質(zhì)量管理體系符合性評(píng)價(jià)及改進(jìn)措施 中鐵三局集團(tuán)涉縣橋梁制造有限公司新鄭橋梁廠 1 質(zhì)量管理體系符合性評(píng)價(jià)及改進(jìn)措施 1 總則 依據(jù) GB T19001 2000 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 采取以下措施證實(shí)我 們有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的橋梁產(chǎn)品 通過(guò) 體系的有效應(yīng)用 目標(biāo)在于實(shí)現(xiàn)橋梁產(chǎn)品 100 的合格率 實(shí)現(xiàn)顧客的質(zhì) 量要求 增加顧客滿意程度 在此基礎(chǔ)上 制定更加有效的改進(jìn)措施 提高企業(yè)質(zhì)量管理水平 改進(jìn)企業(yè)業(yè)績(jī) 2 本公司質(zhì)量管理體系程序 本公司采用涉縣橋梁制造有限公司頒布的體系程序文件 全文共二 十八個(gè)程序文件 其中應(yīng)用于質(zhì)量管理體系的有以下幾個(gè)程序文件 1 文件控制程序 旨在對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制 確保各相 關(guān)場(chǎng)所能得到文件的有效版本 并防止作廢文件的誤用 2 記錄控制程序 旨在對(duì)管理體系所要求的記錄予以控制 為保持和 改進(jìn)管理體系提供信息 為管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品與過(guò)程的符合性 有效性 提供客觀證據(jù) 3 目標(biāo)和指標(biāo)的制定 分解 考核控制程序 建立與質(zhì)量方針保持一 致的質(zhì)量目標(biāo) 并在相關(guān)職能和層次上實(shí)施量化 分解和考核 在遵守法 律法規(guī)的前提下保證產(chǎn)品符合要求 相關(guān)方滿意 滿足顧客期望 以實(shí)現(xiàn) 管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn) 4 信息交流控制程序 為規(guī)范信息交流的內(nèi)容 職責(zé) 渠道和方法 以確保與管理體系有關(guān)的內(nèi)外部信息的正常交流 質(zhì)量管理體系符合性評(píng)價(jià)及改進(jìn)措施 中鐵三局集團(tuán)涉縣橋梁制造有限公司新鄭橋梁廠 2 5 人力資源控制程序 通過(guò)對(duì)人力資源的控制 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 的人員 規(guī)定相應(yīng)的能力和質(zhì)量意識(shí)的要求 并進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 以滿足 管理體系運(yùn)行的需要 6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序 通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 保證產(chǎn) 品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求 7 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 通過(guò)識(shí)別確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求 評(píng) 審能滿足顧客對(duì)產(chǎn)品要求的能力 確保履行產(chǎn)品要求 達(dá)到顧客的滿意 8 物資機(jī)械采購(gòu)控制程序 選擇合格的供方 對(duì)物資 機(jī)械采購(gòu)過(guò)程 進(jìn)行控制 確保采購(gòu)物資 機(jī)械符合規(guī)定要求 9 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行有效控制 以確保產(chǎn)品符合按質(zhì)量 工期和環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定要求 滿足顧客的需 求 10 顧客滿意程度監(jiān)視和測(cè)量控制程序 通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量 不斷關(guān)注顧 客 相關(guān)方需求之間的差距 并將其轉(zhuǎn)化為明確的要求和管理規(guī)定 使管 理體系持續(xù)改進(jìn) 以增強(qiáng)顧客 相關(guān)方的滿意程度 11 內(nèi)部審核控制程序 驗(yàn)證管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 是否得到有 效保持 實(shí)施和改進(jìn) 12 不合格品控制程序 使不合格得到識(shí)別和控制 以防止不合格品的 非預(yù)期使用或交付 13 數(shù)據(jù)分析控制程序 確定 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù) 以證實(shí)管理體 系的適宜性 充分性和有效性 以便尋求改進(jìn)機(jī)會(huì) 采取改進(jìn)措施 14 糾正和預(yù)防措施控制程序 通過(guò)采取糾正和預(yù)防措施 消除在生產(chǎn) 質(zhì)量管理體系符合性評(píng)價(jià)及改進(jìn)措施 中鐵三局集團(tuán)涉縣橋梁制造有限公司新鄭橋梁廠 3 和服務(wù)提供過(guò)程及管理體系運(yùn)行過(guò)程中潛在的和發(fā)生的不合格 事件 事 故及不符合產(chǎn)生的原因 防止其再發(fā)生和發(fā)生 15 事故 事件處理與不符合控制程序 建立有效的事故 事件不符合 處理機(jī)制 對(duì)事故 事件 不符合及時(shí)進(jìn)行調(diào)查 處理 積極采取糾正和 預(yù)防措施 防止再發(fā)生 3 