重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 1 目 錄 第一章 總論 . 1 一、項(xiàng)目概況 . 1 二、業(yè)主簡介 . 2 三、報(bào)告編制依據(jù) . 3 四、主要結(jié)論 . 3 五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) . 4 第二章 項(xiàng)目背景 . 5 一、重慶市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃現(xiàn)狀 . 5 二、北碚區(qū)工業(yè)現(xiàn)狀 . 5 三、產(chǎn)品發(fā)展情況 . 6 四、產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度分析 . 6 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 . 8 一、符合重慶市整合資源、加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 . 8 二、是實(shí)施重慶市新型工業(yè)化戰(zhàn)略方針的需要 . 8 三、符合中國節(jié)能環(huán)保，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的要求 . 9 四、是企業(yè)發(fā)展壯大的需要 . 10 第四章 市場(chǎng)分析 . 11 一、產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 . 11 二、產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) . 11 重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 2 第五章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 . 14 一、項(xiàng)目建設(shè)地址 . 14 二、項(xiàng)目建設(shè)條件 . 14 三、交通條件 . 17 四、配套設(shè)施條件 . 17 五、技術(shù)支撐條件 . 18 第六章 技術(shù)、設(shè)備與工程方案 . 19 一、設(shè)計(jì)指導(dǎo)思 想 . 19 二、技術(shù)方案 . 20 三、 設(shè)備方案 . 21 四、工程方案 . 23 第七章 原材料供應(yīng) . 24 第八章 環(huán)境保護(hù) . 25 一、設(shè)計(jì)原則 . 25 二、設(shè)計(jì)依據(jù) . 25 三、環(huán)境現(xiàn)狀 . 25 四、產(chǎn)生的污染物種類、含量及治理措施 . 26 五、環(huán)境影響評(píng)價(jià) . 28 第九章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 . 29 一、 設(shè)計(jì)依據(jù) . 29 二、設(shè)計(jì)原則 . 29 重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 3 三、勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施 . 30 四、勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理 . 31 第十章 消防 . 32 一、設(shè)計(jì)依據(jù) . 32 二、消防設(shè)計(jì) . 32 第十一章 節(jié) 能 . 35 一、設(shè)計(jì)依據(jù) . 35 二、設(shè)計(jì)原則 . 35 三、節(jié)水、節(jié)能措施 . 36 四、節(jié)能效果評(píng)價(jià) . 36 第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 . 37 一、組織機(jī)構(gòu) . 37 二、人力資源配置 . 38 第十三章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 . 39 一、項(xiàng)目建設(shè)工期 . 39 二、建設(shè)期管理 . 39 第十四章 投資估算與資金籌措 . 42 一、 投資估算范圍 . 42 二、投資估算依據(jù) . 42 三、計(jì)算期 . 43 重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 4 四、項(xiàng)目投資 . 43 五、資金籌措 . 45 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) . 50 一、評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及參數(shù) . 50 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 . 51 三、成本費(fèi)用估算 . 51 四、盈利能力分析 . 53 五、償債能力分析 . 54 六、財(cái)務(wù)生存能力分析 . 55 七、不確定性分析 . 55 八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 . 59 第十六章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 . 79 一、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 . 79 二、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 . 80 第 十七章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) . 82 第十八章 結(jié)論及建議 . 83 一、結(jié)論 . 83 二、建議 . 