材料管理辦法一、物資計劃管理（一）需求計劃編報方法及程序1.編報要求：材料使用單位編制需求計劃，每月20日前經(jīng)分管部室、經(jīng)營部審核后，22日前報供應(yīng)部，供應(yīng)部匯總后經(jīng)經(jīng)營部審核后上報上級公司；尤其特殊情況下出現(xiàn)的非正常消耗和有關(guān)工藝變更、新增項目等，也必須在需求計劃中體現(xiàn)（在計劃中要特別備注），以便供應(yīng)部及時統(tǒng)一編制采購計劃，積極組織貨源。2.編報程序：材料使用單位提出需求計劃申請材料分類分管部室審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)營部審核報供應(yīng)部計劃員審核、匯總供應(yīng)部計劃員匯總經(jīng)總經(jīng)理簽字后上報上級公司。（二）考核辦法1.材料使用單位遲報或不報計劃的，影響安全生產(chǎn)的由材料使用單位負責(zé)。2.對需求計劃上報不實、審核單位把關(guān)不嚴、考慮不周造成積壓三個月以上的，按積壓物資金額的50%對有關(guān)人員進行罰款；所罰金額按比例（需求計劃編制人員：需求計劃單位負責(zé)人：審核部室負責(zé)人=1:1.5:1）分攤，該項工作由供應(yīng)部負責(zé)考核，結(jié)果報經(jīng)營部執(zhí)行。供應(yīng)部無需求計劃采購造成積壓三個月以上的（或不提供因需求計劃造成物資積壓的考核結(jié)果），按積壓物資金額的50%對有關(guān)人員進行罰款；所罰金額按比例（供應(yīng)部計劃員：供應(yīng)部負責(zé)人=1:1.5）分攤，該項工作由經(jīng)營部負責(zé)考核執(zhí)行。3.月度生產(chǎn)急用計劃（臨時計劃）一經(jīng)采購到貨后，不能在當(dāng)月領(lǐng)出使用而造成積壓的（允許余留10%），超出部分按積壓物資的100%對責(zé)任單位進行處罰。工作面安裝、回撤以及計劃外工程等單項材料計劃的使用周期超過兩個月的，余留部分視為積壓，按積壓物資價值的50%對責(zé)任單位進行處罰，該項工作由供應(yīng)部負責(zé)考核，結(jié)果報經(jīng)營部執(zhí)行；如供應(yīng)部不提供考核結(jié)果，處罰責(zé)任由供應(yīng)部承擔(dān)。4.需求計劃上報后，使用單位、分管職能部室加強跟蹤管理，監(jiān)督計劃到貨率。需求計劃已上報，供應(yīng)部未到貨而影響正常安全生產(chǎn)、加工、修理等，責(zé)任由供應(yīng)部承擔(dān)。5.正常生產(chǎn)材料原則上不允許“臨時計劃”的發(fā)生，臨時計劃必須是月度需求計劃、采購計劃均未列入的物資。正常生產(chǎn)常用物資凡發(fā)生臨時計劃的，分別對有關(guān)單位負責(zé)人（材料使用單位、業(yè)務(wù)分管部室）處以300元的罰款。特殊情況除外（當(dāng)月安全生產(chǎn)發(fā)生重大調(diào)整或當(dāng)月上級突然通知的重要緊急檢查及臨時需補充的低值易耗品、辦公用品，跨月的檢查納入單項計劃考核）。6.供應(yīng)部如按要求及時準(zhǔn)確提供需求計劃和急用計劃考核結(jié)果，獎勵計劃員100元/月，部門負責(zé)人200元/月。二、材料采購管理1.供應(yīng)部對全公司物資采購實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理。2.物資采購必須嚴格按照上級公司批復(fù)進行采購。3.物資采購按規(guī)定應(yīng)采取招議標(biāo)方式進行，并簽定合同（個別急用物資允許自購的必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，上級公司統(tǒng)購的經(jīng)上級公司批準(zhǔn)后方可采購）。4.合同內(nèi)容必須完整、明確、清晰，必須寫清物資名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、計量單位、包裝、交貨方式、運輸方式、到貨地點、交貨期限、有產(chǎn)品許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、防爆合格證、煤礦安全標(biāo)志及結(jié)算辦法、驗收辦法、違約責(zé)任等。5.自購物資采購時，選擇供貨單位要盡可能實行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價格、比運距、比信譽、看效益），堅持“六不采購”原則（無預(yù)算不采購、質(zhì)次價高不采購、運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠的、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。