1 / 7 產(chǎn)品銷售臺帳管理制度 1、目的 保證銷售產(chǎn)品去向追溯，確保必要時能在最短的時間內(nèi)了解、調(diào)查、召回有關(guān)的產(chǎn)品。 2、銷售臺帳的內(nèi)容 銷售臺帳應(yīng)包括： （ 1）臺帳編碼； （ 2）產(chǎn)品名稱：應(yīng)寫明產(chǎn)品全稱； （ 3）產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)日期； （ 4）發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量和出貨地點； （ 5）收貨人（收貨單位），應(yīng)寫全稱； （ 6）發(fā)貨人、發(fā)貨時間、發(fā)運(yùn)方式。 3、銷售臺帳填寫要求 跡清楚、內(nèi)容真實、 完善、詳盡，用鋼筆、簽字筆填寫，不得用鉛筆、油筆、紅色筆填寫。 在銷售當(dāng)日及時填寫，不得提前或后補(bǔ)。 得隨意撕毀或任意涂改，如需修改，應(yīng)在原內(nèi)容上畫兩條水平線，在旁邊重新填寫，還應(yīng)簽名或蓋章并標(biāo)明日期。 錄人、審核人應(yīng)簽名字的全稱，不得只寫姓氏或代簽。 4、銷售臺帳的保存 2 / 7 售臺帳由行政部指定專人保管。 售臺帳保存至產(chǎn)品有效期后 1 年或使用期后 1年。 5、銷售臺帳的查詢和保存按食品安全檔案管理制度 執(zhí)行。到期的銷售臺帳 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，在食品安全小組的監(jiān)督下進(jìn)行銷毀，并做好詳細(xì)記錄。 1. 目的 為配合公司建立簡捷、實用、高效、統(tǒng)一的制度管理體系，實現(xiàn)本部門制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促進(jìn)本部門管理實現(xiàn)制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、高效化，特制定本制度。 2. 范圍 本制度適用于銷售辦全體員工。 3. 職責(zé) 銷售辦為本制度歸口管理部門。 4. 內(nèi)容 同簽訂制度 訂合同之前，由客戶提供簽訂合同的主體資格資料，具有法人資格的客戶需提供：法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、稅務(wù)登記復(fù)印件、授權(quán)委托書等；不具備法人資格的單位或個人需提供身份證明原件，驗明身份證件原件后留下身份證復(fù)印件，并備案客戶的銀行賬號、地址、電3 / 7 話、傳真、郵編、聯(lián)系人； 戶合同傳真件到公司后，銷辦內(nèi)勤要在第一時間辦理相關(guān)手續(xù)，確保以最快的時間內(nèi)將蓋章的合同傳真于客戶，并及時將合同的辦理情況通告大區(qū)經(jīng)理 /區(qū)域總監(jiān)； 同編號： （年） -*（月） -*（流水號），例： 格按照公司營銷思路和銷售資源（量、價）簽訂合同； 同中必須注明合同有效期。 同評審制度 常產(chǎn)品銷售合同的評審：正常產(chǎn)品銷售合同的評審需經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、銷辦主任和銷管中心主任簽字，律師審核蓋章、常務(wù)副總簽字，報鄭辦加蓋合同專用章，合同正式生效，并及時將合同的辦理情況通告大區(qū)經(jīng)理 /區(qū)域總監(jiān)； 殊產(chǎn)品銷售合同的評審：特殊產(chǎn)品首先由技術(shù)部門評審，并簽訂技術(shù)協(xié)議， 而后按正常產(chǎn)品銷售合同評審； 品抵賬屬產(chǎn)品銷售范疇，產(chǎn)品抵賬合同評審：對抵賬的客戶，首先對賬，在賬目核對無誤的情況下，由對口部門同客戶簽訂抵賬合同（協(xié)議），并由財務(wù)在抵賬合同（協(xié)議）簽字，確認(rèn)客戶的應(yīng)付款額。評審程序：對抵賬合同（協(xié)議）、對口部門主管評審、財務(wù)確認(rèn)簽字、對口4 / 7 部門主管副總經(jīng)理簽字、律師審核蓋章、常務(wù)副總簽字、報鄭辦加蓋合同專用章，合同（協(xié)議）生效，轉(zhuǎn)銷售辦； 委加工產(chǎn)品合同，產(chǎn)品必須先辦理入庫，由采購部負(fù)責(zé)外協(xié)加工，簽訂加工外銷合同，其合同評審等 同正常產(chǎn)品銷售合同； 關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)品往來的銷售，由銷售辦主管并辦理相關(guān)手續(xù)。