中國(guó)聯(lián) 通 電信卡管理 辦法 （ V2.0版） 中國(guó)聯(lián)通市場(chǎng)部 2010 年 7 月 - - - 2 -前 言 本辦法是以中國(guó)聯(lián)通電信卡管理 辦法 （ V1.0版）為基礎(chǔ)，根據(jù)集團(tuán)公司重組后對(duì)電信卡管理的要求和相關(guān)部門(mén)職責(zé)的變化，對(duì) 辦法 進(jìn)行 了 修改。 本辦法對(duì)中國(guó)聯(lián)通電信卡分類(lèi)定義進(jìn)行了修訂。中國(guó)聯(lián)通電信卡分為 智能卡 、普通電信卡兩類(lèi)。 智能卡 包括 普通智能卡與 定制業(yè)務(wù)卡 。普通智能卡分為 SIM 卡、 USIM 卡和 PIM 卡 ， 定制業(yè)務(wù)卡 分為專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的 定制業(yè)務(wù)卡 ，專(zhuān)用于公眾用戶的 定制業(yè)務(wù)卡 以及 行業(yè)用戶與公眾用戶共用的 定制業(yè)務(wù)卡 。 普通電信卡包括有價(jià)電信卡和非有價(jià)電信卡。有價(jià)電信卡按功能分為充值繳費(fèi)卡和電話卡。充值繳費(fèi)卡包括 全國(guó)通用充值繳費(fèi)卡 。電話卡包括 IC 公話卡 、 IP電話卡 和密碼記賬卡。非有價(jià)電信卡是指客戶會(huì)員卡等。 本辦法對(duì)電信卡管理職責(zé)分工章節(jié)進(jìn)行了修訂，新增 銷(xiāo)售部、集團(tuán)客戶事業(yè)部?jī)?個(gè)單位，并重新明確規(guī)定了在電信卡管理各環(huán)節(jié)中各部門(mén)的管理職責(zé)。 本辦法新增了 定制業(yè)務(wù)卡 的管理要求，包括 定制業(yè)務(wù)卡 的管理部門(mén)、管理原則等 內(nèi)容 。 - - 1 目 錄 第一章 總則 . 2 第二章 電信卡分類(lèi)與定義 . 2 第三章 電信卡管理職責(zé)分工 . 6 第四章 電信卡業(yè)務(wù)管理 . 13 第五章 電信卡 供應(yīng)商 準(zhǔn)入管理 . 13 第六章 定制業(yè)務(wù)卡管理 .14 第 七 章 電信卡采購(gòu)管理 . 15 第 八 章 電信卡制作 管理 . 16 第 九 章 電信卡數(shù)據(jù)管理 . 18 第 十 章 電信卡庫(kù)存管理 . 20 第十 一 章 電信卡銷(xiāo)售管理 . 23 第十 二 章 電信卡 財(cái)務(wù)處理 . 24 第十 三 章 電信卡客戶服務(wù) . 25 第十 四 章 電信卡稽核管理 和 會(huì)業(yè)核對(duì) . 25 第十 五 章 附則 . 28 - - 2 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng) 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信 集團(tuán) 有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)聯(lián)通”） 各類(lèi)電信卡的 基礎(chǔ) 管理， 明確電信卡管理各環(huán)節(jié)相關(guān)部門(mén)管理責(zé)任， 理順電信卡管理流程， 確保電信卡資產(chǎn)的安全、完整，確保經(jīng)營(yíng)核算的準(zhǔn)確、及時(shí)， 促進(jìn)電信卡業(yè)務(wù) 持續(xù)健康 發(fā) 展，特制定本辦法 。 第二條 本辦法明確了電信卡業(yè)務(wù)管理職責(zé)分工、供應(yīng)商準(zhǔn)入管理、 定制業(yè)務(wù)卡 管理、 采購(gòu)管理、制作管理、庫(kù)存管理、銷(xiāo)售管理、財(cái)務(wù)處理 、 客戶服務(wù)、 稽核管理 和 會(huì)業(yè)核對(duì) 等內(nèi)容，適用于中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)總部 、 省級(jí) 分 公司 、省級(jí)以下分 公司對(duì)各類(lèi)電信卡（包括：實(shí)體卡和電子卡）的管理。 第三條 本辦法是中國(guó)聯(lián)通 集團(tuán)總部 及各省 級(jí) 分公司發(fā)行的各類(lèi)電信卡都應(yīng)遵守的基礎(chǔ)管理辦法， 集團(tuán)總部 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和 省級(jí)分 公司 應(yīng) 根 據(jù)本辦法制定 實(shí)施細(xì)則和 所 主管 電信卡 產(chǎn)品 的 業(yè)務(wù)管理規(guī)范 ，經(jīng)同級(jí)市場(chǎng)部 等相關(guān)部門(mén) 會(huì)簽后發(fā)布 。 第二章 電信卡分類(lèi)與 定義 第 四 條 電信卡分類(lèi)如圖： - - 3 中國(guó)聯(lián)通電信卡 普通電信卡 智能卡 非有價(jià)電信卡 有價(jià)電信卡 全國(guó)通用 充值繳費(fèi) 卡（一卡充） 電話卡 IP電話 卡 IC公話卡 密碼記賬卡 客戶會(huì)員卡 普通智能卡 定制業(yè)務(wù)卡 SIM卡 USIM卡 PIM卡 專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡 專(zhuān)用于公眾用戶的定制業(yè)務(wù)卡 行業(yè) 用戶 與公眾用戶共用 的定制業(yè)務(wù)卡 - - 4 中國(guó)聯(lián)通 電信卡 分為 智能卡 、 普通電信卡兩 類(lèi) 。 智能卡 包括 普通智能卡與 定制業(yè)務(wù)卡 。 普通電信卡包括有價(jià)電信卡和非有價(jià)電信卡。 普通智能卡分為 SIM卡、 USIM卡、 PIM卡。 定制業(yè)務(wù)卡 按照用戶群分為專(zhuān)用于 集團(tuán)用戶 行業(yè)應(yīng)用的 定制業(yè)務(wù)卡 ，專(zhuān)用于公眾用戶的 定制業(yè)務(wù)卡 以及 行業(yè)用戶與公眾用戶共用的定制業(yè)務(wù)卡 。 有價(jià) 電信 卡按功能 分為充值繳費(fèi)卡和電話卡。 充值繳費(fèi)卡 是指 全國(guó)通用充值繳費(fèi)卡 （一卡充） 。 電話卡包括 IC 公話卡、 IP 電話卡和密碼記賬卡 。 非有價(jià)電信卡是指客戶會(huì)員卡等。 電信卡 按使用范圍可分為三類(lèi)：全國(guó)漫游卡、省內(nèi)漫游卡、本地卡 。按 卡體 形式可分為實(shí)體卡和電子卡。 第五 條 各類(lèi)電話卡定義 (一 ) 智能卡 ：是 指 具有一定存儲(chǔ)容量，卡內(nèi)可存儲(chǔ)用戶信息和網(wǎng)絡(luò)信息，并可通過(guò) CPU進(jìn)行用戶鑒權(quán)等運(yùn)算的，具有操作系統(tǒng)的用戶識(shí)別卡。 1.普通智能卡：具備基本的智能卡功能， 廣泛應(yīng)用于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)各種接入設(shè)備（如手機(jī)、上網(wǎng)卡、上網(wǎng)本）的具備通用要求，提供基本業(yè)務(wù)， 面向普通公眾用戶使用的智能卡。 （ 1） SIM卡 （ Subscriber Identify Module）： 是 第二代移動(dòng)通信 用戶識(shí)別卡， 可 供 GSM網(wǎng)絡(luò)對(duì) 用戶 身份 進(jìn)行 鑒 別， 同時(shí) 用戶 可 通過(guò)它完成與 網(wǎng)絡(luò) 的連接和信息交換。 （ 2） USIM 卡 （ Universal Subscriber Identify Module） ： 是用于 UMTS 網(wǎng)絡(luò)（包括 GSM、 WCDMA 和 HSPA）的新一代通用用戶識(shí)別 - - 5 卡，支持用戶與網(wǎng)絡(luò)的雙向鑒權(quán)，安全性更高。 （ 3） PIM卡 （ Phs Identity Module）：是 PHS網(wǎng)絡(luò)用戶身份識(shí)別卡，主要用于實(shí)現(xiàn)用戶身份鑒別、通訊信息加密、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等應(yīng)用 。 2 定制業(yè)務(wù)卡是指除普通智能卡 （ SIM卡、 USIM卡、 PIM卡） 外， 應(yīng)用于某一領(lǐng)域 的 ，在通用要求外還具備特殊功能的 智能卡 。 （ 1）專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的 定制業(yè)務(wù)卡 （ 2）專(zhuān)用于公眾用戶的 定制業(yè)務(wù)卡 （ 3）行業(yè)用戶與公眾用戶 共用 的 定制業(yè)務(wù)卡 （二） 有價(jià)電信卡： 是指在一定時(shí)間內(nèi)， 具有一定通信費(fèi)面值、業(yè)務(wù)使用量的卡式或者電子數(shù)據(jù)方式的憑證。 1. 全國(guó)通用充值繳費(fèi)卡 ：為 中國(guó)聯(lián)通 用戶提供 的 可在 全國(guó) 范圍使用 的 ， 具有充值繳費(fèi)功能 的，有 面值的卡式或者電子數(shù)據(jù)方式的憑證 。 （簡(jiǎn)稱(chēng)“一卡充”） 。 2. 電話卡：是指具有通信功能 的， 有面值的卡式或者電子數(shù)據(jù)方式的憑證。 1) IC公話卡：是 指 卡內(nèi) 預(yù)置話費(fèi) 面值 ，可直接在指定話機(jī)上使用，由話機(jī)通過(guò)預(yù)定指令自動(dòng)削減卡內(nèi)話費(fèi)的一種公用電話卡 ，包括 普通 IC公話卡、智能 IC卡、 201公話卡等 。 2) IP電話卡：是 指 具有 話 費(fèi)面值 的 ，可在指定區(qū)域內(nèi)，撥打IP長(zhǎng)途電話的電話卡（包含電子卡） 。 包括 17960 IP電話卡 、 17908IP電話卡、 17968IP電話卡 等。 - - 6 3) 密碼記帳卡：是 指 具有 話 費(fèi)面值的，可在指定區(qū)域內(nèi)，撥打市話、長(zhǎng)途電話的電話卡（包含電子卡）。 包括 196300密碼 記帳 卡 、193300長(zhǎng)途電話卡 等。 （三） 非有價(jià)電信 卡 ： 是指 無(wú)通話功能、無(wú)面值，用于會(huì)員身份識(shí)別的 卡 片 。 第三章 電信卡 管理職責(zé) 分工 集團(tuán)總部 和省級(jí)分公司市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)電信卡 統(tǒng)一 管理，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)所 主管 電信卡業(yè)務(wù)管理 ， 并根據(jù)本辦法制訂相應(yīng) 的 業(yè)務(wù)管理規(guī)范。 第六條 集團(tuán)總部 市場(chǎng)部管理職責(zé) 集團(tuán)總部 市場(chǎng)部是公司 電信卡業(yè)務(wù)的 統(tǒng)一 管理 部門(mén) 。 主要職責(zé)： (一 ) 負(fù)責(zé)制定 公司 電信卡 業(yè)務(wù)策略、業(yè)務(wù)規(guī)范和 管理辦法，指導(dǎo)各 級(jí)電信卡管理部門(mén)做好各類(lèi)電信卡的管理工作 ， 負(fù)責(zé)匯總各部門(mén)提出的電信卡進(jìn)、銷(xiāo)、存管理 BSS需求。 (二 ) 負(fù)責(zé)公司 智能卡 和 普通電信卡供應(yīng)商的準(zhǔn)入和資質(zhì)年審。 (三 ) 負(fù)責(zé)公司電信卡卡面 VI規(guī)范 及卡背文字 的制定。 (四 ) 負(fù)責(zé)審 核智能卡業(yè)務(wù)菜單。 (五 ) 負(fù)責(zé)“一卡充” 的 制卡計(jì)劃 和訂單管理。 (六 ) 負(fù)責(zé)電信卡稽核管理工作。 (七 ) 負(fù)責(zé)公司各部門(mén)間電信卡業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。 (八 ) 負(fù)責(zé)制定 和 發(fā)布各類(lèi)有價(jià)電信卡漫游使用時(shí)的結(jié)算比例 。 - - 7 (九 ) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)法律部與普通電信卡 供應(yīng)商簽訂 智能卡 除企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外的保密協(xié)議及知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議。 (十 ) 負(fù)責(zé)普通智能卡、 有價(jià)電信卡 測(cè)試卡管理。 (十一 ) 參與 總部發(fā)行各類(lèi)電信卡 的采購(gòu)工作。 第七條 集團(tuán)總部 銷(xiāo)售 部管理職責(zé) 集團(tuán)總部 銷(xiāo)售 部是公司 智能卡、有價(jià)電話卡的銷(xiāo)售與推廣管理 部門(mén)。主要職責(zé)： (一 ) 負(fù)責(zé) 智能卡 、有價(jià)電話卡 （“一卡充”除外） 的 制卡 計(jì)劃 管理 ，負(fù)責(zé)有價(jià)電信卡的訂單管 理。 (二 ) 負(fù)責(zé)提出 和完善 智能卡 、有價(jià)電話卡的 進(jìn)、銷(xiāo)、存管理的用戶需求 。 (三 ) 負(fù)責(zé)提出所需運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的業(yè)務(wù)需求。 (四 ) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查 省級(jí)分公司 日常 業(yè)務(wù)管理 工作，配合解決用戶投訴問(wèn)題。 (五 ) 參與 智能卡 （專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的 定制業(yè)務(wù)卡 除外） 的采購(gòu)，以及 供應(yīng)商的準(zhǔn)入和資質(zhì)年審工作 。 第八條 集團(tuán)總部 產(chǎn)品創(chuàng)新部管理職責(zé) 集團(tuán)總部產(chǎn)品創(chuàng)新部是公司智能卡（專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡除外）的開(kāi)發(fā)與測(cè)試管理部門(mén)，是定制業(yè)務(wù)卡的歸口管理部門(mén)。主要職責(zé)： (一 ) 負(fù)責(zé)受理、匯總、審批省級(jí)分公司提出的 專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用定制業(yè)務(wù)卡 外 的需求 。 - - 8 (二 ) 負(fù)責(zé)牽頭組織定制 業(yè)務(wù)卡 （專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用定制業(yè)務(wù)卡除外） 的各項(xiàng)評(píng)估。 (三 ) 負(fù)責(zé) 智能卡 （專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡除外） 的開(kāi)發(fā)與測(cè)試 管理、 技術(shù)規(guī)范和 技術(shù) 測(cè)試規(guī)范 的制定。 (四 ) 參與專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡技術(shù)評(píng)估與技術(shù)規(guī)范的評(píng)審。 (五 ) 負(fù)責(zé)制定與修訂中國(guó)聯(lián)通定制業(yè)務(wù)卡業(yè)務(wù)管理規(guī)范 。 (六 ) 負(fù)責(zé)提出智能卡業(yè)務(wù)菜單。 (七 ) 負(fù)責(zé) 智能卡 （專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡除外） 業(yè)務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和規(guī)范制訂， 負(fù)責(zé)歸口管理和評(píng)估各省級(jí)分公司和子公司的卡業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。 (八 ) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)法律部與參測(cè)供應(yīng)商簽訂 智能卡（專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡除外） 除企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外的保密協(xié)議及知識(shí) 產(chǎn)權(quán)協(xié)議。 (九 ) 參與 集團(tuán)總部 智能卡 （專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡除外）的采購(gòu)，以及 智能卡 供應(yīng)商的準(zhǔn)入和資質(zhì)年審工作，負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)范更新業(yè)務(wù)功能要求，組織功能測(cè)試，作為供應(yīng)商準(zhǔn)入和 集團(tuán)總部 采購(gòu)的技術(shù)達(dá)標(biāo)依據(jù)。 (十 ) 負(fù)責(zé) 集團(tuán)總部 智能卡 （專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡除外）業(yè)務(wù)平臺(tái)的運(yùn)行、維護(hù)及數(shù)據(jù)安全工作，指導(dǎo)省 級(jí) 分公司做好本地 智能卡 （專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡除外） 業(yè)務(wù)平臺(tái)的運(yùn)行維護(hù)工作 ,并配合解決用戶投訴問(wèn)題 。 第 九 條 集團(tuán)總部 集團(tuán)客戶事業(yè)部 管理職責(zé) - - 9 集團(tuán)總部 集團(tuán)客戶事業(yè)部 是公司 專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的 定制業(yè)務(wù)卡的 專(zhuān)項(xiàng) 管理部門(mén)。 主要職責(zé)： (一 ) 負(fù)責(zé)評(píng)估 省分公司提出的專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的 定制業(yè)務(wù)卡 的需求 。 (二 ) 負(fù)責(zé) 專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的 定制業(yè)務(wù)卡 的 開(kāi)發(fā)與測(cè)試， 負(fù)責(zé) 制定相應(yīng)的 卡業(yè)務(wù)規(guī)范、 技術(shù)規(guī)范和技術(shù)測(cè)試規(guī)范 。 (三 ) 負(fù)責(zé) 專(zhuān)用于 行業(yè)應(yīng)用 的 定制業(yè)務(wù)卡 業(yè)務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和規(guī)范制訂，負(fù)責(zé)歸口管理和評(píng)估各省級(jí)分公司 專(zhuān)用于 行業(yè)應(yīng)用 的 定制業(yè)務(wù)卡 業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。 (四 ) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)法律部與參測(cè)供應(yīng)商簽訂 專(zhuān)用于 行業(yè)應(yīng)用 的定制業(yè)務(wù)卡的 除企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外的保密協(xié)議及知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議。 (五 ) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查省級(jí)分公司 專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的 定制業(yè)務(wù)卡 日常 業(yè)務(wù) 管理 、銷(xiāo)售與推廣 工作，配合解決用戶 相關(guān) 投訴問(wèn)題。 (六 ) 參 與 專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的 定制業(yè)務(wù)卡 的采購(gòu)，以及 智能卡 供應(yīng)商準(zhǔn)入和資質(zhì)年審工作。 第 十 條 集團(tuán)總部 客戶服務(wù)部職責(zé) (一 ) 負(fù)責(zé) 制定中國(guó)聯(lián)通會(huì)員卡管理辦法，負(fù)責(zé)會(huì)員 卡管理工作。 (二 ) 負(fù)責(zé) 各類(lèi)電信 卡 的 業(yè)務(wù)咨詢 與投訴 處 理 工作 。 (三 ) 參與會(huì)員卡的采購(gòu)，以及會(huì)員卡供應(yīng)商的準(zhǔn)入與資質(zhì)年審工作。 第十一條 集團(tuán)總部 財(cái)務(wù)部管理職責(zé) (一 ) 負(fù)責(zé)制定各類(lèi)電信卡會(huì)計(jì)核算辦法 （包括漫游結(jié)算辦法） ， - - 10 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查省級(jí)分公司 根據(jù)核算辦法做好電信卡收入和成本的核算，包括沉淀資金 和結(jié)算 的 財(cái)務(wù) 處理規(guī)則，提供相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表 。 (二 ) 負(fù)責(zé)制定各類(lèi)有價(jià)電信卡的 會(huì)業(yè)核對(duì) 辦法，并 組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行有價(jià)電信卡的 會(huì)業(yè)核對(duì) 。 (三 ) 負(fù)責(zé)提出與電信卡會(huì)計(jì)核算 及 會(huì)業(yè)核對(duì) 有關(guān)的 BSS 計(jì)費(fèi)系統(tǒng)用戶 需求 和有價(jià)電信卡庫(kù)存管理用戶需求 。 (四 ) 參與電信卡供應(yīng)商的入圍及年度資質(zhì)審核工作。 第十 二 條 集團(tuán)總部 信息化部 管理職責(zé) (一 ) 負(fù)責(zé)各級(jí)電信卡進(jìn)、銷(xiāo)、存管理系統(tǒng)的 支撐 。負(fù)責(zé) 按月提供各種有價(jià)電信卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)核算報(bào)表、結(jié)算報(bào)表和稽 核管理相關(guān)數(shù)據(jù)。 (二 ) 負(fù)責(zé)制定 一卡充系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范，組織 省級(jí) 分公司按照技術(shù)規(guī)范進(jìn)行系統(tǒng)的建設(shè)和改造工作 ，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的運(yùn) 營(yíng) 維 護(hù) 管理，組織分析、解決客戶服務(wù)部轉(zhuǎn)發(fā)的一卡充投訴問(wèn)題。 第十 三 條 集團(tuán)總部 技術(shù) 部管理職責(zé) (一 ) 負(fù)責(zé) 組織 評(píng)審、頒布、 歸口管理各類(lèi)電信卡相關(guān) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 。 (二 ) 參與電信卡供應(yīng)商準(zhǔn)入工作，負(fù)責(zé)向電信卡供應(yīng)商提供電信卡相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與電信卡供應(yīng)商簽訂 與 電信卡企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的保密協(xié)議 。 第十 四 條 集團(tuán)總部 物資采購(gòu)與管理部管理職責(zé) (一 ) 負(fù)責(zé)歸口管理電信卡采購(gòu)工作， 負(fù)責(zé)制定 公司 電信卡采購(gòu)實(shí)施細(xì)則 。 - - 11 (二 ) 負(fù)責(zé) 牽頭 組織 集團(tuán)總部 發(fā)行 的 各類(lèi)電信卡 的 采購(gòu)工作。 (三 ) 參與電信卡供應(yīng)商準(zhǔn)入及年審工作。 