上海金三元燈飾有限公司蘇州金三元照明電器有限公司GB/T190012000IDTISO90012000QUALITYMANAGEMENTSYSTEMREQUIREMENTS質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量手冊JSYQMB12006第B1版受控狀態(tài)分發(fā)編號(hào)使用部門日期001品保部2006718文件頁數(shù)共40頁含本頁生效日期2006718本手冊編制人毛金良編制日期200678審核人毛金良審核日期2006712總經(jīng)理批準(zhǔn)林建華批準(zhǔn)日期2006718公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/目錄頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第2頁共40頁目錄標(biāo)題標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO90012000頁碼頁碼狀況質(zhì)量手冊頒布令410任命書5524101質(zhì)量手冊說明4225102公司概況8103質(zhì)量方針/目標(biāo)發(fā)布令42110104質(zhì)量管理體系4121041質(zhì)量管理體系文件41121042文件控制423131043記錄控制42414105管理職責(zé)5151051管理承諾51151052以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)52151053質(zhì)量方針53161054策劃541、542171055職責(zé)、權(quán)限與溝通551、552、553181056管理評(píng)審561、562、56320106資源管理6221061資源提供61221062人力資源621、622221063基礎(chǔ)設(shè)施63221064工作環(huán)境6423107產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7241071產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃71241072與顧客有關(guān)的過程721、722、723251073設(shè)計(jì)和開發(fā)73（刪減）261074采購741、742、743261075生產(chǎn)和服務(wù)提供752710751生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制7512710752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7522910753標(biāo)識(shí)和可追溯性7532910754顧客財(cái)產(chǎn)7543010755產(chǎn)品防護(hù)755301076監(jiān)視和測量裝置的控制7631108測量、分析和改進(jìn)8331081總策劃81331082監(jiān)控和測量823310821顧客滿意8213310822內(nèi)部審核8223310823過程的監(jiān)視和測量8233410824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量824351083不合格品控制83361084數(shù)據(jù)分析843710851持續(xù)改進(jìn)8513710852/3糾正和預(yù)防措施852、85338109程序文件及相關(guān)文件清單401010應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)4010公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/修訂表頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第3頁共40頁質(zhì)量手冊修訂狀況表頁碼修訂狀況修訂理由實(shí)施日期修訂內(nèi)容編制審核批準(zhǔn)全部B1換版A1B12006718全部內(nèi)容毛金良毛金良林建華公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/頒布令與任命書頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第4頁共40頁質(zhì)量手冊頒布令為適應(yīng)當(dāng)前市場競爭越演越烈的形勢，為不斷滿足顧客的要求和期望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、減少浪費(fèi)、增加效益、增強(qiáng)社會(huì)信譽(yù)和市場競爭力，為滿足國家相關(guān)的產(chǎn)品強(qiáng)制要求，公司決定修訂質(zhì)量管理體系文件，向社會(huì)、顧客證實(shí)公司具有提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力，依據(jù)質(zhì)量管理體系要求（GB/T190012000IDTISO90012000）和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的要求修訂定了適合于公司燈具的加工、銷售和服務(wù)全過程控制以及有關(guān)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證相兼容的質(zhì)量手冊（第B12006版）及其程序文件和其他支持性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布并于2006年7月18日生效實(shí)施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司在經(jīng)營范圍內(nèi)（燈具系列產(chǎn)品）建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的行動(dòng)準(zhǔn)則。公司質(zhì)量管理體系貫標(biāo)認(rèn)證范圍內(nèi)的全體員工必須遵照執(zhí)行實(shí)施。任命書A）為貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系要求（GB/T190012000IDTISO90012000）和強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，特任命毛金良先生為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下1、確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識(shí)；4、確保公司滿足強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量保證能力要求體系的建立、實(shí)施和保持；5、確保強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志保管、使用滿足相關(guān)要求；6、及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；7、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系和強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。B）為確保公司產(chǎn)品的質(zhì)量和符合強(qiáng)制性認(rèn)證的要求，特授權(quán)于吳靜江先生為我公司質(zhì)量檢驗(yàn)專員。主要負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)驗(yàn)證、例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的控制、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量，產(chǎn)品品質(zhì)異常分析及其糾正與預(yù)防措施。總經(jīng)理林建華任命日期2006年7月1日公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/手冊說明頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第5頁共40頁1質(zhì)量手冊說明11范圍本手冊規(guī)定了符合GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的要求，旨在A）證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的燈具的生產(chǎn)和銷售以及相關(guān)服務(wù)；B）通過體系的有效運(yùn)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。12手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證的要求，在總結(jié)公司原有質(zhì)量管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上編制而成的，適用于公司業(yè)務(wù)范圍燈具的生產(chǎn)和銷售以及相關(guān)服務(wù)全過程（不包括73設(shè)計(jì)和開發(fā)。剪裁理由公司產(chǎn)品是通用性強(qiáng)并按照國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品。通過市場調(diào)研、顧客要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品改性或改良設(shè)計(jì)圖樣按質(zhì)量計(jì)劃控制）。