增值業(yè)務經(jīng)營分析 移動 數(shù)據(jù)中心 提綱 增值業(yè)務運營分析 總體收入情況 KPI指標完成情況 收入型業(yè)務發(fā)展情況 其他業(yè)務發(fā)展情況 小結(jié) 重點工作及下一步工作安排 增值業(yè)務發(fā)展良好 類型1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月11月累計集團年度指標完成集團年度指標7012 8294 7991 8175 8731 8096 7779 8987 9512 9692 9453 93722 15.9% 18.5% 15.6% 16.2% 16.3% 16.1% 15.8% 17.3% 17.7% 17.2% 17.7% 16.8% 12.4% 135.3%業(yè)務收入數(shù)據(jù)增值業(yè)務收入(萬元）數(shù)據(jù)增值業(yè)務占收比（）收入型業(yè)務手機上網(wǎng)用戶數(shù)（萬戶）來電管家包月付費用戶數(shù)（萬戶）累計短信計費量（億條）彩鈴付費用戶數(shù)（萬戶）6 9 . 8 億條，較上年同比增長4 5 . 7 5 3 8 萬戶，較上年同比增長5 4 . 6 3 2 7 萬戶，較上年同比增長9 5 . 0 3 1 3 萬戶，較上年同期增長了1 9 8 . 5 %各分公司數(shù)據(jù)增值業(yè)務占收比完成較好 上月 本月區(qū)公司月度指標完成區(qū)公司月度指標烏魯木齊 2 1 . 4 % 2 1 . 4 % 1 8 . 6 % 1 1 5 . 3 %石河子 1 8 . 2 % 1 8 . 3 % 1 4 . 9 % 1 2 2 . 4 %昌吉 1 6 . 9 % 1 7 . 0 % 1 4 . 7 % 1 1 5 . 8 %哈密 1 6 . 4 % 1 6 . 5 % 1 4 . 8 % 1 1 1 . 6 %克拉瑪依 1 6 . 1 % 1 6 . 2 % 1 4 . 6 % 1 1 0 . 8 %奎屯 1 5 . 9 % 1 6 . 0 % 1 4 . 6 % 1 0 9 . 5 %伊犁 1 5 . 5 % 1 5 . 6 % 1 2 . 3 % 1 2 6 . 9 %巴州1 4 . 8 % 1 4 . 9 % 1 3 . 7 % 1 0 8 . 6 %博州 1 4 . 7 % 1 4 . 9 % 1 2 . 3 % 1 2 0 . 6 %塔城 1 4 . 3 % 1 4 . 4 % 1 2 . 0 % 1 2 0 . 0 %克州 1 3 . 8 % 1 3 . 9 % 1 0 . 4 % 1 3 3 . 3 %吐魯番 1 3 . 9 % 1 3 . 9 % 1 2 . 1 % 1 1 4 . 3 %阿勒泰 1 3 . 1 % 1 3 . 3 % 1 1 . 4 % 1 1 6 . 0 %阿克蘇 1 3 . 0 % 1 3 . 2 % 1 2 . 3 % 1 0 7 . 2 %和田1 2 . 2 % 1 2 . 4 % 1 0 . 6 % 1 1 6 . 2 %喀什 1 1 . 4 % 1 1 . 5 % 1 0 . 8 % 1 0 6 . 3 %全疆合計1 6 . 7 % 1 6 . 8 % 1 4 . 7 % 1 1 4 . 2 %分公司累計數(shù)據(jù)增值業(yè)務占收比（）增值業(yè)務 KPI指標完成較好 類型 單位K P I 指標實績完成區(qū)公司月度指標完成區(qū)公司年度指標完成集團年度指標未完成指標的分公司當月 9453 累計 93722 1 1 0 . 6 % 當月 12074 累計 120247 9 4 . 6 % 1 6 . 8 % 1 1 4 . 2 % 1 1 1 . 8 % 1 3 5 . 3 % 無2 1 . 5 % 9 7 . 4 % 9 5 . 7 % 烏魯木齊、巴州、阿克蘇、哈密、奎屯、克拉瑪依7 3 . 3 1 2 4 . 8 % 1 2 1 . 1 % 1 2 5 . 6 % 克拉瑪依5 3 7 . 9 1 2 0 . 5 % 1 1 9 . 5 % 奎屯、克拉瑪依4 5 1 . 2 1 1 2 . 7 % 9 9 . 0 % 1 0 3 . 7 % 塔城、烏魯木齊7 1 . 9 1 9 9 . 4 % 1 7 5 . 2 % 2 0 6 . 5 % 吐魯番萬戶 3 3 . 7 1 3 3 . 8 % 1 3 0 . 8 % 1 3 8 . 4 % 無 8 0 . 5 % 1 6 1 . 0 % 1 6 1 . 0 % 1 6 1 . 0 % 無8 . 6 1 3 1 . 9 % 1 2 5 . 2 % 1 3 1 . 6 % 克拉瑪依、克州3 . 3 1 7 2 . 2 % 1 6 0 . 7 % 1 6 6 . 3 % 克拉瑪依萬次 1 1 4 . 2 1 2 0 . 9 % 1 0 0 . 1 % 1 0 5 . 2 %巴州、伊犁、阿克蘇、和田、奎屯、喀什 3 6 . 8 % 1 2 2 . 8 % 1 2 2 . 8 % 1 2 2 . 8 % 克拉瑪依、塔城手機郵箱 萬戶 1 3 . 7 1 2 9 . 7 % 1 2 4 . 4 % 1 3 3 . 2 % 沒有分公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)無線游戲 萬戶 6 . 0 1 2 1 . 3 % 1 1 6 . 4 % 1 2 2 . 2 % 沒有分公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)手機證券 萬戶 1 . 