安全檢查與隱患治理制度1 目的為了建立冶煉廠安全檢查與隱患治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。 2 適用范圍本制度適用于冶煉廠各單位的安全檢查與隱患治理。3 事故隱患的含義和分類3.1事故隱患的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 3.2事故隱患的分類 事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。 3.2.1一般事故隱患 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 3.2.2重大事故隱患 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4 職責4.1廠部第一責任人應(yīng)對安全檢查與隱患治理負全面領(lǐng)導(dǎo)責任，應(yīng)負責組織建立健全廠安全檢查與隱患治理的長效機制，保證安全資金的投入，協(xié)調(diào)解決各類安全隱患。 4.2按照“誰主管，誰負責”的原則，要制定隱患排查治理制度并監(jiān)督實施。各車間主任、工段長、班組長等各級干部對所轄范圍的安全檢查與隱患治理工作負責，每個職工對本崗位的安全檢查與隱患治理負責，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向本廠安全科報告。 4.3安全科定期對各單位進行安全隱患檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)整改通知單，并對整改結(jié)果進行驗證。 5 安全生產(chǎn)檢查5.1安全生產(chǎn)檢查的類型5.1.1安全生產(chǎn)檢查按責任分工分為經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查、定期安全生產(chǎn)檢查、季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查、節(jié)假日安全生產(chǎn)檢查、專業(yè)性（項）安全生產(chǎn)檢查和綜合性安全生產(chǎn)檢查；5.1.2按檢查周期分為年檢、季檢、月檢、周檢、日檢和巡回檢查。5.2安全生產(chǎn)檢查的要求和分工5.2.1經(jīng)常性安全檢查5.2.1.1班組長每班都要利用班前會對職工進行班前安全行為排查和工作時間內(nèi)對現(xiàn)場進行逐日巡查，并將檢查情況記錄到安全檢查專用記錄本中。5.2.1.2車間級領(lǐng)導(dǎo)、工段長每日都必須結(jié)合自己的工作業(yè)務(wù)，深入工作現(xiàn)場，每日至少進行一次安全生產(chǎn)檢查，對安全生產(chǎn)管理薄弱環(huán)節(jié)必須嚴加管理，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理，并將檢查情況記錄到安全檢查專用記錄本中。5.2.1.3各車間設(shè)的兼職安全員每班應(yīng)對重大危險源和關(guān)鍵設(shè)備等生產(chǎn)現(xiàn)場不安全因素進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決，并將檢查情況記錄到安全檢查專用記錄本中。5.2.1.4各級人員如發(fā)現(xiàn)有嚴重威脅職工安全和有可能形成重大事故的不安全隱患和危險源，應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo)，采取防范措施。5.2.2定期安全檢查5.2.2.1各單位的定期安全檢查包括月檢和周檢，其中周檢應(yīng)由各單位分管安全的副廠長組織進行，主要查設(shè)備的不安全因素，人的不安全行為和管理上的漏洞，并將檢查結(jié)果在本單位安全例會上進行講評和通報。5.2.2.2各單位的月檢應(yīng)由各單位第一責任人組織進行，月檢應(yīng)當對本單位的安全工作做全面檢查，除檢查安全隱患外還要檢查各車間和班組執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度的情況；檢查結(jié)果除在本單位安全例會上講評和通報外還要作為月度績效考核的依據(jù)。5.2.2.3安全科每月應(yīng)對各單位履行檢查的情況進行抽查，對未按規(guī)定履行檢查的單位和事項應(yīng)提出批評和處罰。5.2.3專業(yè)性安全生產(chǎn)檢查專業(yè)性檢查是對生產(chǎn)建筑物、危險性較大的機電設(shè)備、制氧設(shè)備及其管網(wǎng)系統(tǒng)、供電設(shè)施、防火防爆等進行專業(yè)性安全生產(chǎn)檢查，一般一季度檢查一次（國家有明確規(guī)定的按國家規(guī)定執(zhí)行）。