本質(zhì)量手冊包括A質(zhì)量管理體系的范圍，以及任何對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的刪減及其合理性的表述；B為滿足質(zhì)量管理體系所編制的程序文件的引用和描述，包括質(zhì)量記錄；技術(shù)性和管理性支持文件（圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、外來圖樣、管理規(guī)范等）；C質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。13術(shù)語、定義和引用標(biāo)準(zhǔn)131本手冊采用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（GB/T190002000IDTISO90002000）中的術(shù)語和定義。132本手冊及其相關(guān)文件中所出現(xiàn)的有關(guān)術(shù)語作出了如下定義A）公司上海千亦禾節(jié)能產(chǎn)品有限公司；B）顧客使用公司產(chǎn)品的最終顧客或代理商；（不包括內(nèi)部顧客）C）產(chǎn)品使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)系統(tǒng)的結(jié)果；D）過程使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)系統(tǒng)；E）質(zhì)量產(chǎn)品、體系或過程的一組固有的特性滿足顧客或其他相關(guān)方要求的能力；F）要求明示的、習(xí)慣上隱含的或必須履行的需求或期望；G）質(zhì)量要求對(duì)產(chǎn)品、過程或體系的固有特性的要求；H）體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素；I）顧客滿意顧客對(duì)某一事項(xiàng)已滿足其需求或期望的程度的意見；J）能力組織、體系或過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)；K）質(zhì)量管理體系建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系；L）公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/手冊說明頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第6頁共40頁M）質(zhì)量方針有最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的意圖和方向；N）質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量有關(guān)的。所追求的或作為目的的事物；質(zhì)量管理指導(dǎo)和控制組織的與質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動(dòng)；O）程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑；P）合格滿足要求；Q）不合格未滿足要求；R）質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量管理的一部分，致力于提高有效性和效率；質(zhì)量策劃質(zhì)量管理的一部分，致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量控制質(zhì)量管理的一部分，致力于達(dá)到質(zhì)量要求；S）預(yù)防措施為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施；糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施；糾正為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施；T）偏離許可產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前，在限定的產(chǎn)品數(shù)量或期限內(nèi)，對(duì)特定用途允許其偏離原規(guī)定要求的授權(quán)；讓步對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的授權(quán)；放行對(duì)進(jìn)入一個(gè)過程的下一階段的授權(quán)；返修為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期使用對(duì)其所采取的措施；返工為使不合格產(chǎn)品滿足要求對(duì)其所采取的措施；降級(jí)為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變；報(bào)廢為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期使用而對(duì)其采取的措施；U）文件信息及其承載媒體（如記錄、規(guī)范、圖樣、報(bào)告或標(biāo)準(zhǔn)等）；規(guī)范闡明要求的文件；質(zhì)量手冊規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件；質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定用于某一具體情況的質(zhì)量管理體系要素和資源的文件；記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件；V）客觀證據(jù)支持事物存在或真實(shí)性的資料；審核為獲得證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程；審核準(zhǔn)則與收集審核證據(jù)相比較的一組方針、程序或要求；審核證據(jù)經(jīng)驗(yàn)證的事實(shí)陳述或與審核有關(guān)的其他信息的記錄；審核發(fā)現(xiàn)將收集的審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則相比較的評(píng)價(jià)結(jié)果；審核結(jié)論在考慮了所有審核發(fā)現(xiàn)以后，由審核組所決定的審核結(jié)果；公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/手冊說明頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第7頁共40頁W）驗(yàn)證規(guī)定要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認(rèn)定和提供；檢驗(yàn)通過觀察和判斷，必要時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)；試驗(yàn)對(duì)給定的產(chǎn)品、過程或服務(wù)，按照規(guī)定程序確定其一個(gè)或多個(gè)特性的技術(shù)作業(yè)；確認(rèn)特定的預(yù)期使用或應(yīng)用要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認(rèn)定和提供；評(píng)審為了確保主題事項(xiàng)的適宜性、充分性、有效性和效率，以達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所進(jìn)行的活動(dòng)；X）顧客投訴任何以書面、口頭、電訊的形式宣稱，已經(jīng)投放市場的產(chǎn)品在其特性、質(zhì)量、耐用性、可靠性、安全性或性能方面存在缺陷的行為。133常規(guī)產(chǎn)品執(zhí)行相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)（略）14質(zhì)量手冊的管理141本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行；142手冊管理的所有控制事宜均由公司品保部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，并按文件控制程序JSYQP001執(zhí)行。未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員；143手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還品保部并辦理核收登記；144手冊持有者應(yīng)妥善加以保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹；145在手冊使用期間如有修改需求，各部門責(zé)任人應(yīng)匯總意見及時(shí)反饋到品保部。品保部應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量管理手冊的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊予以修改，按文件控制程序JSYQP001有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)手冊的任何修改記錄均應(yīng)在質(zhì)量手冊修訂狀況表中予以反映。146質(zhì)量手冊的單頁修改例如詞義、印刷錯(cuò)誤等由文件管理部門在修改處蓋上“更改”的樣章或其他標(biāo)識(shí)注明，并在質(zhì)量手冊修訂狀況表中記錄內(nèi)容和修訂狀態(tài)（狀態(tài)如1020）。147質(zhì)量手冊的改版質(zhì)量管理體系文件是動(dòng)態(tài)的高增值的，其隨市場、顧客、法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)的變化將不斷地改善。