九月增值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 數(shù)據(jù)中心 2009年 10月 KPI指標(biāo)完成情況 3 13 23 3 4目 錄 三季度營(yíng)銷活動(dòng)回顧 三季度存在主要問(wèn)題 下一階段工作安排 1.1 9月增值業(yè)務(wù) KPI完成情況 注：時(shí)間進(jìn)度為 74.79% 指標(biāo)項(xiàng)目 年度目標(biāo)（省公司） 三季度挑戰(zhàn)目標(biāo) 累計(jì)完成情況 完成進(jìn)度 備注 數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入占運(yùn)營(yíng)收入比重 19.50% 19.00% 19.23% 完成三季度挑戰(zhàn)目標(biāo)，但與全年挑戰(zhàn)目標(biāo)還有0.27pp的差距 新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重 4.80% 4.62% 5.11% 粘性數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)活躍客戶總規(guī)模（萬(wàn)戶） 1.5 1.41 1.87 132% 已完成全年目標(biāo)的 93.6% 振鈴收入（萬(wàn)元） 16 9.6 11.6 120% 完成全年目標(biāo)的 72.7%， 略低于時(shí)間進(jìn)度 彩信普及率 20.50% 19.30% 19.50% 完成三季度挑戰(zhàn)目標(biāo)，但與全年挑戰(zhàn)目標(biāo)差1pp GPRS普及率 36.50% 34.70% 45.79% 彩鈴活躍度 27.00% 25.80% 28.28% 凈增彩鈴付費(fèi)客戶數(shù) (萬(wàn)戶） 4 3.14 4.2 133.76% 23.7% 23.8%22.3%24.1%22.4%20.6%21.7%19.5%22.4%19.2%20.2%-0.36%-0.27%-0.02%0.01%0.38%0.89%0.93%0.94%0.96%1.58%1.89%安康 西安 咸陽(yáng) 漢中 全省 商洛 渭南 榆林 延安 銅川 寶雞數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入占運(yùn)營(yíng)收入比重 全年挑戰(zhàn)目標(biāo) 與挑戰(zhàn)目標(biāo)差距1.2 數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入完成情況 全市數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入比重19.23%， 耀州、紅旗、宜君 距全年挑戰(zhàn)目標(biāo)差距較大。 全省累計(jì)數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入占比22.4%，我公司數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入占比 19.23%,較全年挑戰(zhàn)目標(biāo)低了0.27pp。 23.04%18.98% 19.23% 19.18% 19.17%18.20%-1.30%-1.56%-0.01%-0.38%-0.53%3.85%新區(qū) 印臺(tái) 全市 宜君 紅旗 耀州數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入比重 與全年挑戰(zhàn)目標(biāo)差距42.7%35.5%33.2% 31.6%30.9% 29.9% 28.8%27.4% 27.0%24.7%18.1%安康 銅川 商洛 漢中 咸陽(yáng) 西安 全省 渭南 寶雞 榆林 延安累計(jì)數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入增幅9月數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)累計(jì)收入同比增幅 35.5%，高于全省平均水平，列全省第二。 1.3 新推數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入完成情況 耀州、印臺(tái) 新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重較全年挑戰(zhàn)目標(biāo)差距較大。 新推數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入比重全省完成情況已高于全年挑戰(zhàn)目標(biāo)。 我公司完成情況也高于全年全年挑戰(zhàn)目標(biāo)。 5 . 7 %4 . 7 % 4 . 9 %5 . 3 % 5 . 4 %4 . 5 %5 . 1 %4 . 5 %5 . 8 %4 . 3 %5 . 6 %1 . 6 5 1 . 1 30 . 8 9 0 . 8 8 0 . 8 30 . 5 7 0 . 5 40 . 4 20 . 3 1 0 . 