83 重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 1 第一章 總論 一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目名稱：壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 （二）項(xiàng)目地址： 三）項(xiàng)目業(yè)主單位： 重慶 械制造有限公司 （四）法人代表： 五）項(xiàng)目性質(zhì)：技術(shù)改造 （六）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：對(duì) 電力、燃?xì)?、供水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施全面擴(kuò)容改造；新增熔煉式鋁合金保溫爐一套，購置精密冷室壓鑄機(jī)及鋁合金熔煉保溫爐 15 臺(tái)（套）；將現(xiàn)有 17 臺(tái)熔煉保溫爐更換為節(jié)能環(huán)保型熔煉保溫爐，達(dá)到通用汽油機(jī)氣缸頭年產(chǎn)量由 450 萬件增加至600 件的生產(chǎn)能力。 （七）項(xiàng)目建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)工期為 20 個(gè) 月（ 2007 年 3 月至 2008 年 10 月）。 （八）項(xiàng)目總投資及資金籌措 1、項(xiàng)目總投資為 7800 萬元。 2、資金籌措 （ 1）業(yè)主自籌 6300 萬元（其中申請(qǐng)新型化專項(xiàng)資金 100 萬元，主要用于補(bǔ)貼項(xiàng)目部分設(shè)備購置費(fèi)用）； （ 2）銀行貸款 1500 萬元。 重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 2 二、業(yè)主簡介 重慶 械制造有限公司創(chuàng)立于 2003 年 12 月，系民營企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍涉及金屬的鑄、鍛加工，制造、加工機(jī)械配件，現(xiàn)有 員工 720 余人，擁有固定資產(chǎn) 2600 余萬元，年產(chǎn)值達(dá) 元，上繳稅金 210余萬元。 表 1 公司 2005經(jīng)營 情況表 單位：萬元 年份 收入 利潤 稅金 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)負(fù)債率 2005 年 1590 130 51 2220 2006 年 9540 98 223 1220 2007 年 14000 360 375 2090 公司早期系原重慶旭日機(jī)械廠在此建設(shè)，于 1990 年 12 月獲得了北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府、北碚區(qū)國土局、北碚區(qū)人民政府、重慶市建設(shè)委員會(huì)批準(zhǔn)建設(shè)用地 12000 6000混結(jié)構(gòu)建筑物），重慶旭日機(jī)械廠于 2000 年元月正式注冊(cè)為重慶市雙銖機(jī)械制造有限責(zé)任公司（以下簡稱“雙銖公司”），并向北碚區(qū)人民政府申報(bào)以大樹村集體入股非耕地 11568為建設(shè)用地，獲得批準(zhǔn)。 2004 年 3 月 16 日， 司向重慶市工商行政管理局申請(qǐng)更名為重慶 械制造有限公司（以下簡稱“ 司”）獲準(zhǔn)。 2004 年 7 月 15 日，雙銖公司就所屬產(chǎn)權(quán)一次性轉(zhuǎn)讓給 司一事達(dá)成協(xié)議，由 司承襲其土地使用權(quán)以及附屬物的產(chǎn)權(quán)。司于 2005 年 12 月 5 日向重慶市北碚區(qū)國土資源管理分局提出申請(qǐng)，辦理了 土地使用權(quán)證。在有關(guān)部門的關(guān)懷和大力支持下， 司 擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，增大了用地面積，先后與廠重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 3 區(qū)周邊的太山村十六社、太山村十七社、太山村十八社等社員以及天力園藝場(chǎng)達(dá)成協(xié)議，采取集體土地入股方式，新租用土地 15101 重慶 械制造有限公司 財(cái)務(wù)狀況良好，生產(chǎn)經(jīng)營正常，銀行信用等級(jí) 法人代表簡介： 生，自二零零 三 年四月起擔(dān)任公司主席兼執(zhí)行董事，并于公司多間附屬公司擔(dān)任董事職位。 鄧 先生于本行業(yè)具有十多年的經(jīng)驗(yàn)。 鄧 先生對(duì)中國 汽車及零部件行 業(yè)建樹良多，同時(shí)亦積極投身社會(huì)事業(yè)。 三、報(bào)告編制依據(jù) 1、重慶市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要 ； 2、 國家 發(fā)改委 、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）、 原國家計(jì)委頒發(fā)的 投資項(xiàng)目可行性研究指南； 3、 國家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) ； 4、 國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及政策 。 四、主要結(jié)論 本項(xiàng)目的技術(shù)含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、原材料利用率高，是 重慶械制造有限公司 提升產(chǎn)品檔次、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式、增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭力的一項(xiàng)重大擴(kuò)建項(xiàng)目。 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，每年節(jié)能量將達(dá) 7000 噸標(biāo)準(zhǔn)煤：其中節(jié)油 18 噸，節(jié)電 80 萬千瓦時(shí)，節(jié) 氣 120 萬立方米；企業(yè)萬元產(chǎn)值能耗 標(biāo)重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 4 準(zhǔn)煤，比實(shí)施前降低 22，可實(shí)現(xiàn)節(jié)能價(jià)值 200 萬元。