7 1 0 9 . 5 % 1 0 4 . 6 % 1 0 9 . 9 % 沒有分公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來電管家 萬戶 3 1 3 . 0 1 3 6 . 2 % 1 2 7 . 8 % 奎屯、哈密萬元增值業(yè)務收入累計增值業(yè)務占收比來電管家包月付費用戶數(shù)中央音樂平臺累計全曲下載量無線游戲計費用戶數(shù)手機證券月累均付費用戶數(shù)月累均彩鈴下載用戶數(shù)月累均手機報付費用戶數(shù)手機郵箱活躍用戶數(shù)手機報新聞早晚報占比12580 綜合信息門戶累計查詢次數(shù)飛信手機報查詢用戶占查詢次數(shù)比例12580無線音樂業(yè)務數(shù)據(jù)增值業(yè)務收入收入彩鈴付費用戶數(shù)累計數(shù)據(jù)增值業(yè)務占收比萬戶中央音樂平臺累計計費下載量萬戶萬次月累均飛信手機客戶端活躍用戶數(shù)月累均飛信（ PC 手機）客戶端活躍用戶數(shù)據(jù)增值業(yè)務收入環(huán)比及同比增長 11月數(shù)據(jù)增值業(yè)務收入9453萬元，較上月下降了2.5，較去年同比增長43.3。 11月數(shù)據(jù)增值業(yè)務累計收入93722萬元，累計同比增長59.9。 數(shù)據(jù)增值業(yè)務收入1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 累計08 年收入 ( 萬元 )7012 8294 7991 8175 8731 8096 7779 8987 9512 9692 9453 9372207 年收入 ( 萬元 )4242 4352 4765 4809 4984 5217 5424 5677 6239 6317 6596 58622同比增長 6 5 .3 % 9 0 .6 % 6 7 .7 % 7 0 .0 % 7 5 .2 % 5 5 .2 % 4 3 .4 % 5 8 .3 % 5 2 .5 % 5 3 .4 % 4 3 .3 % 5 9 .9 %數(shù)據(jù)增值業(yè)務收入環(huán)比增長701282947991 817587318096777989879512 9692 94531. 9%5. 9%15 . 5%2 . 3 %1 8 . 3 %-8 . 6 %-2 . 5%-3 . 9 %-7 . 3 %6 . 8 %-3 . 7 %0100020003000400050006000700080009000100002008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月- 1 5 %- 1 0 %- 5 %0%5%10%15%20%25%30%數(shù)據(jù)增值業(yè)務收入 ( 萬元 ) 增長率累計新增收入中數(shù)據(jù)增值收入占比2 6 . 7 %2 2 . 7 %5 9 . 5 %2 5 . 8 %3 1 . 6 %2 0 . 1 %2 5 . 8 %3 2 . 5 %3 5 . 7 %3 5 . 6 %2 0 . 9 %1 8 . 5 %2 2 . 3 %2 6 . 0 %2 3 . 9 %2 8 . 0 %0100020003000400050006000700080009000昌吉烏魯木齊巴州 伊犁阿克蘇喀什石河子奎屯克拉瑪依和田 哈密吐魯番 阿勒泰塔城 博州 克州0%10%20%30%40%50%60%70%2008 年 11 月累計數(shù)據(jù)增值業(yè)務收入 ( 萬元 ) 2007 年 11 月累計數(shù)據(jù)增值業(yè)務收入 ( 萬元 )累計新增收入中數(shù)據(jù)增值業(yè)務占比數(shù)據(jù)增值業(yè)務用戶數(shù)穩(wěn)步持續(xù)增長，全業(yè)務新增收入中數(shù)據(jù)增值業(yè)務收入貢獻突出 11月，數(shù)據(jù)增值業(yè)務用戶數(shù)為880.3萬戶，較上月增長 15.8萬戶，增幅 1.8；數(shù)據(jù)增值業(yè)務用戶普及率為 83.7，較上月下降了 0.3個百分點。 11月，同比上年累計新增運營收入中，數(shù)據(jù)增值業(yè)務新增占比為29.2，收入貢獻較大，其中克拉瑪依貢獻最高，為 59.5。 烏魯木齊數(shù)據(jù)縮小 5倍 全疆 29.2 數(shù)據(jù)增值用戶增長情況6 0 5 . 47 3 0 . 4 7 4 6 . 97 6 7 . 88 1 0 . 68 4 6 . 2 8 6 4 . 58 8 0 . 36 6 4 . 66 9 9 . 26 2 6 . 68 3 . 7 %8 4 . 0 %8 4 . 8 %8 4 . 4 %8 4 . 7 %8 3 . 8 %8 3 . 5 %8 1 . 7 %8 1 . 7 %8 1 . 5 %8 2 . 2 %0. 010 0. 020 0. 030 0. 040 0. 050 0. 060 0. 070 0. 080 0. 090 0. 010 00 . 