當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，公司的質(zhì)量手冊應(yīng)改版A公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)；B質(zhì)量活動(dòng)（包括轉(zhuǎn)產(chǎn)等）與文件要求不相符時(shí)；C認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出改版要求時(shí)；D顧客提出的要求被公司接納時(shí)；E與適應(yīng)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不相符時(shí)；F單頁修改超過十五頁1/3或雖未超過十五頁1/3但引起歧義時(shí)。公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/公司概況頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第8頁共40頁2公司概況21公司簡介金三元企業(yè)是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的專業(yè)照明電器產(chǎn)品制造商，廠區(qū)占地面積60多畝，員工200多人，其中專業(yè)技術(shù)人員20多人，產(chǎn)值超億元的大型照明企業(yè)。金三元憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量，成為國內(nèi)諸多大中型建筑工程照明的首選品牌。金三元照明產(chǎn)品包括投光燈、工礦燈、道路燈、庭院燈、草坪燈、格柵燈、筒燈、熒光燈支架、冷光燈、電子鎮(zhèn)流器、電子變壓器等十幾大產(chǎn)品系列上千個(gè)品種以及對(duì)非標(biāo)燈具的承攬加工。金三元照明通過了CCC認(rèn)證、ISO90012000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并獲得中國輕工產(chǎn)品質(zhì)量保障中心全國產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格品牌稱號(hào)。金三元照明產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國，并已成功打入了歐美、中東、東南亞等幾十個(gè)國家和地區(qū)，“金三元”牌系列產(chǎn)品在全國眾多工程項(xiàng)目中的廣泛使用，贏得一片贊譽(yù)。金三元照明本著“為顧客創(chuàng)造價(jià)值，爭行業(yè)先鋒，創(chuàng)世界品牌”的理念，嚴(yán)格按照ISO90012000質(zhì)量管理體系要求運(yùn)作，為您提供優(yōu)質(zhì)耐用、安全可靠的照明電器產(chǎn)品。公司商務(wù)中心地址上海市虬江支路181號(hào)（虹口商城）1612室郵編200080聯(lián)系電話021630756526309877163098772傳真號(hào)碼02163097813公司生產(chǎn)基地江蘇省太倉市浮橋鎮(zhèn)茜星村銀港工業(yè)區(qū)郵編215433聯(lián)系電話05125364776953647788傳真號(hào)碼051253647750HTTP/WWWSHJINSANYUANCOMEMAILWEBMASTERSHJINSANYUANCOM財(cái)務(wù)部公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第9頁共40頁22公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖注總經(jīng)理是體系實(shí)施范圍的最高管理者。圖注虛框不屬于質(zhì)量管理體系認(rèn)證范圍，虛箭頭表示有分管職能。總經(jīng)理林建華總經(jīng)理林建華管理者代表毛金良供應(yīng)部生產(chǎn)部品保部電子車間支架車間格柵車間技術(shù)部營銷部電子研發(fā)機(jī)械模具辦公室商務(wù)組日期2006718公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/方針目標(biāo)頒布令頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第10頁共40頁3質(zhì)量方針/目標(biāo)發(fā)布令質(zhì)量方針1、為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意和滿足法規(guī)為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定公司的質(zhì)量方針為誠信可靠顧客滿意公司要以先進(jìn)的管理，以最優(yōu)的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾；2、本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；3、本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上，對(duì)管理策劃；4、領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行；5、公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序JSYQP56；6、對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行體系文件控制程序JSYQP423。質(zhì)量目標(biāo)1、產(chǎn)品合格率1002、監(jiān)督抽驗(yàn)合格率100（包括強(qiáng)制性監(jiān)督）；3、產(chǎn)品安全率100；4、顧客投訴率05。各職能部門應(yīng)結(jié)合本部門的特點(diǎn)，將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，部門的質(zhì)量目標(biāo)可作為部門考核的依據(jù)。管理者代表負(fù)責(zé)組織公司員工學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的宣傳學(xué)習(xí)?？偨?jīng)理林建華日期2006年7月18日公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/職能分配表頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第11頁共40頁表注職能分配中部門特指部門負(fù)責(zé)人“”為主要職能部門、“”為相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)條款程序文件名稱總經(jīng)理管代品保部技術(shù)部生產(chǎn)部辦公室供應(yīng)部營銷部41總要求管理體系42文件要求文件和資料控制程序量記錄控制程序51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54策劃質(zhì)量體系策劃控制程序55職責(zé)、權(quán)限和溝通信息交流控制程序管理職責(zé)56管理評(píng)審管理評(píng)審控制程序61資源的提供62人力資源人力資源控制程序63基礎(chǔ)設(shè)施資源管理64工作環(huán)境設(shè)施和工作環(huán)境控制程序71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序產(chǎn)品一致性控制程序72與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)過程控制程序73設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減74采購采購控制程序關(guān)鍵元器件/材料檢驗(yàn)程序關(guān)鍵元器件/材料定期確認(rèn)程序75生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序3C標(biāo)志管理控制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)76監(jiān)視測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置控制程序81總策劃821顧客滿意顧客滿意和信息反饋程序822內(nèi)部審核內(nèi)部審核控制程序823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品和過程監(jiān)測控制程序測量分析83不合格的控制不合格品控制程序84數(shù)據(jù)的分析數(shù)據(jù)分析控制程序851持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)控制程序852糾正措施和改進(jìn)853預(yù)防措施標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/質(zhì)量管理體系頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第12頁共40頁4質(zhì)量管理體系41總要求公司按照質(zhì)量管理體系要求（GB/T190012000IDTISO90012000）標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系文件的建立將遵循以下準(zhǔn)則A）對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在公司中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，確定或編制相應(yīng)的程序；B）確定各項(xiàng)過程的控制方法及其順序和相互作用；C）確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；D）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視；E）監(jiān)視、測量和分析這些過程；F）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)以維持其有效性；G）對(duì)任何與公司產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的外包項(xiàng)目及其過程應(yīng)加以識(shí)別與控制。