2 2-0 . 0 5漢中 延安 榆林 渭南 商洛 全省 咸陽(yáng) 安康 銅川 寶雞 西安新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重 與年度挑戰(zhàn)目標(biāo)差距6.00%5.51%5.04% 4.94%4.40%4.26%1.17%0.69%0.21% 0.12%-0.42%-0.56%新區(qū) 紅旗 宜君 合計(jì) 印臺(tái) 耀州新推數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入比重 與全年挑戰(zhàn)目標(biāo)差距全省點(diǎn)對(duì)點(diǎn)人均流量 75條，我公司點(diǎn)對(duì)點(diǎn)人均流量?jī)H58.8條 ，提升點(diǎn)對(duì)點(diǎn)人均流量也是四季度重點(diǎn)工作之一，四季度將加強(qiáng)短信套餐包的營(yíng)銷，同時(shí)緊抓節(jié)日事件做好內(nèi)容的營(yíng)銷推廣。 1.5 收入型業(yè)務(wù) -短信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況 時(shí)間進(jìn)度： 74.79% 我公司短信收入累計(jì)收入同比增幅 15.3%，列全省第五；高于全省平均水平。 55.893.975 71.166.9 66.5 65.16049.658.859.6西安 全省 漢中 榆林 安康 咸陽(yáng) 寶雞 延安 銅川 渭南 商洛點(diǎn)對(duì)點(diǎn)人均流量( 條)16.4%2.8%11.4%3.1%9.7%-0.4%-0.7%-0.6%11.4%4.5%-3.2%5.8%5.7%-0.3%7.6%8.5%15.3%16.1%18.8%20.5%26.3%4.1%安康 榆林 漢中 渭南 銅川 商洛 延安 全省 寶雞 咸陽(yáng) 西安環(huán)比增幅 同比增幅2 3 .7 % 2 3 .2 % 2 2 .9 % 2 2 .6 %2 1 .9 % 2 1 .8 % 2 0 .9 % 2 0 .8 % 2 0 .5 %1 9 .5 % 1 9 .0 %1 1 .9 %8 .8 % 9 .5 % 9 .6 %1 2 .9 %8 .5 %7 .6 %8 .5 %1 0 .0 %1 0 .1 %8 .5 %安康 延安 西安 漢中 全省 商洛 渭南 榆林 咸陽(yáng) 銅川 寶雞彩信普及率 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)彩信普及率1.6 收入型業(yè)務(wù) -彩信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況 我公司彩信收入完成時(shí)間進(jìn)度 83.1%，同比增幅 80.3%，完成進(jìn)度及同比增幅均列全省第二。 我公司彩信普及率 19.5%，高于三季度挑戰(zhàn)目標(biāo)，低于全年挑戰(zhàn)目標(biāo) 1個(gè)百分點(diǎn)。但點(diǎn)對(duì)點(diǎn)彩信普及率僅為 7.6%。四季度將通過(guò)系列彩信活動(dòng)重點(diǎn)提升點(diǎn)對(duì)點(diǎn)彩信普及率。 9月彩信普及率完成 19.50%，各縣分公司均與全年挑戰(zhàn)目標(biāo)存在一定差距， 耀州、宜君、新區(qū) 差距較大。耀州、宜君未完成三季度挑戰(zhàn)目標(biāo)。 時(shí)間進(jìn)度： 74.79% 2 8 . 4 %8 7 . 2 %3 8 . 2 %4 7 . 8 %4 4 . 8 %6 8 . 2 %7 3 . 7 %6 9 . 3 %2 3 3 . 2 %8 3 . 1 %7 3 . 5 %6 4 . 0 %6 3 . 1 % 5 6 . 9 %7 3 . 5 %7 4 . 6 %7 4 . 9 %7 5 . 5 %7 5 . 9 %8 0 . 3 %1 1 7 . 9 %6 0 . 2 %延安 銅川 咸陽(yáng) 商洛 西安 全省 漢中 榆林 渭南 安康 寶雞同比增幅 完成進(jìn)度18.50%19.50%23.58%18.39% 18.68%20.24%-0.21%-0.45%-1.00%-1.29% -1.44%-1.96%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%紅旗 印臺(tái) 合計(jì) 新區(qū) 宜君 耀州-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%彩信普及率 與全年挑戰(zhàn)目標(biāo)差距1.7 收入型業(yè)務(wù) -手機(jī)上網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況 我公司手機(jī)上網(wǎng)累計(jì)收入同比增幅 114%，列全省第二。 我公司手機(jī)上網(wǎng)累計(jì)流量同比增幅 361%，列全省第一。 各縣分公司手機(jī)上網(wǎng)普及率均超全年挑戰(zhàn)目標(biāo)。 