1,一汽大眾質(zhì)量保證部外協(xié)件質(zhì)量保證科 2005年12月,歡迎各位參加培訓(xùn),一汽大眾供應(yīng)商質(zhì)量培訓(xùn)班 2005年第三期,2,一汽- 大眾汽車有限公司建于1991年2月6日，是由中國一汽集團(tuán)公司和德國大眾 汽車股份公司及奧迪公司共同合資的企業(yè)。合資比例：中方：60%、外方：40%。是我 國第一個(gè)按經(jīng)濟(jì)規(guī)模起步建設(shè)的現(xiàn)代化轎車工業(yè)基地。2004年又組建第二生產(chǎn)廠，目 前總投入人民幣:230多個(gè)億，已形成年產(chǎn)66萬輛轎車生產(chǎn)能力。,一汽大眾公司簡(jiǎn)介,Audi C5/C6/B6/B7 Bora A4/A5 Golf Caddy Jetta,3,Audi A6L Audi C6,新Audi A4 Audi B7,4,Audi A6 Audi C5,Audi A4 Audi B6,5,Golf,Bora A4,6,Jetta,Caddy,7,1).讓供應(yīng)商理解掌握 Formel Q 5 準(zhǔn)則的要求。 2).開展內(nèi)部培訓(xùn)，推廣Formel Q 5（包括二次配套廠)。 3).按 FormelQ要求進(jìn)行有效的內(nèi)部審核，確保過程受控， 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。,本次舉辦培訓(xùn)班目的和要求,1. 目的,1).供應(yīng)商必須按 Formel Q 5要求，進(jìn)行內(nèi)部過程審核。 2).近期內(nèi)針對(duì)一汽大眾產(chǎn)品進(jìn)行一次過程審核。,2. 要求,8,Q,是設(shè)計(jì)規(guī)劃出來的,是檢驗(yàn)出來的,是生產(chǎn)制造出來的,什么是質(zhì)量？,質(zhì)量,9,對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系的要求,1.所有為一汽大眾配套的供應(yīng)商都必須建立質(zhì)量管理 體系并通過認(rèn)證（最低也要通過ISO/9000:2000認(rèn)證）。,2.A級(jí)供應(yīng)商必須通過VDA 6.1或ISO/TS16949認(rèn)證,說明：1. 新建的廠，一般運(yùn)行1年后才能認(rèn)證。 2. 個(gè)別供應(yīng)商質(zhì)量體系認(rèn)證證書已到期。要 求在 2006年6月30日前必須通過質(zhì)量體系 認(rèn)證。,10,汽車工業(yè)的質(zhì)量管理認(rèn)證和審核,具備/應(yīng)用以該標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的質(zhì)量管理體系,具備/應(yīng)用針對(duì)汽車行業(yè)的補(bǔ)充要求，并且有效,對(duì)自制產(chǎn)品貫徹過程的要求， 并且有效過程/工藝適用性 （按顧客和產(chǎn)品特定要求）,滿足產(chǎn)品所有重要的質(zhì)量特性,11,1.組織機(jī)構(gòu) 2.過程 3.程序 4.資源,VDA 6.1,QS9OOO,ISO9000,德 國,國際汽車推動(dòng)小組（IATF)和 日本汽車制造商協(xié)會(huì)(JAMA)制定 并得到ISO/TC176支持,美 國,ISO/TS 16949,國 際,TS-Technishe Spezifikation 技術(shù)規(guī)范,認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),12,VDA 6.1,13,ISO9000:2000,4 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 4.2 文件要求 4.2.1 總則 4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 4.3 文件控制 4.2.4 記錄的控制,5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3 質(zhì)量方針 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 內(nèi)部溝通 5.6 管理評(píng)審 5.6.1 總則 5.6.2 評(píng)審輸入 5.6.3 評(píng)審輸出,6 資源管理 6.1 資源的提供 6.2 人力資源 6.2.1 總則 6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境,8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1 顧客滿意 