還可新增利潤 855 萬元，新增出口創(chuàng)匯達(dá) 800 萬美元。因此，本項(xiàng)目有較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 可行性研究表明，實(shí)施本項(xiàng)目是必要的、也是可行的。 五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 1 表 1 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 1 項(xiàng)目總投資 萬元 7800 中：建設(shè)投資 萬元 4693 設(shè)期利息 萬元 107 底流動(dòng)資金 萬元 3000 2 資金籌措 萬元 7800 中：企業(yè)自籌 萬元 6300 其中申請(qǐng)新型工業(yè)化專項(xiàng)資金 100 萬元 行借款 萬元 1500 3 年銷售收入 萬元 13000 正常年份 4 總成本費(fèi)用 萬元 10974 正常年份 5 上繳稅收總額 萬元 485 正常年份 6 年利潤總額 萬元 1454 正常年份 7 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 8 所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 5403 9 所得稅前投資回收期 年 建設(shè)期 10 所得稅后財(cái)務(wù) 內(nèi)部收益率 % 11 所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 2443 12 所得稅后投資回收期 年 建設(shè)期 13 總投資收益率 % 常年份 14 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 常年份 15 盈虧平衡點(diǎn) (% 重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 5 第二章 項(xiàng)目背景 一、重慶市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃現(xiàn)狀 重慶市目前制定的工業(yè) “十一五 ”規(guī)劃，將計(jì)劃在未來 5 年內(nèi)通過“2105 個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資達(dá)到 3560 億元 ”來重振重慶老工業(yè)基地。重慶市工業(yè) “十一五 ”發(fā)展思路已經(jīng)成型：即基本實(shí)現(xiàn)老工業(yè) 基地改造，完成主城區(qū)老工業(yè)企業(yè) “退二進(jìn)三 ”和 “退城進(jìn)園 ”遷建技改任務(wù)，完成國有企業(yè)改革任務(wù)，實(shí)現(xiàn)國有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性調(diào)整。 在該思路框架下，重慶市將突出發(fā)展做強(qiáng)裝備制造業(yè)、資源加工業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。在這些計(jì)劃的投資項(xiàng)目中，裝備制造業(yè)、資源加工業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)是投資的重點(diǎn)，其計(jì)劃 2010 年實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)值分別為 1000 億元、 2235 億元和 1800 億元。 目前重慶工業(yè)連續(xù) 27 個(gè)季度保持兩位數(shù)增長。但是，即使有此增長，重慶在工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的投資在近幾年仍然低于基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)投資，因此重慶市計(jì)劃大幅度提升其在工業(yè)方面的投入。 本項(xiàng)目建設(shè)是符合重慶市的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的。 二、北碚區(qū)工業(yè)現(xiàn)狀 2006 年 ， 北碚區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量和增幅均取得了較好成績 ， 其中 ：實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值 元 ， 在全市 40 個(gè)區(qū)縣中列第六位 (2005 年列第八位 )； 完成新產(chǎn)品產(chǎn)值 73 億元 ， 同比增長 增幅在全市列第四位 (2005 年列第五位 )。 重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 6 2006 年末，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá) 166 家，比 1998 年增加 78家，總產(chǎn)值突破百億元大關(guān)，達(dá)到 元，年主營業(yè)務(wù)收入上億元的企業(yè)達(dá) 28 個(gè)，年主營業(yè)務(wù)收入上 10 億元的企業(yè)有 3 個(gè)。 2006 年，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤 元，工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)達(dá) 比 1998 年提高 百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史最高水平。 三、 產(chǎn)品發(fā)展情況 本項(xiàng)目產(chǎn)品是通用汽油機(jī)氣缸頭， 通用汽油機(jī)是指除車用、航空用途以外的，具有廣泛用途的往復(fù)式汽油機(jī)，一般在 20內(nèi)的，大多通用性很強(qiáng)，專業(yè)性較強(qiáng)，所以一般也稱為小型汽油機(jī)。