- - 第一章 總 論 1.1 項(xiàng)目概要 1.1.1 項(xiàng)目單位基本情況 (1）項(xiàng)目單位名稱：福建省生物技術(shù)有限公司 （ 2）所有制形式：有限責(zé)任公司 （ 3）財(cái)務(wù)狀況介紹：福建省生物技術(shù)有限公司 2004 年 5 月成立，注冊資金 600萬元 ,主營標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物及天然生物化工產(chǎn)品。近年來，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好，資金周轉(zhuǎn)快，負(fù)債率低， 2005 年銷售收入 960 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 346 萬元 ,企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)負(fù)債率為 6.5 ,多次被銀行評為 AA 級信用企業(yè)。 1 1 2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 （ 1）項(xiàng)目名稱： 100 公斤石蒜生物堿系列產(chǎn)品加工項(xiàng)目 （ 2） 建設(shè)性質(zhì)：新建 （ 3）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：明溪縣城關(guān)上坊生態(tài)工業(yè)園區(qū) （ 4）建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè) 3125 畝石蒜種植基地，籌建年產(chǎn)氫溴酸加蘭他敏 100 公斤加工廠。 1 1 3項(xiàng)目實(shí)施方案 （ 1）技術(shù)來源及先進(jìn)性：項(xiàng)目技術(shù)來源于中科院植物研究所的科研成果，項(xiàng)目單位與中科院植物研究所保持長期合作，成功開發(fā)了“加蘭他敏從石蒜植物中提取的生物堿的工藝”，該項(xiàng)技術(shù)于 ?年 ?月 ?日經(jīng) ?組織的專家委員會鑒定為國內(nèi)領(lǐng)先水平。 （ 2）進(jìn)度安排：建設(shè)期限一年，即 2007 年 6 月初至 2008 年 5知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 月底止，共 12 個月。其中 2007 年 9月底完成土建， 2007 年 12 月底完成設(shè)備安裝， 2008 年 2 月底正式投產(chǎn)。 （ 3）市場營銷及組織管理方案 : 產(chǎn)品的市場定位在高檔產(chǎn)品，形成年產(chǎn) 100 公斤加蘭他敏規(guī)模，在 2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年新增產(chǎn)值 2000 萬元，利稅 1069 萬元的預(yù)期目標(biāo)。銷售策略上，利用明溪信息網(wǎng)絡(luò)和國家經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)絡(luò)的資源，做好網(wǎng)上廣告，采取直銷、代銷、經(jīng)銷等營銷模式，建立企業(yè)專門網(wǎng)站和全國的營銷中心，廣泛招聘兼職銷售人員，加強(qiáng)營銷隊(duì)伍培訓(xùn)等等。 1 1 4投資概算及資金來源 (1）規(guī)模及資金構(gòu)成：項(xiàng)目建設(shè)總投資 900 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 600萬元（含建設(shè)期利息 2.7 萬元），流動資金 300 萬元。 （ 2）資金籌措：項(xiàng)目建設(shè)總投資 900 萬元 ；其中 :申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政資金 300 萬元 ,其中中央財(cái)政資金 150 萬元（含無償資金37.5 萬元，有償資金 112.5 萬元）；省級 120 萬元（含無償資金 30萬元，有償資金 90 萬元）；三明市及明溪縣財(cái)政配套 30 萬元；公司自籌資金 400 萬元；銀行貸款 200 萬元。 1.1.5 預(yù)期效益 項(xiàng)目建成后，年實(shí)現(xiàn)銷售收入 ?萬元，年利潤 ?萬元，稅收 ?萬元；項(xiàng)目內(nèi)部收益率 ?%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=12%） ?萬元，投資回收期 ?年。 1 2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱。 （ 2）福建省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于申報(bào) 2007年國家農(nóng)業(yè)綜知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目的通知（閩農(nóng)綜辦 200658號）。 （ 3）福建省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室福建省 2007 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南。 （ 4）明溪縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃。 （ 5）明溪縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十一五”規(guī)劃。 （ 6）明溪縣氣候和自然條件，國際國內(nèi)資源與生產(chǎn)條件，資源統(tǒng)計(jì)報(bào)告，社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)報(bào)告和地理環(huán)境報(bào)告。 （ 7）項(xiàng)目承擔(dān)單位，合作與協(xié)作單位（包括科教部門）的人、財(cái)、物條件。 （ 8）國家和行業(yè)規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目評價有關(guān)參數(shù)。 （ 9）其他有關(guān)相關(guān)文件和項(xiàng)目單位提供的基礎(chǔ)資料等。 1 3 綜合評價 1.3.1 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 發(fā)展石蒜種植與石蒜生物堿系列產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目是調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)民增收的有效途徑，是做大做強(qiáng)明溪生物制藥產(chǎn)業(yè)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的重要措施，也是推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的內(nèi)在要求。實(shí)施該項(xiàng)目是很有必要的。 1.3.2 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 從技術(shù)上看，采用石蒜提取生物堿系列產(chǎn)品開發(fā)的新工藝是 中科院植物研究所的研究成果，目前該項(xiàng)技術(shù)為國內(nèi)領(lǐng)先水平，利用該項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)的石蒜生物堿系列產(chǎn)品，突破了加蘭他敏傳統(tǒng)工藝的框架，可以有效地克服加蘭他敏原工藝生產(chǎn)過程中能耗高、生產(chǎn)周期長、輔料消耗大等一些不利因素，具有先進(jìn)、安全可靠特點(diǎn)，為本項(xiàng)目的建設(shè)起著關(guān)鍵性的作用。確保產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)外市場具知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 有較大的競爭優(yōu)勢。 