卓尼縣3000噸恒溫庫建設(shè)項目可行性研究報告卓尼縣發(fā)展和改革局二O一一年四月二十日目錄第一章總論111項目概要112編制依據(jù)313編制單位基本情況414工作范圍415綜合評價5第二章項目背景及建設(shè)必要性721項目背景722建設(shè)必要性10第三章建設(shè)條件1531項目區(qū)概況1532項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析23第四章市場分析與銷售方案2741市場分析2742營銷策略、方案、模式2843市場風(fēng)險分析29第五章建設(shè)方案3151產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模3152建設(shè)規(guī)劃和布局3153建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)3354具體建設(shè)內(nèi)容3455工藝技術(shù)方案3656設(shè)備方案3757節(jié)能減排措施3858實施進度安排40第六章環(huán)境影響評價4261環(huán)境影響4262環(huán)境保護與治理措施4363評價與審批44第七章項目組織與管理4571組織機構(gòu)與職能劃分4572勞動定員4573經(jīng)營管理措施4674技術(shù)培訓(xùn)4775勞動安全、衛(wèi)生與消防47第八章投資估算與資金來源4981投資估算依據(jù)4982投資估算4983資金來源5084資金使用和管理50第九章財務(wù)評價5191財務(wù)評價依據(jù)5192營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算5193總成本及經(jīng)營成本估算5294利潤、現(xiàn)金流量分析5295財務(wù)效益分析5296不確定性指標(biāo)分析5397財務(wù)評價結(jié)論54第十章社會效益評價56第十一章結(jié)論與建議57第一章總論11項目概要111項目單位基本情況本項目是由卓尼縣恒源養(yǎng)殖場投資建設(shè)。卓尼縣恒源養(yǎng)殖場位于卓尼縣寺臺子村，是一家集牛羊養(yǎng)殖、畜產(chǎn)品加工和銷售為一體的企業(yè)。112項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱3000噸恒溫庫建設(shè)項目建設(shè)性質(zhì)新建建設(shè)地點甘肅省卓尼縣柳林鎮(zhèn)木耳村木耳灘建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項目區(qū)建設(shè)總規(guī)模是儲量為3000噸恒溫庫，占地面積4000平方米，主要包括土建工程、設(shè)備購置及配套附屬建筑等。項目建設(shè)期項目建設(shè)期為18個月，2011年6月動工建設(shè)，2012年11月竣工投產(chǎn)。113項目建設(shè)方案設(shè)備方案本項目所需設(shè)備及技術(shù)方面主要在國內(nèi)引進。生產(chǎn)技術(shù)方案本項目主要用于儲存各類果蔬。每年儲藏保蔬菜2000噸，保鮮儲藏期為六個月，平均三個月周轉(zhuǎn)一次；每年儲藏保鮮水果500噸，保鮮儲藏期為六個月，平均兩個月周轉(zhuǎn)一次；其它儲藏500噸，保鮮儲藏期為四個月，平均一個月周轉(zhuǎn)一次。本項目主要滿足卓尼縣及省內(nèi)大中城市中高檔消費需求。114投資概算及資金來源本項目計劃總投資900萬元，全部為企業(yè)自籌資金。其中固定資產(chǎn)700萬元，流動資金200萬元。115項目效益本項目具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。本項目達(dá)產(chǎn)后，經(jīng)濟效益顯著。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入1000萬元，總成本費用年均700萬元；年均利潤總額300萬元；所得稅年均75萬元；稅后利潤年均225萬元。項目的實施可以延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)品附加值，壯大龍頭企業(yè)，加強農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。對農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有促進作用。拓寬人員分流渠道，解決下崗職工再就業(yè)。項目建設(shè)完成后，可為社會30名勞動力提供就業(yè)機遇，與此同時，項目帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也可提供一定的就業(yè)崗位；本項目帶動力強，輻射面積廣，項目建設(shè)完成后，可直接帶動農(nóng)戶1000余戶，戶均增收400元。同時可拉動包裝、運輸，維修等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，間接安置農(nóng)村富余勞動力1200余人，年純增社會經(jīng)濟效益40余萬元。項目具有較高的社會經(jīng)濟效益。通過項目建設(shè)，可以帶動卓尼縣蔬菜基地大面積發(fā)展。因此，項目具有較好的生態(tài)效益。本項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)如下所示。