重慶市榮昌縣吉亨年產(chǎn) 20 萬噸全價飼料擴建項目 可行性研究報告 建設(shè)單位 ： 重慶市吉亨動物藥業(yè)有限公司 建設(shè)地點： 重慶市吉亨動物藥業(yè)有限公司 內(nèi) 編 制 人：柏金 編制時間：二 0 一 二 年 七 月 重慶市榮昌縣吉亨年產(chǎn) 20 萬噸全價飼料擴建項目 - 1 - 目 錄 第一章 總 論 . 1 目概況 . 1 目名稱 . 1 設(shè)性質(zhì) . 1 目建設(shè)單位 . 1 設(shè)地點 . 1 設(shè)期限 . 1 設(shè)目標(biāo) . 1 設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 . 2 資估算 . 2 金來源 . 2 要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) . 2 目單位基本情況 . 3 行性研究報告編制依據(jù) . 4 第二章 項目建設(shè)的背景及必要性 . 4 目建設(shè)背景 . 4 撐了養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和“菜籃子 ”工程建設(shè) . 4 動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 . 4 加了農(nóng)民收入 . 5 榮市場、減少糧耗、提高人民生活水平 . 5 目建設(shè)的必要性 . 6 重慶市榮昌縣吉亨年產(chǎn) 20 萬噸全價飼料擴建項目 - 2 - 加快資源開發(fā)利用和增加農(nóng)民收入的需要 . 6 加快農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展和滿足畜產(chǎn)品市場供應(yīng)的需要 . 6 增強企業(yè)實力與產(chǎn)品市場競爭力的需要 . 7 項目產(chǎn)品符合 *飼料行業(yè)及發(fā)展規(guī)劃的需要 . 7 目建設(shè)的可行性 . 8 策優(yōu)勢 . 錯誤 !未定義書簽。 場優(yōu)勢 . 8 通運輸 . 9 會經(jīng)濟 . 9 礎(chǔ)設(shè)施條件 . 9 第三章 市場預(yù)測 . 10 品的生產(chǎn)及消費現(xiàn)狀 . 10 產(chǎn)總況 . 10 場前景分析 . 12 求量預(yù)測 . 12 內(nèi)市場需求量 . 12 *市場需求量 . 13 品競爭能力分析 . 13 場定位及經(jīng)營戰(zhàn)略 . 13 場定位 . 13 營戰(zhàn)略 . 13 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 錯誤 !未定義書簽。 重慶市榮昌縣吉亨年產(chǎn) 20 萬噸全價飼料擴建項目 - 3 - 設(shè)規(guī)模 . 錯誤 !未定義書簽。 品方案 . 錯誤 !未定義書簽。 品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) . 錯誤 !未定義書簽。 第五章 場址條件 . 錯誤 !未定義書簽。 目選址 . 錯誤 !未定義書簽。 候條件 . 錯誤 !未定義書簽。 文條件 . 錯誤 !未定義書簽。 質(zhì)條件 . 錯誤 !未定義書簽。 排水 . 錯誤 !未定義書簽。 電 . 錯誤 !未定義書簽。 暖、通風(fēng) . 錯誤 !未定義書簽。 暖 . 錯誤 !未定義書簽。 風(fēng) . 錯誤 !未定義書簽。 通 . 錯誤 !未定義書簽。 目布局 . 錯誤 !未定義書簽。 第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 . 15 藝技術(shù)方案選取 . 15 產(chǎn)工藝概述 . 15 產(chǎn)工藝流程 . 15 要設(shè)備選擇 . 17 程方案 . 18 筑設(shè)計 . 18 重慶市榮昌縣吉亨年產(chǎn) 20 萬噸全價飼料擴建項目 - 4 - 助配套設(shè)施 . 19 助配套設(shè)施 . 21 第七章 原材料供應(yīng) . 22 內(nèi)產(chǎn)量 . 22 *產(chǎn)量 . 錯誤 !未定義書簽。 縣產(chǎn)量 . 錯誤 !未定義書簽。 第八章 總圖與公用輔助工程 . 22 平面布置的原則 . 22 平面布置 . 22 向布置 . 23 助設(shè)施與公用設(shè)施（室外工程） . 23 第九章 節(jié)能與消防 . 24 能 . 24 計依據(jù) . 24 能措施 . 24 防 . 25 計依據(jù) . 25 災(zāi)危險因素分析 . 26 防措施 . 26 第十章 環(huán)境影響評價 . 27 要污染源和污染物 . 27 目在施工階段 . 