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關(guān)于轄屬內(nèi)控制度自查情況的報告 關(guān)于轄屬內(nèi)控制度自查情況的報告 稽查辦： 為進一步加強內(nèi)控管理，規(guī)范操作規(guī)程，建立健全和完善內(nèi)部約束機制，防范金融風險，本社于二0xx年八月十七日開展對第三季度轄屬四個營業(yè)網(wǎng)點進行“內(nèi)控制度”檢查，對照查出中的問題，認真加強對業(yè)務(wù)技能學習，按照合規(guī)、合法性要求，逐條逐項進行落實整改，做好查漏補缺，現(xiàn)將不足情況報告如下： 一、管理崗情況 1、網(wǎng)點負責人每月末能對網(wǎng)點所有內(nèi)部帳務(wù)組織一次全面核對。 2、網(wǎng)點負責人末能真正對網(wǎng)點內(nèi)控制度的貫徹落實，末能起到業(yè)務(wù)的事中事后 _。 二、手續(xù)制度 1、貸款資料單一，主要檢查中，借款人的經(jīng)營情況、合同的執(zhí)行情況、經(jīng)濟擔保情況。 2、憑證要素不規(guī)范主要印、章、押要素不全，書寫馬虎等情況。 三、值班守庫 1、末能真正執(zhí)行二十四小時不離人，出現(xiàn)午、晚班空崗。 2、末能按“三防一?！币笠?guī)定，出現(xiàn)末能準時到崗，個別網(wǎng)點單人守庫。 綜上，我社針對存在問題，及時落實整改，時常開展職工政治思想教育、職業(yè)道德教育，逢會必講，增強安全防患意識和安全保衛(wèi)責任感，確保安全無事故。 * 20xx.08.17 內(nèi)容僅供參考

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