從經(jīng)濟(jì)上看，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)較好，項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)評價是積極可行的，項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 1-1。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 ？ 從環(huán)境評價來看，該項(xiàng)目對環(huán)境影響不大，且已嚴(yán)格按照國家有關(guān)要求，采 用先進(jìn)的治污原理設(shè)計(jì)，達(dá)到環(huán)保要求。 從市場來看，氫溴酸加蘭他敏以其公認(rèn)的廣普性最好，活性最強(qiáng)的藥效，倍受青睞。其治療早老性癡呆癥功能越來越得到人們的認(rèn)可，銷售也在逐年成倍增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，國內(nèi)外市場對從石蒜提取生物堿系列產(chǎn)品的需求量很大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，前景廣闊。 1.3.3 風(fēng)險評估 項(xiàng)目可能存在一定的風(fēng)險性，主要有市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險。市場風(fēng)險主要是產(chǎn)品銷路不好，建議要科學(xué)預(yù)測未來市場的變化，積極開拓國內(nèi)外市場。技術(shù)風(fēng)險主要是設(shè)備被淘汰，或技術(shù)先進(jìn)性降低，影響技術(shù)效益與產(chǎn)品質(zhì)量，建議要加強(qiáng)與科研 院校的合作，積極引進(jìn)新設(shè)備、新技術(shù)。經(jīng)營風(fēng)險主要是企業(yè)管理不善、決策人的綜合素質(zhì)造成的，建議要加強(qiáng)企業(yè)管理，建立健全各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)對決策者的繼續(xù)教育培訓(xùn)力度，使決策者掌握經(jīng)濟(jì)管理、法律等方面的知識，提高決策者的領(lǐng)導(dǎo)能力和決策水平。 1.3.4 問題及解決方案 本項(xiàng)目可能存在原料供應(yīng)不上，產(chǎn)品銷售不暢等問題。解決方案如下：一是完善利益機(jī)制；二是多方籌集資金；三是依靠科技進(jìn)知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 步；四是積極開拓市場。 1.3.5 結(jié)論意見 該項(xiàng)目符合國家和地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，而且符合人們追求健康飲食消費(fèi)觀念的長遠(yuǎn)需 要。項(xiàng)目投資布局合理，技術(shù)先進(jìn)，并配備了相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施，不會造成環(huán)境污染。項(xiàng)目實(shí)施不僅能推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，還將探索出一條新時期山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的路子，更好地服務(wù)新農(nóng)村建設(shè)。項(xiàng)目對當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶帶動作用明顯，財(cái)政增收、農(nóng)民增收效果顯著，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。經(jīng)研究論證認(rèn)為本項(xiàng)目是可行的。請上級有關(guān)部門早日給予審批立項(xiàng)，促使該項(xiàng)目早投產(chǎn)、早見效益。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 2 1、 項(xiàng)目建設(shè)背景 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在當(dāng)今被稱成為 21 世紀(jì)朝陽產(chǎn)業(yè)?？萍疾扛辈块L李學(xué)勇在“ 2002 中醫(yī) 藥現(xiàn)代化國際科技大會”開幕式上說，根據(jù)新的發(fā)展形勢和需求及中國中藥現(xiàn)代化發(fā)展的任務(wù)，國家已確定了新世紀(jì)中藥現(xiàn)代化的發(fā)展戰(zhàn)略：以創(chuàng)新為核心，加速中藥現(xiàn)代化進(jìn)程；以標(biāo)準(zhǔn)為重點(diǎn)，提高中藥產(chǎn)品質(zhì)量；面向市場，積極推進(jìn)中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展；加強(qiáng)中藥資源及生態(tài)環(huán)境保護(hù)，保障中藥產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展；優(yōu)勢集成，共同推進(jìn)中藥現(xiàn)代化發(fā)展；中醫(yī)中藥相互促進(jìn)，協(xié)同發(fā)展。從國家的政策上看，對生物制藥產(chǎn)業(yè)是持積極鼓勵的，并作為今后發(fā)展的重點(diǎn)。 早老性癡呆是危害人類健康的主要疾病之一，現(xiàn)代醫(yī)學(xué)認(rèn)為，知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 癡呆是一種涉及記憶、語言和智力等多方面認(rèn)知能力的障 礙性疾病。多數(shù)患者同時還伴有行為失調(diào)。所有癡呆病人中，約 1 2 1 3 屬于早老性癡呆，即 llzheimer 癥或 Alzheimer 型癡呆。目前世界上發(fā)達(dá)國家已步入老齡化社會，中國也已開始步入老齡化社會，老年性癡呆人數(shù)正以 4%-5%的速度遞增，老年化導(dǎo)致的老年性癡呆病的問題正受到國際社會的廣泛關(guān)注。據(jù)世界衛(wèi)生組織和國際老年癡呆協(xié)會提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，目前全世界有 5000 多萬不同類型的癡呆患者，其中，老年癡呆癥患者在 1800 多萬人。我國患老年癡呆病的人數(shù)已超過 600 萬，其中老年性癡呆（ AD）患者約 300 多萬。隨著社會 的進(jìn)步，人民生活水平的提高，老年性癡呆患者在今后一個時期內(nèi)將呈上升趨勢，預(yù)計(jì)到 2020 年，全球老年癡呆人數(shù)將達(dá) 3400 萬。到2030 年，全球患老年癡呆的人數(shù)將達(dá)到 6000 萬，預(yù)計(jì)我國就將有1200 萬。 盡管對老年性癡呆腦神經(jīng)細(xì)胞退化過程的某些方面的了解有所進(jìn)展。但對此病的病因和發(fā)病機(jī)理仍知之甚少，治療藥物也十分有限。 80 年代以來廣泛用于治療早老性癡呆的藥物二氫麥角毒素單甲磺酸鹽 (Hydergin)，臨床效果欠佳。 1993 年獲 FDA 批準(zhǔn)用于治療早老性癡呆的合成藥物膽堿酯酶抑制劑他克林 (Tactrine)。雖療 效較好但具有較強(qiáng)的肝毒性，致使英國政府在 1995 年初扣發(fā)了它的許可證。氫溴酸加蘭他敏屬于第二代乙酰膽堿酯酶抑制劑藥物，其藥物成份與歐洲山區(qū)水仙花鱗莖提取的生物堿相同，是治療早老性癡呆的新藥，能夠通過抑制乙酰膽堿酯酶和調(diào)節(jié)煙堿性受體來放大乙酰膽堿的作用，經(jīng)過 30 多年的臨床試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)至少有與他克林相當(dāng)?shù)寞熜?，盡管兩藥有相同的作用機(jī)理，氫溴酸加蘭他敏卻沒有他克林知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 那樣的肝毒性，而且對治療老年癡呆癥總有效率在 70%，比其他一般藥物高出 30%以上。 氫溴酸加蘭他敏由于是治療老年性癡呆的良藥，因此，受到廣大患者的青睞， 2000 年 7 月被歐盟批準(zhǔn)后在英國、愛爾蘭首次上市，2001 年獲美國 FDA 許可用于治療阿爾茨海默癥，現(xiàn)已在 25 個國家上市。據(jù)了解，國際市場氫溴酸加蘭他敏賣價每公斤 5 萬美元， 2003年銷量，市值近 1.3 億美元。據(jù)悉， 2008 年 1 月美國市場將全面放開，市場前景將十分廣闊。 