注1上述質(zhì)量管理體系所需的過程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量改進(jìn)有關(guān)的過程。注2公司的管理過程為識(shí)別顧客要求按要求組織生產(chǎn)交付后的服務(wù)注3公司生產(chǎn)產(chǎn)品的沒有外包過程，刪減的條款為73的要求。注4實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)系流程圖如下42質(zhì)量管理體系文件按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證的要求及公司的實(shí)際情況，編制相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖客戶定單合同評(píng)審及簽字采購、生產(chǎn)安排生產(chǎn)實(shí)施QC、QA成品入庫生產(chǎn)實(shí)施過程控制公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/質(zhì)量管理體系文件頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第13頁共40頁43三級(jí)文件可分為三類A）控制規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書、政府和行業(yè)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件，是公司職能部門作為運(yùn)行質(zhì)量管理體系在公司范圍內(nèi)通用的實(shí)施細(xì)則，包括通用質(zhì)量記錄、認(rèn)證產(chǎn)品一致性的規(guī)定等；B）管理和工作手冊，作為公司針對(duì)生產(chǎn)和銷售所遵循的作業(yè)規(guī)程，包括專用質(zhì)量記錄等；C）其他質(zhì)量文件可以是針對(duì)特定服務(wù)、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售公開文件，如客戶手冊、服務(wù)承諾制度等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。44文件編寫要求A文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)評(píng)審和修訂質(zhì)量管理體系文件，確保體系文件的有效性、充分性和適宜性，并按文件控制程序JSYQP001有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；B文件的詳略程度應(yīng)取決于公司或部門的規(guī)模、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的類型、過程的復(fù)雜程度、員工能力和素質(zhì)等因素，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用；C文件可呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，但都應(yīng)按照文件控制程序JSYQP001進(jìn)行控制。45文件控制公司建立、實(shí)施并保持文件控制程序JSYQP001，通過對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管和作廢等全過程進(jìn)行控制，確保公司所有受控場合所使用的文件和資料為有效版本。公司品保部負(fù)責(zé)對(duì)該程序文件的編制和控制。本程序文件規(guī)定要求如下A）所有質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前均應(yīng)得到審核與批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。公司質(zhì)量手冊、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他支持性文件由管理者代表批準(zhǔn)；B）當(dāng)體系運(yùn)行過程中需要對(duì)相關(guān)文件提出修改要求時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的程序提出文件修改建議并由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施更改，更改后的文件應(yīng)按原審批權(quán)限再次審批后予以發(fā)放；C）經(jīng)更改后的文件應(yīng)及時(shí)變更修訂狀況，并在文件修訂狀況表中得到及時(shí)反映，以供識(shí)別；D）對(duì)體系文件的發(fā)放范圍應(yīng)進(jìn)行確定，確保對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的場所都獲得有效版本的文件；E）按照文件控制程序JSYQP001對(duì)體系文件統(tǒng)一進(jìn)行格式、編碼和標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別。文件使用人員應(yīng)妥善加以保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹；F）對(duì)外來文件在使用前應(yīng)由公司各級(jí)部門進(jìn)行傳閱識(shí)別，并按體系文件要求控制其分發(fā)；G）對(duì)文件更新過程進(jìn)行有效控制，及時(shí)從使用現(xiàn)場撤出失效和/或報(bào)廢文件，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)加蓋“僅供參考”印章或其他形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)；公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/質(zhì)量管理體系文件頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第14頁共40頁H）質(zhì)量記錄及其表格是一種特殊類型的文件，質(zhì)量記錄表格作為其派生文件的附件一并控制，質(zhì)量記錄應(yīng)按記錄控制程序JSYQP002控制。注1應(yīng)確保文件的更改得到評(píng)審和批準(zhǔn)，并任何一個(gè)文件都應(yīng)在原批準(zhǔn)部門或指定的部門在通過充分信息的基礎(chǔ)上作出決定。46記錄控制公司建立、實(shí)施并保持記錄控制程序JSYQP002，通過對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制，確保各項(xiàng)質(zhì)量記錄真實(shí)有效，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求提供證據(jù)。公司品保部負(fù)責(zé)該程序文件的編制與控制。本程序文件規(guī)定要求如下A）質(zhì)量記錄的收集貯存應(yīng)按程序規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行收集，歸檔貯存；B）各項(xiàng)質(zhì)量記錄在使用過程中要求清晰、完整、簽字手續(xù)齊全，不得隨意涂寫；C）格式記錄表格應(yīng)統(tǒng)一按文件編碼規(guī)定進(jìn)行編碼和標(biāo)識(shí)，特殊情況下（如沿用存量舊表等）經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可采用加注編碼等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)；D）保存有效期內(nèi)須防止污染、破損和殘缺；E）各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用、控制的質(zhì)量記錄進(jìn)行編目、歸檔和查閱的管理，在質(zhì)量記錄檔案清單中對(duì)記錄的裝訂、編目、歸檔、銷毀等進(jìn)行登記以備檢索；F）對(duì)特殊類型的質(zhì)量記錄的查詢和借用，應(yīng)有授權(quán)批準(zhǔn)；G）公司品保部統(tǒng)一組織確定質(zhì)量記錄的保存期限，保存期限的確定應(yīng)充分考慮其使用的頻率、性質(zhì)、來源以及提供證明的重要程度；H）對(duì)超過保存期的質(zhì)量記錄，經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)后及時(shí)銷毀并作好相應(yīng)的記錄。47產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的管理公司建立、實(shí)施并保持產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序JSYQP021，對(duì)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用作出明確的規(guī)定，確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。品保部負(fù)責(zé)該程序的編制和控制。