一般大于 20通用汽油機(jī)大多是采用車用汽油機(jī)的變型產(chǎn)品，從結(jié)構(gòu)上可分為二行程及四行程。 國內(nèi)現(xiàn)有的 通用汽油機(jī) 功率 為 中大部分是小型的，功率大部分在幾個(gè)千瓦以內(nèi)。它的特點(diǎn)是體積小、重量輕 ，使用操作簡便、價(jià)格便宜。它的用途非常廣泛，可作為國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域的小型機(jī)具的配套動(dòng)力，主要用于農(nóng)林植保機(jī)械、園林機(jī)械、小型農(nóng)機(jī)具、發(fā)電機(jī)組、小型建筑機(jī)械等。對(duì)于背負(fù)式機(jī)械，如背負(fù)式機(jī)動(dòng)噴霧機(jī)、側(cè)掛式割草機(jī)，通用汽油機(jī)更是不可缺少的配套動(dòng)力。 四、產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度分析 通用汽油機(jī) 的市場(chǎng)需求量非常大，發(fā)展前景非常好。其從原材料重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 7 需求到產(chǎn)品投放市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)性非常強(qiáng)，是一個(gè)產(chǎn)業(yè)群體。伴隨著項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；蛧H市場(chǎng)的開拓，本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化將帶動(dòng)以下相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展： 1、拉動(dòng)我國 通用汽油機(jī) 的規(guī)?；_發(fā)、生產(chǎn)； 2、推動(dòng)新 產(chǎn)品的研發(fā)及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展； 3、促進(jìn)公司與原材料、能源、交通等相關(guān)產(chǎn)業(yè)相互滲透，有利于推動(dòng)或帶動(dòng)一大批產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提供大量的就業(yè)崗位。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 8 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一 、符合重慶市整合資源、加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 本項(xiàng)目位于 重慶 北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)太山村十七社（復(fù)興工業(yè)園內(nèi)） 。重慶在 “十一五 ”期間，將加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，繼續(xù)做好園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位和布局工作，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)集聚。以園區(qū)為載體，招大招強(qiáng)，積極引進(jìn)國內(nèi)外投資者。加強(qiáng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整合園區(qū)服務(wù)資源，打造服務(wù)平臺(tái)，建立和完善園區(qū)投 資、技術(shù)、管理等服務(wù)體系。加快園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，促進(jìn)在建項(xiàng)目按期投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，不斷提高園區(qū)投入強(qiáng)度和產(chǎn)出強(qiáng)度。 33 個(gè)工業(yè)園區(qū)將實(shí)現(xiàn) 2008 年增加值 500 億元、 2010 年 800億元的目標(biāo)。 重慶市 復(fù)興工業(yè)園內(nèi) 具有優(yōu)越的地域、交通、能源、及勞動(dòng)力等資源，重慶市 北碚 區(qū)政府對(duì) 復(fù)興工業(yè)園 區(qū) 的建設(shè)十分重視，對(duì)招商引資項(xiàng)目將會(huì)給予多方面的優(yōu)惠政策，這為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了良好的外部發(fā)展條件。 二、是實(shí)施重慶市新型工業(yè)化戰(zhàn)略方針的需要 走新型工業(yè)化道路，是黨中央在新世紀(jì)新階段作出的重大戰(zhàn)略決策。當(dāng)今世界，科技進(jìn)步日新月異，經(jīng)濟(jì)全球 化深入發(fā)展，國際間生產(chǎn)要素重組和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快。重慶是我國重要的老工業(yè)基地，具有一定工業(yè)基礎(chǔ)，但整體工業(yè)化程度較低，科技創(chuàng)新能力和經(jīng)濟(jì)綜合競(jìng)爭力不強(qiáng)。堅(jiān)持走科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路，是適應(yīng)國際國內(nèi)形勢(shì)重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 9 新變化，解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的矛盾及問題，搶抓重要戰(zhàn)略機(jī)遇，全面建設(shè)小康社會(huì)的迫切需要。 本項(xiàng)目的建設(shè)，正是響應(yīng)了重慶市政府提出的走新型工業(yè)化道路的號(hào)召，讓重慶的老工業(yè)企業(yè)煥發(fā)新的活力。 