8.2.2 內(nèi)部審核 8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8.3 不合格品的控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn) 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預(yù)防措施,7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 7.2.3 顧客溝通 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 7.4 采購 7.4.1 采購過程 7.4.2 采購信息 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的驗(yàn)證 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制,14,ISO/TS 16949：2002,由國際汽車推動(dòng)小組（IATF）和日本汽車制造商協(xié)會(huì)（JAMA） 制訂并得到質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會(huì)（ISO/TC176）支 持基于,ISO 9001:2000(國際) AVSQ (意大利) EAQF (法國) QS-9000(美國) VDA 6.1(德國),IATF成員包括 下列汽車制造商和相應(yīng)的行業(yè)協(xié)會(huì) -BMW -AIAG（U.S.） -Daimler-Chrysler -ANFIA（Italy） -General Motors -FIEV（France） -Ford Motor Company -SMMT（U.K.） -Fiat -VDA（Germany） -Psa Peugrot-Citroen -Renault SA -Volkswagen,注：ISO/TS16949并不替代 ISO 9001:2000(國際) AVSQ (意大利) EAQF (法國) QS-9000(美國) VDA 6.1(德國),15,FMEA - 預(yù)防措施,SPC - 過程控制,8D 方法 - 解決問題,Audi A6,三種質(zhì)量工具,16,送樣,首批樣品 認(rèn)可,產(chǎn)品認(rèn)可,評(píng)審,兩日 生產(chǎn),試裝 （路試）,批 量 認(rèn) 可,批量條件 下進(jìn)行生產(chǎn),批量認(rèn)可流程(TMA-SOP),1.OTS認(rèn)可 - PE,2.批量認(rèn)可- QA,首批樣品認(rèn)可,兩日生產(chǎn)（2TP）,質(zhì)量能力評(píng)審,試裝（路試）,17,一汽大眾供應(yīng)商必須跨越這些欄桿,從基本沒有，到徹底沒有供貨 -問題 能及時(shí)組織消除問題 沒有零公里問題和售后問題,持續(xù)改進(jìn),潛在供應(yīng)商 質(zhì)量能力分析 質(zhì)量規(guī)劃評(píng)價(jià),質(zhì)量能力評(píng)審 2TP,首件認(rèn)可OTS 首批EMPB,預(yù)防措施FMEA 過程控制SPC 持續(xù)改進(jìn)KVP,Cpk 1.33 PPM 66,體系VDA 6.1 過程90 產(chǎn)品無A/B類缺陷,18,從2006年1月1日起正式使用Formel Q第五版,二.Formel Q 第五版框架結(jié)構(gòu)及評(píng)分方法,19,Formel Q 5,Formel Q 4,20,Formel Q 第五版框架結(jié)構(gòu),21,前 言,這是本手冊(cè)第五次全面修訂版本。本次修訂著眼于德國汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)（VDA）范圍內(nèi)的制造商和供應(yīng)商之間達(dá)成的質(zhì)量戰(zhàn)略；即，汽車工業(yè)的供應(yīng)商必須證明其質(zhì)量管理體系符合 ISO/TS 16949 或 VDA 6.1 的要求，并能實(shí)現(xiàn) VOLKSWAGEN EXCELLENCE （大眾卓越）的理念。 在我們新的 VOLKSWAGEN EXCELLENCE（大眾卓越）質(zhì)量戰(zhàn)略中，強(qiáng)調(diào)在集團(tuán)內(nèi)和在供應(yīng)商中推動(dòng)以過程為導(dǎo)向。,22,對(duì)此，VOLKSWAGEN EXCELLENCE （大眾卓越）提出三個(gè)“主攻方向”：, 成熟的產(chǎn)品 穩(wěn)定的過程 優(yōu)質(zhì)的顧客服務(wù) 為此需要加強(qiáng)： 以過程為導(dǎo)向 質(zhì)量方法能力,23,該戰(zhàn)略的目標(biāo)是顧客滿意和顧客熱情。