27 重慶市榮昌縣吉亨年產(chǎn) 20 萬噸全價飼料擴建項目 - 5 - 產(chǎn)過程中的主要污染源 . 27 要治理措施和環(huán)保工程 . 27 放標(biāo)準(zhǔn) . 27 治污染措施 . 27 第十一 章 經(jīng)營管理 . 29 織機構(gòu)設(shè)置 . 29 動定員 . 29 工培訓(xùn) . 30 第十二章 項目實施進度 . 30 設(shè)工期 . 30 目進度安排 . 31 第十三章 招投標(biāo)管理 . 31 目招標(biāo)內(nèi)容 . 31 目招投標(biāo)方式 . 31 第十四章 投資估算和資金 籌措 . 32 資估算依據(jù) . 32 算原則 . 32 資估算 . 32 設(shè)投資 . 33 金措籌 . 錯誤 !未定義書簽。 金使用和管理 . 35 政資金管理 . 35 重慶市榮昌縣吉亨年產(chǎn) 20 萬噸全價飼料擴建項目 - 6 - 它資金管理 . 35 第十五章 財務(wù)評價 . 35 務(wù)評價依據(jù) . 35 售（營業(yè)）收入和營業(yè)稅金及附加估算 . 36 售（營業(yè)）收入 . 36 售（營業(yè)）稅金及附加 . 36 成本及經(jīng)營成本估算 . 36 務(wù)效益分析 . 38 利能力分析 . 38 行貸款清償能力分析 . 38 虧平衡分析 . 39 感性分析 . 39 務(wù)評價結(jié)論 . 40 第十六章 風(fēng)險分析和社會評價 . 41 險分析 . 41 會評價 . 41 第十七章 研究結(jié)論與建議 . 42 論 . 42 議 . 43 重慶市榮昌縣吉亨年產(chǎn) 20 萬噸全價飼料擴建項目 - 7 - 附 表 附表 1：建設(shè)投資估算表； 附表 1建工程投資估算表； 附表 1器設(shè)備投資估算表； 附表 2：流動資金估算表 附表 3：資金籌措 與使用 計劃表； 附表 4：總成本費用估算表； 附表 5：固定資產(chǎn)折舊及 其他 資產(chǎn)攤銷估算表； 附表 6：利潤及利潤分配表； 附表 6銷售收入和銷售稅金及附加估算表 ； 附表 7：財務(wù)現(xiàn)金增量流量表； 附表 8： 借款還本付息計劃表 ； 重慶市榮昌縣吉亨年產(chǎn) 20 萬噸全價飼料擴建項目 - 1 - 第一章 總 論 目概況 目名稱 重慶市榮昌縣吉亨年產(chǎn) 20 萬噸全價飼料擴建項目 設(shè)性質(zhì) 擴建 目建設(shè)單位 重慶市吉亨動物藥業(yè)有限公司 設(shè)地點 重慶市吉亨動物藥業(yè)有限公司內(nèi) 設(shè)期限 項目建設(shè)期限為 180 天， 2010 年 7 月 2013 年 1 月。 設(shè)目標(biāo) 發(fā)展飼料業(yè)是提高農(nóng)業(yè)競爭力的有效措施。大力發(fā)展飼料業(yè)，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)揮農(nóng)副產(chǎn)品加工的后續(xù)效益，推動榮昌本地和周邊省份養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)升級換代，促進養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)?；⒓s化和現(xiàn)代化方向發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)在國民經(jīng)濟中的比重。振興榮昌畜牧產(chǎn)業(yè)品牌。 項目以重慶市吉亨動物藥業(yè)有限公司 現(xiàn)有空余廠區(qū)為基礎(chǔ)，新建年產(chǎn) 20 萬噸畜禽飼料自動加工生產(chǎn)線，建成生產(chǎn)加工車間、儲藏庫房及輔助配套設(shè)施，新產(chǎn)品研發(fā)實驗室。 重慶市榮昌縣吉亨年產(chǎn) 20 萬噸全價飼料擴建項目 - 2 - 設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 1、 建設(shè)規(guī)模 結(jié)合本項目的場地基礎(chǔ)設(shè)施條件 、 市場供需現(xiàn)狀及未來預(yù)測，綜合考慮建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)飼料 20 萬 噸。 項目 建設(shè) 方案為：項目建成后年產(chǎn)各類飼料 20 萬 噸，其中：豬料 15 萬噸，禽料 4 萬噸，特種飼料 1 萬噸。 2、主要建設(shè)內(nèi)容 建筑工程：項目總建筑面積 10000 平方米。新建生產(chǎn)加工車間 2000 平方米、動力車間 500 平方米、庫房 2000 平方米，新建綜合辦公樓 1400 平方米，新建配電室 30 平方 米、門衛(wèi)室40 平方米、完成蓄水池、沉淀池、化糞池、道路地坪及給排水、配電 室 等輔助配套設(shè)施工程建設(shè)。 