116% 114%97%76%64% 57%53% 51% 50%12% - 3 1 %安康 銅川 西安 寶雞 商洛 漢中 全省 咸陽(yáng) 渭南 榆林 延安累計(jì)收入同比增長(zhǎng) 361%323% 297%281%197%242%221%277%289%314%348%0 . 9 80 . 6 7 0 . 7 7 0 . 9 62 . 2 41 . 4 20 . 8 11 . 0 8 1 . 0 12 . 5 51 . 0 8銅川 西安 渭南 全省 寶雞 安康 榆林 咸陽(yáng) 漢中 商洛 延安累計(jì)流量同比 每M B 單價(jià)56.07%44.24%45.79%43.67% 44.70%45.59%10.99%10.51%9.29% 9.24%8.84%8.30%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%新區(qū) 印臺(tái) 合計(jì) 宜君 耀州 紅旗0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%GPR S普及率 與全年目標(biāo)差距36.55%32.87%28.28%26.75%25.59%24.24%-2.76%-1.41%-0.25%1.28%5.87%9.55%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%宜君 印臺(tái) 合計(jì) 耀州 紅旗 新區(qū)-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%彩鈴活躍度 與全年指標(biāo)差距30.4%27.3%26.4%33.2%28.3%37.6%30.4% 29.5%29.4%26.9% 26.4%漢中 寶雞 商洛 西安 全省 安康 銅川 渭南 咸陽(yáng) 榆林 延安1.8 收入型業(yè)務(wù) -彩鈴業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況 我公司彩鈴活躍度 9月完成28.3%，高于全年挑戰(zhàn)目標(biāo)。 本月彩鈴活躍度完成 28.28%，宜君、印臺(tái) 完成情況遠(yuǎn)高于全年挑戰(zhàn)目標(biāo)； 新區(qū)、紅旗 完成情況較差，未完成三季度挑戰(zhàn)目標(biāo)。 時(shí)間進(jìn)度： 74.79% 129.5%115.3%102.3%95.5% 93.6%91.5%103.6%118.3%131.9%79.7%87.6%漢中 榆林 咸陽(yáng) 安康 全省 寶雞 西安 銅川 延安 渭南 商洛1.9 粘性活躍客戶總規(guī)模完成情況 粘性活躍客戶總規(guī)模月均完成 18087戶，各縣分公司完成情況均高于時(shí)間進(jìn)度。 注：時(shí)間進(jìn)度 74.79% 全省粘性活躍客戶總規(guī)模完成時(shí)間進(jìn)度的 103.6%，我公司完成時(shí)間進(jìn)度 93.6%，高于時(shí)間進(jìn)度，截至 10月 18日已完成全年挑戰(zhàn)目標(biāo)。 248514864178180875271460780.36%85.95%90.44%94.95%101.29%109.65%02000400060008000100001200014000160001800020000新區(qū) 宜君 印臺(tái) 合計(jì) 紅旗 耀州0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%月均完成情況 完成進(jìn)度全省本地振鈴收入已完成全年挑戰(zhàn)目標(biāo)。 我公司振鈴收入完成進(jìn)度較慢，完成全年挑戰(zhàn)目標(biāo)的 71%。請(qǐng)各縣分公司按要求抓緊振鈴活躍工作，保證活躍度的完成，避免振鈴收入核減。 1.10 本地振鈴業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況 本地振鈴收入累計(jì)完成 12.7萬(wàn)。宜君分公司完成全年挑戰(zhàn)目標(biāo)，其余分公司均落后時(shí)間進(jìn)度。 注：時(shí)間進(jìn)度為 74.79% 11102 83129435593078127667101170%125%117%111%86%76% 74% 71%130% 129%106%西安 延安 全省 榆林 漢中 商洛 渭南 咸陽(yáng) 寶雞 安康 銅川累計(jì)收入 完成挑戰(zhàn)目標(biāo)比例1.273.892.9012.701.343.30104.10%75.39%73.23%70.56%64.42%59.14%0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00宜君 耀州 印臺(tái) 合計(jì) 新區(qū) 紅旗0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%累計(jì)收入 完成進(jìn)度1.11 9月增值業(yè)務(wù)投訴情況 9月增值業(yè)務(wù)投訴 82件，其中市場(chǎng)營(yíng)銷類投訴 54件，夢(mèng)網(wǎng)類投訴 19件，自有業(yè)務(wù)投訴 9件。 