供應(yīng)商是最重要的因素之一。為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)， 供應(yīng)商采取適宜的行動(dòng)方式是必不可少的。因此，Volkswagen Excellence（大眾卓越）戰(zhàn)略期望我們的供應(yīng)商也能實(shí)現(xiàn)“Business Excellence”（經(jīng)營(yíng)卓越）的目標(biāo)。我們通過要求供應(yīng)商加強(qiáng)自我評(píng)定（自審參見第 4 章）以達(dá)到這些期望。只有通過自我提高和定期的、獨(dú)立的自我評(píng)定，才可以實(shí)現(xiàn)我們的持續(xù)改進(jìn)（KVP）要求并不斷加以改善。,24,本手冊(cè)的目的，是向供應(yīng)商闡明質(zhì)量能力要求。通過自我審核，使供應(yīng)商能及時(shí)達(dá)到并有效保持國際上通行的和大眾汽車集團(tuán)特殊的質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品的要求。 在 VOLKSWAGEN EXCELLENCE（大眾卓越）中，過程審核和產(chǎn)品審核仍然是我們以及供應(yīng)商的重點(diǎn)。因此這也成為本手冊(cè)的重點(diǎn)內(nèi)容。手冊(cè)在以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)這些要求進(jìn)行了更準(zhǔn)確的描述并補(bǔ)充了部分內(nèi)容。,25,為了保證能夠?qū)Ψ闲赃M(jìn)行驗(yàn)證，我們引進(jìn)了一個(gè)新的工具“供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)”（第 10 章）。在供應(yīng)商處進(jìn)行短期的技術(shù)審計(jì)訪問，主要用以確保遵守法律條款（如 D/TLD、EU VO）以及我們重要的顧客要求。 關(guān)于質(zhì)量管理體系要求參閱 ISO/TS 16949 和 VDA 6 第 1 部分。這兩個(gè)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)協(xié)調(diào)一致。質(zhì)量管理體系要求將不作為本手冊(cè)的組成部分。,26,“Formel Q Fhigkeit”（ Formel Q 質(zhì)量能力）手冊(cè)是對(duì)“Formel Q- Konkret”（ Formel 質(zhì)量協(xié)議）的補(bǔ)充，描述了對(duì)我們供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)價(jià)的程序。它對(duì)大眾集團(tuán)所有品牌的生產(chǎn)資料供應(yīng)商以及全球范圍內(nèi)的合資公司具有約束力。 本手冊(cè)的內(nèi)容仍與適用的 VDA 準(zhǔn)則和 VDA 叢書相關(guān)。在此同時(shí)描述了我們對(duì)過程和產(chǎn)品以及在持續(xù)改進(jìn)過程（KVP）、關(guān)于新項(xiàng)目與供應(yīng)商進(jìn)行合作時(shí)所提出的特殊要求。,27,本手冊(cè)作為規(guī)范手冊(cè)，包括了大眾汽車集團(tuán)向供應(yīng)商提出的具有約束力的要求。它是對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行審核的依據(jù)。 為了與供應(yīng)商進(jìn)行更好的交流和改進(jìn)彼此間的伙伴合作，我們提供了一個(gè)大眾汽車集團(tuán) B2B 平臺(tái)。您可以在網(wǎng)站 下找到補(bǔ)充的多語言版本信息，同時(shí)作為我們的供應(yīng)商請(qǐng)及時(shí)更新您的廠商信息。 大眾汽車（中國）投資有限公司亞太地區(qū)質(zhì)量保證部 Formel Q 第五版（中文）收取工本費(fèi)100元 張媚媚 Tel: 010-6531 3249 E-Mail: ,28,大眾汽車集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審體系基于 VDA/DGQ 專業(yè)組制訂的汽車工業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 據(jù)此，按 ISO/TS 16949 和 VDA 6.1 建立的質(zhì)量管理體系是對(duì)生產(chǎn)資料供應(yīng)商的基本要求，必須通過提供認(rèn)證（第三方審核）證書向大眾汽車集團(tuán)證明其滿足該要求。 