表11主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模T/A3000蔬菜、水果等2總投資萬元90021建設(shè)投資萬元70022流動資金萬元2003項目定員人3531工人人3032管理人員人54動力消耗41電萬KW24042水萬M345占地面積M240006年總成本萬元7007年銷售收入萬元10008年利潤總額萬元3009主要原材料萬噸3000水果、蔬菜10投資利潤率37511財務(wù)內(nèi)部收益率282稅后12投資回收期年367含建設(shè)期13盈虧平衡點306412編制依據(jù)1、國家發(fā)改委關(guān)于編制可行性研究報告的有關(guān)規(guī)定；2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄2007年本；3、國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；4、項目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。13綜合評價本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。項目實施既可有效滿足市場對各類果蔬產(chǎn)品的需求，又能夠輻射帶動當(dāng)?shù)匕l(fā)展果蔬種植業(yè)，有利于新農(nóng)村建設(shè)和發(fā)展。對農(nóng)民增收很有利，增加了出口創(chuàng)匯，促進了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。另外，項目生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟效益顯著，還可帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如服務(wù)業(yè)、運輸業(yè)、包裝業(yè)等。因此，該項目的建設(shè)是非常必要的，不僅可以促進果蔬增值、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，同時還可以增加國家稅收。項目建設(shè)和經(jīng)營無任何污染，符合綠色環(huán)保要求，即經(jīng)濟、社會、生態(tài)三大效益十分顯著。本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)全部采用國內(nèi)外先進的新技術(shù)、新工藝。同時，企業(yè)擁有一大批高中級管理及科技人才。另外，企業(yè)正在營建較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定的銷售市場，產(chǎn)品銷售有保障。項目建設(shè)期設(shè)計為18個月，投資總額為700萬元，達(dá)產(chǎn)后，冷庫年周轉(zhuǎn)果蔬能力達(dá)到3000噸。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入1000萬元，總成本費用年均700萬元；年均利潤總額300萬元；所得稅年均75萬元；稅后利潤年均225萬元。全部投資稅后內(nèi)部收益率為282，稅后靜態(tài)投資回收期為4年含建設(shè)期1年。項目投資利潤率為375，投資利稅率188。綜上所述，該項目技術(shù)先進、設(shè)計合理，資金回收期短，龍頭帶動效果顯著，有利于當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟良性循環(huán)，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，該項目切實可行。建設(shè)內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建議盡早建設(shè)、盡早受益。第二章項目背景及建設(shè)必要性21項目背景211國家產(chǎn)業(yè)政策背景黨的十七大以來，中共中央和國務(wù)院已把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟作為頭等大事來抓。中共中央國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見中指出要加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，各級財政要安排支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的專項資金，較大輻度的增加龍頭企業(yè)的投入。中央農(nóng)村工作會議上明確指出推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，關(guān)鍵要搞好龍頭企業(yè)。按照這一要求，國家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦出臺了“要首先扶持那些具有科技創(chuàng)新能力、資本運營和自籌能力、市場開拓能力和帶動較大區(qū)域農(nóng)戶能力、充分體現(xiàn)出企業(yè)（企業(yè)）基地管理協(xié)會農(nóng)戶市場發(fā)展模式的龍頭企業(yè)”等有關(guān)優(yōu)惠政策。近年來，國家把發(fā)展高效農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工作為實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟騰飛的一個主攻方向，從各方面給予大力扶持。如中共中央國務(wù)院關(guān)于做好農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見中提出“在繼續(xù)研究和推廣高科技產(chǎn)品和技術(shù)同時，更加重視發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工、儲存、保鮮、運輸業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品多次增值。