三、 符合中國節(jié)能環(huán)保，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的要求 節(jié)能與環(huán)保，是當(dāng)前 的國情下的一個(gè)必然選擇。我國還沒有完全改 變“高 投入、高消耗、高排放、不協(xié)調(diào)、難循環(huán)、低效率”的粗放型經(jīng)濟(jì)增長方式。建國 50多年來，我國的 0多倍，礦產(chǎn)資源消耗卻增長了 40多倍。平均每增加 1億元 億元的投資。粗放的經(jīng)濟(jì)增長是低效益的增長，使人們得不到與經(jīng)濟(jì)增長相適應(yīng)的收入增長，粗放的經(jīng)濟(jì)增長是高消耗的增長，必然會(huì)過度索取自然，帶來生態(tài)退化和自然災(zāi)害增多，導(dǎo)致社會(huì)財(cái)富減少；粗放的經(jīng)濟(jì)增長是高排放和高污染的增長，必然會(huì)給人民的健康帶來損害。 節(jié)能與環(huán)保也是一個(gè)全球性課題，世界許多國家都 極為重視。1997年 12月， 160個(gè)國家在日本京都召開的聯(lián)合國氣候變化框架公約第三次締約方大會(huì)上，通過了旨在限制全球溫室氣體排放，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的京都議定書。 1998年 5月 29日，中國成為第 37個(gè)簽約國，加緊了對(duì)節(jié)能與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的探討和落實(shí)。 重慶 械制造有限公司壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目擬將現(xiàn)有17 臺(tái) 熔煉保溫爐更換為節(jié)能環(huán)保型熔煉保溫爐，正是響應(yīng)國家節(jié)能環(huán)保，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的方針。 重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 10 四、是企業(yè)發(fā)展壯大的需要 面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭， 重慶 械制造有限公司必須 根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策，著眼于長遠(yuǎn)發(fā)展，利 用現(xiàn)有較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力的優(yōu)勢(shì)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向， 引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，改造生產(chǎn)技術(shù)， 發(fā)展適銷產(chǎn)品品種，加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次， 增加產(chǎn)量才能搶占市場(chǎng)份額， 才能使公司產(chǎn)品上檔次、上水平、上產(chǎn)量，才能使公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中生存發(fā)展 ， 不斷發(fā)展壯大， 實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展的總體目標(biāo)。 重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 11 第四章 市場(chǎng)分析 一、產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 重慶 各類通用汽油機(jī)系列氣缸頭的專業(yè)骨干生產(chǎn)廠家，已成為宗申集團(tuán)、隆鑫集團(tuán)、力帆集團(tuán)、日本久保田、泰州雅馬哈、紹興通用動(dòng)力等各大通用汽油機(jī)制造商的戰(zhàn)略合作伙伴。 公司生產(chǎn)的“嘉泰”產(chǎn)品在業(yè)界樹立起了品牌， 168F 等系列氣缸頭的市場(chǎng)占有率達(dá)到 50%的份額。 我國通用汽油機(jī)在較長一段時(shí)間內(nèi)，年產(chǎn)量徘徊在 40臺(tái)左右。 隨著國內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)通用汽油機(jī)需求逐步增長， 近幾年摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)、民營企業(yè)涉入，以及出口量需求旺盛，使我國通用小汽油機(jī)在產(chǎn)品品種和產(chǎn)量上急劇增長。 二、產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 通用小汽油機(jī)配套面很廣，主要為各種園林、植保、農(nóng)牧、水泵、發(fā)電機(jī)組、娛樂業(yè)、搶險(xiǎn)救援機(jī)械配套。通用小汽油機(jī)的國內(nèi)國際市場(chǎng)發(fā)展空間很大，美國年產(chǎn)量 2300臺(tái)左右，日本年產(chǎn)量也在640 萬臺(tái)左右。預(yù)計(jì) 2010 年我國通用小汽油機(jī)年產(chǎn)量可望達(dá)到 1500萬臺(tái)左右。因此，本項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊。 (一 )通用小型汽油機(jī)產(chǎn)銷情況 我國通用小型汽油機(jī)產(chǎn)量在 2001 年以前一直徘徊在 40 萬 60萬臺(tái)之間。自 2001 年開始，由于國民經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，很多摩托車生產(chǎn)企業(yè)開始涉足通用小型汽油機(jī)行業(yè)，幾年來，通用小型汽油機(jī)的品種、產(chǎn)量、出口量得到迅速增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2006 年我國通用小型汽重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 12 油機(jī)產(chǎn)量為 5665482 臺(tái)，比上年增長 創(chuàng)歷史新高，銷量 5555 165 臺(tái)，銷售額 元，利潤總額 元，元，出口 3371779 臺(tái)，出口創(chuàng)匯 美元。 