第十 五 條 集團(tuán)總部 法律事務(wù)部管理職責(zé) 負(fù)責(zé) 根據(jù)公司合同管理辦法，對(duì)電信卡相關(guān)合同進(jìn)行法律審核、配合業(yè)務(wù)管理部門(mén)制作合同模版；負(fù)責(zé) 審核各類(lèi)電信卡或新卡產(chǎn)品的背版文字說(shuō)明。 第十 六 條 網(wǎng)絡(luò)分公司 運(yùn)行維護(hù)部管理職責(zé) (一 ) 負(fù)責(zé) 集團(tuán)總部 骨干智能網(wǎng)卡業(yè)務(wù)平臺(tái) 運(yùn)行、維護(hù)及數(shù)據(jù)安全工作，并指導(dǎo)省 級(jí) 分公司做好固網(wǎng)本地卡業(yè)務(wù)智能平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)工作 。 根據(jù)相關(guān)需求，負(fù)責(zé)骨干智能網(wǎng)卡的相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表， 包括負(fù)責(zé)提供并解釋會(huì)業(yè)核對(duì)所需智能網(wǎng)平臺(tái)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)會(huì)業(yè)核對(duì)過(guò)程中本端差異分析及原因查找， 并根據(jù)差異處理意見(jiàn)，改進(jìn)完善系統(tǒng)。 (二 ) 配合客戶服務(wù)部處理中國(guó)聯(lián)通 固網(wǎng)骨干智能網(wǎng)上 卡類(lèi)業(yè)務(wù)投訴問(wèn)題。 第十 七 條 電子渠道中心管理職責(zé) (一 ) 負(fù)責(zé) 網(wǎng)上銷(xiāo)售各類(lèi) 電子卡 業(yè)務(wù) 流程 的制定 、系統(tǒng)支撐和 運(yùn)行維護(hù)工作。 (二 ) 負(fù)責(zé)各類(lèi)電信卡 網(wǎng)上銷(xiāo)售、充值、繳費(fèi) 、日常業(yè)務(wù)稽核等管理 工作 ， 負(fù)責(zé)提供電子渠道各類(lèi)卡業(yè)務(wù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、結(jié)算報(bào)表。 (三 ) 配合客 戶服務(wù)部處理客戶投訴工作， 解決投訴中的技術(shù)或業(yè)務(wù)問(wèn)題 。 (四 ) 負(fù)責(zé)提出和完善 網(wǎng)上銷(xiāo)售各類(lèi)電子卡 進(jìn)、銷(xiāo)、存管理的用 - - 12 戶需求。 第十 八 條 聯(lián)通電信卡制卡中心（ 以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 興業(yè)公司 ” ）管理職責(zé) (一 ) 負(fù)責(zé) 集團(tuán)總部 發(fā)行各類(lèi)電信卡 的 制作 管理 。 包括 智能卡 訂單管理、數(shù)據(jù)生成、卡片生產(chǎn)、售后服務(wù)等各項(xiàng)工作； 負(fù)責(zé) 智能卡 卡號(hào) （ ICCID） 編制 工作 ， 負(fù)責(zé) 對(duì) 其 制作的各類(lèi)電信卡 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，并定期向 各類(lèi)電信卡主管的 業(yè)務(wù)部門(mén) 提供 。 (二 ) 負(fù)責(zé) 集團(tuán)總部 發(fā)行各類(lèi)電信卡 數(shù)據(jù)的安全管理。包括制定電信卡數(shù)據(jù)安全管理體制，提出電信卡數(shù)據(jù)安全管理 需 求，以及制卡數(shù)據(jù)的核查及管理，數(shù)據(jù)生成，安全傳輸及電信卡相關(guān)系統(tǒng)的密鑰管理等 。 (三 ) 負(fù)責(zé) 集團(tuán)總部 發(fā)行各類(lèi)電信卡 質(zhì)量管理。包括電信卡質(zhì)量技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) 的 制 定 、質(zhì)量監(jiān)督、 質(zhì)量 檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程控制 、質(zhì)量信息備案以及提供電信卡投訴處理的技術(shù)支撐 等工作。 (四 ) 負(fù)責(zé) 集團(tuán)總部 發(fā)行各類(lèi)電信卡 生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)測(cè)試規(guī)范的制定； 負(fù)責(zé)在總部產(chǎn)品創(chuàng)新部 、集團(tuán)客戶事業(yè)部的 委托和指導(dǎo)下進(jìn)行電信卡應(yīng)用功能 開(kāi)發(fā) ； 負(fù)責(zé)組織 芯片及 COS備案 、產(chǎn)品定型 及質(zhì)量測(cè)試，并 提供技術(shù)支持 。 (五 ) 負(fù)責(zé) 對(duì)集團(tuán)批準(zhǔn)入圍的 電信 卡供應(yīng)商 進(jìn)行 日常管理。 包括電信卡采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督管理、組織 省級(jí) 分公司 開(kāi)展 對(duì)電信卡供應(yīng)商滿意度的評(píng)價(jià)工作。 (六 ) 參與 電信卡 供應(yīng)商 準(zhǔn)入及 年審工作和 集團(tuán)總部 發(fā)行各類(lèi)電 - - 13 信卡 的 采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)采購(gòu) 的 啟動(dòng)工作。 第十 九 條 省級(jí)分公司應(yīng)參照 集團(tuán)總部 相關(guān)部門(mén)職責(zé)分工， 結(jié)合本省機(jī)構(gòu)設(shè)置情況， 確定 省、地市兩級(jí)電信卡管理部門(mén)的職責(zé)。 第四章 電信卡業(yè)務(wù)管理 第二十 條 電信卡業(yè)務(wù)管理是指對(duì)某一具體電信卡產(chǎn)品的生命周期管理。包括從產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)到業(yè)務(wù)開(kāi)通、銷(xiāo)售推廣、售 后服務(wù)直至產(chǎn)品退出的全過(guò)程產(chǎn)品生命周期管理。 第二十 一 條 集團(tuán)總部 各 類(lèi) 電信卡業(yè)務(wù)管理部門(mén) 應(yīng)在本辦法的指導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)制定 所主管 電信卡 產(chǎn)品 的業(yè)務(wù)管理規(guī)范。業(yè)務(wù)管理規(guī)范應(yīng)對(duì)產(chǎn)品名稱(chēng)、服務(wù)功能、資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、面值與有效期、制作管理、庫(kù)存管理、銷(xiāo)售管理、計(jì)費(fèi)結(jié)算、收入確認(rèn)與稽核、客戶服務(wù)等內(nèi)容和業(yè)務(wù)流程做出規(guī)定。不同的卡產(chǎn)品 包括但不限于 以上內(nèi)容。 各 類(lèi) 電信卡業(yè)務(wù) 管理規(guī)范涉及本辦法已規(guī)定的內(nèi)容，應(yīng)嚴(yán)格遵循本辦法的規(guī)定。 第二十 二 條 各省級(jí)分公司應(yīng) 在 本辦法的 指導(dǎo)下，制定 本省電信卡管理實(shí)施細(xì)則 及 省內(nèi)卡 業(yè)務(wù)管理規(guī)范， 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督 、 檢查地市分公司的 各類(lèi)電信卡 日常 業(yè)務(wù)管理 工作 。 第五章 電信卡 供應(yīng)商 準(zhǔn)入 管理 第二十 三 條 中國(guó)聯(lián)通 智能卡 和普通電信卡 供應(yīng)商的準(zhǔn)入及年審工作 實(shí)行 全國(guó) 集中管理模式， 由 集團(tuán)總部 統(tǒng)一負(fù)責(zé) 。 