支持現(xiàn)有農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)進行技術(shù)改革和設(shè)備更新，逐步實現(xiàn)由初級加工向精加工轉(zhuǎn)變，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程?！眹野l(fā)展計劃委員會頒發(fā)的當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄中將農(nóng)產(chǎn)品儲存、保鮮、加工和綜合利用和節(jié)水農(nóng)業(yè)列為國家重點鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)，為本項目的實施提供了良好的發(fā)展機遇。212相關(guān)行業(yè)背景近幾年，隨著我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和菜籃子工程實施，果蔬業(yè)發(fā)展迅速。2007年，我國水果栽種面積10092萬公頃，比上年增加09萬公頃；水果產(chǎn)量104764萬噸，比上年增加8772萬噸；水果出口金額263億美元，同比增長237；進口金額78億美元，同比增長157。進出口貿(mào)易順差176億美元，同比增長249。我國蔬菜播種面積占世界總播種面積的三分之一以上，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的600左右，已經(jīng)成為世界第一大蔬菜生產(chǎn)國。2007年，全國蔬菜播種面積18760萬公頃，較上年增長31；總產(chǎn)量60億噸，較上年增長35。截止2007年12月我國累計出口蔬菜7898萬噸，同比增長78，出口創(chuàng)匯564億美元，同比增長214。近幾年來，我國冷庫建設(shè)發(fā)展也十分迅速，主要分布在各水果、蔬菜主產(chǎn)區(qū)以及大中城市郊區(qū)的蔬菜基地。據(jù)統(tǒng)計，全國現(xiàn)有冷庫冷凍冷藏能力已達(dá)500多萬噸，其中商業(yè)系統(tǒng)果蔬貯藏庫倉儲能力達(dá)130多萬噸，其中機械冷藏庫70多萬噸，普通庫為60多萬噸。雖然全國冷庫發(fā)展較快，但與快速發(fā)展的果蔬業(yè)相比，冷庫儲藏能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，只能滿足全部果蔬產(chǎn)量的11左右。因此，大多數(shù)果蔬難以實現(xiàn)冷藏反季節(jié)銷售，產(chǎn)品附加值低；而且，由于無法預(yù)冷，導(dǎo)致大量果蔬腐爛變質(zhì)，商品性大大降低，浪費嚴(yán)重。因此，嚴(yán)重降低了農(nóng)民的收入。目前發(fā)達(dá)國家水果產(chǎn)后商品化處理的比例接近100，而我國不到總產(chǎn)量的1。發(fā)達(dá)國家果品的貯藏量約占水果總產(chǎn)量的450700，而我國果品貯藏量僅占總產(chǎn)量的330。213項目區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀全縣轄15個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），98個村委會469個村民小組，總?cè)丝?008萬人，其中農(nóng)牧業(yè)人口875萬人，占總?cè)丝诘?68。畜牧業(yè)是該縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。2009年末全縣各類牲畜存欄423萬頭（匹、只），其中大牲畜1547萬頭（只），綿山羊1975萬只，豬753萬頭，總增各類牲畜1597萬頭（匹、只）；出欄牲畜1957萬頭（只）；總增、出欄、商品三率分別為3432、3968、3594，成畜?；?998萬頭（只），?；盥蕿?7；產(chǎn)仔成活率為9346，牲畜繁殖成活率為7842。適齡母畜比例為43，全年肉、奶、毛、產(chǎn)量分別為73933噸，9998噸和148噸。完成牧業(yè)產(chǎn)值217807萬元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的513，完成牧業(yè)增加值946625萬元，占農(nóng)林牧副漁業(yè)總增加值的501。全縣農(nóng)牧民人均純收入為2562元，農(nóng)牧民人均純收入的60以上來源于畜牧業(yè)。22建設(shè)必要性果蔬業(yè)發(fā)展水平是一個國家農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。果蔬業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對于改善城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)、提高全民身體素質(zhì)、促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)民收入、帶動國民經(jīng)濟相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有十分重要的意義。