2000 年前的 五、六 年中，中國通用汽油機(jī)產(chǎn)量都在 50 萬臺(tái)左右徘徊；從 2001 年開始中國通機(jī)產(chǎn)量開始進(jìn)入高速增長時(shí)期， 2002 年和 2003年的產(chǎn)量增長率接近 100%， 20040%左右；主要原因： 通用汽油機(jī)為低技術(shù)含量的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，國外通機(jī)制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，造成國內(nèi)生產(chǎn)量持續(xù)增長； 2004 年嘉陵本田公司宣布停產(chǎn)摩托車，公司轉(zhuǎn)而專門生產(chǎn)通用汽油機(jī)及其配套產(chǎn)品（如步行式割草機(jī)等）； 2000 年美國百里通公司就已經(jīng)在重慶設(shè)廠生產(chǎn)； 國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過 1的成長，產(chǎn)品基本能夠滿足國外市場(chǎng)的要求，出口量不斷增長； 目前出口市場(chǎng)占了中國通用汽油機(jī)市場(chǎng)的 75%左右，其中約20%的通機(jī)直接出口，另外有 50%通用汽油機(jī)有不同的配套機(jī)械生產(chǎn)廠配套以后再出口。例如， 2005 年中國割灌機(jī)產(chǎn)量接近 50 萬臺(tái)，其中 40 萬臺(tái)出口到海外市場(chǎng)； 國內(nèi)摩托車制造業(yè)利潤率迅速下降，推動(dòng)摩托車制造企業(yè)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)通用汽油機(jī)。 （二） 2010 年中國通用汽油機(jī)產(chǎn)量將超過 1500 萬臺(tái) 未來 幾 年內(nèi)，中國通用汽油機(jī)產(chǎn) 量增長率維持在 25%右，重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 13 主要配套市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長如下： 園林機(jī)械（割草機(jī)，割灌機(jī)等）市場(chǎng)將以 20%速度增長； 建筑機(jī)械市場(chǎng)將以 50%的速度增長； 水泵，發(fā)電機(jī)等將以 20%左右的速度增長； 以及部分汽油機(jī)對(duì)柴油機(jī)的替代（ 13 馬力以下汽油機(jī)替代）； 計(jì)，到 2010 年，中國通用汽油機(jī)產(chǎn)量將超過 1500 萬臺(tái)。 重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 14 第五章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 一、項(xiàng)目建設(shè)地址 項(xiàng)目建設(shè)選址在 北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)太山村十七社（復(fù)興工業(yè)園內(nèi)） 。 二、項(xiàng)目建設(shè)條件 （一）氣候 項(xiàng)目所在地冬暖春早，夏多伏旱。 春季升溫較快，夏季雨量豐沛而分布不均， 5、 9 兩月為雨量高峰期， 8 月相對(duì)少雨，累年連晴高溫，蒸發(fā)及蒸騰量大，伏旱頻繁，有 “十年九旱 ”之稱。冬季平均氣溫 ，1 月溫度最低， 極低 溫度為零下 。 1、溫度：全區(qū)年平均溫度為 ，年總積溫平均 。年平均最高氣溫為 ，最低 。年極端最高氣溫為 ，極端最低氣溫為零下 。 2、降水：全區(qū)多年平均降雨量為 少年 95%的年份在 1000以上。常年年際變化 較小，月際變化較大。夏季（ 49 月）雨量集中，多雷陣雨，并多為大雨或暴雨，季平均降水量 冬季降水量最少，平均 占平均量的 6%。 5 月到 7 月上旬，為初夏雨季和梅雨天氣過程， 5 到 9 月汛期內(nèi)的一日降水量，可達(dá) 100200 3、日照：日照時(shí)數(shù)周年變化顯著，盛夏 7、 8 兩月光照最充足，重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 15 8 月份日照時(shí)數(shù)最多，多年平均值 時(shí)；初春和秋冬二季日照均偏少， 10 月到次年 3 月，各月多年平均日照時(shí)數(shù)均在 100 小時(shí)以下。各月平均日照百分率最高為 8 月 75%，其變化 幅度為 3079%；最低為 12 月 13%，其變化幅度為 132%。 4、風(fēng)、云：年平均風(fēng)速為每秒 東北風(fēng)、西北風(fēng)和東風(fēng)三個(gè)風(fēng)向較多，風(fēng)速也較大。年均云量 春兩季多高于地面 1500m 以上的高積云和層積云；夏季多高于地面 500800m 的雷雨云。 （二）水文條件 區(qū)內(nèi)地下水類型可分為第四系構(gòu)散巖類孔隙水及碎屑巖類孔隙裂隙水。第四系土層的孔隙潛水，主要分布于人工填土層中。經(jīng)地面調(diào)查，區(qū)內(nèi)未見井、泉點(diǎn)出露，表明其地下水較為貧乏。 項(xiàng)目地水文地質(zhì)條件簡單。 （三）工程地質(zhì)條件 1、地形地貌 項(xiàng) 目地位于 重慶市 北碚區(qū) ， 北碚 區(qū)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，屬新華夏構(gòu)造體系，北東方向展布褶皺斷裂明顯。 2、地質(zhì)構(gòu)造 項(xiàng)目地地質(zhì)構(gòu)造 為 斜北西翼，巖縣呈單斜產(chǎn)出，巖層產(chǎn)狀11015，區(qū)內(nèi)及鄰近無斷層通過。