加蘭他敏是從石蒜植物中提取的生物堿，石蒜學(xué)名ycorisradiata(LHer.)Herb，科名石蒜科 Amaryllidaceae。主要分布華東以及福建、湖北、湖南、廣東、廣西、陜西以至西南各省區(qū)。隨著 2002 年加蘭他敏在美國、歐共體及非歐共 體國家上市，國內(nèi)外市場對石蒜原料的需求迅速增加，野生資源瀕臨枯竭，供求之間矛盾突出地呈現(xiàn)出在有限的資源爭奪之中。加蘭他敏分子中含有手性碳原子等，合成有一定的難度，目前主要從石蒜科植物中提取，因此，發(fā)展石蒜種植提取加蘭他敏有廣闊的前景。 根據(jù)這一實(shí)際，我公司抓住機(jī)遇，搶先一步做好項(xiàng)目前期工作，充分利用明溪本地的資源，以市場為導(dǎo)向，人工馴化種植基地為依托，科技為動力，提高品質(zhì)為突破口，加工為龍頭，貯運(yùn)作保證，貿(mào)易為紐帶，滿足外銷，擴(kuò)大內(nèi)需為指導(dǎo)思想。選擇品質(zhì)優(yōu)、含量高、產(chǎn)量大、繁殖快的優(yōu)質(zhì)石蒜品種作為明溪特有經(jīng) 濟(jì)作物加以栽培、推廣，最終形成生產(chǎn)、加工、出口貿(mào)易一體化的集約優(yōu)勢，對于調(diào)優(yōu)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，無疑會起到積極的推動作用，石蒜開發(fā)項(xiàng)目必定在競爭中會占領(lǐng)先地位。 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 2 2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 1、項(xiàng)目建設(shè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策且填補(bǔ)了省內(nèi)空白 國家科委已確定了新世紀(jì)中藥現(xiàn)代化的發(fā)展戰(zhàn)略 ,以創(chuàng)新為核心，積極推進(jìn)中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ,省委、省政府加快產(chǎn)業(yè)集聚培育發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群的若干意見，提出以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，培育信息技術(shù)、制藥、儀器儀表、環(huán)保設(shè)備制造、航空工業(yè)和飛機(jī)維修等新興產(chǎn)業(yè)集群。因此，無論從國家的政策和省委政策上看，對生物 制藥產(chǎn)業(yè)是持積極鼓勵的，并作為今后發(fā)展的重點(diǎn)，本項(xiàng)目的建設(shè)，利用明溪石蒜資源，進(jìn)行高含量品種篩選、產(chǎn)業(yè)化栽培并采用現(xiàn)代化的提取分離新工藝研制生產(chǎn)治療老年性癡呆的原料藥氫溴酸加蘭他敏，屬生物制藥產(chǎn)業(yè)，是完全符合國家宏觀調(diào)控政策和產(chǎn)業(yè)政策 ,并在省內(nèi)首家，填補(bǔ)了省內(nèi)空白。 2、項(xiàng)目的建設(shè)，使人類治療早老性癡呆癥又向前邁進(jìn)了一大步 世界上發(fā)達(dá)國家已步入老齡化社會，中國也已開始步入老齡化社會，并正以每年 3 4%的速度遞增，老年性癡呆的發(fā)病率越來越高，65 歲以上老人的患病率約為 4。氫溴酸加蘭他敏以其公認(rèn)的廣普性最好， 活性最強(qiáng)的藥效，倍受青睞。但受加氫溴酸加蘭他敏生產(chǎn)能力及資源濱臨滅絕以及其價格昂貴的影響，每年只有少量的病人享受該藥物的有效治療。而本項(xiàng)目采用人工栽培石蒜及規(guī)?；崛〖犹m他敏技術(shù)，增加了產(chǎn)量，降低了成本，使廣大的老年患者普遍得到使用。 3、項(xiàng)目的建設(shè)，使人工繁育栽培石蒜技術(shù)得到普遍推廣，有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，有利于生態(tài)環(huán)境的建設(shè) 石蒜作為抗早老性癡呆癥的藥物原料，正受到國際社會的廣泛知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 關(guān)注，隨著 shire 公司三期臨床的結(jié)束，藥品問市后，國內(nèi)外市場對石蒜材料的需求迅速增加，野生資源瀕臨絕盡。因此抓住機(jī)遇選擇品質(zhì) 優(yōu)、含量高、產(chǎn)量大、繁殖快的優(yōu)質(zhì)石蒜品種作為發(fā)展地方特有經(jīng)濟(jì)作物。加以大面積栽培，推廣、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)作物農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將會起到積極的推動作用。 本項(xiàng)目計(jì)劃引進(jìn)優(yōu)質(zhì)石蒜種源，新建優(yōu)質(zhì)種苗基地 200 畝，采用科學(xué)的鱗莖組織培養(yǎng)法，建立快速繁殖體系，縮短科研成果推廣期，在較短的時間內(nèi)迅速擴(kuò)大群體，向本項(xiàng)目配套的基地提供優(yōu)良種質(zhì)，最終實(shí)現(xiàn)滿足大規(guī)模生產(chǎn)的需求，以此推動石蒜優(yōu)質(zhì)種源選育及其規(guī)范化種植，而且對條件相似的南方各地將發(fā)揮示范推廣作用。 4、項(xiàng)目的建設(shè)，將提高中藥的附加值和增加出口創(chuàng)匯 經(jīng)調(diào)查，國內(nèi)含量 98%的加蘭他 敏制品價格 20 萬元 /公斤，含量99%高純度約 22 萬元 /公斤，出口價格在 5萬美元左右，經(jīng)測算，具有較好的利潤。但目前國內(nèi)生產(chǎn)的氫溴酸加蘭他敏產(chǎn)品 70-80%用于出口，因此，本項(xiàng)目的建設(shè)，將有力促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的出口創(chuàng)匯，提高農(nóng)民收入。 5、項(xiàng)目的建設(shè)，有利推動植物藥新產(chǎn)品的研制開發(fā)和帶動其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 石蒜用途廣，內(nèi)含多種有效活性成份，通過本項(xiàng)目的實(shí)施，不僅對開發(fā)其他植物藥產(chǎn)品起到示范作用，又能帶動化工、農(nóng)藥、花卉等行業(yè)發(fā)展。 推動治療胃癌、肝癌及頭面部惡性腫瘤、白血病新藥的開發(fā)。石蒜鱗莖中除加蘭他敏外還含有石 蒜堿、偽石蒜堿、多花水仙堿等知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 多種生物堿。石蒜堿具有一定抗癌活性，并能抗炎、解熱、鎮(zhèn)靜及催吐。其衍生物二氫石蒜堿 (Dihydrolycorine)有明顯的鎮(zhèn)靜作用 ,為良好的抗阿米巴痢疾藥物。氧化石蒜堿 (Oxylycorine)1015mg/kg 對艾氏腹水癌和肝癌腹水型小鼠的壽命延長率為 121192，經(jīng)臨床用，對胃癌、肝癌及頭面部惡性腫瘤等有效。偽石蒜堿能延長 Rauscher 白血病脾腫大小鼠的壽命，比環(huán)磷酰胺、 6-巰基嘌呤、長春新堿的作用全面，效果好，毒性低。 推動化工原料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。石蒜屬植物含有豐富的 淀粉和膠質(zhì)，因此可用于生產(chǎn)酒精和漿糊的糊料。提取的植物膠可代替阿拉伯膠，還可將其加工成石蒜粉，用于建筑涂料。石蒜植物還可代替精面粉，作鑄造沙芯的粘合劑，其粘度和干濕強(qiáng)度比面粉大，而且具有良好的退讓性和排氣性。 推動研制開發(fā)新型的生物有機(jī)農(nóng)藥。石蒜屬植物的鱗莖含有石蒜堿，毒性較大，將其提取制成高效的生物農(nóng)藥，可用于滅鼠、滅蛆、滅釘螺，也可用來防治農(nóng)作物的食葉害蟲以及蚜蟲。 帶動花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。石蒜花形多變，花色瑰麗，花葶強(qiáng)健，是極具用途的理想切花材料，很有潛質(zhì)。另外，干花也有很好的銷售市場，同時還可作為一種 具有民族特色的藝術(shù)精品。 第三章 建設(shè)條件 3 1 項(xiàng)目區(qū)概況 （ 1）地理位置及區(qū)域范圍。 