02008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月60%65%70%75%80%85%90%95%100%數(shù)據(jù)增值用戶數(shù) ( 萬戶） 數(shù)據(jù)增值用戶普及率數(shù)據(jù)增值業(yè)務收入結(jié)構(gòu) 11月累計數(shù)據(jù)增值業(yè)務收入中，短信占 44.6，彩鈴 22.3%， WAP10.2%，來電管家 7.5%，網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算 4.7%，移動秘書 2.9%，彩信 2.2，語音雜志 1.7%,其他1.2% ， CMNET1.0%， 無線音樂俱樂部 0.7%，隨 E行 0.5，手機報 0.5。 短信、彩鈴、 WAP、來電管家是重點收入型業(yè)務。 1 1 月累計數(shù)據(jù)增值業(yè)務收入結(jié)構(gòu)3708 , 4.0%444 , 0.5%1574 , 1.7%41766 , 44.6%20857 , 22.3%691 , 0.7%2049 , 2.2%1153 , 1.2%961 , 1.0%2752 , 2.9%4374 , 4.7%7043 , 7.5%9600 , 10.2% 459 , 0.5%短信彩鈴WAP來電提醒網(wǎng)間結(jié)算移動秘書彩信語音雜志其他CMNET無線音樂俱樂部隨E 行手機報數(shù)據(jù)增值業(yè)務收入略有下降 11月數(shù)據(jù)增值業(yè)務收入 9452.5萬元，較上月下降了 239.0萬元，降幅 2.5。 增幅居前的業(yè)務 WAP31萬元（ WAP通信費增長 31萬元）。降幅居前的是短信 212萬元（點對點短信下降了 181萬元，夢網(wǎng)短信下降了 56萬元，夢網(wǎng)短信通信費增長 25萬元），彩鈴 67萬元（彩鈴功能費下降 38萬元，彩鈴信息費下降了 27萬元， 12530通信費下降 2萬元），語音雜志 38萬元（語音雜志通信費增長了 4萬元，語音雜志信息費下降了 42萬元） 1 1 月數(shù)據(jù)增值業(yè)務收入增長情況2 1 26 73 8772026133143945396929400945095009550960096509700975098002008年10月網(wǎng)間結(jié)算WAP隨E行其他移動秘書 來電管家手機報彩信CMNET語音雜志彩鈴 短信2008年11月提綱 增值業(yè)務運營分析 總體收入情況 KPI指標完成情況 收入型業(yè)務發(fā)展情況 其他業(yè)務發(fā)展情況 小結(jié) 重點工作及下一步工作安排 數(shù)據(jù)增值業(yè)務占收比完成情況21 . 4%18 . 3%17 . 0%16 . 5% 16 . 2%16 . 0%15 . 6%14 . 9% 14 . 9%14 . 4%13 . 9% 13 . 9%13 . 3% 13 . 2%12 . 4%11 . 5%10 6. 3%11 6. 2%10 7. 2%11 6. 0%11 4. 3%13 3. 3%12 0. 0%12 0. 6%10 8. 6%12 6. 9%10 9. 5%11 0. 8%11 1. 6%11 5. 8%12 2. 4%11 5. 3%0%5%10%15%20%25%烏魯木齊石河子昌吉 哈密克拉瑪依奎屯 伊犁 巴州 博州 塔城 克州吐魯番 阿勒泰 阿克蘇和田 喀什0%50%100%150%200%250%300%350%到達（左軸） 完成率占收比數(shù)據(jù)增值業(yè)務占收比略有增長 11月數(shù)據(jù)增值業(yè)務占收比 17.7，較上月增長了 0.5， 11月累計數(shù)據(jù)增值業(yè)務占收比 16.8，較上月增長了 0.1。 各分公司均完成累計數(shù)據(jù)增值業(yè)務占收比考核指標 . 全疆 16.8 數(shù)據(jù)增值業(yè)務占收比增長情況15.9%18.5%15.8%17.2%17.7%17.2%17.3%17.7%16.1%16.3%16.2%15.6%16.8%16.7%16.3%16.5% 16.6%16.4%16.5%16.5%16.6%15%16%16%17%17%18%18%19%19%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月數(shù)據(jù)增值業(yè)務占收比 累計數(shù)據(jù)增值業(yè)務占收比月累均彩鈴下載用戶數(shù)完成情況5 . 6 5 . 65 . 35 . 1 5 . 04 . 43 . 02 . 92 . 3 2 . 21 . 91 . 71 . 61 . 4 1 . 4 1 . 3138%111%106%118%106%114%136%163%107%9 9 . 5 %103%154%148%120%135%154%0 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 0烏魯木齊喀什阿克蘇伊犁 巴州 昌吉 和田石河子哈密克拉瑪依奎屯 塔城吐魯番博州阿勒泰克州0%50%100%150%200%250%300%350%到達（萬戶） 完成率彩鈴下載用戶小幅下降 11月，彩鈴下載用戶 86.7萬戶，較上月下降了 5.5。 克拉瑪依分公司未完成彩鈴下載用戶考核指標。 烏魯木齊數(shù)據(jù)同比縮小五倍 彩鈴下載用戶增長情況4 6 . 35 8 . 37 0 . 9 7 3 . 06 5 . 97 0 . 17 7 . 28 2 . 5 8 3 . 29 1 . 78 6 . 73 . 1 % - 5 . 