巖層中可見兩組裂隙： 4785，面平，微張，無充填，間距 14080，閉合 微張，面粗糙，無充填，間距 重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 16 3、地層巖性 項(xiàng)目地上覆土層主要有第四系全新統(tǒng)人工填土（ 殘坡積層（ 下伏基巖為侏羅系中統(tǒng)上沙溪廟組（ 巖及砂巖。 其特征由上至下 分述如下： 第四系全新統(tǒng)人工填土（ 素填土：黃褐色，主要由砂巖、泥巖塊碎石及粉質(zhì)粘土組成。主要為修建居民房時(shí)回填，稍密 中密，稍顯?；靥顣r(shí)間 5 年 30 年，主要分布于居民區(qū)，厚 第四系全新統(tǒng)殘坡積層（ 粉質(zhì)粘土：黃褐色，軟塑 可塑狀，含少量砂、泥石角礫，要分布于低洼地帶。 侏羅系中統(tǒng)上沙溪廟組（ 巖 泥巖：紫紅色，泥質(zhì)結(jié)構(gòu)，巨厚層狀構(gòu)造。由粘土礦物組成，廣泛頒布于評(píng)估區(qū)，系場(chǎng)地內(nèi)主要巖性。砂巖：灰白色，細(xì)粒結(jié)構(gòu)，巨厚層狀 構(gòu)造。礦物成分主要為長石、石英，次之為云母，鈣質(zhì)膠結(jié)，與泥巖呈不等厚狀產(chǎn)出。 4、不良地質(zhì)現(xiàn)象 項(xiàng)目地及鄰近未見滑坡、危巖崩塌、泥石流、地面塌陷及塌岸等不良地質(zhì)現(xiàn)象分布，宜于建設(shè)。 （四）防洪、防潮、排澇設(shè)施條件 1、防洪條件 本工程處在 北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)太山村十七社 ，設(shè)計(jì)海拔高程為重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 17 大相對(duì)高差 計(jì)高程符合防洪條件。 2、防潮條件 本工程選址能夠滿足防潮要求。 3、排澇條件 工程地址有 差，其排澇效果良好。 總之，防洪、防潮、排澇設(shè)施條件是能夠滿足建設(shè)需要 的。 （五）地震 據(jù)中國地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖 建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 錄 A，項(xiàng)目地抗震設(shè)防烈度為 6 度，地震動(dòng)峰值加速度為 三、交通條件 本項(xiàng)目建設(shè)地址為重慶市北碚區(qū) 復(fù)興鎮(zhèn) ，距高速公路入口約4貨運(yùn)火車站約 15離江北機(jī)場(chǎng)約 15 公里，交通運(yùn)輸十分方便，可為企業(yè)節(jié)約大量物流成本。 四、 配套設(shè)施條件 交通便利，公路、鐵路、水路、網(wǎng)絡(luò)貫通，建設(shè)能力及運(yùn)輸能力充沛，水電設(shè)施，消防系統(tǒng)，通訊網(wǎng)絡(luò)齊備。道路滿足運(yùn)輸及消防道路要求，滿足工廠產(chǎn)品、材料等的 運(yùn)輸要求。 重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 18 五、技術(shù)支撐條件 在本項(xiàng)目計(jì)劃過程中，公司在立足質(zhì)量、降低成本、提高效率的前提下進(jìn)行開發(fā)。在整個(gè)開發(fā)過程中不斷追求技術(shù)的創(chuàng)新，能保證項(xiàng)目的順利完成。 （一）企業(yè)實(shí)力 公司至成立之時(shí)起，以新技術(shù)、高起點(diǎn)的通用汽油機(jī)制造技術(shù)為建廠方針，擁有技術(shù)先進(jìn)的工藝加工技術(shù)，擁有高效率工藝設(shè)備，擁有先進(jìn)的在線檢測(cè)系統(tǒng)和完善的管理制度；具備新產(chǎn)品開發(fā)、試驗(yàn)、生產(chǎn)的技術(shù)實(shí)力，有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)。 公司堅(jiān)持以人為本，誠信做事，誠實(shí)做人，以重質(zhì)量、講誠信、為移民服務(wù)為宗旨，著力提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；努力打造“ 標(biāo)成為川渝地區(qū)通用汽油機(jī)知名品牌。 （二）生產(chǎn)質(zhì)量的嚴(yán)格管理 在整個(gè)項(xiàng)目開發(fā)中，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，該公司站在顧客的立場(chǎng)，充分了解顧客的意愿，保證通用汽油機(jī)質(zhì)量的同時(shí)，提高產(chǎn)品精細(xì)度。采用的新設(shè)備，可提高通用汽油機(jī)良品率，減少次品的產(chǎn)生。 （三）生產(chǎn)流程改造 高精度生產(chǎn)線的建立 在生產(chǎn)流程上，通過整個(gè)項(xiàng)目的優(yōu)化，對(duì)通用汽油機(jī)的加工重要環(huán)節(jié)引進(jìn)先進(jìn)加工設(shè)備，使產(chǎn)品的整體質(zhì)量得到有效控制。為該公司長遠(yuǎn)發(fā)展以及在整個(gè)行業(yè)處于質(zhì)量領(lǐng)先、成本領(lǐng)先的地位奠定了基礎(chǔ)。 重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 19 第六章 技術(shù)、設(shè)備與工程方案 一、設(shè)計(jì)指 導(dǎo)思想 以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)品為龍頭，以提高質(zhì)量、擴(kuò)大銷售為目標(biāo)，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，按擴(kuò)建規(guī)模和產(chǎn)品技術(shù)要求，針對(duì)批量生產(chǎn)、規(guī)模經(jīng)營的要求，分層次地采用先進(jìn)技術(shù)、裝備和檢測(cè)手段，以較少的投入、較低的成本，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，有效保證產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭能力，進(jìn)一步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。