明溪縣位于福建省西北部，武夷山的東南側(cè)支脈。東鄰沙縣、知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 三元和梅列區(qū)，西接清流、寧化縣、南與永安接壤，北和將樂、建寧、泰寧交界，交通便利。全縣土地總面積 256.4 萬畝，其中山地202 萬畝，耕地 17.35 萬畝。境內(nèi)多屬于山地丘陵地帶，地形從海拔180 米 -1000 多米不等，海拔在 300-800 米左右地區(qū)占 80%左右。溪谷縱橫交錯，地貌千姿萬態(tài)，形成多種多樣的小氣候環(huán)境。 （ 2）自然資源狀況 水文氣象。屬中亞熱帶季風(fēng)氣 候，溫和濕潤，雨量充沛，水熱條件優(yōu)越，年平均氣溫 15.5 18.4，一月份平均氣溫 4.7 8.2，七月份平均氣溫 24.5 27.2，極端最高氣溫 38.5 39.2，極端最低氣溫 -10.9 8.0。全年日照時數(shù) 1761.1h，無霜期 227 269天，年平均霧日 36 天。年降雨量 1600 1900mm，相對濕度 81%，年日照時數(shù) 1788.6 小時。屬于熱量豐富，雨時充沛，風(fēng)小霧多，濕度大，非常適合石蒜的生長。 土壤河流。境內(nèi)山地多為黃、紅壤丘陵，土壤深厚肥沃，一般在 80 100cm 以上，腐殖質(zhì)層厚 8 45cm，有機(jī)質(zhì)含量 3.94%，全氮含量 0.138%，堿解氮 162.23PPm，速效磷 4.29PPm，速效鉀 99.93PPm， PH 值 4.5 6.5，是發(fā)展石蒜種植的理想?yún)^(qū)域。 （ 3）社會經(jīng)濟(jì)狀況： 2005 年，明溪縣全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 14.57 億元，按可比價計(jì)算，比上年增長 10.5% ，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 4.87 億元，增長 5.5% ；第二產(chǎn)業(yè)增加值 4.22 億元，增長 16.6% ；第三產(chǎn)業(yè)增加值 5.48 億元，增長 10.3% 。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例由上年的 35.4 28.2 36.4 調(diào)整為 33.4 29.0 37.6 ，一產(chǎn)比重繼續(xù)下降，三產(chǎn)比重有所提高。 全年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 7.7 億元，比上年增長 10.6% 。全年糧食種知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 植面積 26.5 萬畝，比去年同期增長 1.8% 。糧食總產(chǎn)量 9.4 萬噸，增長 2.9% ?？緹煼N植面積 3.5 萬畝，比去年下降 9.7% ，烤煙產(chǎn)量 3985 噸，比去年下降 9.1% ；食用菌產(chǎn)量 3377 噸，比去年下降 6.9% ；生豬存欄數(shù) 41687 頭，下降 3.8% ，出欄數(shù) 51830 頭，增長 0.9% ；牛存欄數(shù) 15333 頭，下降 9.2% ；水果產(chǎn)量 3 萬噸，比去年下降 3.1% ；肉蛋奶總產(chǎn)量 6760 噸，增長 4.4% 。 2005 年全縣農(nóng)民人均純收入 4218 元；縣財(cái)政收入 5701 萬元。 （ 4）建設(shè)地點(diǎn)選擇：明溪縣城關(guān)上坊生態(tài)工業(yè)園區(qū) （ 5）本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：本項(xiàng)目依托中科院植物研究所的成熟技術(shù)，突破了加蘭他敏傳統(tǒng)工藝的框架，可以有效地克服加蘭他敏原工藝生產(chǎn)過程中能耗高、生產(chǎn)周期長、輔料消耗大等一些不利因素，具有先進(jìn)、安全可靠特點(diǎn)，為本項(xiàng)目的建設(shè)起著關(guān)鍵性的作用。在種源培育方面，我縣農(nóng)業(yè)局、縣農(nóng)辦及縣農(nóng) 科所是農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)的專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、引導(dǎo)和服務(wù)工作，擁有中高級農(nóng)業(yè)技術(shù)職稱人數(shù)達(dá) 24 人 (其中高級以上職稱 5人 )，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有其相應(yīng)的基層配套機(jī)構(gòu)，以縣農(nóng)辦牽頭籌建的“南山農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)”和“明溪縣植物組培中心”更為項(xiàng)目建設(shè)提供了可靠的實(shí)驗(yàn)、示范及種源組培的技術(shù)保障。 3 2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 (1)政策環(huán)境 “十一五”期間 ,明溪縣以構(gòu)建“一都一地一區(qū)”（即閩西北藥都、高?？蒲兴a(chǎn)學(xué)研基地和生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)）為目標(biāo)，以項(xiàng)目帶動為總抓手，大力培育發(fā)展生物醫(yī)藥、畜牧業(yè)、綠色食品、林竹四個產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。明溪縣委、縣政府對發(fā)展農(nóng)產(chǎn)知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 品加工項(xiàng)目十分重視，制定了許多優(yōu)惠政策，積極扶持農(nóng)產(chǎn)品基地及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)建設(shè)，并在用地、貸款、稅收、用電、辦證等方面提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。明溪縣制定的明溪縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃，對包括石蒜在內(nèi)的當(dāng)?shù)貎?yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了發(fā)展建設(shè)規(guī)劃，該建設(shè)規(guī)劃和相關(guān)政策環(huán)境將有利于提升石蒜種植產(chǎn)業(yè)的總體水平，促進(jìn)這一產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。本項(xiàng)目屬生物制藥項(xiàng)目，為國家、省鼓勵投資的范圍，可享受國家、省的優(yōu)惠政策，多方爭取各項(xiàng)政策性資金扶持，這將有利于降低成本， 提高企業(yè)經(jīng)營效益。因此 ,項(xiàng)目的建設(shè)著力于推動當(dāng)?shù)貎?yōu)勢農(nóng)業(yè)的發(fā)展，當(dāng)?shù)氐恼攮h(huán)境也對項(xiàng)目的實(shí)施起到了促進(jìn)作用。 (2)技術(shù)保障。本項(xiàng)目依托中科院植物研究所的成熟技術(shù)，突破了加蘭他敏傳統(tǒng)工藝的框架，可以有效地克服加蘭他敏原工藝生產(chǎn)過程中能耗高、生產(chǎn)周期長、輔料消耗大等一些不利因素，具有先進(jìn)、安全可靠特點(diǎn)，為本項(xiàng)目的建設(shè)起著關(guān)鍵性的作用。在種源培育方面，我縣農(nóng)業(yè)局、縣農(nóng)辦及縣農(nóng)科所是農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)的專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、引導(dǎo)和服務(wù)工作，擁有中高級農(nóng)業(yè)技術(shù)職稱人數(shù)達(dá) 24 人 (其中高級以上職稱 5 人 )，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有其相應(yīng)的基層配套機(jī)構(gòu)，以縣農(nóng)辦牽頭籌建的“南山農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)”和“明溪縣植物組培中心”更為項(xiàng)目建設(shè)提供了可靠的實(shí)驗(yàn)、示范及種源組培的技術(shù)保障。 (3)主要障礙因素及解決方案 本項(xiàng)目可能制約因素主要在于市場、經(jīng)濟(jì)政策、原料、替代品等五個方面。市場方面，隨著世界老年化加劇，市場的需要量不斷增加，因此市場前景廣泛，風(fēng)險較小。在政策方面，國家已確定了知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 新世紀(jì)中藥現(xiàn)代化的發(fā)展戰(zhàn)略，提出積極推進(jìn)中藥產(chǎn)業(yè)，我省也把制藥產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)來發(fā)展，應(yīng)該說，在政策上國家、省都非常支持的。原料方面，我縣有著良好的地理優(yōu)勢 ，十分適合種植石蒜，而且我縣今年已引種優(yōu)良品種進(jìn)行種植，并建立種源基地 50 畝，目前長勢良好，可以滿足后 2年 3000 畝基地的需要，原材料不成問題。隨著國內(nèi)外的科學(xué)技術(shù)發(fā)展，治療早老性癡呆癥藥物的產(chǎn)生，可能會替代產(chǎn)品出現(xiàn)，從而影響產(chǎn)品的銷售，但從國內(nèi)相關(guān)的資料報(bào)道，目前還沒有研究出藥物替代本產(chǎn)品。 第四章 建設(shè)單位基本情況 4 1 概況 福建省生物技術(shù)有限公司前身為明溪縣生物技術(shù)有限公司，由福清客商與中科院 .江蘇省植物研究所共同組建，于 2004 年 5 月成立，注冊資金 600 萬元， 2005 年 10 月更名為福建省生 物技術(shù)有限公司。公司現(xiàn)有資產(chǎn)？萬元，年產(chǎn)值？萬元，年上交稅收？萬元。 同時，公司是三明市人民政府公布的 2006-2007 年度市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 公司位于福建省明溪縣 306 省道旁，生態(tài)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地 100畝。是一家專業(yè)從事天然植物藥研究、開發(fā)和生產(chǎn)的外向型高科技股份制企業(yè)。主營標(biāo)準(zhǔn)化植物提取物及天然生物化工產(chǎn)品。主導(dǎo)產(chǎn)品為石蒜、茶葉提取物，如氫溴酸加蘭他敏、氫溴酸二氫加蘭他敏、石蒜堿等系列，擁有 CP2000、 BP98、 USP 等各種標(biāo)準(zhǔn)；食品級、醫(yī)知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 藥級高純度茶多酚產(chǎn)品系列。產(chǎn)品純度高，質(zhì)量保證， 產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美各國。 公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式進(jìn)行運(yùn)作；企業(yè)建立健全部門崗位責(zé)任制、工作制度、考勤制度、財(cái)務(wù)制度；企業(yè)員實(shí)行固定工資、業(yè)績工資、工效工資制。 4 2 研發(fā)能力 公司現(xiàn)有員工 41 人，具有較強(qiáng)的研發(fā)能力，擁有由多名博士和碩士構(gòu)成的高素質(zhì)的科研和管理人員，其中：管理人員 8名占 19%、營銷人員 3名占 7%，科研及生產(chǎn)人員 29 名占 74%。有各類專業(yè)技術(shù)人員 32 名，其中，研究員、博士生導(dǎo)師 1名，研究員、碩士生導(dǎo)師2 名，副研究員 3 名，本科或大專以上 28 名占 68%，中級以上職稱18 人，占專業(yè)技術(shù) 人員總數(shù)的 56%。同時配備具有國際水平的先進(jìn)生產(chǎn)檢測設(shè)備。并與江蘇省中科院植物研究所、福建農(nóng)林大學(xué)、福建省林科院等等一批高學(xué)、研究院建立長期合作關(guān)系，為明溪縣重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)。自 2004 年以來，承擔(dān)福建省和三明市星火“一縣一業(yè)科技示范”重大專項(xiàng) -“天然藥物產(chǎn)業(yè)科技示范”項(xiàng)目，2005 年省重點(diǎn)項(xiàng)目、省科技重大專項(xiàng)、省經(jīng)貿(mào)委第一批加快產(chǎn)業(yè)集聚培育產(chǎn)業(yè)集群重點(diǎn)項(xiàng)目、省星火計(jì)劃“一縣一業(yè)科技示范”重大專項(xiàng)。 4 3 財(cái)務(wù)狀況 企業(yè)目前沒有向金融部門貸款，固定資金和生產(chǎn)流動資金均是企業(yè)自有資金。 截止 2005 年 12 月 31 日，企業(yè)資產(chǎn)總額？萬元，其中：流動資產(chǎn)？萬元，固定資產(chǎn)？萬元；企業(yè)負(fù)債總額？萬元，其中：知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 流動負(fù)債？萬元；所有者權(quán)益？萬元，其中：實(shí)收資本？萬元，未分配利潤？萬元。 2004 年度企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率？ %， 2004 2005 年度均實(shí)現(xiàn)盈利。具體見附件中的企業(yè)負(fù)債表及損益表。 4 4 法人代表基本情況 ? 第五章 市場分析與銷售方案 5 1市場分析 5 1 1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 氫溴酸加蘭他敏由于是治療老年性癡呆的良藥，因此，受到廣大患者的青睞， 2000年 7月被歐盟批準(zhǔn)后在英國、愛爾蘭 首次上市，2001年獲美國 FDA許可用于治療阿爾茨海默癥，現(xiàn)已在 25個國家上市。據(jù)了解，國際市場氫溴酸加蘭他敏賣價每公斤 5萬美元， 2003年銷量，市值近 1.3億美元。據(jù)悉， 2008年 1月美國市場將全面放開，市場前景將十分廣闊。 加蘭他敏是從石蒜植物中提取的生物堿，石蒜學(xué)名ycorisradiata(LHer.)Herb，科名石蒜科 Amaryllidaceae。主要分布華東以及福建、湖北、湖南、廣東、廣西、陜西以至西南各省區(qū)。隨著 2002年加蘭他敏在美國、歐共體及非歐共體國家上市，國內(nèi)外市場對石蒜原料的需求 迅速增加，野生資源瀕臨枯竭，供求之間矛盾突出地呈現(xiàn)出在有限的資源爭奪之中。加蘭他敏分子中含有手性碳原子等，合成有一定的難度，目前主要從石蒜科植物中提取，因此，發(fā)展石蒜種植提取加蘭他敏有廣闊的前景。 5 1 3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 根據(jù)上述實(shí)際，我公司抓住機(jī)遇，搶先一步做好項(xiàng)目前期工作，知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 充分利用明溪本地的資源，以市場為導(dǎo)向，人工馴化種植基地為依托，科技為動力，提高品質(zhì)為突破口，加工為龍頭，貯運(yùn)作保證，貿(mào)易為紐帶，滿足外銷，擴(kuò)大內(nèi)需為指導(dǎo)思想。選擇品質(zhì)優(yōu)、含量高、產(chǎn)量大、繁殖快的優(yōu)質(zhì)石蒜品種作為明溪特有經(jīng)濟(jì)作 物加以栽培、推廣，最終形成生產(chǎn)、加工、出口貿(mào)易一體化的集約優(yōu)勢，對于調(diào)優(yōu)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，無疑會起到積極的推動作用，石蒜開發(fā)項(xiàng)目必定在競爭中會占領(lǐng)先地位。 5 2銷售策略、方案和營銷模式 公司將生產(chǎn) 99.5%以上精品，產(chǎn)品的市場定位在高檔產(chǎn)品，形成年產(chǎn) 100公斤加蘭他敏規(guī)模，在 2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年新增產(chǎn)值 2000萬元，利稅 1069萬元的預(yù)期目標(biāo)。