作為質(zhì)量管理體系認(rèn)證的補(bǔ)充，針對(duì)特定的產(chǎn)品組采用與VDA 6.3 / 6.5 具有可比較性的過程審核 / 產(chǎn)品審核用以評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量能力。除了對(duì)質(zhì)量管理體系的基本要求外，這些審核還考慮大眾汽車集團(tuán)外購件的特殊要求，包括產(chǎn)品、過程以及在檢驗(yàn)技術(shù)上的特殊要求。,29,過程審核能夠在定點(diǎn)之前審核和選擇潛在的供應(yīng)商，并不斷提高批產(chǎn)供應(yīng)商的素質(zhì)，以確保在批量生產(chǎn)開始時(shí)和批量生產(chǎn)過程中所采用的過程和工藝流程無缺陷。供貨質(zhì)量和產(chǎn)品功能必須符合顧客要求。特別重要的是，供應(yīng)商要滿足重要的顧客特殊產(chǎn)品特性和所有的顧客要求。 由供應(yīng)商進(jìn)行系統(tǒng)化和定期的缺陷分析和過程分析，由此得出質(zhì)量改進(jìn)和持續(xù)改進(jìn)的措施。基本上，改進(jìn)后的過程和工藝流程可將產(chǎn)品和成本向目標(biāo)優(yōu)化。,30,在必須經(jīng)認(rèn)證（第三方審核）證明符合 ISO/TS 16949 或 VDA 6.1 基本要求的同時(shí)，由大眾汽車集團(tuán)或合資公司的審核員再對(duì)大眾汽車集團(tuán)外購件的供應(yīng)商的過程和生產(chǎn)流程以及重要產(chǎn)品特性的符合性進(jìn)行審核。 為達(dá)到自我提高的目的，要求供應(yīng)商根據(jù) Formel Q 質(zhì)量能力對(duì)大眾汽車集團(tuán)的產(chǎn)品和過程進(jìn)行自審（SL：= 供應(yīng)商自審，參見第 4 章）。 評(píng)審結(jié)果說明供應(yīng)商單個(gè)產(chǎn)品組的質(zhì)量能力。它表明了大眾汽車集團(tuán)產(chǎn)品的過程流程在多大程度滿足了顧客的接受要求和規(guī)范。由此，評(píng)審結(jié)果也反映出，符合標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系是否已建立并在實(shí)踐中證明有效。,31,供應(yīng)商技術(shù)審計(jì) 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)作為一項(xiàng)檢驗(yàn)，目的在于保證零件和總成在任何時(shí)候都能滿足法律要求和大眾汽車集團(tuán)的要求。 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)也對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理組織的協(xié)調(diào)性加以檢驗(yàn)。大眾汽車集團(tuán)可以隨時(shí)在任何供應(yīng)商處進(jìn)行短期的技術(shù)審計(jì)。 技術(shù)審計(jì)不是代替現(xiàn)有的審核活動(dòng)，而僅是作為補(bǔ)充。 注：供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)由FAW-VW零件負(fù)責(zé)人進(jìn)行。,32,供應(yīng)商自審 供應(yīng)商按照Formel Q要求進(jìn)行自審，通過自審來證明質(zhì)量能力。自審是持續(xù)改進(jìn)的工具?！澳繕?biāo)協(xié)議”、“可測(cè)量性”和“持續(xù)改進(jìn)”原則是自審的基本組成部分。每個(gè)供應(yīng)商自己對(duì)“成功”負(fù)責(zé)。供應(yīng)商應(yīng)不斷地對(duì)自己的業(yè)績(jī)和成功進(jìn)行監(jiān)控。 問題分析 是針對(duì)批量生產(chǎn)零件的產(chǎn)品問題而進(jìn)行的（SOP 之后）。用于在批量生產(chǎn)條件下改進(jìn)外購件質(zhì)量并消除當(dāng)前質(zhì)量問題。其基礎(chǔ)是查找缺陷產(chǎn)生的原因和始終無法排除的原因，并由此確保和改進(jìn)供應(yīng)商、分供方或業(yè)務(wù)單位（BU）的過程。,33,Formel Q 第五版框架結(jié)構(gòu),34,*）“絕大部分”應(yīng)理解為3/4以上的規(guī)定都被證實(shí)有效且無特別風(fēng)險(xiǎn)。,提問和過程要素的單項(xiàng)評(píng)分,35,評(píng)分方法,36,Ez=88,EPG=(85+82)/2=83,Ek=80,Ep=88+83+80=84,33.3%,37,定級(jí)方法：從2003年9月1日起,38,1.