公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/管理職責(zé)頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第15頁共40頁5管理職責(zé)51管理承諾最高管理者通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，包含強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（以下質(zhì)量管理體系中均包含強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證）的要求并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)511向各級(jí)部門和人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。管理層應(yīng)A樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求（以下顧客要求也包含對(duì)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的要求）；B清楚了解產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；C采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式，使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)并積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性。512負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針，并確保A與公司的宗旨相適應(yīng)；B包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；C提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；D在公司內(nèi)的各個(gè)層次得到溝通和理解；E在持續(xù)性改進(jìn)方面得到評(píng)審。513確保質(zhì)量目標(biāo)的制定并在相關(guān)職能和層次上建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的并與質(zhì)量方針保持一致。514按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。515確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行能獲得必要的資源，主要包括A基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，使從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的人員是勝任的；B確定、提供并保護(hù)為達(dá)到公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施；C確定并管理為達(dá)到公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售符合要求所需的工作環(huán)境；D確定信息的收集、分析和有效地利用。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存與發(fā)展取決于理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。最高管理者將以增強(qiáng)顧客滿意為目的，并在質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持過程中著重規(guī)定了以下內(nèi)容521確定顧客的需求和期望顧客的需求和期望主要是通過市場調(diào)研和預(yù)測、與委托方或顧客的溝通、客戶意見征詢等活動(dòng)加以確定，并通過與顧客有關(guān)過程控制程序JSYQP009加以實(shí)現(xiàn)。并建立文件化的反饋系統(tǒng)的程序，為質(zhì)量問題提供前期預(yù)警和采取糾正和預(yù)防措施。公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/管理職責(zé)頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第16頁共40頁522將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求顧客要求包括對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求、產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證的要求等，只有完全滿足并超越顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。公司將通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序JSYQP008、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序JSYQP011、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序JSYQP015等程序得到實(shí)現(xiàn)。523使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足A公司在遵守并貫徹政府法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過對(duì)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)”，使生產(chǎn)與服務(wù)按合同規(guī)定的要求得以實(shí)現(xiàn)，滿足并超越顧客的合理期望；B顧客的期望和需求、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而變化或修訂，因此，轉(zhuǎn)化的要求及已建立管理體系也應(yīng)隨之更新，并通過管理評(píng)審控制程序JSYQP005和體系文件控制程序JSYQP001得到實(shí)現(xiàn)。53質(zhì)量方針531為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)和服務(wù)要求，特制定公司的質(zhì)量方針誠信可靠顧客滿意。公司運(yùn)用專業(yè)規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)高效的科學(xué)管理手段，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，爭取滿足并超越顧客的期望。532本方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營宗旨的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。533本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。各級(jí)部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任將質(zhì)量方針傳達(dá)到本部門的各級(jí)人員，并確保他們能夠正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。534公司將不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，并通過管理評(píng)審控制程序JSYQP005得以實(shí)現(xiàn)。535對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)按照體系文件控制程序?qū)嵭锌刂啤?4策劃根據(jù)公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和顧客以及法律法規(guī)的要求，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，品保部建立質(zhì)量體系策劃控制程序JSYQP003以滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和強(qiáng)制性認(rèn)證的要求。541質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的要求，公司總的質(zhì)量目標(biāo)制定如下產(chǎn)品合格率100；監(jiān)督抽驗(yàn)合格率100（包括強(qiáng)制性監(jiān)督）；產(chǎn)品安全率100；顧客投訴率05。公司通過對(duì)活動(dòng)范圍內(nèi)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)進(jìn)行控制，確保其滿足規(guī)定的質(zhì)量方針的要求并為質(zhì)公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/管理職責(zé)頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第17頁共40頁量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。目標(biāo)/指標(biāo)項(xiàng)目可包括產(chǎn)品合格率、顧客滿意率、準(zhǔn)時(shí)交付率、質(zhì)量損失率、使用失效率、反應(yīng)處理時(shí)間、體系運(yùn)行狀況以及市場占有情況等方面，并遵循SMART法則，即具體（SPECIFIC）、可測量（MEASURABLE）、達(dá)成共識(shí)（AGREED）、可實(shí)現(xiàn)（REALISTIC）、時(shí)間期限（TIMEBOUND）。