9月增值業(yè)務(wù)萬(wàn)名客戶投訴量為 1.81件，營(yíng)銷類萬(wàn)名客戶投訴量為 0.96件。 彩鈴 25 鈴音盒 4 13 13 731714059 56321871532.50%22.03%12.50%9.38% 9.09%6.67%020406080100120140160180200印臺(tái) 紅旗 耀州 新區(qū) 合計(jì) 宜君0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%數(shù)據(jù)投訴 總投訴 數(shù)據(jù)投訴占比我公司 9月增值業(yè)務(wù)營(yíng)銷類投訴占比 53%，全省平均占比 58%； 全市增值業(yè)務(wù)投訴占總投訴比重 9.09%，其中印臺(tái)、紅旗增值業(yè)務(wù)投訴占比較高 ;紅旗本月?tīng)I(yíng)銷類投訴較上月增幅較大 ; 印臺(tái)、紅旗營(yíng)銷類投訴主要集中在新入網(wǎng)客戶一次營(yíng)銷，客戶不知情造成的投訴，請(qǐng)加強(qiáng)一次營(yíng)銷管理，必須按公司規(guī)范流程發(fā)展。 72%67% 66%64% 63% 63% 62%59% 58%53% 51%安康 渭南 漢中 延安 寶雞 榆林 商洛 咸陽(yáng) 全省 銅川 西安營(yíng)銷類占比9月各地市營(yíng)銷類投訴占比情況 2 . 62 . 4 12 . 1 8 2 . 1 1 2 . 0 92 . 0 2 1 . 9 21 . 8 11 . 6 71 . 5 51 . 3 21 . 6 61 . 2 21 . 3 81 . 2 21 . 5 11 . 3 31 . 1 30 . 9 6 1 . 0 4 1 . 0 40 . 8 2延安 西安 寶雞 全省 安康 漢中 咸陽(yáng) 銅川 榆林 渭南 商洛增值業(yè)務(wù)萬(wàn)名 營(yíng)銷類萬(wàn)名1.12 各縣分公司 KPI指標(biāo)項(xiàng)得分 各縣分公司 KPI指標(biāo)得分如下表； 宜君第一，得分 14.92分；紅旗第二，得分 12.94分；新區(qū)第三，得分 12.91分；印臺(tái)第四，得分 12.85分；耀州第五，得分 8.81分。 分公司 數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入比重（ 2分） 新推數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入比重（ 3分） 粘性數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)活躍客戶總規(guī)模（ 3分） 振鈴收入（ 1分） GPRS用戶普及率（ 1分） 彩信用戶普及率（ 1分） 凈增彩鈴付費(fèi)用戶數(shù)（ 2分） 彩鈴活躍度（ 1分） 加分 總分 耀州 0.00 0.00 3 1.00 1.00 0.81 2.00 1.00 0 8.81 宜君 2.00 3.00 3 1.00 1.00 0.92 2.00 1.00 1 14.92 紅旗 2.00 3.00 3 0.00 1.00 1.00 2.00 0.94 0 12.94 印臺(tái) 2.00 1.85 3 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0 12.85 新區(qū) 2.00 3.00 3 0.91 1.00 1.00 2.00 0.00 0 12.91 全市 2.00 3.00 3 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1 15.00 KPI指標(biāo)完成情況 3 13 23 3 4目 錄 三季度營(yíng)銷活動(dòng)回顧 三季度存在主要問(wèn)題 下一階段工作安排 2.1 三季度單業(yè)務(wù)發(fā)展競(jìng)賽完成情況 注：時(shí)間進(jìn)度為 100% 三季度單業(yè)務(wù)勞動(dòng)競(jìng)賽已結(jié)束，宜君、印臺(tái)完成兩項(xiàng)競(jìng)賽指標(biāo)，其中宜君 119分，排名第一；印臺(tái) 114分，排名第二。 新區(qū)、紅旗完成粘性數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)活躍客戶總規(guī)模競(jìng)賽目標(biāo)，但未完成 139活躍客戶數(shù)競(jìng)賽目標(biāo)。耀州兩項(xiàng)競(jìng)賽指標(biāo)均未完成。 