221是保障“菜籃子工程”和促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要“菜籃子”工程事關(guān)廣大人民群眾的切身利益，事關(guān)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，人口的不斷增長及城市化進程的加快，市場對優(yōu)質(zhì)水果、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷擴大，對其質(zhì)量和數(shù)量有了更高的要求，但由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)具有明顯的周期性，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式不能勝任全年均衡供應(yīng)的要求。通過本項目的實施，可以實現(xiàn)果蔬等鮮活農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量大幅增長，品種日益豐富，質(zhì)量不斷提高，不僅可有效地滿足城鄉(xiāng)居民不斷增長的消費需求，而且有力地促進了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收。中央制訂的“十二五規(guī)劃”中明確指出“建設(shè)社會主義新農(nóng)村要推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化增值，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)?！北卷椖拷ㄔO(shè)正是落實科學(xué)發(fā)展觀，實施農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值的重要舉措，本項目建設(shè)符合國家宏觀經(jīng)濟政策?？捎辛訁^(qū)域果蔬產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善農(nóng)村社會經(jīng)濟及生態(tài)環(huán)境，是社會主義新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展的重要途徑。222是發(fā)揮龍頭帶動作用和促進區(qū)域經(jīng)濟健康快速發(fā)展的需要冷庫是發(fā)展冷藏業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，也是在低溫條件下貯藏貨物的建筑群。食品保鮮主要以食品冷藏鏈為主，將易腐畜禽、果蔬等通過預(yù)冷、加工、貯存和冷藏運輸，有效地保持食品的外觀、色澤、營養(yǎng)成分及風(fēng)味物質(zhì)，達(dá)到食品保質(zhì)保鮮，延長食品保存期的目的，起到調(diào)劑淡、旺季市場的需求并減少生產(chǎn)與銷售過程中經(jīng)濟損耗的作用。卓尼縣果蔬產(chǎn)量豐富，但由于缺少足夠的低溫冷庫進行調(diào)節(jié)周轉(zhuǎn)，大多數(shù)果蔬難以實現(xiàn)反季節(jié)銷售，產(chǎn)品附加值低；由于無法預(yù)冷，導(dǎo)致大量果蔬腐爛變質(zhì)，商品性大大降低，浪費嚴(yán)重。標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)推廣范圍小，生產(chǎn)的果蔬大部分質(zhì)量達(dá)不到出口的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重降低了農(nóng)民的收入。因此，卓尼縣1萬噸恒溫庫建設(shè)項目有利于區(qū)域果品和蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利于現(xiàn)代物流系統(tǒng)的不斷完善，有利于食品冷藏鏈的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。對區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)壯大，推動區(qū)域經(jīng)濟健康高效發(fā)展，具有重要意義。223是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展現(xiàn)代果蔬業(yè)的需要目前，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)種植模式嚴(yán)重制約著農(nóng)民增收的途徑，建設(shè)現(xiàn)代化低溫冷庫后，可以帶動區(qū)域農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，使農(nóng)民由常規(guī)糧食作物轉(zhuǎn)向蔬菜、瓜類、水果等高效經(jīng)濟作物種植，從而進一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，拓寬農(nóng)民增收的路子。近年來，我國果蔬產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，不僅在產(chǎn)量和品種上滿足了消費需求，而且品質(zhì)也有很大提升。但隨著市場經(jīng)濟發(fā)展，果蔬產(chǎn)業(yè)化進程中也面臨著諸多亟待解決的問題。主要包括加強新品種選育、推廣無公害果蔬生產(chǎn)、改進設(shè)施栽培技術(shù)、注重果蔬貯藏加工、構(gòu)筑果蔬產(chǎn)業(yè)化運作模式。發(fā)展現(xiàn)代果蔬業(yè)，今后應(yīng)進一步加大果蔬產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的科技開發(fā)力度，實現(xiàn)由傳統(tǒng)生產(chǎn)向以現(xiàn)代科技和現(xiàn)代經(jīng)營管理為基礎(chǔ)的現(xiàn)代生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，逐步建立起現(xiàn)代化生產(chǎn)流通體系，提質(zhì)增效，適應(yīng)國內(nèi)外市場消費需求，形成強有力的市場競爭能力。