設(shè)備購置：項目共計購置設(shè)備 20 臺（套），其中：購置 國際一流全自動膨化 飼料加工成套設(shè)備 1 套，質(zhì)檢設(shè)備 1 套，共用設(shè)備 2 臺（套），辦公設(shè)備 12 臺（套），貨車 2 輛。 資估算 項目總投資為 1500 萬元，其中建設(shè)投資 1000 萬元，占總投資的 流動資金 500 萬元，占總投資的 金來源 項目總投資為 1500 萬元，其中 重慶市吉亨動物藥業(yè)有限公司出資 10000 萬元。對外籌資 500 萬 元。 重慶市榮昌縣吉亨年產(chǎn) 20 萬噸全價飼料擴建項目 - 3 - 要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號 名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 項目總投資 萬元 1500 2 營業(yè)稅金及附加 萬元 免征 3 年總成本 萬元 算期平均 5 年利潤總額 萬元 算期平均 6 年所得稅 萬元 算期平均 7 稅后利潤 萬元 算期平均 8 財務(wù)盈利能力分析 務(wù)內(nèi)部收益率 (% 后 務(wù)內(nèi)部收益率 (% 前 資回收期 (年 后 資回收期 (年 前 投資收益率 % 本金凈利潤率 % 虧平衡點 % 9 投資財務(wù)凈現(xiàn)值 資財務(wù)凈現(xiàn)值 (2%) 萬元 后 資財務(wù)凈現(xiàn)值 (2%) 萬元 前 目單位基本情況 重慶市吉亨動物藥業(yè)有限公司于 2002年 5月成立，是國內(nèi)新興的集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的，以生產(chǎn) 獸用藥品為主的綜合性高新技術(shù)企業(yè)。 公司總部坐落于中國畜牧科技城 重慶市榮昌縣工業(yè)園區(qū)，公司占地 60000平方米?？偼顿Y 70000萬元。引進國際先進的自動化生產(chǎn)線和質(zhì)檢設(shè)備， 2011年 1月 15驗后，農(nóng)業(yè)部于 2011年 3月 18日向我公司頒發(fā)了新 證書編號為：（ 2011）獸藥 字 174號，驗收范圍為：粉劑 /散劑 /預(yù)混劑、片劑（含中藥提?。?/顆粒劑（含中藥提?。?、最終滅菌小容量注射劑（含中藥提?。?、口服溶液劑（含中藥提?。⒎坩槃ㄇ嗝顾仡悾?、粉 針劑（非青霉素類）、消毒劑（液體）、殺蟲劑（液體）。 公司堅持“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展”的企業(yè)宗旨，堅定“以效益為中心，視人才為資本，以市場為導(dǎo)向，視誠信為生命”的經(jīng)營理念，取得了輝煌的成就。 公司匯集一批長期從事獸藥研究開發(fā)的知名教授、專家，和一批有豐富經(jīng)驗的管理和銷售人員，為公司產(chǎn)品的研制、銷售提供保障，產(chǎn)品深受用戶好評，樹立了良好的吉亨品牌。公司以“吉亨藥業(yè)，永攀高峰”為企業(yè)精神，勇于探索，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，竭誠與國內(nèi)外同行精誠合作，攜手并進，共創(chuàng)中國畜牧業(yè)輝煌。 重慶市榮昌縣吉亨年產(chǎn) 20 萬噸全價飼料擴建項目 - 4 - 行性研究報告 編制依據(jù) 1、 重慶市人民政府辦公廳關(guān)于加快發(fā)展飼料業(yè)的意見 （ 渝辦發(fā) 200349 號 ）； 2、 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)展若干意見的通知 ； 3中共榮昌縣委、榮昌縣人民政府關(guān)于進一步加快畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見 ； 4、飼料廠工程設(shè)計規(guī)范（ 5、相關(guān)飼料生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)； 6、建設(shè)單位提供的其它相關(guān)材料。 第二章 項目建設(shè)的背景及必要性 目建設(shè)背景 榮昌縣位于四川盆地川中丘陵的川東平行嶺谷區(qū)交接處，重慶市西部。距重慶市區(qū) 里，距成都市區(qū) 246 公里。東鄰重慶市大足區(qū)、 永川區(qū) ，西接四川省隆昌縣，南鄰四川省瀘州市，北與四川省內(nèi)江市、安岳縣接壤?？偯娣e 1079 平方公里。 榮昌豬是我國最優(yōu)良的地方豬種之一， 作為中國最大的仔豬生產(chǎn)外銷基地。 