質(zhì)量體系必須通過VDA 6.1（或ISO/TS 16949)認(rèn)證。 2.供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審符合率92 3.供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審所有要素必須的符合率75% 4.供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審所有提問不能被評(píng)為“0” 5.產(chǎn)品審核不能出現(xiàn)“A”或“B”缺陷 6.D-TLD零件的所有提問不能被評(píng)為評(píng)為“否”,達(dá)到A級(jí)供應(yīng)商必備條件：,39,定級(jí)：93 B,總分=(93+89+97)/3,40,由A級(jí)降至B級(jí)理由，即使符合率92 質(zhì)量體系沒有通過VDA 6.1（或ISO/TS 16949)認(rèn)證。 一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量管理體系的或過程審核的評(píng)價(jià)要素75% 一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量體系審核、過程審核/驗(yàn)證D-TLD零件的提問被評(píng)為“0”分/否,由B級(jí)降至C級(jí)理由，即使符合率82 拒絕落實(shí)整改計(jì)劃或在顧客多次敦促下也不落實(shí)。 一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量管理體系的或過程審核的評(píng)價(jià)要素75% 一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量體系審核、過程審核/驗(yàn)證D-TLD零件的提問被評(píng)為“0”分/否,降級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：,41,質(zhì)量能力=體系審核+過程審核+產(chǎn)品審核 VDA 6.1 VDA 6.3 VDA 6.5 第一方：是被審方,是第二方和第三方要求的內(nèi)部審核 審核： VDA 6.1、VDA 6.3、VDA 6.5。 第二方：是審核方（權(quán)威方） 審核： VDA 6.3、VDA 6.5。 同時(shí)要求質(zhì)量 體系通過第三方的 VDA 6.1認(rèn)證。 第三方：是審核方,是第一方根據(jù)第二方的要求由第三 方進(jìn)行的審核。 審核： VDA 6.1,三.關(guān)于體系審核/過程審核/產(chǎn)品審核,42,43,審核員的種類,44,職業(yè)方面的前提條件 挑選標(biāo)準(zhǔn) 1）包含質(zhì)量知識(shí)進(jìn)修的職業(yè)培訓(xùn) 1）熟練能說所在國語言 2）測(cè)量技術(shù)方面的知識(shí) 2）能辨別事物相互關(guān)系 3）統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，控制圖技術(shù) 3）突出的質(zhì)量意識(shí) 4）機(jī)器與過程能力調(diào)查的知識(shí) 4）能進(jìn)行分析（例如：能區(qū)分重要 5）高級(jí)質(zhì)量方法和工具的基礎(chǔ)知識(shí) 與次要，能迅速找出問題的關(guān)鍵） 6）技術(shù)交流的基礎(chǔ)知識(shí) 5）具有交流與合作的能力 7）計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)/使用水平 6）遭反對(duì)時(shí)亦能堅(jiān)持正確的觀點(diǎn) 8）專家在場(chǎng)的3次過程審核 7）善于傾聽并提出探索性問題 9）4年工作經(jīng)驗(yàn)，2年過程管理經(jīng)驗(yàn) 8）能充分運(yùn)用技術(shù)和專業(yè)知識(shí) 10）所在國語言的說、寫能力,過程/產(chǎn)品審核員的資格要求,45,供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審,1.潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià) 2.過程審核（A部分） 3.過程審核（B部分） 4.產(chǎn)品審核 5.D-TLD 零件驗(yàn)證 6.針對(duì)質(zhì)量問題過程審核 7.