本公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀 分公司嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及程序文件要求 實(shí)行有效的管理 體系運(yùn)行控制 通過(guò)以下幾個(gè)方面控制產(chǎn)品質(zhì)量 1 制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) 通過(guò)各職能部門質(zhì)量方針目標(biāo)量化要求 的完成 體現(xiàn)公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 2 通過(guò)文件 記錄的科學(xué)管理 證實(shí)梁場(chǎng)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行 3 通過(guò)加強(qiáng)過(guò)程控制 保證產(chǎn)品從原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收檢驗(yàn) 是嚴(yán)格按照 施工工藝細(xì)則執(zhí)行 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備完善 狀態(tài)良好 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的可控制性 4 通過(guò)人力資源控制程序 建立培訓(xùn)機(jī)制 提高企業(yè)人員素質(zhì) 完善 企業(yè)制度 5 通過(guò)物資機(jī)械控制程序 做好主要資源的控制利用 節(jié)約資金 提 高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 6 通過(guò)不合格品控制程序 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量反饋制度 絕不允許不合格 品或項(xiàng)目流入產(chǎn)品過(guò)程中 有效控制產(chǎn)品質(zhì)量 7 通過(guò)糾正和預(yù)防措施控制程序 及時(shí)預(yù)防和處理施工過(guò)程中可能存 質(zhì)量管理體系符合性評(píng)價(jià)及改進(jìn)措施 中鐵三局集團(tuán)涉縣橋梁制造有限公司新鄭橋梁廠 4 在或發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)點(diǎn) 品 保證產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良 8 通過(guò)顧客滿意程度監(jiān)視和測(cè)量控制程序 及時(shí)同顧客溝通 了解顧 客滿意程度 實(shí)現(xiàn)顧客方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)可 9 通過(guò)數(shù)據(jù)分析控制程序 及時(shí)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù) 分析產(chǎn)品工藝和 技術(shù)參數(shù)的正確性 評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量特性 為企業(yè)持續(xù)改進(jìn)提供有效理論數(shù) 據(jù) 10 通過(guò)事故 事件處理與不符合控制程序 積極預(yù)防事故事件的發(fā)生 或及時(shí)處理發(fā)生的事故 事件 杜絕事故事件發(fā)展的不良傾向 保證企業(yè) 施工生產(chǎn)的安全 從而保證產(chǎn)品的質(zhì)量 4 本公司質(zhì)量管理體系符合性評(píng)價(jià) 總結(jié) 通過(guò)以上標(biāo)準(zhǔn)及程序文件的指導(dǎo) 分公司按照標(biāo)準(zhǔn)化模式進(jìn)行程序 化的質(zhì)量管理 有效提高了產(chǎn)品質(zhì)量水平 通過(guò)全過(guò)程 全方位的質(zhì)量控 制 實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量管理水平的全面提高 證實(shí)了分公司質(zhì)量管理體系正在持 續(xù)有效的運(yùn)行 充分表明了本公司的質(zhì)量管理體系適合標(biāo)準(zhǔn)化管理模式 5 本公司現(xiàn)存問(wèn)題及改進(jìn)措施 雖然 本公司從各方面積極投入資源推進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的 運(yùn)行 但在實(shí)際工作中產(chǎn)品質(zhì)量也出現(xiàn)很多需要改進(jìn)的方面 總結(jié)如下 5 1 產(chǎn)品質(zhì)量方面 5 1 1 鋼筋綁扎工序中橋面濕接縫處預(yù)留鋼筋傾斜 5 1 2 梁體橫隔板預(yù)埋鋼筋尺寸偏差過(guò)大 5 1 3 內(nèi)側(cè)擋碴墻模板 U 形螺栓墊圈 橫隔板蓋板清碴不徹底 以上所述問(wèn)題 均為日常施工中出現(xiàn)頻率較大的工序質(zhì)量問(wèn)題 對(duì) 質(zhì)量管理體系符合性評(píng)價(jià)及改進(jìn)措施 中鐵三局集團(tuán)涉縣橋梁制造有限公司新鄭橋梁廠 5 此 要求質(zhì)檢人員加大監(jiān)控力度 嚴(yán)格按施工圖紙進(jìn)行鋼筋綁扎 橋梁模 板拆除后必須對(duì)其所有模板及配件徹底清碴 保證下片梁的正常使用 另對(duì)其間歇性產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析 主要為個(gè)別施工人員質(zhì)量意識(shí) 不強(qiáng) 不能嚴(yán)格按照要求進(jìn)行操作 除質(zhì)檢人員加大監(jiān)控力度外 定期對(duì) 施工人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育 從根源解決問(wèn)題 5 2 質(zhì)量管理體系方面 5 2 1 實(shí)際工作往往與程序的要求有所脫