（對關(guān)聯(lián)企業(yè)原材料購銷往來由采購部門負(fù)責(zé)）。 品發(fā)運(yùn)手續(xù)辦理管理 持 “ 款到發(fā)貨 ” 的原則，購貨方將貨款轉(zhuǎn)交到資金中心待驗資入賬后，由資金中心以傳真形式通知財務(wù)部，財務(wù)部及時通知銷售辦（出具回款報表）； 售辦收到財務(wù)部門通知后，及時登記銷售辦客戶資金賬戶； 售辦根據(jù)客戶資金賬戶的余額情況，按照購貨合同的產(chǎn)品種類（即：鍛材、電渣鋼錠、電爐鋼錠等）牌號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額，開具由主管副總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理授權(quán)人簽字的提貨通知憑證（一式兩份）； 發(fā)貨超款處理：總經(jīng)理擔(dān)保超款額上限100,000 元以下，常務(wù)副總經(jīng)理擔(dān)保超款額上限 50,000 元以下，主管銷售副總經(jīng)理擔(dān)保超款額上限 20,000 元以下，銷售總監(jiān)擔(dān)保超款額上限 5,000 元以下，銷售經(jīng)理擔(dān)保超款額5 / 7 上限 3,000 元以下。銷售總監(jiān)或銷售經(jīng)理超款額擔(dān)保，必須由主管副總經(jīng)理簽字，同時對 超款部分必須在 7 個工作日以內(nèi)補(bǔ)齊，超期按超貨款金額的 ； 產(chǎn)品抵賬合同（協(xié)議），銷售辦在合同（協(xié)議）有效期內(nèi)可出具由主管副總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理授權(quán)人簽字的提貨通知憑證，銷售辦憑此提貨通知憑證進(jìn)行發(fā)貨。但對發(fā)貨超款部分，必須補(bǔ)齊貨款，否則必須卸貨，不得擔(dān)保； 先發(fā)貨后付款的合同，必須嚴(yán)格執(zhí)行合同，定期、定人收回貨款。每月月底對應(yīng)收貨款情況進(jìn)行清理； 殊情況銷售發(fā)貨，必須由總經(jīng)理簽字同意，方可辦理發(fā)貨手續(xù)， 但必須簽訂合同。補(bǔ)辦產(chǎn)品入庫手續(xù)。 售業(yè)務(wù)票、證、賬、表辦理程序流程 徹 “ 款到發(fā)貨，款不到不發(fā)貨 ” 原則，先了解客戶的余額可提量、合同 執(zhí)行量和產(chǎn)品庫存情況，確定具備發(fā)貨條件，才能下達(dá)提貨通知憑證。開具提貨單通知憑證時，必須注明：貨物鋼型，即：鍛材、電渣鋼錠、電爐鋼錠等； 對庫存情況時，若庫存不能滿足發(fā)貨需要，則根據(jù)合同向生產(chǎn)部下達(dá)工作聯(lián)系單，必須注明：品種、牌號、規(guī)格要求、質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)和特殊要求； 6 / 7 戶來款以財務(wù) 收到的資金中心傳真件為準(zhǔn)，對來款按日期、合同號、客戶名稱等記錄在來款登記臺賬上； 務(wù)開具出門證時依據(jù)銷售辦開具的提貨通知單憑證，認(rèn)真填寫客戶名稱（全稱）、鋼型、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、車號等； 量部門根據(jù)財務(wù)部開具的銷售通知單進(jìn)行計量，應(yīng)注明貨物車號、毛重、皮重、凈重，并在備注格注明品種、規(guī)格、爐號、逐一品種數(shù)量； 售辦憑提貨通知單憑證、發(fā)票通知單、發(fā)貨碼單和產(chǎn)品銷售出庫單到財務(wù)部門開具發(fā)票； 務(wù)部門開 具增值稅發(fā)票后，由銷售辦統(tǒng)一轉(zhuǎn)給客戶； 月財務(wù)部同銷售部進(jìn)行核對確保發(fā)貨、收款數(shù)據(jù)一致，有如不一致，立即查對； 時將區(qū)域中心、銷管中心等銷售部相關(guān)人員的差旅費報銷單傳遞至鄭州辦事處，以便鄭州辦事處付款。 5. 處罰 品發(fā)運(yùn)過程中，要做到安全、快