5 %1 0 . 3 %0 . 8 %6 . 9 %1 0 . 2 %2 1 . 5 %1 2 . 7 %6 . 4 %- 9 . 8 %2 5 . 8 %0 . 01 0 . 02 0 . 03 0 . 04 0 . 05 0 . 06 0 . 07 0 . 08 0 . 09 0 . 01 0 0 . 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 1 5 %- 1 0 %- 5 %0%5%10%15%20%25%30%彩鈴下載用戶數(shù) ( 萬戶） 用戶增長率彩鈴付費用戶數(shù)完成情況5 2 . 04 8 . 84 7 . 84 1 . 1 4 1 . 03 7 . 42 1 . 21 7 . 61 6 . 41 2 . 31 0 . 8 9 . 89 . 5 9 . 38 . 45 . 1109%127%94%127%132%109%113%114%102%89%111%128%141%131%150%139%0 . 01 0 . 02 0 . 03 0 . 04 0 . 05 0 . 06 0 . 0阿克蘇伊犁 巴州 昌吉 喀什烏魯木齊和田石河子哈密 奎屯克拉瑪依塔城吐魯番 阿勒泰博州 克州0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%實績 完成率彩鈴付費用戶數(shù)增長趨緩 11月，彩鈴付費用戶 535.9萬戶，較上月增長 0.4%，付費用戶數(shù)已連續(xù) 2個月增長趨緩。 其中，奎屯、克拉瑪依未完成彩鈴付費用戶數(shù)通報指標。 烏魯木齊數(shù)據(jù)同比縮小五倍 彩鈴付費用戶增長情況337357390422456471493511531 536 5384 . 8 %0 . 4 %0 . 9 %3 . 9 %3 . 6 %3 . 2 %8 . 3 %- 4 . 7 %6 . 2 %8 . 1 %9 . 1 %01002003004005006001 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 6 %- 4 %- 2 %0%2%4%6%8%10%12%付費用戶 付費用戶增長率中央音樂平臺累計計費下載量完成情況4 1 . 54 0 . 33 6 . 43 5 . 03 3 . 32 6 . 5 2 6 . 41 7 . 0 1 6 . 61 6 . 3 1 5 . 81 0 . 78 . 4 7 . 86 . 9 6 . 696%165%109%127%138%120%104%109%127%98%118%117%113%139%128%106%0 . 05 . 01 0 . 01 5 . 02 0 . 02 5 . 03 0 . 03 5 . 04 0 . 04 5 . 0巴州 伊犁阿克蘇昌吉 喀什烏魯木齊石河子哈密克拉瑪依奎屯 和田 博州阿勒泰 吐魯番克州 塔城0%100%200%300%400%500%600%到達（萬次） 完成率中央音樂平臺計費下載量降幅較大，全曲下載量小幅增長 11月，中央音樂平臺計費下載量 43.8萬次，較上月下降了 11.4。 11月，中央音樂平臺全曲下載量 1.9萬次（未稽核），較上月增長了 7.7。 塔城、烏魯木齊分公司未完成下載量，吐魯番分公司未完成全曲下載量。 烏魯木齊數(shù)據(jù)同比縮小五倍 中央音樂平臺下載次數(shù)增長情況5 0 . 52 7 . 64 0 . 03 5 . 94 8 . 83 5 . 63 7 . 74 3 . 03 8 . 84 9 . 54 3 . 8- 1 1 . 4 %2 7 . 5 %3 6 . 0 %- 4 5 . 5 %- 2 7 . 1 %4 5 . 3 %- 1 0 . 3 %6 . 0 %1 4 . 0 %- 9 . 7 %0 . 01 0 . 02 0 . 03 0 . 04 0 . 05 0 . 06 0 . 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 6 0 %- 5 0 %- 4 0 %- 3 0 %- 2 0 %- 1 0 %0%10%20%30%40%50%計費下載量 計費增長率來電管家包月付費用戶數(shù)完成情況40 . 634 . 5 34 . 131 . 427 . 918 . 917 . 710 . 58. 78. 0 7. 66. 9 6. 8 6. 66. 04. 7119%131%119%126%100%173%172%168%140%146%173%102%157%121%215%57%051015202530354045阿克蘇伊犁 巴州 喀什 昌吉 和田石河子烏魯木齊博州吐魯番克拉瑪依阿勒泰哈密 塔城 克州 奎屯0%50%100%150%200%250%到達（萬戶） 完成率來電管家付費用戶增長趨緩 11月，來電管家付費用戶數(shù) 313.0萬戶，較上月增長 1.0，付費用戶增長趨緩。 奎屯未完成來電管家付費用戶通報指標。 烏魯木齊數(shù)據(jù)同比縮小五倍 來電管家付費用戶增長情況150164186204232247265274297310 3131 8 . 2 %8 . 2 %1 2 . 0 %9 . 0 %1 1 . 9 %6 . 1 %6 . 9 %3 . 4 % 1 . 0 %4 . 0 %7 . 8 %0 . 05 0 . 01 0 0 . 01 5 0 . 02 0 0 . 02 5 0 . 03 0 0 . 