第二十 四 條 集團(tuán)總部 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織制定中國(guó)聯(lián)通 智能卡 供應(yīng) - - 14 商入圍 /年審管理辦法、中國(guó)聯(lián)通普通電信卡入圍 /年審管理辦法，并依據(jù)上述辦法組織進(jìn)行 電信卡 供應(yīng)商入圍和年度資質(zhì)評(píng)審工作。 第二十 五 條 集團(tuán)總部 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)發(fā)布中國(guó)聯(lián)通電信卡供應(yīng)商入圍 /年審結(jié)果。 定制業(yè)務(wù)卡 歸口管理部門(mén) 、省分公司 必須在公司發(fā)布的智能卡供應(yīng)商入圍 /年審?fù)ㄟ^(guò)的名單內(nèi)， 選取 符合要求的供應(yīng)商開(kāi)展相關(guān)測(cè)試工作。 集團(tuán)和省級(jí)分公司 物資采購(gòu)部門(mén)必須在公司發(fā)布的電信卡供應(yīng)商入圍 /年審?fù)ㄟ^(guò)的名單內(nèi)，開(kāi)展電信卡的采購(gòu)工作。 第六章 定制業(yè)務(wù)卡 管理 第二十 六 條 集團(tuán)總部產(chǎn)品創(chuàng)新部 、集團(tuán)客戶事業(yè)部 按照 中國(guó)聯(lián)通定制業(yè)務(wù)卡 業(yè)務(wù) 管理規(guī)范 的要求， 具體實(shí)施 定制業(yè)務(wù)卡的各項(xiàng)工作 。 第二十七條 定制業(yè)務(wù)卡 的 管理 ， 分為需求提出與評(píng)估、 測(cè)試試驗(yàn)、試商用、商用 四個(gè)階段 。 第二十八 條 省分公司有 專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用 定制業(yè)務(wù)卡需求的，向集團(tuán)總部 集團(tuán)客戶事業(yè)部提出，其他定制業(yè)務(wù)卡需求，統(tǒng)一向集團(tuán)總部 產(chǎn)品創(chuàng)新部提出 ， 集團(tuán)總部 產(chǎn)品創(chuàng)新部 、集團(tuán)總部集團(tuán)客戶事業(yè)部牽頭組織 相關(guān) 評(píng)估后 予以批復(fù) ，省分公司與聯(lián)通興業(yè)公司根據(jù)批復(fù)意見(jiàn)開(kāi)展具體工作 。 第二十九 條 省分公司關(guān)于定制業(yè)務(wù)卡的需求通過(guò)相關(guān)評(píng)估后， - - 15 如果集團(tuán)總部對(duì)于該類(lèi)定制業(yè)務(wù)卡的技術(shù)規(guī)范尚未頒布 ， 經(jīng) 集團(tuán) 總部產(chǎn)品創(chuàng)新部 、集團(tuán)客戶事業(yè)部 各自 批復(fù) ， 可 由 省分公司 自行采購(gòu) 。 第三十條 省分公司在自行采購(gòu)各類(lèi)定制業(yè)務(wù)卡時(shí) ，要妥善處理好與合作方的專(zhuān)利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)等問(wèn)題，簽訂相關(guān)的保密協(xié)議與知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議，必要時(shí)還需簽訂相關(guān)免責(zé)條款 。 第三 十 一 條 定制業(yè)務(wù)卡 在 測(cè)試試驗(yàn) 及試商用 階段結(jié)束后， 省分公司 須提交相關(guān)測(cè)試報(bào)告， 對(duì) 于 決 定推廣商用的 定制業(yè)務(wù)卡 ， 集團(tuán)總部產(chǎn)品創(chuàng)新部 、集團(tuán)客戶事業(yè)部 須 制定 定制業(yè)務(wù)卡 的 卡業(yè)務(wù)規(guī)范、卡技術(shù)規(guī)范并 予 頒布 ，定制業(yè)務(wù)卡技術(shù)規(guī)范頒布后，原則上由集團(tuán) 總部統(tǒng)一采購(gòu)，例外情形參見(jiàn) 中國(guó)聯(lián)通定制業(yè)務(wù)卡業(yè)務(wù)管理規(guī)范。 第三十 二 條 依據(jù)評(píng)審頒布的 定制業(yè)務(wù)卡 技術(shù)規(guī)范 ， 進(jìn)行總部層面的各項(xiàng) 測(cè)試 ， 包括卡功能測(cè)試、 芯片與 COS備案、定型等工作。 第三十三條 集團(tuán)總部各項(xiàng)測(cè)試完成后， 總部 各測(cè)試部門(mén) 須向市場(chǎng)部提供測(cè)試報(bào)告， 集團(tuán)總部 市場(chǎng)部匯總 各項(xiàng) 測(cè)試結(jié)果后，形成各類(lèi)定制業(yè)務(wù)卡產(chǎn)品 的 合格供應(yīng)商名單。 第 七 章 電信卡采購(gòu)管理 第三十 四 條 電信卡 的 采購(gòu) 原則上 采取招標(biāo) 的 方式， 分 集團(tuán)總部和省 級(jí) 分公司兩級(jí)管理。 第三十 五 條 電信卡 的采購(gòu)須遵循公平、公正、公開(kāi)的原則 ， 確保采購(gòu)管理與稽核、訂購(gòu)與審批、詢價(jià)與確定供應(yīng)商等不相容崗位分離。 - - 16 第三十 六 條 集團(tuán)總部 物資采購(gòu)與管理部 負(fù)責(zé) 制定中國(guó)聯(lián)通 電信卡采購(gòu) 實(shí)施細(xì)則 ， 并依據(jù)該細(xì)則負(fù)責(zé) 組織 集團(tuán)總部 發(fā)行 的 各類(lèi)電信卡采購(gòu) 工作 。 興業(yè)公司負(fù)責(zé)依據(jù) 每 期電信卡采購(gòu)結(jié)果，與電信卡供應(yīng)商簽署采購(gòu)合同。 第三十 七 條 省級(jí)分公司負(fù)責(zé) 各類(lèi) 電信卡 年度 /季度 需求計(jì)劃的填報(bào)， 集團(tuán)總部 發(fā)行各類(lèi)電信卡需求 由 主管業(yè)務(wù)部門(mén)審批后交 興業(yè)公司 ， 作為 年度 /季度 電信卡 招標(biāo) 采購(gòu)的依據(jù) 。 第 三十 八 條 省 級(jí) 分公司 應(yīng)在本辦法及 中國(guó)聯(lián)通 電信卡采購(gòu)實(shí)施細(xì)則 的指導(dǎo)下， 負(fù)責(zé) 省內(nèi)發(fā)行各類(lèi)電信卡 1采購(gòu)管理工作。 省級(jí)分公司應(yīng)根據(jù) 集團(tuán)總部 的管理方式，采取崗位分離的原則，組織管理 省內(nèi)發(fā)行各類(lèi)電信卡 采購(gòu)工作。 第 三十九 條 省 級(jí) 分公司 省內(nèi)發(fā)行各類(lèi)電信卡 采購(gòu)管理 原則 (一 ) 地市級(jí) 分公司及下級(jí)分公司不得單獨(dú)進(jìn)行電信卡招標(biāo)。 (二 ) 省內(nèi)發(fā)行各類(lèi)電信卡 生產(chǎn)選擇的供應(yīng)商應(yīng) 是 通過(guò) 集團(tuán)總部 年度資質(zhì)評(píng)審的 廠家， 生產(chǎn)價(jià)格 必須低于 集團(tuán)總部 公布的最新價(jià)格上限。 第 八 章 電信卡制作 管 理 第四十 條 電信卡的制作根據(jù)不同的產(chǎn)品分別由 集團(tuán)總部 、省級(jí)分公司負(fù)責(zé) 制作 。 興業(yè)公司負(fù)責(zé) 集團(tuán)總部 發(fā)行各類(lèi)電信卡 的 制作 。 省級(jí)分公司 應(yīng)區(qū)1 省內(nèi)發(fā)行各類(lèi)電信卡是指由省級(jí)分公司發(fā)行的，僅在省內(nèi)使用的有價(jià)電信卡（如 IP卡、密碼記賬卡等）。 - - 17 分電信卡類(lèi)別 向 集團(tuán)總部 上報(bào) 制卡需求 ，興業(yè)公司 應(yīng)以各省上報(bào)的訂單為依據(jù)， 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù) 生成 、 實(shí)體卡制作 工作 。 對(duì)于專(zhuān)用于行業(yè)應(yīng)用的定制業(yè)務(wù)卡，省分公司將制卡 需求中的新應(yīng)用和功能需求 ，報(bào)備給總部集團(tuán)客戶事業(yè)部、其他智能卡制卡需求中的新應(yīng)用和功能需求， 報(bào)備總部產(chǎn)品創(chuàng)新部。 