銷售策略上，利用明溪信息網(wǎng)絡(luò)和國家經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)絡(luò)的資源，做好網(wǎng)上廣告，采取直銷、代銷、經(jīng)銷等營銷模式，建立企業(yè)專門網(wǎng)站和全國的營銷中心，廣泛招聘兼職銷售人員，加強(qiáng)營銷隊(duì)伍培訓(xùn)等等 。 5 3市場風(fēng)險分析 : 5 3 1項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 雖然加蘭他敏有其特殊的功效性，但因規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)量的增加，也有一定的市場風(fēng)險。特別是市場尚未進(jìn)一步打開，不少消費(fèi)者認(rèn)為價位偏高，長期食用經(jīng)濟(jì)難以承受，制約著加蘭他敏的銷量，對一些特殊消費(fèi)者沒能較好地鞏固和拓展。因此，產(chǎn)品有可能會積壓，導(dǎo)致賣難的問題，從面影響企業(yè)的正常生產(chǎn)和基地建設(shè)。 5 3 2防范和降低風(fēng)險對策 針對市場風(fēng)險因素分析，要積極采取防范和降低風(fēng)險的措施，主要對策如下：一是加強(qiáng)企業(yè)管理，降低生產(chǎn)成本。要進(jìn)一步完善知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 各項(xiàng)管理制度，增強(qiáng)節(jié)約 意識，要實(shí)行龍頭企業(yè)帶基地，基地連農(nóng)戶的一體化經(jīng)營，適度規(guī)模經(jīng)營，降低生產(chǎn)成本。二是加大科技投入，不斷開發(fā)新產(chǎn)品。針對消費(fèi)需求日趨多樣化、細(xì)分化，要地一步搞好石蒜深加工系列產(chǎn)品開發(fā)。三是增強(qiáng)品牌意識，努力開拓市場。 第六章 建設(shè)方案 6 1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 生產(chǎn)加工廠選購國內(nèi)外先進(jìn)的設(shè)備，在明溪縣城關(guān)建立一座現(xiàn)代化、高科技、高標(biāo)準(zhǔn)的氫溴酸加蘭他敏的加工企業(yè)，形成年產(chǎn)氫溴酸加蘭他敏產(chǎn)品 100公斤的規(guī)模，配套建立高含量石蒜基地 3125畝。 6 2 項(xiàng)目規(guī)劃和布局 6 3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 1、加工技術(shù)：主要生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇。項(xiàng)目技術(shù)方案由中科院江蘇省植物研究所提供，采用混合樹脂法一步提取最終產(chǎn)品。 2、工藝流程： ? 6 4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 6 4 1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 原料基地：根據(jù)石蒜喜生于肥沃、濕潤、土壤微酸性或酸性的耕地、山坡、山腰、山谷的生物學(xué)特性，充分考慮產(chǎn)地環(huán)境，選擇土壤、大氣、水質(zhì)無污染的區(qū)域（明溪境內(nèi)幾乎全范圍適宜）作為種植基地，計(jì)劃在明溪到三明公路沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)以 GAP 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范化種植，以達(dá)到集中連片、規(guī)模種植，便于技術(shù)指導(dǎo)和規(guī)范管理；在知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 種質(zhì)資源方面，引進(jìn)外省優(yōu)質(zhì)品種為繁殖 材料，采用先進(jìn)的處理技術(shù)，解決關(guān)鍵問題。加蘭他敏提純生產(chǎn)線：本工程根據(jù)國家 GMP 標(biāo)準(zhǔn)籌建廠房，建設(shè)年產(chǎn)高含量（ 98%以上）氫溴酸加蘭他敏 100 公斤的生產(chǎn)線。 6 4 2 具體建設(shè)內(nèi)容 6 4 2 1土建工程 : 6 4 2 2 設(shè)備 6 4 2 3科技措施： 6 5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年， 2006 年底至 2007 年 5 月完成項(xiàng)目前期工作， 2007 年 6 月至 8 月廠房及配套設(shè)施建設(shè)； 2007 年 8 月至 10 月引進(jìn)設(shè)施、設(shè)備； 2008 年 10 月至 12 月設(shè)備安裝調(diào)試； 2008 年 5 月開始投產(chǎn)竣工（見表）。 項(xiàng)目建設(shè)工期計(jì) 劃進(jìn)度表 （ 2007年 2008年） 序 號 項(xiàng) 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 可行性研究 2 車間土建 3 設(shè)備選型購置 4 設(shè)備安裝培訓(xùn) 5 部分試產(chǎn) 6 調(diào)試 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 7 投產(chǎn)總結(jié) 8 總結(jié)最佳 參數(shù) 第七章 投資概算及資金來源 一、投資估算依據(jù) 1、土建工程根據(jù)現(xiàn)行的福建省建筑工程預(yù)算定額三明單位估價表、福建省裝飾工程綜合預(yù)算定額進(jìn)行估算。 2、人工及材料費(fèi)按當(dāng)?shù)厝≠M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算。 3、設(shè)備購置根據(jù)生產(chǎn)廠家的報(bào)價估算，安裝工程費(fèi)用按設(shè)備購置費(fèi)用的 5%提取。 4、科技推廣費(fèi)按財(cái)政投資的 8%提取，項(xiàng)目前期工作費(fèi)按財(cái)政投資的 2%提取。 5、基本預(yù)備費(fèi)按建筑工程的 2%提取，漲價預(yù)備費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)用的 2%提取。 6、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié) 稅不列。 7、貸款利息采用簡化的計(jì)息公式進(jìn)行測算。 銀行貸款年利率按7.84%，財(cái)政有償資金年占用費(fèi)率按 2.40%。 二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 1、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 該項(xiàng)目總投資 900 萬元，其中： （ 1）固定資產(chǎn)投資 600 萬元，詳見附表 1。 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 土建工程投資 185.1 萬元，詳見附表 1-1。 設(shè)備購置投資 206.3 萬元，詳見附表 1-2。 科技投資 174 萬元，詳見附表 1-3。 其他投資 24.1 萬元，其中開辦費(fèi)（前期工作費(fèi)） 6 萬元，預(yù)備費(fèi)用 7.8 萬元 , 設(shè)備安裝工程費(fèi)用 10.3 萬元。 建設(shè)期利息 10.5 萬元。 （ 2）流動資金 300 萬元，詳見附表 2。 2、無償資金投資方向 該項(xiàng)目的財(cái)政資金總額為 300 萬，其中無償資金比例為 25%，即75 萬元，具體投向如下： （ 1）科技投資 24 萬元，其中石蒜種苗引進(jìn) 10 萬元，石蒜種植示范投資 5 萬元，購置土壤養(yǎng)分測定儀器 3.5 萬元，技術(shù)培訓(xùn)、科技人員補(bǔ)助投資 5.5 萬元。 （ 2）公益性投入 :主要用于廠房設(shè)施補(bǔ)助與設(shè)備購置補(bǔ)助 45 萬元。 （ 3）項(xiàng)目前期費(fèi)用 6 萬元。 三、資金來源及籌措 在總投資 900 萬元中，投資計(jì)劃與資金籌措詳見附表 3。 1、申請中央財(cái)政資金 申請中央財(cái)政資金 150 萬元，其中 ，無償資金 37.5 萬元。 