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%用戶數(shù)（萬戶） 用戶增長率月累均飛信手機客戶端活躍用戶數(shù)完成情況0 . 3 30 . 3 10 . 2 20 . 1 90 . 1 70 . 1 30 . 1 20 . 0 90 . 0 80 . 0 70 . 0 60 . 0 50 . 0 40 . 0 4 0 . 0 40 . 0 1157%189%103%134%126%140%176%195%86%108%251%137%131%163%157%262%0 . 0 00 . 0 50 . 1 00 . 1 50 . 2 00 . 2 50 . 3 00 . 3 5烏魯木齊石河子昌吉 伊犁 巴州阿克蘇哈密 奎屯 喀什克拉瑪依塔城 博州吐魯番 阿勒泰和田 克州0%100%200%300%400%500%600%700%800%900%1000%到達（萬戶） 完成率飛信手機客戶端活躍用戶數(shù)大幅增長 11月，飛信手機客戶端活躍用戶6.7萬戶（未稽核），較上月增長了 29.8。 11月，全疆月均飛信手機客戶端活躍用戶數(shù) 3.3萬戶，完成指標172.2。 克拉瑪依未完成飛信手機客戶端活躍用戶考核指標。 烏魯木齊數(shù)據(jù)同比縮小五倍 飛信手機客戶端活躍用戶增長情況1 . 31 . 63 . 42 . 42 . 6 2 . 83 . 03 . 13 . 95 . 26 . 72 9 . 8 %3 0 . 5 %2 5 . 8 %5 . 1 %6 . 3 %6 . 2 %1 1 . 9 %4 4 . 1 %2 4 . 8 %1 1 4 . 5 %- 3 1 . 4 %0 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 4 0 %10%60%110%160%用戶數(shù) ( 萬戶） 用戶增長率月累均飛信（P C 手機）客戶端活躍用戶數(shù)完成情況0 . 6 0 . 6 0 . 60 . 60 . 50 . 30 . 30 . 30 . 30 . 20 . 20 . 1 0 . 10 . 10 . 198%146%119%125%112% 159%133%108%130%128%96%162%143%110% 106% 103%0 . 00 . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 60 . 7烏魯木齊伊犁 昌吉 巴州石河子 阿克蘇喀什 奎屯 哈密克拉瑪依博州 塔城阿勒泰和田吐魯番克州0%50%100%150%200%250%300%350%400%到達（萬戶） 完成率飛信 PC手機客戶端活躍用戶數(shù)大幅增長 11月飛信 PC手機客戶端活躍用戶數(shù) 14.4萬戶（未稽核）較上月增長 22.5。 11月，全疆月均飛信客戶端活躍用戶 8.6萬戶，完成考核指標的 131.9。 克拉瑪依、克州分公司未完成月累均飛信PC手機客戶端活躍用戶考核指標。 烏魯木齊數(shù)據(jù)同比縮小五倍 飛信客戶端活躍用戶增長情況3 . 84 . 58 . 37 . 5 7 . 68 . 4 8 . 79 . 11 0 . 61 1 . 71 4 . 42 2 . 5 %1 0 . 9 %1 6 . 1 %5 . 1 %3 . 6 %9 . 9 %1 . 9 %- 1 0 . 0 %8 4 . 5 %1 8 . 3 %0 . 02 . 04 . 06 . 08 . 01 0 . 01 2 . 01 4 . 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 2 0 %0%20%40%60%80%100%用戶數(shù) 用戶增長率月累均手機報付費用戶數(shù)完成情況3 . 72 . 82 . 32 . 11 . 9 1 . 91 . 2 1 . 21 . 21 . 10 . 7 0 . 70 . 60 . 60 . 40 . 3101%152%160%111%186%133%130%124%138%156%111%145%106%113%108%125%0 . 00 . 51 . 01 . 52 . 02 . 53 . 03 . 54 . 0昌吉烏魯木齊巴州阿克蘇伊犁石河子克拉瑪依喀什吐魯番奎屯阿勒泰哈密 塔城 博州 和田 克州0%50%100%150%200%250%300%到達（萬戶） 完成率手機報付費客戶降幅較大 11月，手機報付費用戶 40.3萬戶，較上月下降了 10.0。 11月，手機報付費率 48.0，較上月下降了 1.8個百分點。 全疆均完成手機報付費用戶考核指標。 烏魯木齊數(shù)據(jù)同比縮小五倍 手機報付費用戶增長情況1 9 . 72 2 . 2 2 2 . 52 6 . 53 0 . 03 7 . 64 0 . 14 4 . 0 4 3 . 1 4 4 . 84 0 . 3- 1 0 . 0 %3 . 8 %- 2 . 0 %9 . 9 %6 . 4 %2 5 . 4 %1 3 . 2 %1 7 . 6 %1 . 5 %1 2 . 9 %1 . 6 %0 . 05 . 01 0 . 01 5 . 02 0 . 02 5 . 03 0 . 03 5 . 04 0 . 04 5 . 05 0 . 