6.地產(chǎn)材料及三類物資，本著就地就近訂購原則，貨比三家、隨購隨用，減少儲備資金占用。三、材料驗收管理1.物資到礦后由供應(yīng)部通知分管部室及相關(guān)單位到場驗收。2.驗收人員根據(jù)驗收規(guī)定進行檢驗，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、驗收人名、“三證一標(biāo)”等填入物資到貨驗收記錄本內(nèi)。3.物資檢驗確認質(zhì)量、數(shù)量及其他資料無誤后，驗收員填寫檢驗記錄，開具物資到貨驗收四聯(lián)單（保管員一聯(lián)、送貨人員一聯(lián)、驗收員一聯(lián)、計劃員一聯(lián)），保管員辦理入庫手續(xù)時，到貨驗收單必須三方（經(jīng)營部、供應(yīng)部、各專業(yè)部室）簽字，任何一方不見實物不得簽字。對于技術(shù)性強的物資必須派專業(yè)人員到場參與驗收并簽字，確認無質(zhì)量問題方可辦理入庫手續(xù)。對驗收不合格的物資不得入庫，財務(wù)部收到三方簽字后方可掛賬。4.物資到貨驗收人員實行責(zé)任追究制度，因玩忽職守、弄虛作假或通知后驗收人員不參加驗收，造成影響生產(chǎn)或使企業(yè)經(jīng)濟受到損失的對分管部室罰款100-500元/月，對物資到貨驗收負責(zé)的分管部室給予100-500元/月的獎勵（獎罰由各部室自行二次分配）。5.物資入庫驗收單位分工明細表，見附表一。四、材料領(lǐng)用、發(fā)放管理（一）預(yù)算內(nèi)材料領(lǐng)用程序領(lǐng)用月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃中列入的材料時，領(lǐng)料單位出具領(lǐng)料單（五聯(lián)單：一聯(lián)經(jīng)營部存查、二聯(lián)成本會計核算、三聯(lián)倉庫登記、四聯(lián)撥入單位憑證、五聯(lián)計劃員存），先經(jīng)業(yè)務(wù)部室審核，再經(jīng)經(jīng)營部審批后方可到供應(yīng)部領(lǐng)料。（二）預(yù)算外材料領(lǐng)用程序1.領(lǐng)料單位寫出書面申請及具體理由，提供相關(guān)的技術(shù)資料。2.報業(yè)務(wù)部室、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審核并簽署具體意見。3.報經(jīng)營部審批后，方可到供應(yīng)部領(lǐng)用。（三）其它規(guī)定1.供應(yīng)部發(fā)放材料依據(jù)（1）供應(yīng)部發(fā)放材料依據(jù)經(jīng)營部終審的材料領(lǐng)用單發(fā)放；（2）如遇特殊情況使用材料時，經(jīng)調(diào)度室或公司領(lǐng)導(dǎo)安排，供應(yīng)部可先行發(fā)料，事后用料單位補出庫手續(xù)，補辦手續(xù)必須在2天內(nèi)辦理完畢。否則，對領(lǐng)料單位負責(zé)人罰款100元/次，材料員罰款50元/次，費用由領(lǐng)料單位承擔(dān)。2.供應(yīng)部發(fā)放材料時，要遵循“有舊不發(fā)新”，“先進先發(fā)”的原則發(fā)放材料。對于不按此原則發(fā)放者，每發(fā)現(xiàn)一次對供應(yīng)部部長罰款50元，導(dǎo)致材料腐爛、變質(zhì)及失效的，按損失的原值對供應(yīng)部罰款。3.使用單位領(lǐng)用舊材料時，由分管部室簽字、經(jīng)營部審批后供應(yīng)部方可發(fā)放。領(lǐng)料手續(xù)按舊材料領(lǐng)用程序辦理。（四）材料考核管理1.經(jīng)營部對區(qū)隊（有材料計劃指標(biāo)的部室）材料消耗金額進行考核，按材料節(jié)超總額進行兌現(xiàn)，材料節(jié)超按50%兌現(xiàn)管理人員，50%納入單位工資考核。分配標(biāo)準(zhǔn)：隊長、副職、材料員、按照1、0.8、0.6系數(shù)執(zhí)行；2.經(jīng)營部是全礦材料消耗的主要管理和考核部門，當(dāng)月材料與全礦材料消耗節(jié)約總額的10%掛鉤獎勵；超支時按超支總額的5%處罰。五、材料碼放及日常管理（一）材料碼放管理1.考核方式：經(jīng)營部每月8、18、28日組織各區(qū)隊材料員對現(xiàn)場材料碼放及三級倉庫檢查評比，月底匯總，當(dāng)月兌現(xiàn)。