分公司 粘性數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)活躍客戶總規(guī)模 139郵箱活躍客戶數(shù) 截至 9月月均完成目標(biāo) 月均完成情況 完成比例 得分 截至 9月月均完成目標(biāo) 月均完成情況 完成全年目標(biāo)比例 得分 總分 耀州 4873 4607 95% 0 1624 1381 85% 0 0 宜君 1320 1486 113% 63 416 443 106% 56 119 紅旗 5213 5271 101% 51 1737 1379 79% 0 51 印臺(tái) 3740 4178 112% 62 1247 1268 102% 52 114 新區(qū) 2040 2485 122% 70 643 628 98% 0 70 合計(jì) 17186 18087 105% 5667 5099 90% 2.3 七、八月無(wú)線座機(jī)發(fā)展競(jìng)賽 縣區(qū)分公司 任務(wù)總量 7月累計(jì)完 成量 完成比例 耀州 145 183 126.21% 宜君 40 41 102.50% 紅旗 145 183 126.21% 印臺(tái) 110 111 100.91% 新區(qū) 60 157 261.67% 合計(jì) 500 675 135.00% 縣區(qū)分公司 無(wú)線座機(jī)任務(wù)數(shù) 8月累計(jì)完 成量 完成比例 耀州 145 145 100.00% 宜君 40 41 102.50% 紅旗 145 64 44.14% 印臺(tái) 110 34 30.91% 新區(qū) 60 17 28.33% 合計(jì) 500 301 60.20% 為促進(jìn)無(wú)線座機(jī)發(fā)展，七月、八月連續(xù)開(kāi)展無(wú)線座機(jī)發(fā)展競(jìng)賽。兩次競(jìng)賽有效促進(jìn)了無(wú)線座機(jī)的大力發(fā)展，共發(fā)展無(wú)線座機(jī) 801部。 七月共發(fā)展公話 675部，完成任務(wù)總量的 135%，各縣分公司均完成任務(wù)總量，其中新區(qū)完成情況最佳，完成任務(wù)總量的 261.67%。 八月共發(fā)展公話 301部，完成任務(wù)總量的 60.20%，其中宜君、耀州超額完成，其余分公司均未完成。 2.3 彩鈴一次營(yíng)銷開(kāi)展情況較好 分公司 本月新入網(wǎng)客戶彩鈴開(kāi)通率 本月新入網(wǎng)客戶直接開(kāi)通彩鈴率 新入網(wǎng)客戶中通過(guò)產(chǎn)品 捆綁開(kāi)通彩鈴客戶數(shù) 耀州 89.03% 57.42% 31.61% 宜君 59.13% 56.68% 2.46% 紅旗 81.48% 43.54% 37.94% 印臺(tái) 93.56% 68.71% 24.85% 新區(qū) 73.50% 13.83% 59.67% 合計(jì) 83.35% 49.15% 34.20% 彩鈴一次營(yíng)銷整體開(kāi)展情況較好。 9月彩鈴一次營(yíng)銷成功率 83.35%，印臺(tái)、耀州開(kāi)通率較高，宜君 9月彩鈴一次營(yíng)銷成功率僅為 59.13%，宜君分公司目前彩鈴普及率僅為 44.22%，請(qǐng)高度重視新入網(wǎng)客戶彩鈴一次營(yíng)銷工作； 目前新區(qū)主要通過(guò)產(chǎn)品捆綁發(fā)展彩鈴客戶，請(qǐng)新區(qū)加強(qiáng)鈴音盒的一次營(yíng)銷力度，其余分公司則通過(guò)直接開(kāi)通彩鈴發(fā)展彩鈴客戶。 2.4 彩鈴優(yōu)惠包發(fā)展情況通報(bào) 29.60%9.46%7.99%6.72%-0.54%-7.02%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%印臺(tái) 耀州 宜君 合計(jì) 紅旗 新區(qū)本月新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入環(huán)比增幅9月初開(kāi)始推廣彩鈴優(yōu)惠包，提升新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入， 9月新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入 17.62萬(wàn)，環(huán)比提升 6.72%。此項(xiàng)工作印臺(tái)分公司開(kāi)展較好。 新推收入環(huán)比增 幅 5802349813565553345901000200030004000500060007000合計(jì) 印臺(tái) 耀州 紅旗 宜君 新區(qū)本月高級(jí)會(huì)員新增數(shù)本月高級(jí)會(huì)員新增數(shù) 推廣彩鈴優(yōu)惠包的主要目的為提升新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重。目前印臺(tái)和耀州新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重較全年挑戰(zhàn)目標(biāo)差距較大，應(yīng)以推廣該優(yōu)惠包，提升高級(jí)會(huì)員收入為重點(diǎn)。其余分公司新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入完成壓力不大，主推優(yōu)惠 19721011（免費(fèi)兩個(gè)月 30M免費(fèi)流量），培養(yǎng)客戶手機(jī)上網(wǎng)習(xí)慣，并有效降低 GPRS功能首開(kāi)投訴。 