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 1 5 %- 1 0 %- 5 %0%5%10%15%20%25%30%手機報付費用戶數(shù) 用戶增長率手機證券用戶大幅下降，手機郵箱、無線游戲用戶增幅較大 11月，手機證券用戶 2.1萬戶，較上月下降了 63.8。 11月 ,手機郵箱活躍用戶13.7萬戶，較上月增長了17.5。 11月，無線游戲用戶 6.0萬戶，較上月增長了 10.7 手機證券用戶增長情況1577 3589 3312 32063841 5517692334494462565826621087- 6 3 . 8 %2 6 . 0 %3 4 . 1 %3 9 8 . 3 %1 9 . 8 %2 5 . 5 %4 3 . 6 %1 2 7 . 6 % - 7 . 7 % - 3 . 2 %0500010000150002000025000300003500040000450005000055000600002 00 8年1月2 00 8年2月2 00 8年3月2 00 8年4月2 00 8年5月2 00 8年6月2 00 8年7月2 00 8年8月2 00 8年9月2 00 8年10月2 00 8年11月- 7 0 %30%130%230%330%430%用戶數(shù) 用戶增長率手機郵箱用戶增長情況1 . 82 . 5 2 . 33 . 44 . 8 4 . 97 . 01 . 79 . 31 1 . 71 3 . 71 7 . 5 %- 7 5 . 7 %4 3 . 1 % 4 3 . 2 %1 . 3 %3 9 . 5 %- 8 . 5 %4 7 . 5 %4 4 8 . 8 %2 5 . 6 %0 . 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 1 0 0 %0%100%200%300%400%500%600%700%800%用戶數(shù) ( 萬戶） 增長率無線游戲付費客戶數(shù)增長情況244202687213787 15111231772782531479 330144634454323601261 0 . 7 %1 7 . 2 %4 0 . 4 %4 . 9 %1 3 . 1 %2 0 . 1 %1 0 . 0 %- 4 8 . 7 %9 . 65 3 . 4 %0100002000030000400005000060000700002008 年 1 月 2008 年 2 月 2008 年 3 月 2008 年 4 月 2008 年 5 月 2008 年 6 月 2008 年 7 月 2008 年 8 月 2008 年 9 月 2008 年 10 月 2008 年 11 月- 1 0 0 %- 8 0 %- 6 0 %- 4 0 %- 2 0 %0%20%40%60%用戶數(shù) 用戶增長率提綱 增值業(yè)務運營分析 總體收入情況 KPI指標完成情況 收入型業(yè)務發(fā)展情況 其他業(yè)務發(fā)展情況 小結(jié) 重點工作及下一步工作安排 短信計費量、收入略有下降，用戶略有增長 11月，短信收入較上月下降了 211.9萬元，降幅 5.0；其中點對點短信下降了 4.9，夢網(wǎng)短信下降了 5.4。 11月，短信用戶數(shù)較上月增長 1.5，其中點對點短信增長了 0.8，夢網(wǎng)短信增長了 4.7。 11月，短信計費量較上月下降了 1.7，其中點對點短信下降了 0.9，夢網(wǎng)短信下降了 1.5%，其他短信下降了 6.4。 短信收入增長情況344742173627 35713971358331223909406442334021- 5 . 0 %1 1 . 2 %- 1 . 6 %- 1 4 . 0 %2 2 . 3 %- 1 2 . 6 % - 9 . 8 % - 1 2 . 9 %2 5 . 2 %4 . 0 %4 . 2 %0500100015002000250030003500400045001 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 1 5 %- 1 0 %- 5 %0%5%10%15%20%25%30%短信收入（萬元） 收入增長率短信用戶增長情況438 456483 498527 535554 569597 6076161 . 5 %1 . 7 %4 . 8 %2 . 8 %3 . 5 %1 . 5 %5 . 9 %3 . 1 %5 . 9 %4 . 1 %0 . 8 %01002003004005006001 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%短信用戶數(shù)（萬戶） 用戶增長率短信計費量增長情況549756335057422 5595061864 61856 637676419773221 71516703113 . 1 % - 1 . 7 %- 2 . 3 %1 4 . 1 %0 . 7 %0 . 0 %1 0 . 6 %- 2 . 6 %- 9 . 4 %1 5 . 2 %- 6 . 7 %010000200003000040000500006000070000800001 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月- 1 0 %- 5 %0%5%10%15%20%短信計費量（萬條） 計費量增長率彩鈴彩鈴用戶增長趨緩，收入略有下降 11月，彩鈴收入 1982.4萬元，較上月下降了 67.5萬元，降幅 3.3。 11月，彩鈴用戶 526.0萬戶，較上月增長了 7.0萬戶，增幅 1.4。 