2.獎罰標(biāo)準(zhǔn)：做的好的單位對負責(zé)人獎勵100元/月；落后的單位對負責(zé)人罰款100元/月。材料員獎罰按照隊長0.5的系數(shù)執(zhí)行。材料員不參加檢查的，每次處罰負責(zé)人100元，材料員50元；經(jīng)營部現(xiàn)場材料管理人員按當(dāng)月管理情況，每人按200600元/月限額獎罰。3.材料碼放評分標(biāo)準(zhǔn)，見附表二。（二）材料日常管理1.各單位材料必須按有關(guān)規(guī)定（如安全技術(shù)措施規(guī)定、設(shè)備技術(shù)說明書規(guī)定等）合理使用。不按規(guī)定使用造成材料浪費的，按材料原值對用料單位罰款。2.各單位儲存料不得超出3天的用料范圍，現(xiàn)場儲存的材料使用按照“先到先用”的原則，嚴禁材料長期存放不用，每發(fā)現(xiàn)一次對主管隊長罰款50元。如發(fā)現(xiàn)長期存放不用，造成材料腐朽、變質(zhì)、失效、損壞者，對用料單位按材料原值罰款。3.工作地點存放的材料不準(zhǔn)被浮煤、浮渣或其它雜物埋住，否則，罰責(zé)任單位200元/處，罰主管隊長50元/處。4.工作地點轉(zhuǎn)移時，剩余材料應(yīng)及時回收，否則，罰責(zé)任單位200元/處，罰主管隊長50元/處，并及時清理，逾期不清理者，每推遲1天加倍處罰。5.違規(guī)使用材料者，按材料原值處罰責(zé)任單位，對主管隊長及主要責(zé)任人各罰款20元/處。6.井下材料不得亂扔亂放。否則，價格低于20元的材料按20/件對責(zé)任單位進行罰款，高于20元的材料按50元/件對責(zé)任單位進行罰款。并罰主管隊長10/件。同時下發(fā)材料整改通知單，逾期不整改的每推遲一天加倍處罰。7.擅自截斷大型材料造成浪費的，按材料原值處罰責(zé)任單位，對主管隊長及主要責(zé)任人各罰款50元/次。8.道軌、管路及配件未及時回收，按以下標(biāo)準(zhǔn)處罰責(zé)任單位：道軌50元/根；2寸管20元/根；4寸管40元/根 ；6寸管60元/根 ；道夾板、管卡5元/件。（三）柱、梁及鋼棚管理1.職責(zé)劃分（1）經(jīng)營部負責(zé)井下柱、梁、柱鞋、鋼棚的日常管理和月末考核工作，做到帳物相符。（2）供應(yīng)部負責(zé)地面柱、梁、柱鞋、鋼棚的日常管理、調(diào)撥和發(fā)放工作，做到帳物相符。（3）生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)柱、梁、柱鞋、鋼棚的領(lǐng)用審核工作。2.管理辦法（1）各區(qū)隊設(shè)專人負責(zé)本單位的柱、梁及鋼棚管理工作。（2）升井交庫的柱、梁、柱鞋、鋼棚需經(jīng)供應(yīng)部驗收后方可維修。（3）工作面?zhèn)溆弥?、梁、柱鞋、鋼棚要分類碼放，掛牌管理，并注明數(shù)量，若碼放不整齊、不掛牌或填寫與實際不相符，罰責(zé)任單位負責(zé)人50元/處，罰三鐵管理人員50元/處。（4）每月2630日清點柱梁時，區(qū)隊派三鐵管理人員參加，否則，以經(jīng)營部清點的數(shù)量為準(zhǔn)，并對責(zé)任單位主管隊長罰款50元/次，三鐵管理人員罰款50元/處。（5）鐵柱鞋、木柱鞋必須正確使用，杜絕丟失浪費。鐵柱鞋、木柱鞋的費用按70%納入?yún)^(qū)隊材料費用考核。（6）井下采掘工作面回撤鋼棚每根獎勵5元，特殊地段經(jīng)技術(shù)部門鑒定后回撤鋼棚每根獎勵10元（回撤率達100%方可獎勵，由供應(yīng)部提供數(shù)據(jù)），丟失的按原價賠償。3.液壓單體支柱等損壞和丟失賠償價格（1）單體支柱丟失600元/根；（2）三用閥丟失50元/個；（3）單體頂蓋丟失20元/個；（4）塑料柱鞋、鐵柱鞋100元/塊；（5）整柱報廢200元/根；（6）單體斷柱100元/根；（7）單體支柱彎80元/根；（8）單體頂蓋損壞10元/個；（9）單體手把損壞10元/個；（10）型鋼梁丟失600元/根；（11）鉸接頂梁丟失400元/根。4.每月清查柱梁無丟失現(xiàn)象，各獎勵使用單位1000元。柱梁丟失按丟失金額兌現(xiàn)。獎罰金額在1萬元以內(nèi)的，50%兌現(xiàn)管理人員，其余的納入責(zé)任單位工資考核；獎罰金額超過1萬元以上的，除1萬元獎罰標(biāo)準(zhǔn)外，超過1萬元部分按獎罰金額的30%兌現(xiàn)管理人員，其余的納入責(zé)任單位工資考核。(副職、三鐵管理人員（材料員）按正職的0.8、0.6的系數(shù)執(zhí)行）；經(jīng)營部負責(zé)人及現(xiàn)場管理人員按200600元/月限額獎罰；供應(yīng)部負責(zé)人及柱梁管理人員按100元/月限額獎罰。