省級(jí)分公司負(fù)責(zé) 省內(nèi)發(fā)行各類(lèi)電信卡 的 制作。省級(jí)以下分公司不得 擅自 制卡， 應(yīng) 由相應(yīng)省級(jí)分公司統(tǒng)一制作和配送。 第四十 一 條 各級(jí) 電信卡 業(yè)務(wù)管理部門(mén) 負(fù)責(zé) 所主管 電信卡 卡面 /卡背 圖案管理 ，主要包括卡面設(shè)計(jì)委托與審核和卡背設(shè)計(jì)與審核。 卡面 圖案的設(shè)計(jì)，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司整體 VI 規(guī)定， 確保不侵犯他人著作權(quán)， 卡面設(shè)計(jì)中如涉及政治性題材，應(yīng)向工 業(yè) 和 信 息化 部或通信管理局和上級(jí)業(yè)務(wù)管理部門(mén)備案。 電信卡圖案的設(shè)計(jì)必須經(jīng)同級(jí)市場(chǎng)部VI 審定 及著作權(quán)屬 通過(guò)后方可啟用。 卡背 說(shuō)明文字應(yīng)確保所公示內(nèi)容的準(zhǔn)確性。 電信卡的卡面或者卡 背應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)范載明電信卡名稱(chēng)、編號(hào)、使用方法、使用時(shí)限、公司 企業(yè) 標(biāo)識(shí) 、客戶服務(wù)電話等相關(guān)內(nèi)容 ?？ū?上凡是需要用戶輸入的數(shù)字或字 符序列， 須按照分位印刷方式，4 6位數(shù)字或字符為一個(gè)分隔，最后的字段保持在 1至 6位。 集團(tuán)總部 發(fā)行各類(lèi)電信卡 啟用 新 圖案 時(shí) ， 由 興業(yè)公司負(fù)責(zé)安排卡樣生產(chǎn)，經(jīng)過(guò) 集團(tuán) 總部市場(chǎng) 部審定通過(guò)后，方可正式生產(chǎn)。制卡樣本由 集團(tuán) 總部市場(chǎng)部 和興業(yè)公司各留存一份。 第 四 十 二 條 各類(lèi)電信卡需求 填報(bào)數(shù)量 應(yīng) 根據(jù)市場(chǎng)需求確定 ， 合 - - 18 理配置訂購(gòu)量、庫(kù)存量、發(fā)展量、銷(xiāo)售量之間的配比關(guān)系 ， 增強(qiáng)訂卡管理的計(jì)劃性、科學(xué)性 ，在滿足市場(chǎng)需求的前提下，盡量減少庫(kù)存 。 第四十 三 條 省級(jí)業(yè)務(wù) 管理 部門(mén) 進(jìn)行 本省 各類(lèi)電信卡 需求審批工作 時(shí) ， 應(yīng) 以 電信卡 庫(kù)存情況、當(dāng)期用戶發(fā)展計(jì)劃、 碼號(hào)利用等情況作為審批 依據(jù)。若庫(kù)存量過(guò)大時(shí)， 原則上 不允許地市分公司訂卡，節(jié)假日和促銷(xiāo)期間可適當(dāng)放寬條件 。 第 四十 四 條 定制業(yè)務(wù)卡 各類(lèi)卡產(chǎn)品的首次 總部集采的 供卡結(jié)算價(jià) 格 ， 由集團(tuán)總部集團(tuán)客戶事業(yè)部、產(chǎn)品創(chuàng)新部負(fù)責(zé)提出，經(jīng)財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、物資采購(gòu)與管理部、興業(yè)公司會(huì)簽并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)文執(zhí)行。 第 四十五 條 集團(tuán)總部 市場(chǎng)部負(fù)責(zé) 根據(jù) 電信卡采購(gòu)價(jià)格的變化情況，提出向分公司供卡的結(jié)算價(jià)格，經(jīng)財(cái)務(wù)部、物資采購(gòu)與管理部、各業(yè)務(wù)管理部門(mén)、 興業(yè)公司會(huì)簽并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)文執(zhí)行 。 第四十 六 條 每年年底，省級(jí)分公司負(fù)責(zé)匯總 省 內(nèi)發(fā)行各類(lèi)電信卡 發(fā)行情況，并報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)管理部門(mén)備案（包括價(jià)格、數(shù)量、供應(yīng)商等）。 第 九 章 電信卡數(shù)據(jù)管理 第四十 七 條 電信卡 數(shù)據(jù) 是指以電子信息或保密印刷等形式承載于 卡 片或系統(tǒng) 上 的， 涉及現(xiàn)金安全或用戶使用安全的信息（如密碼、用戶鑒權(quán)密鑰等） 的 敏感數(shù)據(jù)。 第 四十 八 條 電信卡數(shù)據(jù) 管理 包括從 電信卡數(shù)據(jù)生成 、交接、傳 - - 19 輸、導(dǎo)入、 存貯、 下載、激活、延期 、注銷(xiāo)直至 數(shù)據(jù) 刪除各個(gè)環(huán)節(jié)的管理 。 上述環(huán)節(jié)中 所涉及 各系統(tǒng)平臺(tái) 的 歸屬 部門(mén)是 電信卡數(shù)據(jù)管理 的各 責(zé)任部門(mén) 。 第 四十九 條 電信卡 數(shù)據(jù) 管理部門(mén) 應(yīng) 按 公司內(nèi)控管理要求， 加強(qiáng)電信 卡數(shù)據(jù)管 理， 降低電信卡經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)， 確保 數(shù)據(jù) 在 制作 和 后續(xù)流轉(zhuǎn) 各 環(huán)節(jié)中的準(zhǔn)確性、 及時(shí)性、 安全性 和 保密性 。 第 五 十 條 嚴(yán)格管理電信卡數(shù)據(jù)系統(tǒng)操作權(quán)限， 指定 專(zhuān)人負(fù)責(zé)有生成、加載和激活電信卡數(shù)據(jù)權(quán)限的系統(tǒng)帳戶，要求帳戶和人一一對(duì)應(yīng)，做 到 制作和稽核、 加載和激活權(quán)限分離。 電信卡數(shù)據(jù)制作人員生成數(shù)據(jù)后，必須要由獨(dú)立的稽核人員根據(jù)生產(chǎn)工單稽核生產(chǎn)數(shù)據(jù)的有效性，準(zhǔn)確性、完整性，稽核需要留存記錄。 電信卡數(shù)據(jù) 的激活（指尚未實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售同時(shí)激活的各類(lèi)電信卡）、延期、注銷(xiāo)、刪除等操作 應(yīng) 依據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)要求 ， 規(guī)范 操作 流程 并 嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。電信 卡數(shù)據(jù) 操作 工單必須有承辦人 簽字 和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 審批 。 第五十 一 條 電信卡數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)必須具備統(tǒng)計(jì)、備份、審核 、日志記錄，數(shù)據(jù)防復(fù)制 等功能 。 電信卡數(shù)據(jù) 的 傳輸 和 存儲(chǔ) 必 須采取加密 的 形式 。 第五十 二 條 制卡數(shù)據(jù)的交接與傳輸 必須 通過(guò)系統(tǒng)采用 加密 形式傳輸， 不可通過(guò)第三方轉(zhuǎn)交，且傳輸完成后 應(yīng) 形成正式的交接記錄 。 第 五 十 三 條 各 級(jí) 電信卡數(shù)據(jù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)本辦法制定所 負(fù)責(zé)的各類(lèi)電信卡 數(shù)據(jù)管理相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)流程 。 - - 20 第五十 四 條 電信卡數(shù)據(jù)安全管理 須 執(zhí)行 關(guān)于印發(fā) 中國(guó)聯(lián)通消防安全管理規(guī)定（試行）等四項(xiàng)安全管理規(guī)定的通知 （ 中國(guó)聯(lián)通 集團(tuán) 2009【 208】號(hào) ） 中中國(guó)聯(lián)通電信卡安全管理規(guī)定（試行） 的相關(guān)規(guī)定 。 