易地生產(chǎn)審核,依據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)定準(zhǔn)則（Formel Q）,Formel Q 5,46,審核員的審核技巧,產(chǎn)品審核入手,深入到過程審核,再深入到體系審核,產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量缺陷,過程肯定存在漏洞,可能體系存在問題,1.了解哪些是外協(xié)件？ 2.哪些是自制件？ 3.有哪些供應(yīng)商？ 4.有哪些關(guān)鍵工序？ 5.應(yīng)該具備哪些設(shè)備？ 6.應(yīng)該具備哪些工裝、模具？ 7.應(yīng)該具備哪些檢具？ 8.產(chǎn)品是否存在缺陷？,1.外協(xié)件如何控制？ 2.生產(chǎn)過程是否受控？ 3.設(shè)備重要參數(shù)是否受控？ 4.是否運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)(SPC)？ 5.是否有預(yù)防措施(FMEA)？ 6.員工素質(zhì)如何？ 7.成品如何檢驗(yàn)？,1.體系是否完善？ 2.體系運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常？ 3.體系是否存在漏洞？,47,審核步驟：,1.首次會(huì)議（30分鐘）審核目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核時(shí)間安排,2.原材料和外協(xié)件庫,3.生產(chǎn)車間,5.實(shí)驗(yàn)室(必備的實(shí)驗(yàn)設(shè)備),4.成品庫,6.末次會(huì)議（30分鐘）總結(jié)、宣布本次審核結(jié)果、雙方簽字,（兩天）,48,審核時(shí)供應(yīng)商需提供的文件,01.質(zhì)量體系認(rèn)證證書（復(fù)印件） 02.質(zhì)量手冊(cè)（程序文件） 03.合格分供應(yīng)商清單 04.供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審報(bào)告 05.供應(yīng)商績(jī)效（質(zhì)量體系認(rèn)證情況、供貨產(chǎn)品ppm、服務(wù)等） 06.與供應(yīng)商的質(zhì)量保證協(xié)議 07.設(shè)備維護(hù)維修保養(yǎng)計(jì)劃 08.人員配置及頂崗規(guī)定 09.人員素質(zhì)矩陣圖（按部門、車間、班組） 10.P-FMEA 11.SPC（X-R圖） 12.8D報(bào)告 13.針對(duì)產(chǎn)品、過程目標(biāo)（一次交檢合格率、廢品率、過程能力等） 14.控制計(jì)劃（原材料/外協(xié)件進(jìn)廠檢驗(yàn)、過程控制、成品出廠檢驗(yàn)、例型試驗(yàn) 15.內(nèi)部產(chǎn)品審核報(bào)告 16.內(nèi)部過程審核報(bào)告 17.D-TLD審核報(bào)告 18.例型試驗(yàn)報(bào)告 19.質(zhì)量成本控制趨勢(shì)圖（內(nèi)部損失、外部損失、預(yù)防成本、鑒定成本）,質(zhì)保部 質(zhì)保部 采購部 質(zhì)保部 采購部 質(zhì)保部 生產(chǎn)部 人事部 人事部 工藝部 生產(chǎn)部 質(zhì)保部 質(zhì)保部 質(zhì)保部 質(zhì)保部 質(zhì)保部 質(zhì)保部 質(zhì)保部 財(cái)務(wù)部,49,零缺陷戰(zhàn)略,50,在正態(tài)分布中心與規(guī)范中心重合時(shí)， X超出規(guī)范限k（k=1,2,6）的不合格品率,51,理想的價(jià)值創(chuàng)造過程,實(shí)際的價(jià)值創(chuàng)造過程,一次合格率=100% 整個(gè)過程的各步驟 都不產(chǎn)生缺陷。 生產(chǎn)率最高，用戶 滿意度最高。,由下列原因產(chǎn)生的損失： -材料報(bào)廢 -工作報(bào)廢 -外購件不合格 -過程運(yùn)轉(zhuǎn)不均衡 -高庫存,“非質(zhì)量”總是意味著損失： 附加成本、返修工時(shí)、報(bào)廢；這些 都意味著生產(chǎn)率的損失，都是浪費(fèi)。,實(shí)際的價(jià)值創(chuàng)造過程,一次合格率100%。,由下列原因產(chǎn)生的損失： -反修工時(shí) -合格與不合格品分類工時(shí) -缺陷分析 -索賠 -等待 -特殊措施 -故障,零缺陷戰(zhàn)略,52,零缺陷戰(zhàn)略,0,0,0,+,+,+,+,+,？,“OK”,零缺陷戰(zhàn)略：全過程中每道工序都應(yīng)制造出100%合格品（規(guī)劃） 每道工序都應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)這一要求（實(shí)施和檢驗(yàn)）。,