2、地方財(cái)政配套能力分析 地方財(cái)政配套資金 150 萬元，其中，省級財(cái)政配套 120 萬元，市、縣財(cái)政配套 30 萬元。 3、企業(yè)自籌資金 400 萬元。 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 4、銀行貸款可靠性分析 已與明溪縣雪峰農(nóng)村信用合作社簽訂了銀行貸款意向書，申請貸款 200 萬元，貸款年利率為 7.84%。 四、資金使用和管理 該項(xiàng)目的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金，實(shí)行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，加強(qiáng)管理，按規(guī)定范圍使用資金，財(cái)政無償資金的使用實(shí)行縣級報(bào)賬制，有償資金實(shí)行銀行委托 貸款制，還款期限為 5 6年。 第八章 財(cái)務(wù)評價 一、財(cái)務(wù)評價依據(jù) 本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價主要依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部 2006 年頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）以及現(xiàn)行的財(cái)稅制度進(jìn)行。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取 10% ，項(xiàng)目計(jì)算期 12 年 ,其中建設(shè)期 1 年，從 2007 年 7 月開始建設(shè)。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 1、銷售收入 據(jù)預(yù)測本項(xiàng)目投產(chǎn)當(dāng)年（第 2 年）只能達(dá)到 40%的產(chǎn)量，之后逐年分別增加到 70%、 100%，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)輕溴酸加蘭他敏 100 公斤，每公斤 15 萬元。年銷售收入為 1500 萬元，詳見附表 6-1。 2、銷售稅金及附加 本項(xiàng)目的增值稅率為 17%，原材料及動力費(fèi)的抵扣稅率為 13%，知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 城市維護(hù)建設(shè)稅取 1%，教育附加 4%（含福建省地方附加 1%）。 三、總成本及經(jīng)營成本估算 1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 該項(xiàng)目的產(chǎn)品是輕溴酸加蘭他敏，其相應(yīng)的單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本詳見附表 4-1。 2、項(xiàng)目總成本 （ 1）、原材料費(fèi)每年約 367 萬元； （ 2）、燃料動力費(fèi)每年約 114 萬元； （ 3）、每人每年工資福利 10000 元（綜合平均）； （ 4）、設(shè)備及設(shè)施維修費(fèi)每年約 20.6 萬元； （ 5）、折舊費(fèi)按平均年限法計(jì)算，房屋、設(shè)備折舊年限 分別為 20年、 10 年，殘值率 5%，年折舊額為 29.4 萬元。 （ 6）、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)年限分別為 10 年、 5年，殘值率為 0，年攤銷費(fèi) 18.6 萬元。 （ 7）、利息支出 13.2 萬元。 （ 8）、資金占用費(fèi)支出 5.5 萬元。 （ 9）、其他費(fèi)用 260 萬元。 以上合計(jì)，達(dá)產(chǎn)年總成本 928.3 萬元 /年，其中：固定成本 299.3萬元，可變成本 629 萬元。各項(xiàng)成本情況詳見附表 4。 3、經(jīng)營成本估算 項(xiàng)目總成本減去折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、利息支出、資金占用費(fèi)等支出后，即為經(jīng)營成本。經(jīng)估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營成本 861.6 萬元。 四、財(cái)務(wù)效 益分析 1、盈利能力分析 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） （ 1）從利潤及利潤分配表（附表 6）看出，本項(xiàng)目自投產(chǎn)年開始便有盈利。正常生產(chǎn)年年利潤總額為 394.6 萬元，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)共納稅金及附加 1788 萬元，納所得稅 1264.7 萬元。本項(xiàng)目投資利潤率為 25.9%。 （ 2）根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（附表 7）得出以下財(cái)務(wù)評價指標(biāo)：稅前內(nèi)部收益率為 38.5%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 29.1%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ic=10%時 ,稅前為 1565.8 萬元，稅后為 960.2 萬元；靜態(tài)投資回收期稅前為 4.28 年，稅后為 4.96 年。 （ 3）經(jīng)測算，項(xiàng)目財(cái) 務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率，大大超過銀行貸款利率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零。 2、清償能力分析 經(jīng)測算，項(xiàng)目在建設(shè)期資產(chǎn)負(fù)債率為 67.5%，說明項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險較小，償還債務(wù)能力強(qiáng)；流動比率大于 200%，速動比率大于 100%，說明項(xiàng)目的負(fù)債對債權(quán)人來說是穩(wěn)妥的。 本項(xiàng)目的銀行借款償還期 3.18 年（不含建設(shè)期），財(cái)政有償資金償還期 3.15 年（不含建設(shè)期），償還貸款能力強(qiáng)，滿足銀行貸款要求。借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算情況詳見附表 8。 五、不確定性分析 1、盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)： CF BEP= 100% 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） S-CV-T 年平均固定成本 = 100% 年平均銷售收入 -年平均可變成本 -年平均銷售稅金 283.4 = 100% 1377.3-583-162.5 =44.8% 由盈虧平衡分析可知，當(dāng)項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率低于 44.8%時，才會虧損，超過時則盈利。說明該項(xiàng)目風(fēng)險較小。 2、敏感性分析 由于項(xiàng)目的收入、投資、成本等均為 估算值，項(xiàng)目實(shí)施以后，不可避免地將會受到一些不確定因素的影響面發(fā)生變化。為了預(yù)測這些因素變化對項(xiàng)目盈利的影響情況，對該項(xiàng)目的產(chǎn)品價格、建設(shè)投資、成本等因素變化進(jìn)行了敏感性分析，分析計(jì)算結(jié)果詳見附表 9。 從分析表看出項(xiàng)目對產(chǎn)品價格和成本的變化是較為敏感的，所以在項(xiàng)目的實(shí)施過程中，要加強(qiáng)企業(yè)管理，要注意市場的變化，注知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 意經(jīng)營策略，這樣才能獲得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。