KPI指標(biāo)完成情況 3 13 23 3 4目 錄 三季度營(yíng)銷活動(dòng)回顧 三季度存在主要問(wèn)題 下一階段工作安排 3.1 兩項(xiàng)弱項(xiàng)指標(biāo)距全年挑戰(zhàn)目標(biāo)差距較大 19.50%19.00%19.23%全年挑戰(zhàn)目標(biāo) 三季度挑戰(zhàn)目標(biāo) 9 月完成情況20.50%19.30%19.50%全年挑戰(zhàn)目標(biāo) 三季度挑戰(zhàn)目標(biāo) 9 月完成情況21.50%22.45%全年挑戰(zhàn)目標(biāo) 9 月完成情況距全年挑戰(zhàn)目標(biāo)相差 0.27PP. 截止 9月底數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入占運(yùn)營(yíng)收入比重 19.23%，較全年挑戰(zhàn)目標(biāo)相差 0.27PP,欠產(chǎn) 40萬(wàn)。 數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入比重 距全年挑戰(zhàn)目標(biāo)相差 1PP. 彩信普及率 9月彩信普及率完成 19.5%，完成三季度挑戰(zhàn)目標(biāo)，但距全年挑戰(zhàn)目標(biāo)相差 1PP。 銅川 全省 高于全年挑戰(zhàn)目標(biāo) 0.95PP. 22.00%21.88%全年挑戰(zhàn)目標(biāo) 9 月完成情況距全年挑戰(zhàn)目標(biāo)相差 0.12PP. 3.2 業(yè)務(wù)健康度仍問(wèn)題嚴(yán)重 飛信稽核比例 12580稽核比例 139郵箱稽核比例 號(hào)薄管家稽核比例 10.67% 18.05% 19.01% 15.39% 9月粘性數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)稽核占比 縣區(qū)分公司 飛信客戶端稽核比例 12580撥打客戶數(shù)稽核比例 139郵箱活躍客戶稽核比例 號(hào)薄管家稽核比例 耀州 14.74% 19.28% 21.89% 46.33% 宜君 21.69% 7.87% 19.50% 6.03% 紅旗 8.34% 24.89% 27.91% 26.58% 印臺(tái) 6.74% 12.87% 14.99% 2.59% 新區(qū) 9.08% 8.35% 7.93% 3.13% 合計(jì) 10.67% 18.05% 19.01% 18.20% 9月我公司四項(xiàng)粘性數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)均因健康度問(wèn)題被核減。其中耀縣、紅旗核減比例較高； 目前我公司粘性數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)活躍客戶總規(guī)模已完成全年挑戰(zhàn)目標(biāo)的 93.6%,預(yù)計(jì) 10月就能完成全年目標(biāo)，請(qǐng)各縣分公司按照公司四季度宣傳工作安排，認(rèn)真落實(shí)，引導(dǎo)客戶主動(dòng)使用；另外各縣區(qū)要注意營(yíng)銷推廣方式，減少在新入網(wǎng)客戶中的宣傳推廣；最后公司也將從后臺(tái)把無(wú)效號(hào)薄管家客戶進(jìn)行剔除。 3.3 新業(yè)務(wù)滿意度亟待提升 全省三季度調(diào)查新業(yè)務(wù)滿意度 69.98%，我公司新業(yè)務(wù)滿意度 69.3，排全省第六，產(chǎn)品質(zhì)量、定制得到確認(rèn)和費(fèi)用合理三項(xiàng)均低于全省平均水平，“定制得到確認(rèn)”和“費(fèi)用合理”兩項(xiàng)為影響我公司新業(yè)務(wù)滿意度的主要因素。 產(chǎn)品質(zhì)量 定制得到確認(rèn) 費(fèi)用合理 退訂方便 注： 表現(xiàn)值 領(lǐng)先值 新業(yè)務(wù)綜合滿意度 3.4 振鈴活躍度較差，影響全年指標(biāo)完成 11102 83129435593078127667101170%125%117% 111%86%76% 74% 71%130% 129%106%西安 延安 全省 榆林 漢中 商洛 渭南 咸陽(yáng) 寶雞 安康 銅川累計(jì)收入 完成挑戰(zhàn)目標(biāo)比例自八月起，省公司要求振鈴活躍度達(dá)到 3%，否則按比例稽核振鈴收入。 8月我公司稽核振鈴收入 1.3萬(wàn)， 9月未被稽核，稽核將嚴(yán)重影響振鈴收入預(yù)算完成進(jìn)度。 分公司 振鈴需活躍人數(shù) 截至 10月 21日已活躍人數(shù) 完成目標(biāo)占比 耀州 120 59 49.17% 宜君 50 15 30% 紅旗 110 32 29.09% 印臺(tái) 95 90 94.74% 新區(qū) 70 23 32.86% 合計(jì) 445 219 49.21% 振鈴收入全省完成全年挑戰(zhàn)目標(biāo)129%，截止 9月底僅四個(gè)地市未完成全年目標(biāo)，我公司完成比例最低。 目前每月振鈴收入為 2.1萬(wàn)，只要不被稽核， 11月就能完成全年目標(biāo)任務(wù)，因此務(wù)必確保振鈴活躍度超過(guò) 3%。 