基本設(shè)計(jì)原則如下： （一）根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)及技術(shù)要求，本著技術(shù)進(jìn)步的原則，結(jié)合國情、廠情選用國內(nèi)技術(shù)成熟可靠的工藝方案和設(shè)備，確保工藝方案和設(shè)備選型與產(chǎn)品技術(shù)要求相適應(yīng)，與生產(chǎn)規(guī)模相協(xié)調(diào)，進(jìn)一步加強(qiáng)檢測(cè)手段，提高工藝水平 ，以提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭能力，推動(dòng)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。新增設(shè)備選型立足國內(nèi)。 （二）資金投放的重點(diǎn)應(yīng)優(yōu)先保證提高產(chǎn)品質(zhì)量的需要，堅(jiān)持確保重點(diǎn)，兼顧一般的原則。 （三）重視環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能要求，對(duì)廢水、噪音等新增污染源及危害職業(yè)安全衛(wèi)生的不利因素采取相應(yīng)的治理措施，貫徹“三同時(shí)”的原則，以符合國家和地方的有關(guān)法規(guī)。 重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 20 二、技術(shù)方案 （一）技術(shù)目標(biāo) (1)工藝水平：依靠外部和公司內(nèi)科研力量，結(jié)合該公司實(shí)際，提高工藝的合理性和經(jīng)濟(jì)性，提高生產(chǎn)過程的機(jī)械化，自動(dòng)化程度，項(xiàng)目建成 后的綜合水平達(dá)到目前國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。 (2)裝備水平：按照國家有關(guān)技術(shù)政策要求，采用高效節(jié)能設(shè)備，特別是部分關(guān)鍵工序采用國外進(jìn)口設(shè)備，以提高工效，節(jié)約能源并保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)增加試驗(yàn)手段，項(xiàng)目完成后其裝備水平將達(dá)到國內(nèi)國際先進(jìn)水平。 (3)設(shè)計(jì)水平：改善設(shè)計(jì)手段，提高設(shè)計(jì)能力及水平，廣泛采用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（ 術(shù)并與工廠現(xiàn)有情況相結(jié)合，二維設(shè)計(jì)與三維設(shè)計(jì)相結(jié)合，不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，以靈活機(jī)動(dòng)地適應(yīng)不斷變化的用戶需求。 (4)管理水平：改善管理手段，提高管理水平，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)在企業(yè)管理方面的應(yīng)用。 (5)人員培訓(xùn)：實(shí)行人員上崗培訓(xùn)，定期考核制度，保證各崗位工作人員能夠適應(yīng)不斷提高的工藝裝備水平及管理水平的需要。 (6)經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益：本產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)品銷量的增加將使公司將取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)可以安置一部分人員就業(yè)；而對(duì)于用戶來說，使用該公司的產(chǎn)品可以大大降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。由此可見，本項(xiàng)目的實(shí)施可獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 （二）生產(chǎn)工藝流程 重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 21 生產(chǎn)工藝流程見下圖： 鋁錠熔煉壓鑄清理機(jī)械加工表面處理試壓檢驗(yàn) 清洗成品檢驗(yàn)包裝成品入庫出廠 三、 設(shè)備方案 （一）主要 新增設(shè)備 根據(jù)生產(chǎn)工藝工程、勞動(dòng)量等，確定主要新增設(shè)備。主要新增設(shè)備見下表。 表 6 1 主要設(shè)備選型 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 臺(tái)數(shù)（套） 電機(jī)功 常用 1 車床 0 2 鋁合金熔煉保溫爐 3 鋁合熔煉爐 1 1 4 鋁合熔煉爐 1 噸 1 1 5 鋁合熔煉爐 1 1 6 數(shù)控立式銑床 15 2 2 7 立式升降臺(tái)銑床 15 2 8 萬能回轉(zhuǎn)頭銑床 9 臥式冷室壓鑄機(jī) 1 10 精密冷室壓鑄機(jī) 2 11 精密冷室壓鑄機(jī) 3 重慶 械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 22 12 精密冷室壓鑄機(jī) 240 11 13 精密冷室壓鑄機(jī) 30 3 （二）設(shè)備 技術(shù)安全及人員勞動(dòng)保護(hù) 1、操作人員必須嚴(yán)守工作崗位，新員工須經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)操作法正確操作、使用和維護(hù)設(shè)備。上班時(shí)間不得擅自離開工作崗位，不得串崗，溜崗，不得進(jìn)行 與生產(chǎn)無關(guān)的活動(dòng)。 2、主要設(shè)備的性能及結(jié)構(gòu)、原理等由技術(shù)人員講解。操作人員和機(jī)修人員合作，養(yǎng)成維護(hù)保養(yǎng)和正確使用設(shè)備的良好習(xí)慣，經(jīng)常注意設(shè)備運(yùn)行情況，及時(shí)排除故障。 3、遵守安全用電的