第 十 章 電信卡 庫(kù)存管理 第五十 五 條 電信卡 實(shí)物 庫(kù)存 管理 應(yīng) 遵循統(tǒng)一庫(kù)存管理、統(tǒng)一由一個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)的原則 ，分省、市兩級(jí)管理。 第五十 六 條 各級(jí) 分公司必須設(shè)置電信卡專(zhuān)儲(chǔ)庫(kù)房，庫(kù)房環(huán)境應(yīng)比照貨幣資金保管環(huán)境，必須做到防火、防盜，有必要的安全防范措施， 不得與其他庫(kù)存材料物資混庫(kù)存放 ，保證庫(kù)存電信卡的安全完好、存放有序 。 第 五十 七 條 各級(jí) 電信卡庫(kù)存管理部門(mén) 必須設(shè)立專(zhuān)門(mén)的崗位、安排專(zhuān)職人員對(duì)電信卡進(jìn)行庫(kù)存管理 ， 嚴(yán)格劃分實(shí)物保管人員和帳務(wù)管理人員的職責(zé)權(quán)限 ， 確保不相容崗位分離。 遵循帳 卡 分離、相互制約原則。 第 五十 八 條 各級(jí)電信卡庫(kù)存管理部門(mén)應(yīng)通過(guò)卡資源管理系統(tǒng) 對(duì)各類(lèi)電信卡的 進(jìn)、銷(xiāo)、存 進(jìn)行 管理 。 卡資源管理系統(tǒng) 應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì) 電信卡生命周期 的 管理 ，并支撐“銷(xiāo)售同時(shí)激活”。 對(duì)于尚未納入卡資源管理系統(tǒng)的卡品種， 其 業(yè)務(wù)管理部門(mén) 應(yīng)及時(shí)梳理流程 ， 提出 用戶需求 ，統(tǒng)一納入卡資源管理系統(tǒng) 。 對(duì)于暫時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)“銷(xiāo)售同時(shí)激活”的有價(jià)電信卡， 應(yīng)對(duì)已 激活 卡和未激活卡進(jìn)行 - - 21 分區(qū) 存放 ，對(duì)于已激活的有價(jià)卡應(yīng)按 有價(jià)證券 進(jìn)行 管理。 第 五十九 條 各級(jí) 電信卡庫(kù)存管理部門(mén) 應(yīng) 嚴(yán)格 執(zhí)行電信卡 請(qǐng)領(lǐng)、復(fù)核、審批、登記、 收發(fā)、交接等手續(xù)，并按公司電信卡內(nèi)控管理相關(guān) 要求， 將數(shù)據(jù)納入 卡 資源 管理系統(tǒng) 。 電信卡入庫(kù)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě) 連續(xù)編號(hào)的 電信卡入庫(kù)單， 經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人 和實(shí)物保管人員簽字， 如發(fā)現(xiàn)品種、類(lèi)型、數(shù)量不符或有質(zhì)量問(wèn)題的電信卡，應(yīng)暫緩入庫(kù)，待該項(xiàng)電信卡業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與供貨單位協(xié)調(diào)處理后再辦理入庫(kù)手續(xù)。 電信卡出庫(kù)應(yīng)辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)連續(xù)編號(hào)的出庫(kù)單，經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人、 業(yè)務(wù)管理部門(mén)、 電信卡實(shí)物管理人員簽字確認(rèn)。公司內(nèi)部非銷(xiāo)售領(lǐng)用電信卡應(yīng)由領(lǐng)用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)業(yè)務(wù) 主管 部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)簽并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理出庫(kù)手續(xù)。 非銷(xiāo)售的電信卡使用、出賬應(yīng)按財(cái)務(wù)管理相關(guān)辦法處理。電信卡出庫(kù)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則 無(wú)有效憑證 或?qū)徟掷m(xù)不全 一律 不得進(jìn)行電信卡實(shí)物的收、發(fā)；嚴(yán)格禁止“白條抵庫(kù)”領(lǐng)用電信卡。 第六十 條 各級(jí)電信 卡 庫(kù)存管理 部門(mén) 應(yīng) 合理做好 電信卡 的 調(diào)配 工作。 電信卡的 調(diào)配 應(yīng) 經(jīng) 電信卡 業(yè)務(wù) 管理部門(mén) 審批 后 執(zhí)行電信卡 調(diào) 配 手續(xù)， 減少過(guò)期卡導(dǎo)致的成本損失。 第六十 一 條 對(duì)于超過(guò)有效期未銷(xiāo)售的有價(jià)電信卡原則上不得延期。 庫(kù)存 實(shí)體卡如因特殊原因需要延期的，需 報(bào) 經(jīng)相關(guān) 主管 部門(mén) 審批通過(guò)后方可執(zhí)行，應(yīng)規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、確保符合公司內(nèi)控要求；已售出 - - 22 但 因卡過(guò)期引起的 用戶投訴，對(duì)于過(guò)期未超過(guò)一個(gè)月的有價(jià)電信卡可作延期處理。任何電信卡只可延期一次，延期時(shí)間不得超過(guò)三個(gè)月 ；未售出的電子卡數(shù)據(jù)不能延期。 第六十 二 條 對(duì) 于 超過(guò)有效期未銷(xiāo)售的 電信卡 ， 各級(jí)電信卡庫(kù)存管理部門(mén)應(yīng) 按業(yè)務(wù)部門(mén)要求 進(jìn)行報(bào)廢處理 。 第六十 三 條 省級(jí)分公司統(tǒng)一組織報(bào)廢卡的銷(xiāo)毀工作。 報(bào)廢 卡銷(xiāo)毀申請(qǐng)由 各級(jí) 電信卡庫(kù)存管理部門(mén)提出， 系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)后 報(bào) 相關(guān) 部門(mén)審批 同意后組織進(jìn)行 。 報(bào)廢卡實(shí)物銷(xiāo)毀時(shí)要做到系統(tǒng)數(shù)據(jù) 、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同步注銷(xiāo)。 銷(xiāo)毀 報(bào)廢卡實(shí)物時(shí)須 有兩個(gè)以上 部門(mén) 人員監(jiān)銷(xiāo) ， 經(jīng) 監(jiān)銷(xiāo) 人員簽字后形成銷(xiāo)毀記錄 。 第六十 四 條 電信卡 庫(kù) 存管理部門(mén)應(yīng)于每月月末對(duì)庫(kù)存電信卡進(jìn)行 實(shí)物 盤(pán)點(diǎn)， 并與卡資源管理系統(tǒng)中的庫(kù)存量進(jìn)行核對(duì) 。對(duì)于 尚未納入卡資源管理系統(tǒng)的卡品種，應(yīng)對(duì)電信卡的實(shí)物 庫(kù)存量與 庫(kù)存帳面數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)電信卡的出入庫(kù)數(shù)量與相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)， 經(jīng)審核無(wú)誤后編制 月進(jìn)、出、存報(bào)表 。 每年年終， 電信卡庫(kù)存管理部門(mén) 必須對(duì)電信卡進(jìn)行全面清查， 并將 清查結(jié)果 提交相關(guān)管理部門(mén) 。 對(duì)于電信卡盤(pán)點(diǎn)、清查中出現(xiàn)的差異，必須搞清差異產(chǎn)生的原因并明確責(zé)任。