根據(jù)目標(biāo)的特性，應(yīng)將其分解成指標(biāo)，落實(shí)到相關(guān)層次和部門，對(duì)每個(gè)目標(biāo)或指標(biāo)設(shè)立適當(dāng)?shù)目冃?shù)，以便監(jiān)視測量其實(shí)現(xiàn)情況。部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹實(shí)施。辦公542質(zhì)量管理體系策劃最高管理者負(fù)責(zé)運(yùn)用過程方法和管理的系統(tǒng)方法，根據(jù)上述的內(nèi)容和產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)以及ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制認(rèn)證的要求，對(duì)自身質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，并建立、實(shí)施并保持本質(zhì)量手冊、24個(gè)程序文件，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的除設(shè)計(jì)和開發(fā)73外其他條款。下圖是對(duì)ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)的第58章中所提出的過程模式的一個(gè)概念圖解。該模式承認(rèn)顧客在規(guī)定輸入要求中起到了重要作用。公司必須對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)控，以便評(píng)價(jià)和確認(rèn)顧客要求是否滿足。過程方法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時(shí)強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性A理解和滿足要求；B需要在增值方面考慮過程；C獲得過程業(yè)績和有效性的結(jié)果；D基于客觀的測量結(jié)果對(duì)過程實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。注此外PDCA方法可適用于所有的過程。PDCA模式可簡述如下P策劃根據(jù)顧客的要求和組織的方針，確定提供結(jié)果所需的目標(biāo)和過程；D實(shí)施實(shí)施并運(yùn)作過程；C檢查根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控和測量，并報(bào)告結(jié)果；A改進(jìn)采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/管理職責(zé)頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第18頁共40頁55職責(zé)、權(quán)限與溝通確立管理者、執(zhí)行者和質(zhì)量檢驗(yàn)者等所有人員之間的相互關(guān)系，他們應(yīng)能獨(dú)立地和有權(quán)利執(zhí)行所分配的任務(wù)。551最高管理者A）按照公司章程，全面負(fù)責(zé)公司的事務(wù)，帶領(lǐng)員工努力工作，完成公司所確定的各項(xiàng)目標(biāo)；B）向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；C）制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和總體質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊及程序文件；D）主持管理評(píng)審，并利用質(zhì)量方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；E）確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配置。552管理者代表A）確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，包括對(duì)文件化的質(zhì)量管理體系實(shí)施總體控制；組織編制、審核公司質(zhì)量手冊；質(zhì)量管理體系中測量、分析和改進(jìn)的總體策劃；組織內(nèi)部質(zhì)量審核；B）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；C）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識(shí)；D）確保公司滿足強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量保證能力要求體系的建立、實(shí)施和保持；E）確保強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志保管、使用滿足相關(guān)要求；F）及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；G）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系和強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。553品保部A負(fù)責(zé)3C、ISO文件和記錄的歸口管理；要求滿意顧客和相關(guān)方顧客和相關(guān)方管理職責(zé)資源管理測量、分析、改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸入輸出產(chǎn)品增值活動(dòng)信息流B制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和維護(hù)公司的檢驗(yàn)系統(tǒng)；C負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)；D負(fù)責(zé)品質(zhì)糾紛，協(xié)調(diào)及不合格品的控制；E負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)手法（SPC）的運(yùn)用；F負(fù)責(zé)ISO9001質(zhì)量管理體系的建立,實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)工作；G負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢驗(yàn)及歸口管理；H負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核，管理評(píng)審工作；負(fù)責(zé)顧客現(xiàn)場審核的工作以及相應(yīng)的改進(jìn)工作；I供方質(zhì)量考評(píng)，客戶品質(zhì)投訴處理，糾正及預(yù)防措施落實(shí)。公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/管理職責(zé)頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第19頁共40頁554技術(shù)部A新產(chǎn)品開發(fā)研制、模具、樣品試制、鑒定與審核；B負(fù)責(zé)各類技術(shù)文件管理，建立技術(shù)資料庫,并做保密，杜絕外流；C負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備及事故的鑒定、分析、結(jié)論及制定修理方案；D參與對(duì)員工的技術(shù)培訓(xùn)并解決生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)性問題；E負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的命名、編號(hào)工作,提供產(chǎn)品包裝規(guī)格及技術(shù)參數(shù)；F產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)、工藝圖紙、使用說明書等技術(shù)文件的編制和管理。555生產(chǎn)部A負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定及生產(chǎn)過程的控制；與品保部、技術(shù)部和營銷部的信息溝通工作；B參與特殊銷售合同的評(píng)審,并對(duì)生產(chǎn)能力及交貨能力負(fù)責(zé)；C遵循ISO9001質(zhì)量體系要求運(yùn)作,制定車間質(zhì)量管理制度并予以實(shí)施；D制訂設(shè)備管理制度,操作規(guī)程,建立設(shè)備檔案；E監(jiān)督生產(chǎn)車間,嚴(yán)格遵照安全操作規(guī)程生產(chǎn),杜絕工傷事故發(fā)生；F全面貫徹執(zhí)行“5S”管理標(biāo)準(zhǔn),并保持長期有效運(yùn)作；G負(fù)責(zé)現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和現(xiàn)場環(huán)境的管理。556營銷部A依據(jù)公司整體戰(zhàn)略，組織制定營銷戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)品推廣工作，塑造企業(yè)形象；B依據(jù)公司整體銷售目標(biāo)，提交銷售計(jì)劃方案，監(jiān)督實(shí)施銷售全過程，完成銷售任務(wù)；C負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作、合同管理與評(píng)審；以及與客戶溝通和處理顧客信息反饋工作；D掌握市場動(dòng)態(tài)，熟悉市場狀況以及對(duì)分銷商進(jìn)行有效的管理；E負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查工作和售后服務(wù)工作；F培訓(xùn)市場營銷人員，建設(shè)和管理高素質(zhì)的營銷團(tuán)隊(duì)，指導(dǎo)其完成公司計(jì)劃、市場營銷任務(wù)；G綜合分析,判斷區(qū)域經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)及網(wǎng)絡(luò)拓展能力，實(shí)行有效的客戶評(píng)估制度，篩選出非合同客戶群體的優(yōu)秀者，便于優(yōu)化和備選之用。