但敏感性成果表明，即使價格下浮 10%，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率依然能達(dá)到 26.76%的水平（仍大于基礎(chǔ)收益率），因此項(xiàng)目的抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。 六、財(cái)務(wù)評價結(jié)論 本 項(xiàng)目全部投資所得稅前、后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于 10%，在基準(zhǔn)收益率情況下，全部投資所得稅前、后的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說明項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力滿足要求。本項(xiàng)目的銀行借款償還期為3.18 年（不含建設(shè)期），財(cái)政有償資金借款償還期為 3.15 年（不含建設(shè)期），靜態(tài)投資回收期為 4.28 年（稅前），說明項(xiàng)目的投資回收能力強(qiáng)。從盈虧平衡分析看，只要生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 44.8%，項(xiàng)目就可保本；從敏感性分析看，在各種因素分別變化時，能保持較高的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，說明項(xiàng)目的抗風(fēng)險能力強(qiáng)。 綜合上述，本項(xiàng)目的建設(shè)在財(cái)務(wù)上是可行的。 第九章 環(huán)境影響評價 9 1 環(huán)境影響 該項(xiàng)目的主要污染源是提取車間所產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水，其次是氣態(tài)污染物、固定廢棄物及噪聲。 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） （ 1）廢（污）水：該項(xiàng)目的生產(chǎn)廢水主要為前處理及提取原料的洗滌廢水，容器和管道的洗滌廢水，沖洗地面污水，以及旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀的冷卻用水，日排放量為 15 噸。 （ 2）固體廢棄物：固體廢棄物主要來源于提取后廢渣，每年約4900 噸（含水 10%）。 （ 3）氣態(tài)污染物：由于該項(xiàng)目鍋爐是燃用輕柴油，輕柴油是清潔能源，燃燒廢氣中污染物較少。 （ 4）噪聲污染主要來源前處理車間的機(jī)械傳動。 9 2 環(huán)境保護(hù)與 治理措施 （ 1）廢水處理：該項(xiàng)目廢水排放量為 10 噸 /天，主要是 COD150mg/l，主要原因是操作失誤。在生產(chǎn)過程中操作工人應(yīng)培訓(xùn)合格持證上崗，以杜絕污水超標(biāo)排放。 （ 2）固體廢棄物處理：經(jīng)提取后的石蒜廢渣，處理措施如下： 利用重壓機(jī)械將廢料加工成塊狀，使廢料中的有機(jī)溶劑含量小于 0.5%，經(jīng)生物降解，降解后物料可作為種植基地的有機(jī)肥，也運(yùn)往企業(yè)鍋爐焚燒。 （ 3）廢氣處理：由于鍋爐采用煤作燃料，燃燒時廢氣中的煙塵經(jīng)過過濾池處理，廢氣中主要污染物一般不會超過鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB1327-92）的二 級標(biāo)準(zhǔn)。 知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） （ 4）噪聲處理：在設(shè)備選型時，對噪聲高于 85dB（ A）一律不用，在設(shè)備平面布置時，注意對噪聲高的設(shè)備設(shè)置隔音措施，以確保達(dá)標(biāo)使用。 9 3 評價與審批 本項(xiàng)目實(shí)施符合加工生產(chǎn)經(jīng)營許可條件，項(xiàng)目實(shí)施對周圍環(huán)境無負(fù)面影響，經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保局環(huán)評報(bào)告，項(xiàng)目建設(shè)符合生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)，同意在該地建設(shè)本項(xiàng)目。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 10.1.1 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 明溪縣自然條件優(yōu)越，石蒜種植面積較大。該項(xiàng)目通過建立石蒜種植基地，優(yōu)化當(dāng)?shù)厥獾钠贩N結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)廣大農(nóng)戶開展石 蒜種植與石蒜種植基地改造等，提高石蒜種植管理水平及石蒜產(chǎn)量。這必將掀起新一輪的山地綜合開發(fā)熱潮，變荒山為石蒜種植基地，把山當(dāng)作田來耕，從而壯大石蒜種植這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)全縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 10.1.2 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 該項(xiàng)目的實(shí)施，可在一定程度上緩解市場上加蘭他敏的供不應(yīng)求矛盾，降低藥品價格，使廣大患者從中受益；可進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)民的生態(tài)保護(hù)意識、科技意識和集約管理意識，社會效益非常顯著。知識水壩（豆丁網(wǎng) pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 項(xiàng)目建成后，使瀕臨絕境的石蒜種源和生物多樣性得到有力保護(hù)和發(fā)展；還可充分利用林下種植石蒜，使有限的耕地得到 保護(hù)。 10 1 3 輻射帶動能力 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可帶動明溪 9 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊縣市地區(qū)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，使 1 萬個農(nóng)戶受益，種植 3000 畝，帶動 1.2 萬畝種植，年均增收 1200 萬元。 10 1 3 1 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 利益聯(lián)結(jié)機(jī)制的原則是：風(fēng)險共擔(dān)，利益均沾。項(xiàng)目以福建省 (明溪 )生物技術(shù)有限公司為龍頭，實(shí)行“公司 +基地 +農(nóng)戶”的形式，產(chǎn)前與農(nóng)戶簽訂石蒜收購合同，實(shí)行保護(hù)價收購（每斤石蒜收購價 ?元），解決農(nóng)民的后顧之憂；產(chǎn)中提供相應(yīng)技術(shù)服務(wù)，如石蒜種植管理技術(shù)等，既有利于提高種植效益，又有利于提高種植戶的生 產(chǎn)技術(shù)。公司充分發(fā)揮龍頭企業(yè)對生產(chǎn)、流通的組織管理與利益協(xié)調(diào)作用，使公司與農(nóng)戶成為一體化經(jīng)營的利益共同體，促進(jìn)石蒜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 10 1 3 2 輻射帶動基地 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可帶動明溪 9 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊縣市地區(qū)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，使 1 萬個農(nóng)戶受益，種植 3000 畝，帶動 1.2 萬畝種植，年均增收 1200 萬元。 10 1 3 3 輻射帶動農(nóng)戶 項(xiàng)目建設(shè)后，可直接安排農(nóng)民工就業(yè) ?人，通過合同形式直接帶動農(nóng)戶 ?萬戶 ?萬余人，間接帶動農(nóng)