其品種的形成有三百多年的歷史。據(jù)文獻記載，大約從明末清初的廣東、湖南大量移民四川時帶來，經(jīng)過人工定向選育和自然適應(yīng)形成，在清朝康熙年間編纂的榮昌縣志中已有 “白豕 ”的記載。榮昌豬主要產(chǎn)于榮昌和隆昌兩縣，后擴大到永川 、瀘縣、合川、納溪、大足、銅粱、江津、壁山及重慶等 10 余個縣、市。這里處于亞熱帶地區(qū)，氣候溫和多雨，適合作物生長， 農(nóng)產(chǎn)品 豐富，為榮昌豬繁衍提供了豐富的自然物質(zhì)基礎(chǔ)。對榮昌豬的研究歷史也很長， 20 世紀(jì) 30 年代末期，對榮昌豬就進行了調(diào)查研究，1936 年，四川省家畜保育所在榮昌安富鎮(zhèn)建立了 “榮隆實驗區(qū) ”指導(dǎo)農(nóng)家選種，推廣榮昌豬。 1952 年在產(chǎn)區(qū)建立省種豬試驗站， 1957 年建立 永川地區(qū)種豬場（現(xiàn)名為重慶市種豬場）負(fù)責(zé)榮昌豬的純繁和研究工作。 1973 年在產(chǎn)區(qū)組成榮昌豬育種科研協(xié)作組。 1983 年省標(biāo)準(zhǔn)局頒發(fā)榮昌豬標(biāo)準(zhǔn)。榮昌豬早在 1957 年就被載入世界家畜品種及名種辭典，納入了聯(lián)合國糧農(nóng)組織重點保護豬種資源名錄，1986 年列入中國家畜家禽品種志， 1987 年制定了中華人民共和國榮昌豬國家標(biāo)準(zhǔn)并被 農(nóng)業(yè)部列為保護豬種，隨后 2000 年又被農(nóng)業(yè)部列入國家畜禽品種資源保護名錄， 2001 年又設(shè)立重慶市種豬場為國家級榮昌豬資源保種場。 動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 飼料工業(yè)作為 一 個關(guān)聯(lián)性、帶動性較強的產(chǎn)業(yè)，促進了種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，帶動了養(yǎng)殖、加工、醫(yī)藥、化工、機械制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。飼料工業(yè)的快速發(fā)展，使我國玉米種植面積不斷增加， 重慶市榮昌縣吉亨年產(chǎn) 20 萬噸全價飼料擴建項目 - 5 - 種植業(yè)的結(jié)構(gòu)得到不斷優(yōu)化。我國飼料糧消費總量占糧食總產(chǎn)量的比重從 2000 年的 34%增加到 2003 年的 38%。隨著飼料工業(yè)的發(fā)展，飼料糧消費總量還將進一步增加，這將繼續(xù)推進種植業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。 加了農(nóng)民收入 1、發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)已成為我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和農(nóng)民增收的關(guān)鍵措施。 2004 年農(nóng)民出售畜產(chǎn) 品 的人均收入約占出售農(nóng)產(chǎn)品 人均收入的 40%。飼料對畜牧業(yè)的科技貢獻率超過 40%；對畜產(chǎn)品增值的貢獻很大。 2、推廣 1 噸配合飼料可為農(nóng)民增收節(jié)支 200 250 元。 3、飼料企業(yè)推銷人員和技術(shù)服務(wù)人員，直接將養(yǎng)殖技術(shù)傳播給廣大養(yǎng)殖戶，促進了科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)在廣大養(yǎng)殖戶中的普及應(yīng)用，提高了農(nóng)民致富增收的能力，是 “科技興農(nóng) ”的重要載體。 榮市場、減少糧耗、提高人民生活水平 飼料工業(yè)是 “耗糧大 戶 ”，但更是 “節(jié)糧大戶。 20 多年來，在飼料工業(yè)的強力支持下，我國養(yǎng)殖業(yè)突飛猛進地發(fā)展，雞、魚、肉、蛋、奶等養(yǎng)殖產(chǎn)品產(chǎn)量大幅度提高 ，繁榮市場、副食品供應(yīng)充足 。與此同時， 城鄉(xiāng)居民 食用糧消耗 也 大幅度下降。因副食的增加 而 節(jié)約的糧食是一筆大帳 。 其中，飼料工業(yè)的貢獻巨大。 同時 ，飼喂配合飼料比飼喂單一糧食飼料可減少糧食消耗 25% 30%。如果據(jù)此計算 ， 20 多年 來 工業(yè)飼料節(jié)約的飼料糧 的數(shù)據(jù) 巨大。 