557供應(yīng)部A負(fù)責(zé)供方的選擇與管理，組織實(shí)施合格供方的評(píng)定；B根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況編制物資采購計(jì)劃,督導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)供方整改信息的反饋C監(jiān)控公司物流的狀況，控制不合理的物資采購和浪費(fèi),做好物資的存放、堆碼、分類、標(biāo)識(shí)等管理工作。加強(qiáng)物資在庫的安全管理，對(duì)特殊物品控制，嚴(yán)防各種安全事故發(fā)生。D規(guī)范物資管理，定期盤點(diǎn)，提供在庫物資的動(dòng)態(tài)資料，確保安全。建立科學(xué)的庫存儲(chǔ)量標(biāo)準(zhǔn)。公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/管理職責(zé)頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第20頁共40頁558辦公室A負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)內(nèi)部各層次管理制度的起草工作；B負(fù)責(zé)對(duì)管理制度的宣傳、教育、推動(dòng)實(shí)施和督導(dǎo)檢查工作；C負(fù)責(zé)通知公司各種會(huì)議，會(huì)議記錄，起草有關(guān)文件、報(bào)告及各種文件材料；D負(fù)責(zé)公司車輛管理、保養(yǎng)和維護(hù)以及對(duì)司機(jī)的教育管理工作；E負(fù)責(zé)對(duì)公司范圍內(nèi)員工標(biāo)牌、服裝標(biāo)識(shí)的控制。負(fù)責(zé)員工宿舍及公司食堂方面的管理工作；F負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)工作的部署、執(zhí)行與監(jiān)督；G負(fù)責(zé)公司的電話、電腦、傳真、復(fù)印等相關(guān)設(shè)備的督察、管理工作；H負(fù)責(zé)公司的消防和安全管理工作,負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部的清潔衛(wèi)生、綠化、環(huán)保方面的管理；I負(fù)責(zé)受理和解決各種投訴及處理各種勞務(wù)糾紛；J公司人力資源規(guī)劃及行政管理研究工作。包括人員招聘與考核,負(fù)責(zé)人事檔案的建立和管理；K負(fù)責(zé)員工崗前培訓(xùn)、專業(yè)知識(shí)技能培訓(xùn)、企業(yè)管理知識(shí)培訓(xùn)；L負(fù)責(zé)薪酬、勞保福利及社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)用品等各項(xiàng)管理；M負(fù)責(zé)員工業(yè)余生活、娛樂活動(dòng)、健康活動(dòng)等相關(guān)企業(yè)文化活動(dòng)的開展；N負(fù)責(zé)公司各類突發(fā)事件的救援、搶險(xiǎn)及善后處理。559內(nèi)部溝通為了確保在公司的不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，各部門之間以及公司與供方之間，可采用“內(nèi)/外部聯(lián)絡(luò)單”（書面或EMAIL）的形式，進(jìn)行信息交流、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)。祥見信息交流控制程序JSYQP004。1、溝通信息包括反映公司質(zhì)量體系運(yùn)行和有效性的有關(guān)信息顧客投訴、退貨、顧客滿意率、進(jìn)料質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況等；2、內(nèi)部工作信息由辦公室負(fù)責(zé)收集分析并傳達(dá)到相關(guān)部門，外部信息（如市場類、顧客類、行業(yè)類等信息）由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)收集分析并傳達(dá)。3、溝通渠道包括書面報(bào)告、會(huì)議、宣傳欄、口頭、員工的調(diào)查表和建議書等形式，有文件規(guī)定要求的重要信息必須采用書面報(bào)告形式即填寫內(nèi)/外部聯(lián)絡(luò)單?？陬^信息僅限于部門內(nèi)部溝通，部門間日常非常重要的信息，會(huì)議主要用于對(duì)信息的分析總結(jié)。4、溝通的具體方式、渠道根據(jù)具體情況確定。56管理評(píng)審公司建立、實(shí)施并保持管理評(píng)審控制程序JSYQP005，通過最高管理者按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/管理職責(zé)頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第21頁共40頁公司最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，管理者代表協(xié)助最高管理者組織對(duì)該程序文件的編制并進(jìn)行控制。本程序文件規(guī)定要求如下A）公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，評(píng)審間隔為12個(gè)月；B）管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，確定評(píng)審時(shí)間、范圍、評(píng)審輸入要求等內(nèi)容，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施；C）評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)（包括在業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)）；D）評(píng)審輸入應(yīng)包括內(nèi)部和外部審核結(jié)果（包括第二方和第三方審核）；E）顧客反饋信息（包括顧客對(duì)供貨的滿意程度）；F）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)建議、新的或修訂的法規(guī)要求、產(chǎn)品認(rèn)證的情況等；G）評(píng)審輸出應(yīng)包括與質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的服務(wù)改進(jìn)、相關(guān)資源需求等方面有關(guān)的任何決定和措施；H）評(píng)審會(huì)議應(yīng)作好相應(yīng)的記錄，并形成管理評(píng)審報(bào)告實(shí)施改進(jìn)。公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/資源管理頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第22頁共40頁6資源管理61資源提供公司通過確定并提供為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系過程并持續(xù)改進(jìn)其有效性、通過滿足顧客要求達(dá)到顧客滿意所需的資源，以期有效地開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，滿足顧客和法律法規(guī)的要求，使顧客滿意。這些資源包括人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源。62人力資源公司建立、實(shí)施并保持人力資源控制程序JSYQP006，通過對(duì)從事影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量工作的人員，規(guī)定相應(yīng)的能力要求并進(jìn)行必要的培訓(xùn)，確保所提供的服務(wù)滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。辦公室負(fù)責(zé)該程序文件的編制和控制。本程序文件規(guī)定要求如下A）通過編制各級(jí)崗位職責(zé)和任職要求，確定從事影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量工作的公司各級(jí)人員所必要的能力；各部門對(duì)照任職要求提出培訓(xùn)需求，對(duì)新進(jìn)員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行分級(jí)培訓(xùn)和教育，以滿足任職要求和質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求；通過理論考核、操作考核、業(yè)績評(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性；B）通過適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；對(duì)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如培訓(xùn)記錄、學(xué)歷證書、特殊工種操作證、內(nèi)審員培訓(xùn)證書等，應(yīng)由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保存。