīng)考慮下列信息A銷售所在地的產(chǎn)品接收準(zhǔn)則B與顧客達(dá)成一致的可接受水平C通過科學(xué)文獻(xiàn)和專業(yè)經(jīng)驗獲得的食品安全信息。3危害評價食品安全小組根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴(yán)重性對識別出來的危害進(jìn)行評價,以確定危害是不是顯著危害,以及危害是否需要得到控制。4危害控制措施的選擇和評價對需控制的危害,食品安全小組應(yīng)選擇適宜的控制措施對其進(jìn)行控制。控制措施應(yīng)通過OPRP或HACCP計劃來管理CCP的控制措施由HACCP計劃來管理,其余危害的控制措施由OPRP來管理。OPRP或HACCP計劃在實施前,要按確認(rèn)、驗證、驗證結(jié)果的評價與分析控制程序的要求對其有效性進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)的記錄按記錄控制程序的要求進(jìn)行管理。75操作性前提方案的建立1食品安全小組根據(jù)危害分析的結(jié)果,編制操作性前提方案。操作性前提方案應(yīng)至少包括下列內(nèi)容由操作性前提方案控制的食品安全危害食品安全危害的控制措施能夠證實操作性前提方案實施的相關(guān)監(jiān)視程序當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時,采取的糾正和糾正措施職責(zé)和權(quán)限監(jiān)視的記錄。WWWDOCINCOM2操作性前提方案在實施前,要按確認(rèn)、驗證、驗證結(jié)果的評價與分析控制程序的要求對其進(jìn)行確認(rèn)。76HACCP計劃的建立1HACCP計劃的內(nèi)容本公司按危害分析與HACCP計劃建立控制程序的要求編制包括程序或作業(yè)指導(dǎo)書的HACCP計劃,對關(guān)鍵控制點進(jìn)行管理。HACCP計劃包括下列內(nèi)容關(guān)鍵控制點所控制的食品安全危害；控制措施；關(guān)鍵限值；監(jiān)視程序；關(guān)鍵限值超出時,應(yīng)采取的糾正和糾正措施；職責(zé)和權(quán)限；監(jiān)視的記錄。2關(guān)鍵控制點的確定食品安全小組通過CCP判斷樹見本手冊附錄5,并結(jié)合專業(yè)知識,判斷某一步驟是不是CCP。3確定CCP的關(guān)鍵限值食品安全小組為每個關(guān)鍵控制點建立關(guān)鍵限值,以確保終產(chǎn)品食品安全危害不超過其可接受水平。關(guān)鍵限值確定的依據(jù)確定關(guān)鍵限值要有科學(xué)依據(jù),要參考下列資料A食品銷售地國家法律法規(guī)B食品銷售地國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C實驗室的檢驗結(jié)果D相關(guān)專業(yè)的科技文獻(xiàn)E公認(rèn)的慣例F客戶、專家、消費者協(xié)會的建議等。應(yīng)將上述資料、證據(jù)形成HACCP計劃的支持性文件。確定關(guān)鍵限值的注意事項A關(guān)鍵限值要合理、適宜、實用,要具有直觀性、可操作性,要易于監(jiān)測。關(guān)鍵限值可以WWWDOCINCOM是一個控制點,也可以是一個控制區(qū)間,也即關(guān)鍵限值是一個或一組最大值或最小值。B關(guān)鍵限值要適宜。不要過嚴(yán),否則即使沒有發(fā)生影響到食品安全危害的情況,也要采取糾偏行動,導(dǎo)致生產(chǎn)效率下降和產(chǎn)品的損傷不要過松,否則就會使產(chǎn)生不安全產(chǎn)品的可能性增加。C應(yīng)僅基于食品安全的角度來考慮建立關(guān)鍵限值。當(dāng)然企業(yè)還要綜合考慮能源、工藝、產(chǎn)品風(fēng)味等問題。D要保證關(guān)鍵限值的監(jiān)測能在合理的時間內(nèi)完成。E偏離關(guān)鍵限值時,最好只需銷毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施。F最好不打破常規(guī)方式。G不違背法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。H不要混同于前提方案或操作性前提方案。I基于感官檢驗確定的關(guān)鍵限值,應(yīng)形成作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)范,由經(jīng)過培訓(xùn),考核合格的人員進(jìn)行監(jiān)視。J每