天津泰達集團有限公司 版本 /修改態(tài) :1/2 文件編號 :泰達 /作業(yè) 效日期 :2006/11/01 001: 2000 數(shù)據(jù)分析指導(dǎo)書 第 1 頁 共 6 頁 1 目的 本公司制定數(shù)據(jù)分析指導(dǎo)書，確定收集和分析有關(guān)數(shù)據(jù)的方法，以考核證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 2 適用范圍 本指導(dǎo)書適用于公司各部門在數(shù)據(jù)收集工作上的職責(zé)和數(shù)據(jù)分析方法。 3 編寫依據(jù) 質(zhì)量手冊第 8 章 數(shù)據(jù)分析 4 定義（略） 5 內(nèi)容 部門的統(tǒng)計職責(zé)和分管統(tǒng)計數(shù)據(jù)： 地產(chǎn)事業(yè)部負責(zé)統(tǒng)計本公司 質(zhì)量總目標(biāo)和 監(jiān)控各部門統(tǒng)計的顧客投訴處理情況；具體數(shù)據(jù)的統(tǒng)計公式如下： 優(yōu)質(zhì)率 : 當(dāng)期驗收合格 /優(yōu) 質(zhì)的單位工程數(shù) 工程合格率 = 100% 當(dāng)期竣工的單位工程總數(shù) 當(dāng)期已交付的工程項目數(shù) 按期竣工交付率 = 100% 當(dāng)期應(yīng)交付的工程項目總數(shù) 當(dāng)期調(diào)查的客戶總數(shù)當(dāng)期不滿意的客戶總數(shù) 顧客滿意度 = 100% 當(dāng)期調(diào)查的客戶總數(shù) 天津泰達集團有限公司 版本 /修改態(tài) :1/2 文件編號 :泰達 /作業(yè) 效日期 :2006/11/01 001: 2000 數(shù)據(jù)分析指導(dǎo)書 第 2 頁 共 6 頁 合同匯總表 統(tǒng)計 合同資料復(fù)審率 : 當(dāng)期已審的合同資料套數(shù) 合同資料復(fù)審率 = 100 當(dāng)期送審的合同資料套數(shù) 工項目文件完備率 : 經(jīng) 抽查竣工 項目文件完備套數(shù) 工程 竣工項目文件完備率 = 100 抽查竣工 項目文件的總套數(shù) 計 顧客投訴處理及時率 : 當(dāng)期及時處理的顧客投訴件數(shù) 顧客投訴處理及時率 = 100 當(dāng)期顧客投訴的總件數(shù) 力資源部依據(jù) 培訓(xùn)記錄表 ，每 半年統(tǒng)計匯總員工培訓(xùn)人均時數(shù)： （每次培訓(xùn)人數(shù)學(xué)時） 員工培訓(xùn)人均時數(shù) = 100 員工總?cè)藬?shù) 可行性分析報告實際完成天數(shù) 可行性分析報告提供及時率 = 100 可行性分析報告計劃工作天數(shù) 技部依據(jù)部門職責(zé)落實三項安 全責(zé)任統(tǒng)計指標(biāo)： 計集團公司與工程項目管理部安全生產(chǎn)第一責(zé)任人簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書的情況 簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書的項目總代表人數(shù) 公司與項目總代表安全責(zé)任落實率 100 公司全體項目總代表人數(shù) 天津泰達集團有限公司 版本 /修改態(tài) :1/2 文件編號 :泰達 /作業(yè) 效日期 :2006/11/01 001: 2000 數(shù)據(jù)分析指導(dǎo)書 第 3 頁 共 6 頁 計項目總代表與項目部員工簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書情況 簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書 的員工人數(shù) 項目總代表與員工安全責(zé)任落實率（ ） 100 項目部員工人數(shù) 全協(xié)議情況 簽訂安全協(xié)議的施工單位個數(shù) 項目部與施工單位安全責(zé)任落實率（ ） 100 直接與集團公司簽訂施工合同的施工單位個數(shù) 公室依據(jù)部門職責(zé)負責(zé)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)： 放數(shù)統(tǒng)計文件發(fā)放正確率 ： 當(dāng)月發(fā)放文件總數(shù)誤差數(shù) 文件發(fā)放正確率 = 100 當(dāng)月發(fā)放文件總數(shù) 當(dāng)月已購置的辦公設(shè)施數(shù) 辦公設(shè)施購置及時率 = 100 當(dāng)月應(yīng)購置的辦公設(shè)施總數(shù) 務(wù)部依據(jù)部門職責(zé) 抽樣 統(tǒng)計工程價款撥付正確無誤率： 抽樣樣本付款 總筆數(shù)誤差筆數(shù) 工程價款支付正確無誤率 = 100 抽樣樣本付款 總筆數(shù) 產(chǎn)管理部 依據(jù)部門職責(zé)復(fù)核房地產(chǎn)事業(yè)部編制的 