（四）風(fēng)動（專用）工具管理1.職責(zé)劃分（1）經(jīng)營部：負責(zé)風(fēng)動（專用）工具領(lǐng)用的審批和現(xiàn)場使用的監(jiān)管工作及對維修單位和使用單位的考核工作。（2）供應(yīng)部：負責(zé)風(fēng)動（專用）工具的保存、發(fā)放和回收工作，并建賬管理。（3）機電隊：負責(zé)風(fēng)動（專用）工具的維修工作。2.管理流程（1）工具配置: 經(jīng)營部制定采掘頭面風(fēng)動（專用）工具配置標(biāo)準(zhǔn)，各單位嚴格按照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用的，按規(guī)定處罰。特殊情況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和分管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)審批后方可增加。（2）工具驗收及領(lǐng)用: 機電部、使用單位和機電隊需當(dāng)面試驗工具好壞，確保完好后供應(yīng)部負責(zé)入庫，使用單位持領(lǐng)用單經(jīng)經(jīng)營部審批后到供應(yīng)部領(lǐng)取工具。（3）工具交還：使用單位嚴格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”“交壞領(lǐng)好”原則及時交還各類工具，必須在一天內(nèi)完成，否則按照超標(biāo)準(zhǔn)配置處罰。機電部、使用單位和機電隊鑒定工具損壞及配件丟失具體情況后供應(yīng)部負責(zé)登記。（4）工具維修: 供應(yīng)部把所需及時維修、損壞的工具及鑒定清單移交機電隊，機電隊確保維修質(zhì)量和正常周轉(zhuǎn)。（5）考核：經(jīng)營部依據(jù)供應(yīng)部登記的工具領(lǐng)用、交還、維修臺賬以及工具的現(xiàn)場使用管理情況考核機電隊和各使用單位，月考核，月兌現(xiàn)。3.工具的現(xiàn)場使用和管理（1）現(xiàn)場工具必須規(guī)范使用，嚴禁野蠻操作，違者罰單位負責(zé)人及當(dāng)事人各50元/次；造成工具報廢的，按原值1:3:6處罰單位負責(zé)人、當(dāng)事人、使用單位。（2）現(xiàn)場工具必須上架管理（正在使用的除外），若發(fā)現(xiàn)亂堆亂放，罰單位負責(zé)人和跟班隊干各10元/臺。（3）各類工具在滿足使用的情況下，原則上不予發(fā)放新工具。領(lǐng)用新工具的單位，嚴格按照以下標(biāo)準(zhǔn)考核領(lǐng)用單位材料費：工具價格在1000元以下（含1000元），按照100%考核。工具價格在1000元以上，5000元以下（含5000元），按照80%考核。工具價格在5000元以上，10000元以下（含10000元），按照50%考核。工具價格在10000元以上，按照30%考核。（4）采掘頭面風(fēng)動（專用）工具配置標(biāo)準(zhǔn)表，見附表三。六、廢舊物資回收及交舊領(lǐng)新管理本著確保安全生產(chǎn)同時兼顧節(jié)支降耗的原則，在確保質(zhì)量滿足使用的前提下，各單位要優(yōu)先使用回收及修舊物資。 1.物資回收范圍必須交舊領(lǐng)新的物資及其它礦規(guī)定或通知必須回收的物資，嚴格按照“誰的誰回收”、“誰的責(zé)任區(qū)誰回收”、“誰回收誰受益”的原則執(zhí)行，否則，罰主管隊長50元/處。2.科室職責(zé)（1）生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)支護、通訊、一通三防、抽放、消防類材料技術(shù)鑒定，復(fù)用技術(shù)指導(dǎo)工作；（2）機電部負責(zé)各種電器、配件、大型材料、專用工具、電纜鉤及軌道運輸材料技術(shù)鑒定，復(fù)用技術(shù)指導(dǎo)工作；（3）供應(yīng)部負責(zé)回收物資的入庫、記帳、保管、發(fā)放等日常管理工作。（4）經(jīng)營部負責(zé)監(jiān)督、落實及所有物資回收的核算、考核工作。3.回收物資的驗收。供應(yīng)部設(shè)專人專庫（或地點）專管物資回收和修舊利廢工作，做到帳目齊全、規(guī)范，分類碼放整齊，并將回收物資明細分類記帳，一式四聯(lián)（一聯(lián)留經(jīng)營部、一聯(lián)留業(yè)務(wù)科室，一聯(lián)留回收單