專業(yè)性安全檢查必須推行安全檢查表法，事前由主管技術(shù)人員具體編制，檢查時逐項認真記錄，發(fā)現(xiàn)的問題通知有關(guān)單位整改，檢查資料歸檔備查，并上報安全科。5.2.3.1冶煉廠消防檢查由安全科負責組織；5.2.3.2冶煉廠煤氣管網(wǎng)安全檢查由調(diào)度室負責組織； 5.2.3.3特種設(shè)備的安全檢查由設(shè)備科負責組織；5.2.3.4冶煉廠監(jiān)控的重大危險源（點）由安全科負責每月組織進行一次檢查；5.2.3.5設(shè)備、環(huán)保等其他專業(yè)的安全檢查由相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)組織進行。5.2.3.6安全科應(yīng)督促各分管專業(yè)性安全檢查的單位按時上報檢查計劃，并按上報的計劃監(jiān)督其履行檢查職責。5.2.4季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查對防火、防爆、防暑、防雨、防洪、防雷、防電、防寒、防凍等季節(jié)性的安全檢查，要根據(jù)季節(jié)特點及實際情況有所側(cè)重。由主管部門負責，組織有關(guān)單位進行，發(fā)動員工做好預(yù)防工作，并將檢查和整改情況上報安全科。5.2.5節(jié)假日安全生產(chǎn)檢查元旦、春節(jié)、五一、國慶等節(jié)假日前，冶煉廠各生產(chǎn)單位和輔助生產(chǎn)單位均要組織有關(guān)人員進行節(jié)前安全檢查，冶煉廠組織的節(jié)假日安全檢查應(yīng)由安全科負責，各單位的節(jié)假日安全檢查由各單位第一責任人負責。5.2.6綜合性安全生產(chǎn)檢查5.2.6.1冶煉廠綜合性安全檢查每季度末由冶煉廠分管廠長牽頭，組織安全科、生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位和有關(guān)科室對各生產(chǎn)單位進行聯(lián)合大檢查。5.2.6.2檢查后應(yīng)對各生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位進行評分、排名，其結(jié)果除在冶煉廠安全例會上進行通報。5.2.6.3在綜合性檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)由安全科通知隱患單位進行整改并跟蹤整改結(jié)果。5.2.6.4安全科負責匯總綜合性檢查結(jié)果并形成冶煉廠季節(jié)安全生產(chǎn)工作總結(jié)報告并上報安監(jiān)部。5.3安全檢查的方法及要求5.3.1常規(guī)檢查法5.3.1.1通常以安全員及專業(yè)特長人員為主體，到各種作業(yè)場所，通過感觀或輔助一定的簡單工具、儀表等。對作業(yè)人員的行為、作業(yè)場所條件、生產(chǎn)設(shè)備和安全設(shè)施進行的定期檢查。及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在的安全隱患，并采取措施予以消除。5.3.1.2各車間安全的日查、周查采用常規(guī)檢查法，車間領(lǐng)導(dǎo)、兼職安全人員看、聽、聞和一定的輔助工具、儀器對作業(yè)人員的行為、作業(yè)場所的環(huán)境條件、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等進行定性檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即制止或限期整改，并由責任人在檢查單上簽字確認。5.3.2安全檢查表法5.3.2.1安全檢查表為了尋找管理過程和現(xiàn)場生產(chǎn)的不安全因素，把生產(chǎn)系統(tǒng)加以剖析，列出各層次、各環(huán)節(jié)的不安全因素，確定檢查項目。并把檢查項目按系統(tǒng)組成順序編制成表格，以便進行系統(tǒng)的檢查和評審。5.3.2.2冶煉廠的定期檢查和各項安全檢查都要采用安全檢查表法進行安全檢查。安全檢查表格由各專業(yè)組織安全檢查的單位依據(jù)有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和冶煉廠的實際情況制表，報安全科備案。檢查時，要嚴格按置表內(nèi)容和要求認真檢查填寫和會簽。5.3.3儀器檢查法5.3.3.1設(shè)備、設(shè)施的缺陷和作業(yè)環(huán)境條件的真實信息和數(shù)據(jù)，通過儀器、儀表檢查，進行定量化的檢驗和測量，才能發(fā)現(xiàn)不安全隱患，為整改消除隱患提供依據(jù)而采用的檢查方法。5.3.3.2本法一般由各車間自行組織進行，車間沒有手段時，報告設(shè)備科、安全科和廠部領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)法進行安全檢查。