員工激勵(lì)和授權(quán)建立一個(gè)促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的激勵(lì)機(jī)制，包括提高整個(gè)公司的質(zhì)量和技術(shù)意識(shí)。并衡量員工對(duì)其工作的重要性和相關(guān)性的認(rèn)識(shí)程度，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而作貢獻(xiàn)。見技術(shù)創(chuàng)新管理規(guī)定和員工滿意度調(diào)查規(guī)定。63基礎(chǔ)設(shè)施631生產(chǎn)服務(wù)過程中的必要設(shè)備和設(shè)施，公司在“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”中根據(jù)服務(wù)過程的特點(diǎn)給予了必要的識(shí)別，并充分考慮了為滿足產(chǎn)品合同所必備的設(shè)備設(shè)施。此等設(shè)備設(shè)施在合同允許的范圍內(nèi)授權(quán)于各管理處給予必要的配置與更新，以確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足客戶的要求。這些設(shè)施一般指（1）工作場所（辦公和生產(chǎn)場所）和相應(yīng)的設(shè)施（設(shè)備系統(tǒng)）。（2）過程設(shè)備（如機(jī)器、測試儀器等）、硬件和軟件（如計(jì)算機(jī)軟件或其他）。（3）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。632工廠、設(shè)備和設(shè)施的策劃公司應(yīng)采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)備和設(shè)施的計(jì)劃，體現(xiàn)精益生產(chǎn)（LEANPRODUCTION）原則，滿足質(zhì)量管理體系的有效性要求。工廠的平面布置必須盡量減少材料的搬運(yùn)，優(yōu)化對(duì)場地空間的增值使用，促進(jìn)材料的同步流動(dòng)，并制定和實(shí)施監(jiān)督現(xiàn)有操作和工程有效性的方法。辦公室和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境控制程序JSYQP007的編制。公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/資源管理頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第23頁共40頁633應(yīng)急計(jì)劃公司應(yīng)制定應(yīng)急計(jì)劃（如電力供應(yīng)中斷或短缺、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、土地歸還、物流運(yùn)輸故障以及市場退貨或產(chǎn)品缺陷等），以在緊急情況下滿足顧客要求。見突發(fā)事件應(yīng)急處理規(guī)定。64工作環(huán)境生產(chǎn)與服務(wù)過程中的工作環(huán)境（如人體工效學(xué)、安全規(guī)則和指南，包括防護(hù)設(shè)備的使用；工作場所的位置；與社會(huì)的相互影響；便于組織的人員開展工作；熱、濕度、光、空氣流動(dòng)；衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動(dòng)和污染等）因素，在產(chǎn)品運(yùn)作中，給予了充分考慮并妥善安排了必需的配套資源、良好的環(huán)境，使員工順利、安全地工作，各部門工作環(huán)境由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)予以落實(shí)配置（特別是生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔）。見設(shè)施和環(huán)境控制程序JSYQP007。適宜的工作環(huán)境是人的因素和物的因素的組合，營造適宜的工作環(huán)境也應(yīng)考慮發(fā)揮公司人員潛能的創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)。有效的管理就必須保持信息暢通。為了進(jìn)行信息轉(zhuǎn)換以及公司知識(shí)方面的持續(xù)發(fā)展，管理者應(yīng)將數(shù)據(jù)作為一種基礎(chǔ)資源，這對(duì)以事實(shí)為依據(jù)作出決策以及激勵(lì)人員進(jìn)行創(chuàng)新也是必不可少的。為了對(duì)信息進(jìn)行管理，公司應(yīng)識(shí)別信息的需求；識(shí)別并獲得內(nèi)部和外部的信息來源；將信息轉(zhuǎn)換為能為公司使用的知識(shí)；利用數(shù)據(jù)、信息和知識(shí)來確定并實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略和目標(biāo)；確保適宜的安全性和保密性；評(píng)估因使用信息所獲得的收益，以便對(duì)信息和知識(shí)的管理進(jìn)行改進(jìn)。參見數(shù)據(jù)分析控制程序JSYQP017。八項(xiàng)原則之一互利的供方關(guān)系。公司與其供方是相互依存的，互利關(guān)系可提高雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。供方及合作關(guān)系也是一種資源。管理者應(yīng)與供方和合作者建立合作關(guān)系，推動(dòng)和促進(jìn)交流，以便共同提高增值過程的有效性和效率。公司通過處理好與供方和合作者的關(guān)系，可獲得各種增值機(jī)會(huì)，如優(yōu)化供方和合作者的數(shù)量；在雙方組織的合適層次上進(jìn)行雙向溝通，從而促進(jìn)問題的迅速解決，避免因延誤或爭議造成費(fèi)用的損失；在確認(rèn)供方的過程能力方面與其合作；鼓勵(lì)供方實(shí)施業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)方案并參與其它聯(lián)合改進(jìn)的啟動(dòng)；讓供方參與公司的開發(fā)活動(dòng)，共享知識(shí)，并有效和高效地改進(jìn)合格產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和交付過程；讓合作者參與采購需求的識(shí)別及合作戰(zhàn)略的開發(fā)；對(duì)供方和合作者作出的努力和成就進(jìn)行評(píng)價(jià)并給予承認(rèn)和獎(jiǎng)勵(lì)。涉及采購控制程序。財(cái)務(wù)資源資源管理應(yīng)包括確定財(cái)務(wù)資源需求和財(cái)務(wù)資源來源的活動(dòng)。財(cái)務(wù)資源的控制應(yīng)包括將資金的實(shí)際使用情況與計(jì)劃相比較的活動(dòng)，以及采取必要的措施。提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率可對(duì)公司的財(cái)務(wù)結(jié)果產(chǎn)生積極影響，如在內(nèi)部，減少過程和產(chǎn)品故障，或減少材料和時(shí)間的浪費(fèi)；在外部，減少產(chǎn)品故障，降低因擔(dān)保而引起的賠償費(fèi)用，以及減小因失去顧客和市場所付出的代價(jià)。與質(zhì)量體系業(yè)績有關(guān)的活動(dòng)的財(cái)務(wù)報(bào)告和與產(chǎn)品符合性有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)用于管理評(píng)審。公司名稱蘇州金三元照明電器有限公司生效日期2006718文件名稱質(zhì)量手冊/產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁面狀況10文件編碼JSYQMB12006頁碼第24頁共40頁7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，策劃應(yīng)與體系其他過程的需求相一致（見41）。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容A）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求的明確；針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；B）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則，并在必要時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)。對(duì)于計(jì)數(shù)型抽樣，接收標(biāo)準(zhǔn)必須為零缺陷。C）為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；D）公司必須確保對(duì)顧客合同產(chǎn)品和開發(fā)階段的項(xiàng)目，以及相關(guān)的產(chǎn)品信息進(jìn)行保密。E）公司必須建立程序以應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改。任何更改，包括由供方引起的更改，都必須對(duì)其影響進(jìn)行評(píng)估，必須規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以確保符合顧客和有關(guān)強(qiáng)制認(rèn)證的要求。確認(rèn)活動(dòng)必須在更改實(shí)施之前進(jìn)行。對(duì)于自有產(chǎn)品其更改對(duì)外形、安裝和功能（包括功效和/或耐用性）的影