目前振鈴活躍人數(shù)已采取日、周通報(bào)的形式，截至 10月 21日全市振鈴活躍人數(shù) 219人， 其中印臺(tái)完成目標(biāo)占比 94.74%，其余分公司完成目標(biāo)均低于 50%。 請(qǐng)各縣分公司充分重視此問(wèn)題，首先確保員工必須使用；其次公司定期通過(guò)短信、 PUSH等方式引導(dǎo)定制套餐包的客戶使用。 KPI指標(biāo)完成情況 3 13 23 3 4目 錄 三季度營(yíng)銷活動(dòng)回顧 三季度存在主要問(wèn)題 下一階段工作安排 4.1 開(kāi)展 “ 彩信總動(dòng)員 ” 營(yíng)銷活動(dòng) 活動(dòng)主題 彩信大優(yōu)惠。 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)彩信 6折優(yōu)惠，由 0.5元 /條優(yōu)惠為 0.3元 /條，辦理彩信優(yōu)惠包更能享受 4折優(yōu)惠； 發(fā)彩信，贏話費(fèi)。 活動(dòng)期間上月未發(fā)送點(diǎn)對(duì)點(diǎn)彩信的客戶，當(dāng)月成功發(fā)送 2條以上點(diǎn)對(duì)點(diǎn)彩信的客戶，下月即可獲贈(zèng)1元預(yù)存話費(fèi)； 玩轉(zhuǎn)彩信，贏取大禮。 活動(dòng)期間，當(dāng)月發(fā)送彩信超過(guò) 20條的客戶，下月即可參與抽獎(jiǎng)； 短彩大贏家雙倍積分。 發(fā)送短信 MF到10658368定制體驗(yàn)會(huì)員（免費(fèi)會(huì)員），體驗(yàn)會(huì)員每轉(zhuǎn)發(fā)一條 10658368定時(shí)下發(fā)的普通種子彩信可積 5金幣 ,每 5個(gè)金幣可兌換 0.25元，最多可兌換 1000個(gè)金幣，即可兌換 25元。 活動(dòng)內(nèi)容 2009年 10月 15日至 12月 31日 活動(dòng)時(shí)間 彩信總動(dòng)員，四大優(yōu)惠活動(dòng)精彩啟動(dòng) 4.2 推廣增值業(yè)務(wù)套餐包，提升數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入 活動(dòng)主題 1、活動(dòng)期間訂購(gòu) GPRS5元包、彩信 1元包、 彩信 2元包、短信 3元包業(yè)務(wù)的客戶，從次 月起連續(xù)三個(gè)月贈(zèng)送等額話費(fèi)。 2、活動(dòng)期間通過(guò)電子渠道（短信營(yíng)業(yè)廳、 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳、掌上營(yíng)業(yè)廳）訂購(gòu)彩鈴的客 戶從次月起連續(xù)三個(gè)月贈(zèng)送等額話費(fèi)。具 體贈(zèng)送情況同上表，通過(guò)其他渠道訂購(gòu)彩 鈴的客戶不參與本次贈(zèng)送話費(fèi)活動(dòng)。 活動(dòng)內(nèi)容 2009年 10月 15日至 12月 31日 活動(dòng)時(shí)間 精彩套餐包，包包都有禮 12580 無(wú)線音樂(lè) 在音像店 投放異形臺(tái)卡，業(yè)務(wù)宣傳折頁(yè)； 在酒店、商務(wù)樓宇等場(chǎng)所制作帶 12580標(biāo)識(shí)的酒店名片、床頭提示牌 在 KTV點(diǎn)歌機(jī)開(kāi)、關(guān)機(jī)廣告，歌曲下設(shè)彩鈴定制方式； 在聯(lián)盟商家制作 12580標(biāo)識(shí)卡片 建立集團(tuán)飛信圈子，在圈內(nèi)迅速提升產(chǎn)品人數(shù)與活躍度 通過(guò)學(xué)生人脈，利用返點(diǎn)銷售等形式促進(jìn)產(chǎn)品知名度提升，增加活躍度； 飛信 手機(jī)上網(wǎng) 針對(duì)目標(biāo)客戶宣傳 GPRS套餐包的使用 制作墻體廣告，宣傳 GPRS資費(fèi)策略 4.3 下發(fā)增值業(yè)務(wù)四季度宣傳推廣指導(dǎo)意見(jiàn) 近期公司已下發(fā)四季度增值業(yè)務(wù)宣傳推廣指導(dǎo)意見(jiàn)，主要從業(yè)務(wù)與渠道匹配的角度出發(fā)，對(duì)渠道宣傳作了明確安排，另外對(duì)新業(yè)務(wù)滿意度和近期重點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)也作了明確要求，請(qǐng)各縣區(qū)加強(qiáng)落實(shí)。 一次營(yíng)銷 管理 外呼營(yíng)銷 營(yíng)業(yè)廳宣傳及培訓(xùn) 優(yōu)化體驗(yàn) 告知 各縣分公司針對(duì)新業(yè)務(wù)的一次營(yíng)銷工作，要及時(shí)告知客戶營(yíng)銷活動(dòng)內(nèi)容，征得客戶同意后方可為客戶開(kāi)通，不得階段性批量為客戶開(kāi)通，造成客戶感知差、不清楚營(yíng)銷活動(dòng)內(nèi)容的現(xiàn)象發(fā)生。