5.3.4綜合性安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容5.3.4.1綜合性安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容應(yīng)包括查思想、查管理、查整改、查事故處理。5.3.4.2查思想是查各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職工對安全生產(chǎn)的重視程度，看各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職工“安全第一”的思想是否牢固樹立，通過檢查會議記錄和安全生產(chǎn)情況、安全生產(chǎn)活動的時間、安全工作記錄以及與領(lǐng)導(dǎo)和職工談話等，對單位領(lǐng)導(dǎo)重視安全生產(chǎn)程度作出評價。5.3.4.3查領(lǐng)導(dǎo)是查領(lǐng)導(dǎo)是否把安全生產(chǎn)提到重要的議事日程上，是否做到“五同時”（在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的時候，同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作）。對安全工作取得明顯成績、作出貢獻的人員，是否及時表彰、獎勵。對忽視安全的思想、行為和造成事故的責任者，是否按照有關(guān)規(guī)定，及時進行嚴肅的批評教育和處罰。5.3.4.4查制度是查安全生產(chǎn)責任制及安全生產(chǎn)各項管理制度、安全技術(shù)操作規(guī)程的貫徹執(zhí)行情況，有無違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀律的現(xiàn)象。車間對這些現(xiàn)象是如何處理的，效果如何。5.3.4.5查管理是查安全生產(chǎn)第一責任人和分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)是否盡職盡責，安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置及專、兼職安全人員的配備是否符合規(guī)定，是否能滿足安全工作需要，查安全生產(chǎn)責任制度是否得到落實，各級領(lǐng)導(dǎo)和員工的年度績效目標協(xié)議中是否有安全內(nèi)容，安全教育，安全檢查，事故處理，安全考核，安全獎罰、是否認真落實，安全生產(chǎn)的各項基礎(chǔ)工作做得怎樣，有關(guān)資料、數(shù)據(jù)是否完整準確。5.3.4.6查隱患是查是否作到安全文明生產(chǎn)、職業(yè)安全防護。查各類聯(lián)鎖、信號等安全裝置是否齊全、有效，設(shè)備、設(shè)施、工作、附件是否有缺陷；防護用具是否符合安全要求和按規(guī)定使用；查安全技術(shù)措施是否落實；查生產(chǎn)、施工場地是否符合安全要求；查生產(chǎn)操作有哪些不安全行為等。5.3.4.7查整改是查各類安全檢查出的問題和隱患是否下達整改通知單，各單位是否按照規(guī)定進行“三定”管理（定責任人、定整改時間、定整改措施），是否按期完成整改工作。5.3.4.8查事故處理是查各職能科室及生產(chǎn)車間以及各類傷亡或非傷亡事故，是否能按照“四不放過”的原則，對事故進行事故經(jīng)過的原因分析、制定整改措施、對責任人進行嚴厲處罰、對職工群眾進行教育等。5.3.4.9綜合性安全檢查的內(nèi)容，其他類型的檢查也可根據(jù)不同特點和需要擇條采用。5.4安全檢查的程序安全檢查按“安全檢查準備”“實施安全檢查”“分析判斷”“檢查處理”“整改落實”程序進行。5.4.1安全檢查準備檢查前一般要確定檢查對象、目的、任務(wù)；確定檢查內(nèi)容、方法、步驟；編寫安全檢查表或檢查提綱；準備必要的檢查工具、儀器、記錄本和確定檢查人員。5.4.2實施安全檢查安全檢查的步驟一般是：訪談查閱文件、記錄現(xiàn)場觀察儀器測量；查閱文件、記錄的范圍是：設(shè)計文件、作業(yè)規(guī)程、安全措施、責任制度、操作規(guī)程等是否齊全，是否有效；查閱相應(yīng)記錄，判斷上述文件是否被執(zhí)行。5.4.3分析判斷對檢查出的各種問題要認證分析判斷，確定其危險性。5.4.4檢查處理對判斷出的安全隱患要做出整改決定，下達隱患整改意見和要求，包括整改后的信息反饋。整改要做到整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。5.4.5整改落實整改（書面、口頭）情況要進行整改復(fù)查。誰下的整改意見，誰去復(fù)查整改結(jié)果，形成閉環(huán)。6 隱患的建檔 6.1冶煉廠安全科、各車間、班組都應(yīng)建立事故隱患排查登記臺帳并逐級上報。6.2各生車間每月底前將本單位本