224是適應(yīng)市場發(fā)展和促進農(nóng)民增收的需要隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，人口的不斷增長及城市化進程的加快，市場對優(yōu)質(zhì)水果、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷擴大，對其質(zhì)量和數(shù)量有了更高的要求，但由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)具有明顯的周期性，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式不能勝任全年均衡供應(yīng)的要求。目前發(fā)達(dá)國家水果產(chǎn)后商品化處理的比例接近100，而我國不到總產(chǎn)量的1。發(fā)達(dá)國家果品的貯藏量約占水果總產(chǎn)量的4570，而我國果品貯藏量僅占總產(chǎn)量的33。因此，本項目建設(shè)，可促進果蔬生產(chǎn)由數(shù)量型增長向質(zhì)量、效益型增長轉(zhuǎn)變，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，提升產(chǎn)業(yè)的檔次水平。項目建設(shè)還有利于完善果品市場的功能、提升市場檔次，提高中、高檔果蔬的貯存、加工和配送能力，實現(xiàn)更好的經(jīng)濟效益。此外，項目建設(shè)還可增加就業(yè)人數(shù)，拓寬當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的增收渠道，有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和社會安定團結(jié)。而且對于推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)產(chǎn)品貯存保鮮水平，更好地滿足市場需求，增加農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。綜上所述，本項目的建設(shè)是十分必要的。第三章建設(shè)條件31項目區(qū)概況311建設(shè)地點選擇本項目建設(shè)地點位于甘肅省卓尼縣木耳鎮(zhèn)木耳村木耳灘，交通、通訊便利，生產(chǎn)區(qū)外圍生態(tài)環(huán)境良好，與居民集居地間隔一定的距離，周圍無有毒有害、煙塵、噪音等污染源，是建設(shè)恒溫庫的理想地址。312自然條件卓尼縣位于甘肅南部，甘南州東南部，地理位置北緯34133510，東經(jīng)1024610402。全縣總土地面積8137萬畝；天然草原面積4985萬畝，占總土地面積的613，其中可利用草原面積4804萬畝，占草原總面積的964。草地類型以灌叢草甸草場、亞高山草甸草場和森林草甸草場為主。境內(nèi)平均海拔在21004920M之間，年均降水量580MM，年均氣溫46，0積溫1923422375,無霜期118天。32項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析321優(yōu)勢條件3211政策環(huán)境黨的十七大以來，中共中央和國務(wù)院已把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟作為頭等大事來抓。中共中央國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見中指出要加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，各級財政要安排支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的專項資金，較大輻度的增加龍頭企業(yè)的投入。中央農(nóng)村工作會議上明確指出推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，關(guān)鍵要搞好龍頭企業(yè)。按照這一要求，國家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦出臺了“要首先扶持那些具有科技創(chuàng)新能力、資本運營和自籌能力、市場開拓能力和帶動較大區(qū)域農(nóng)戶能力、充分體現(xiàn)出企業(yè)（企業(yè)）基地農(nóng)戶市場發(fā)展模式的龍頭企業(yè)”等有關(guān)優(yōu)惠政策。近年來，國家把發(fā)展高效農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工作為實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟騰飛的一個主攻方向，從各方面給予大力扶持。如中共中央國務(wù)院關(guān)于做好農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見中提出“在繼續(xù)研究和推廣高科技產(chǎn)品和技術(shù)同時，更加重視發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工、儲存、保鮮、運輸業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品多次增值。支持現(xiàn)有農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)進行技術(shù)改革和設(shè)備更新，逐步實現(xiàn)由初級加工向精加工轉(zhuǎn)變，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程?！