屬個(gè)人責(zé)任造成電信卡盤(pán)虧、毀損的，一律依據(jù)電信卡面值 /銷(xiāo)售價(jià)格照價(jià)賠償；對(duì)于由于管理原因造成電信卡較大損失的單位， 要追究其主要領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。 - - 23 第六十 五 條 為加強(qiáng)電信卡管理，確?？?lèi)資產(chǎn)的安全、完整，上級(jí) 庫(kù)存 管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì) 各級(jí) 電信卡管理情況進(jìn)行檢查或隨機(jī)抽查，將卡的實(shí)際庫(kù)存同庫(kù)存明細(xì)帳核對(duì)，抽查后形成抽查記錄，并要求參與抽查的盤(pán)點(diǎn)人員簽字。 第十 一 章 電信卡 銷(xiāo)售管理 第六十 六 條 中國(guó)聯(lián)通 電信卡 的銷(xiāo)售渠道主要包括中國(guó)聯(lián)通自有營(yíng)業(yè)廳、各級(jí)代理商及中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳等 。 第 六十 七 條 電信卡 銷(xiāo)售 必須 遵循 “ 現(xiàn)款購(gòu)卡、卡款兩清，不得賒銷(xiāo) ” 的原則。 第 六十 八 條 各級(jí)電信卡銷(xiāo)售部門(mén)要嚴(yán) 格貫徹電信卡數(shù)據(jù)“銷(xiāo)售同時(shí)激活”的管理原則。 對(duì)于在營(yíng)業(yè)廳銷(xiāo)售的電信卡，應(yīng)制定數(shù)據(jù)激活業(yè)務(wù)流程，明確系統(tǒng)操作人員、操作權(quán)限，確保電信卡銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性。 對(duì)于銷(xiāo)售給代理商的電信卡，電信卡出庫(kù)手續(xù)辦理完成即 視 為電信卡已銷(xiāo)售，須同時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)激活操作。 對(duì)于網(wǎng)上銷(xiāo)售的一卡充電子卡，在向用戶發(fā)送卡密數(shù)據(jù)時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)激活操作。 第 六十九 條 全國(guó)通用充值繳費(fèi)卡的代理傭金標(biāo)準(zhǔn)由 集團(tuán)總部 統(tǒng)一確定，本地充值卡的代理傭金標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合 集團(tuán)總部 相關(guān)管理規(guī)定，由 省級(jí)分公司 確定。 第 七十 條 集團(tuán)總部 發(fā)行各類(lèi) 電話卡銷(xiāo)售折扣由 集團(tuán)總部 業(yè)務(wù)主 - - 24 管部門(mén)負(fù)責(zé)制定并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。省內(nèi) 各類(lèi) 電 話 卡銷(xiāo)售折扣由 省級(jí)分公司 業(yè)務(wù) 主 管部門(mén)負(fù)責(zé)制定 并報(bào) 省級(jí)分公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。各級(jí)電話卡銷(xiāo)售部門(mén)不得違反有關(guān)銷(xiāo)售折扣的規(guī)定 。 第 七十 一 條 各級(jí) 業(yè)務(wù)管理 部門(mén) 負(fù)責(zé)代理商管理，負(fù)責(zé) 制定代理商準(zhǔn)入條件， 負(fù)責(zé) 與代 理商簽訂電信卡 代理 銷(xiāo)售協(xié)議 ，代理協(xié)議的簽署應(yīng)履行公司的合同審批手續(xù) 。 第十 二 章 電信卡 財(cái)務(wù)處理 第七十 二 條 電信卡應(yīng)按照 公司 財(cái)務(wù)核算辦法的規(guī)定確認(rèn)和計(jì)量收入。 智能卡 （不含其中包含的預(yù)置話費(fèi)） 應(yīng)在銷(xiāo)售并取得收取價(jià)款時(shí)確認(rèn)收入，有價(jià)電信卡 和已預(yù)置話費(fèi)的 智能卡 中的預(yù)存話費(fèi) 應(yīng)在用戶實(shí)際使用通信服務(wù)時(shí)確認(rèn)收入。 對(duì)于通信生產(chǎn)測(cè)試環(huán)節(jié)使用的 智能卡 和有價(jià)電信卡 中的預(yù)存話費(fèi) 不得出賬，也不得確認(rèn)收入。 第七十 三 條 各類(lèi)電信卡的 制作 成本 于 銷(xiāo)售或 發(fā)生時(shí) 計(jì)入成本。電話卡銷(xiāo)售時(shí)卡 面值與實(shí)際售價(jià)之間的差額， 包括折扣和傭金均作為銷(xiāo)售折 扣處理 ，充值繳費(fèi)卡 銷(xiāo)售 時(shí) 支付給代理商的銷(xiāo)售傭金， 計(jì)入 營(yíng)業(yè)費(fèi)用。 對(duì)于已售出的充值繳費(fèi)卡，在用戶實(shí)際充值時(shí)，根據(jù)充值計(jì)費(fèi)系統(tǒng)出賬數(shù)據(jù)，減少充值繳費(fèi)卡預(yù)收款，增加相應(yīng)充值對(duì)象的預(yù)收款；對(duì)于已售出的電話卡，在用戶實(shí)際使用時(shí)，根據(jù)卡系統(tǒng)出賬的卡面值收入數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)賬面的卡銷(xiāo)售綜合折扣率， 同時(shí)確認(rèn)卡收入 ， 沖 減卡 - - 25 預(yù)收款和銷(xiāo)售折扣。 有價(jià)電信卡異地漫游 使用或充值 按 公司 確定的漫游結(jié)算 標(biāo)準(zhǔn) 在歸屬地和發(fā)生地之間進(jìn)行結(jié)算 。 第七十 四 條 已銷(xiāo)售尚未使用的過(guò)期電信卡 余額應(yīng) 在該種卡業(yè)會(huì)數(shù)據(jù)核對(duì)一致的基礎(chǔ) 上 確認(rèn)為收入 ， 一般每半年確認(rèn)一次。 所謂 過(guò)期電信卡余額是指用戶手中持有的超過(guò)有效期（含延長(zhǎng)期）未使用的電信卡余額。 第十 三 章 電信卡客戶服務(wù) 第七十 五 條 各級(jí) 分公司 客戶服務(wù)部 負(fù)責(zé)受理 客戶 故障申告、 投訴 建議 和 咨詢服務(wù) 等問(wèn)題 。 第七十 六 條 各級(jí) 客戶服務(wù)部應(yīng) 在 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)部門(mén) 的 密切 配合下 ，制定投訴 處理 流程，及時(shí) 回復(fù) 客戶，滿足 公司 處理 時(shí)限要求 。 第 七十 七 條 客戶服務(wù) 受理部門(mén) 應(yīng)統(tǒng)一 IVR 語(yǔ)音 服務(wù) 流程、 規(guī)范服務(wù) 用語(yǔ)， 提供 7 24小時(shí)服務(wù)。 第 七十 八 條 電信卡業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé) 定期 配合客戶服務(wù)部 進(jìn)行資料庫(kù)中 電信卡內(nèi)容 的更新 ，并負(fù)責(zé)對(duì)客服人員進(jìn)行 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 。 第十 四 章 電信卡 稽核管理 和 會(huì)業(yè)核對(duì) 第 七十九 條 電信卡稽核包括在電信卡業(yè)務(wù)管理、操作處理以及數(shù)據(jù)生成與提供的過(guò)程中各相關(guān)部門(mén)、單位進(jìn)行的日?；藱z查以及 - - 26 稽核管理部門(mén)組織進(jìn)行的稽核巡檢與抽查工作。電信卡稽核管理的主要任務(wù)是 確保 電信卡業(yè)務(wù) 各環(huán)節(jié) 的操作 處理符合電信卡管理辦法、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范和公司內(nèi)部控制的要求，確保相關(guān)業(yè)務(wù) 處理與 數(shù)據(jù)的合規(guī)性、及時(shí)性、一致性、準(zhǔn)確性。 第八十 條 公司各級(jí)