發(fā)展飼料 工 業(yè) ， 推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，帶動飼 重慶市榮昌縣吉亨年產(chǎn) 20 萬噸全價飼料擴建項目 - 6 - 料作物的種植和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展 ， “種植業(yè) 飼料業(yè) 養(yǎng)殖業(yè) ”是密不可分的產(chǎn)業(yè)鏈條 ，飼料業(yè)是中間環(huán) 節(jié)，它擔(dān)負(fù)著承上啟下的重要作用 。飼料加工 對 發(fā)展 種植業(yè)和 養(yǎng)殖業(yè) 有著 重要 的促進作用。 榮昌 縣是農(nóng)業(yè)大縣，具有充足的飼料加工資源 。榮昌縣又是西部地區(qū)農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖業(yè)最重要的區(qū)域，是聞名全國的飼料大市場。 立足當(dāng)?shù)刎S富的糧食 (及副產(chǎn)品 )資源， 吉亨動物藥業(yè)有限公司 飼料廠 上馬 年產(chǎn) 20 萬 噸飼料項目，生產(chǎn)有較高附加值的飼料，促進糧食加工、轉(zhuǎn)化和增值， 有助于 以飼料業(yè)來帶動 當(dāng)?shù)?農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展 ，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)換為經(jīng)濟優(yōu)勢。 本項目就是在此背景下提出的。 目建設(shè)的必要性 加快資源開發(fā)利用 和增加農(nóng)民收入的需 要 榮昌縣是農(nóng)業(yè)大縣，發(fā)展飼料業(yè)是延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)揮農(nóng)副產(chǎn)品加工的后續(xù)效益，推動養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)升級換代，提高生產(chǎn)效率，促進養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)?；?、集約化、和現(xiàn)代化方向發(fā)展的前提。發(fā)展飼料業(yè)是增加農(nóng)民收入的重要途徑，有助于當(dāng)?shù)剞r(nóng)民按照比較效益和市場需求種植飼料作物，提高種植效益和經(jīng)濟收入。通過飼料加工龍頭企業(yè)的帶動，加快飼料原料的加工轉(zhuǎn)化，可促進飼料資源的增值，加快農(nóng)區(qū)綜合資源利用和養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，促進養(yǎng)殖農(nóng)戶增收。 加快農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展和滿足畜產(chǎn)品市場供應(yīng)的需要 優(yōu)質(zhì)高效的飼料業(yè)是養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ) ，是提供衛(wèi)生安全和營養(yǎng)豐富的動物性食品的基本保障。 近年來 ，隨著畜牧業(yè)的快速發(fā)展， 仔豬和 家禽養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大，對飼料 （ 特別是精 重慶市榮昌縣吉亨年產(chǎn) 20 萬噸全價飼料擴建項目 - 7 - 料補充料 ） 的需求 量 不斷增加， 而榮昌 的飼料加工企業(yè) 目前仍處小，弱，亂的狀態(tài) ，年產(chǎn)量不足 10 萬 噸 ，遠遠不能滿足當(dāng)前養(yǎng)殖業(yè)對飼料的需求 。 項目所在地 榮昌 縣現(xiàn)有飼料生產(chǎn)企業(yè) 11 家， 大型外來飼料企業(yè)有 5 家 年，生產(chǎn)的飼料品種以豬、雞飼料為主 ， 飼料的市場供需 不平衡 ， 飼料產(chǎn)品的 市場潛力 更 大 。 本項目的實施可 滿足當(dāng)?shù)仫暳鲜袌鰧Ω咂焚|(zhì)飼料的需求，有效推動榮昌縣養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，以源源不斷的畜產(chǎn)品上市大幅度填補 省內(nèi) 肉食品 市場 供應(yīng)不足的 缺口。 增強榮昌畜牧產(chǎn)業(yè)品牌的需要 項目實施單位是一家生產(chǎn) 以獸藥為主導(dǎo)產(chǎn)品 的企業(yè)。產(chǎn)品質(zhì)量高，當(dāng)前銷路不錯，有一定市場，但產(chǎn)品品種 還不能完全 適應(yīng)市場對 養(yǎng)殖 多元化的需求 。產(chǎn)品配套不完善， 對企業(yè) 穩(wěn)步健康 發(fā)展不利。從