11月，彩鈴普及率 50.0，較上月下降了 0. 4個百分點。 彩鈴業(yè)務發(fā)展趨勢1560 15621725182719992090 21011963199720501982322 329367406 429446 466485 506519 5265 0 . 0 %5 0 . 4 %5 0 . 7 %5 0 . 5 %5 1 . 4 %5 0 . 1 %4 9 . 0 %4 7 . 8 %4 5 . 1 %4 2 . 9 %4 3 . 3 %050010001500200025001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月0%10%20%30%40%50%60%70%80%收入 用戶數(shù) 普及率WAP用戶數(shù)、收入同步小幅增長 11月， WAP收入 1049.7萬元，較上月增長了31.3萬元，增幅 3.1；用戶達到 326.8萬戶，較上月增長了 3.0；當月產(chǎn)生流量 819.8萬兆，較上月增長了 14.9；當月普及率為 31. 3，較上月下降了 0.7。 11月，開通 GPRS功能的用戶 750.6萬戶，使用用戶 343.4萬戶，占比 45.8，付費用戶169. 6萬戶，付費率49.4。 G P R S 套餐使用情況18823325526423129131233334391 94104116128 137163144 149166 1701991873 6 . 1 %4 5 . 8 %4 6 . 4 %4 4 . 4 %4 3 . 5 %4 2 . 7 %4 2 . 7 %3 6 . 2 %4 1 . 4 %4 2 . 8 % 4 2 . 8 %4 9 . 4 %4 9 . 7 %4 7 . 8 %4 9 . 6 %7 0 . 5 %5 2 . 0 %5 0 . 4 %4 8 . 7 % 4 7 . 5 %5 5 . 4 %4 9 . 7 %0501001502002503003504002008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%使用用戶數(shù) 收費用戶數(shù) 使用用戶占比 付費率W A P 業(yè)務發(fā)展情況776737779 802863747979921 92910181050178 189209 221241 250268 278297 3173273 1 . 1 %3 1 . 8 %3 0 . 7 %2 8 . 9 %2 9 . 5 %2 7 . 5 %2 8 . 9 %2 5 . 9 %2 5 . 7 %2 4 . 6 %2 3 . 9 %- 1 0 0 . 01 0 0 . 03 0 0 . 05 0 0 . 07 0 0 . 09 0 0 . 01 1 0 0 . 01 3 0 0 . 02008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月0%10%20%30%40%50%60%收入（萬元） 用戶數(shù)（萬戶） 普及率來電管家收入、用戶數(shù)增長趨緩 11月，來電管家收入 776.5萬元，與上月基本持平，用戶 313.0萬戶，較上月增長 1.0，普及率 29.8，較上月下降了 0.3。 11月，來電管家ARPU2.48元，較1月的 2.81元，下降了 0.33元，降幅 11.8，需關注。 來電管家業(yè)務發(fā)展趨勢423462527576652673716 703759777 776150 164186204232 247265 274297 3103133 0 . 1 %2 9 . 8 %2 9 . 8 %2 8 . 6 %2 9 . 2 %2 7 . 7 %2 6 . 5 %2 4 . 0 %2 2 . 8 %2 1 . 3 %2 0 . 2 %01002003004005006007008002008 年 1 月 2008 年 2 月 2008 年 3 月 2008 年 4 月 2008 年 5 月 2008 年 6 月 2008 年 7 月 2008 年 8 月 2008 年 9 月 2008 年 10 月 2008 年 11 月0%5%10%15%20%25%30%35%40%收入（萬元） 用戶數(shù) ( 萬戶） 普及率來電管家業(yè)務增長率22%9%14%10%13%6% 7%4%8%4%1%42%9%14%9%13%3%6%8%2%0%- 2 %3%1% 2% 1%2%1% 2%- 1 %1%0% 0%- 1 0 %0%10%20%30%40%50%60%2008 年 1 月 2008 年 2 月 2008 年 3 月 2008 年 4 月 2008 年 5 月 2008 年 6 月 2008 年 7 月 2008 年 8 月 2008 年 9 月 2008 年 10 月 2008 年 11 月- 5 %0%5%10%15%20%25%30%35%40%用戶增長率 收入增長率 普及率增長量主叫顯示用戶數(shù)略有提高 11月，主叫顯示收入 3133.5萬元，較上月下降了 110.0萬元，降幅 3.4，用戶數(shù)923.7萬戶，較上月增長 2.0，付費用戶 783.1萬戶，較上月增長 1.0，普及率 87. 8，較上月下降了 0.1，付費率 84.8，較上月下降 0.9。 