目前適用的法律法規(guī)一覽表所載文件的全面性和適用率 表內(nèi)文件總數(shù)不適用文件數(shù)遺漏文件數(shù) 一覽表所載文件的全面性和適用率 100 表內(nèi)文件總數(shù) 天津泰達集團有限公司 版本 /修改態(tài) :1/2 文件編號 :泰達 /作業(yè) 效日期 :2006/11/01 001: 2000 數(shù)據(jù)分析指導(dǎo)書 第 4 頁 共 6 頁 目部依據(jù) 工程進度質(zhì)量表 、 合同匯總表 等 負責(zé)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)： 分部節(jié)點計劃工期天數(shù) 工程進度計劃完成率 = 100% 分部節(jié)點工期實用天數(shù) 當(dāng)期竣工驗收合格的單位工程數(shù) 單位工程竣工合格率 = 100% 當(dāng)期竣工報驗的單位工程總數(shù) 當(dāng)期實際工程款支付額度 合同執(zhí)行正確率 = 100% 當(dāng)期合同工程款計劃額度 注：若 （ 1 20） 合同執(zhí)行正確率 （ 1 20），即為合同執(zhí)行正確。 樓中心依據(jù) 商品房 銷售匯總表 、 顧客滿意度調(diào)查 表 等 負責(zé) 統(tǒng)計的數(shù)據(jù)： 當(dāng)期調(diào)查的滿意戶數(shù) 售樓服務(wù)滿意率 100 當(dāng)期調(diào)查總戶數(shù) 為五項指標(biāo)通過發(fā)放調(diào)查表由顧客打分評定。 1）住宅項目指標(biāo)包括 A：房屋質(zhì)量； B：配套設(shè)施； C：綠化環(huán)境； D：品牌信譽； E：銷售服務(wù)。 公建項目指標(biāo)包括 A：建筑質(zhì)量； B：設(shè)備設(shè)施； C：使用功能； D：企業(yè)信譽； E：銷售服務(wù)。 2) 每項指標(biāo)的滿意程度分值的設(shè)定：“滿意” =20 分；“較滿意” =17 分； 天津泰達集團有限公司 版本 /修改態(tài) :1/2 文件編號 :泰達 /作業(yè) 效日期 :2006/11/01 001: 2000 數(shù)據(jù)分析指導(dǎo)書 第 5 頁 共 6 頁 “一般” =14 分；“不滿意” =11 分。 3) 每份調(diào)查表的顧客滿意度的總得分 A B C D E； 70分以上為滿意戶， 70分以下為不滿意戶。 據(jù)的匯總和分析 部門按期（月、季度、半年）將以上數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計后交房地產(chǎn)事業(yè)部進行匯總，匯總后的質(zhì)量目標(biāo)完成情況上報總經(jīng)理和管理者代表，并通報各有關(guān)部門。 于工程質(zhì)量存在的較大問題和顧客的投訴及反饋意見，由房地產(chǎn) 事業(yè)部組織相關(guān)部門進 行分析，采取必要的糾正和預(yù)防措施實現(xiàn)持續(xù)改 進。 量問題的分析方法 出現(xiàn)質(zhì)量問題時，各部門可采用以下因果圖、對策表、排列圖等所表示的思路和方法進行分析： 果圖 （適用于出現(xiàn)質(zhì)量問題后分析原因的方法） 墻面裂紋 人 機 料 法 環(huán) 操作失誤 施工操作人員責(zé)任心差 中央空調(diào)設(shè)備振動強烈 材料質(zhì)量差 基礎(chǔ)處理 不完善 設(shè)計上不足 地域環(huán)境差 業(yè)業(yè)主違反使用 規(guī)定胡亂拆改 新型材料質(zhì)量不過關(guān) 天津泰達集團有限公司 版本 /修改態(tài) :1/2 文件編號 :泰達 /作業(yè) 效日期 :2006/11/01 001: 2000 數(shù)據(jù)分析指導(dǎo)書 第 6 頁 共 6 頁 策表 對 策 表 序號 質(zhì)量問題 分析原因 解決對策 責(zé)任人 完成 日期 列圖 （適用于分析不合格原因的重點） 顧客反饋意見排列圖 6 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊第 1章 2 本公司總質(zhì)量目標(biāo) 各 部門質(zhì)量目標(biāo)（泰達 /作業(yè) 01） 房屋質(zhì)量 銷售服務(wù) 交付期 環(huán) 境 。 頻次 100 50 價 格 其 他 35 60 75% 85 90 天津泰達集團有限公司 版本 /修改態(tài) :1/2 文件編號 :泰達 /作業(yè) 效日期 :2006/11/01 001: 2000 數(shù)據(jù)分析指導(dǎo)書 第 7 頁 共 6 頁 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 天津泰達集團有限公司 版本 /修改態(tài) :1/2 文件編號 :泰達 /作業(yè) 效日期 :2006/11/01 001: 2000 數(shù)據(jù)分析指導(dǎo)書 第 8 頁 共 6 頁 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請回顧一下內(nèi)容 請