務(wù)必要將此類投訴每月控制在10件以內(nèi)。 首先，減少外呼營(yíng)銷頻次；其次加強(qiáng)外呼內(nèi)容的審核和對(duì)外呼公司的管理；最后嚴(yán)格按照外呼營(yíng)銷客戶投訴處理流程處理外呼營(yíng)銷類投訴，準(zhǔn)確解釋營(yíng)銷活動(dòng)內(nèi)容，必要時(shí)要給客戶提供外呼錄音，提高客戶對(duì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷的理解。 制作新業(yè)務(wù)導(dǎo)購(gòu)圖展架和各種新業(yè)務(wù)體驗(yàn)使用三折頁(yè)（重點(diǎn)是業(yè)務(wù)資費(fèi)，定制和退訂方法介紹），請(qǐng)各縣區(qū)結(jié)合新業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)，引導(dǎo)客戶使用新業(yè)務(wù)；近期開(kāi)展投訴、營(yíng)業(yè)人員的新業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)技能、服務(wù)技能的培訓(xùn)。 針對(duì)部分新業(yè)務(wù)的訂制、退訂方式，以短信的形式定期告知客戶；已制作部分主要新業(yè)務(wù)訂購(gòu)、退訂、資費(fèi)宣傳手冊(cè)，請(qǐng)各縣區(qū)必須在各渠道擺放，并向前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放，引導(dǎo)客戶了解新業(yè)務(wù)使用方法。 為進(jìn)一步提升客戶新業(yè)務(wù)滿意度，針對(duì)“定制得到確認(rèn)”和“費(fèi)用合理”兩項(xiàng)存在的問(wèn)題從以下四方面予以改善，提升四季度客戶滿意度。 4.4 提升新業(yè)務(wù)滿意度提升 附 表 飛信客戶端活躍客戶稽核月報(bào) 統(tǒng)計(jì)日期 :2009年 09月 地域 稽核前飛信客戶端活躍客戶數(shù) 其中雙 0客戶端客戶數(shù) 其中 0gprs流量手機(jī)端活躍客戶數(shù) 無(wú)效客戶數(shù) 需要剔除的異常數(shù)據(jù)（前三項(xiàng)的具體號(hào)碼去重求和） 稽核后飛信客戶端活躍客戶數(shù) 異常客戶數(shù)占比 耀縣 855 86 0 57 126 729 14.74% 宜君 747 61 0 117 162 585 21.69% 紅旗 1547 68 0 61 129 1418 8.34% 印臺(tái) 1587 51 0 56 107 1480 6.74% 新區(qū) 1178 42 0 68 107 1071 9.08% 合計(jì) 5914 308 0 359 631 5283 10.67% 12580信息查詢稽核月報(bào) 統(tǒng)計(jì)日期 :2009年 9月 地域 稽核前 12580信息查詢客戶數(shù) 無(wú)效客戶數(shù) 稽核后月 12580信息查詢客戶數(shù) 異?？蛻魯?shù)占比 耀縣 5535 1067 4468 19.28% 宜君 559 44 515 7.87% 紅旗 3772 939 2833 24.89% 印臺(tái) 2587 333 2254 12.87% 新區(qū) 1390 116 1274 8.35% 合計(jì) 13843 2499 11344 18.05% 139郵箱活躍客戶稽核月報(bào) 統(tǒng)計(jì)日期 :2009年 09月 地域 稽核前月 139郵箱活躍客戶數(shù) 其中月度規(guī)則的 wap活躍0gprs流量客戶數(shù) 無(wú)效客戶數(shù) 需要剔除的異常客戶數(shù)（前兩項(xiàng)去重求和） 稽核后月 139郵箱活躍客戶數(shù) 異?？蛻魯?shù)占比 耀縣 2971 0 546 546 2425 18.38% 宜君 1175 0 195 195 980 16.60% 紅旗 2638 0 867 867 1771 32.87% 印臺(tái) 3300 1 391 391 2909 11.85% 新區(qū) 1509 1 79 80 1429 5.30% 合計(jì) 11593 2 2078 2079 9514 17.93% 中央音樂(lè)全曲下載稽核月報(bào) 統(tǒng)計(jì)日期 :2009年 9月 地域 稽核前月中央音樂(lè)全曲下載 客戶數(shù) 無(wú)效客戶 數(shù) 稽核后月中央音樂(lè)全曲下載 客戶數(shù) 異?？蛻魯?shù) 占比 耀縣 50 1 49 2.00% 宜君 60 1 59 1.67% 紅旗 48 1 47 2.08% 印臺(tái) 630 5 625 0.79% 新區(qū) 20 0 20 0.00% 合計(jì) 808 8 800 0.99% 號(hào)簿管家稽核月報(bào) 統(tǒng)計(jì)日期 :2009年 9月 地域 稽核前月號(hào)簿管家有效客戶數(shù) 其中月度規(guī)則的 0gprs流量客戶數(shù) 無(wú)效客戶數(shù) 需要剔除的異常客戶數(shù)（前兩項(xiàng)去重求和） 稽核后月號(hào)簿管家活躍客戶