主叫顯示業(yè)務發(fā)展情況2508 2554275528482949260316272996271532443134677 687 734772 798 814 831852 879 905924050010001500200025003000350040002008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月84%85%86%87%88%89%90%91%92%收入（萬元） 用戶數(shù)（萬戶） 付費率 普及率提綱 增值業(yè)務運營分析 總體收入情況 KPI指標完成情況 收入型業(yè)務發(fā)展情況 其他業(yè)務發(fā)展情況 小結(jié) 重點工作及下一步工作安排 語音雜志業(yè)務用戶數(shù)、通信量大幅增長、普及率快速提高 11月，語音雜志業(yè)務收入 103.3萬元，較上月下降了 38.2萬元，降幅 27.0，用戶數(shù)45.7萬戶，較上月增長了 38.4，通信量 295.7萬分鐘，較上月增長了 15.3，普及率 34.3，較上月提高了 1.1。 語音雜志業(yè)務發(fā)展情況60188193216210180158143 14110330 29 26 2622 26 23 253346- 4 5244 . 0 %3 . 8 %4 . 3 %3 . 2 %2 . 5 %2 . 4 %2 . 9 %2 . 5 %3 . 0 %3 . 1 %2 . 7 %- 1 0 0- 5 00501001502002502008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%5%收入 ( 萬元 ) 用戶數(shù) ( 萬戶 ) 普及率彩信業(yè)務收入小幅下降、用戶數(shù)小幅增長 11月，彩信收入 154.1萬元，較上月下降了 7.3萬元，降幅 4.5；其中點對點彩信下降了 1.8，夢網(wǎng)彩信下降了 18.0； 11月，彩信用戶數(shù) 186.5萬戶，較上月增長 3.0，點對點彩信增長了 1.8，夢網(wǎng)彩信增長了 4.8； 11月，彩信普及率 17.7，較上月增長了 0.1，點對點彩信與上月持平，夢網(wǎng)彩信增長了 0.2。 彩信業(yè)務發(fā)展趨勢149217229247 24983227152179161154112120128 131144 148157 160175 1811871 7 . 7 %1 7 . 6 %1 7 . 5 %1 6 . 6 %1 7 . 3 %1 6 . 6 %1 6 . 5 %1 5 . 4 %1 5 . 7 %1 5 . 6 %1 5 . 0 %0 . 05 0 . 01 0 0 . 01 5 0 . 02 0 0 . 02 5 0 . 03 0 0 . 02008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月0%10%20%30%40%50%60%70%80%收入（萬元） 用戶數(shù)（萬戶） 普及率提綱 增值業(yè)務運營分析 總體收入情況 KPI指標完成情況 收入型業(yè)務發(fā)展情況 其他業(yè)務發(fā)展情況 小結(jié) 重點工作及下一步工作安排 11月增值業(yè)務發(fā)展小結(jié) 整體收入：數(shù)據(jù)增值業(yè)務收入較上月下降了 239.0萬元，降幅 2.5。 指標：全疆六項 KPI考核指標超額完成，通報指標只有累計增值業(yè)務占收比未完成；手機證券、手機郵箱、無線游戲業(yè)務本月均完成通報指標；分公司未完成的指標集中在：累計增值業(yè)務占收比、飛信、 12580綜合信息門戶累計查詢次數(shù)三項業(yè)務。 其他：由于稽核數(shù)據(jù)支撐中心暫時沒有提供，飛信、全曲等業(yè)務暫用平臺的原始數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析 提綱 增值業(yè)務運營分析 重點工作及下一步工作安排 運營經(jīng)分組 產(chǎn)品營銷組 合作服務組 運營經(jīng)分組十一月重點工作總結(jié) 完成十月中心簡報內(nèi)容，完成各重點業(yè)務專題的分析 完成十月增值業(yè)務異常數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計稽核，并向集團公司按周、月提交異常數(shù)據(jù)稽核分析報告 針對分公司增值業(yè)務發(fā)展能力綜合評估完成上半年打分情況通報 上報集團公司 09年 KPI測算并完成 09年指標分解思路專題匯報 上報集團公司增值業(yè)務優(yōu)秀運營案例 4POS深度運營模式的探索 與計費中心討論銷賬順序調(diào)整方案并進行調(diào)整前測試工作 組織中心各部室準備并完成 08年集團公司增值業(yè)務綜合能力評估的現(xiàn)場檢查工作 組織部門提交十月增值業(yè)務深度運營案例發(fā)送至市場部 針對分公司金牌營銷活動指標完成情況進行打分并通報 增值業(yè)務營銷話術項目工作全面開展，完成項目合同流程審批，增值業(yè)務營銷話術手冊審核、兩項重點業(yè)務 flash視頻拍攝工作、全疆營銷話術推廣管理人員培訓、五地州試點營業(yè)廳試點準備工作 精細開展中心經(jīng)營分析工作 全面開展中心運營管理工作 運營經(jīng)分組十二月重點工作計劃 五大重點 開展分公司增值業(yè)務綜合評估年度遠程打分及通報工作 完成 08年工作情況總結(jié)、 09年工作思路專題匯報 完成 0