眹野l(fā)展計劃委員會頒發(fā)的當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄中將農(nóng)產(chǎn)品儲存、保鮮、加工和綜合利用和節(jié)水農(nóng)業(yè)列為國家重點鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)。另外，甘肅省人民政府、卓尼縣人民政府也均對農(nóng)副產(chǎn)品加工、儲存、保鮮業(yè)給予高度重視和大力支持，并制定了相關(guān)政策。中央及各級政府對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展高度重視，為本項目的實施提供了良好的政策環(huán)境。3212資源優(yōu)勢卓尼縣是甘肅省牛羊產(chǎn)業(yè)大縣，農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)歷史悠久，農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)雄厚。本項目建設(shè)地點位于卓尼縣木耳鎮(zhèn)木耳村木耳灘，周邊環(huán)境優(yōu)美無任何污染，且交通便利，地勢平坦，水源充沛，基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全，是建設(shè)冷庫的理想地址。發(fā)展果蔬儲藏加工業(yè)，以州內(nèi)市場和省內(nèi)消費市場為依托，市場銷售有可靠保障。豐富的果蔬資源和良好的生態(tài)環(huán)境為綠色優(yōu)質(zhì)果蔬加工提供了可靠的資源和環(huán)境保證。3213技術(shù)優(yōu)勢本項目引進國內(nèi)外先進的技術(shù)和新工藝，實現(xiàn)果蔬儲存、加工各個環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化操作。另外，企業(yè)與許多科研單位建立了緊密的合作關(guān)系，聯(lián)合開展科技攻關(guān)活動，為進一步加強對果蔬儲存、加工提供了重大技術(shù)支撐。3214群眾參與優(yōu)勢企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，在當(dāng)?shù)赜辛己玫钠髽I(yè)形象，形成了穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)化基地，與果蔬種植農(nóng)戶建立了密切的利益共同體，群眾期待著本項目的實施，快速發(fā)展果蔬種植生產(chǎn)，解決種植戶的市場問題，實現(xiàn)增加經(jīng)濟收入的目的。322主要障礙因素及解決方案3221障礙因素障礙因素主要是資金短缺。項目建設(shè)嚴(yán)格按照果蔬倉儲、加工的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行，其環(huán)境必須是無污染的良好生態(tài)環(huán)境；其產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、貯運等方面必須符合相關(guān)的品質(zhì)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。因此，項目規(guī)劃要引進國內(nèi)外先進的生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備，同時建立相應(yīng)的市場營銷網(wǎng)絡(luò)，這都需要較大資金投入。3222解決方案加強項目前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴大投資，又不能留有缺口。經(jīng)過論證審查確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的高效益項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的特色項目，需要積極爭取財政資金加大扶持力度，擴大投資強度。第四章市場分析與銷售方案41市場分析近幾年，隨著我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和菜籃子工程實施，果蔬業(yè)發(fā)展迅速。2007年，我國水果栽種面積100917萬公頃，比上年增加091萬公頃；水果產(chǎn)量104764萬噸，比上年增加8772萬噸；水果出口金額263億美元，同比增長237；進口金額78億美元，同比增長157。進出口貿(mào)易順差176億美元，同比增長249。我國蔬菜播種面積占世界總播種面積的三分之一以上，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的600左右，已經(jīng)成為世界第一大蔬菜生產(chǎn)國。2007年，全國蔬菜播種面積18760萬公頃，較上年增長31；總產(chǎn)量60億噸，較上年增長35。截止2007年12月我國累計出口蔬菜7898萬噸，同比增長78，出口創(chuàng)匯564億美元，同比增長214。雖然全國冷庫發(fā)展較快，但與快速發(fā)展的果蔬業(yè)相比，冷庫儲藏能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，只能滿足全部果蔬產(chǎn)量的11左右。目前發(fā)達(dá)國家水果產(chǎn)后商品化處理的比例接近1000，而我國和甘肅省均不到總產(chǎn)量的10。發(fā)達(dá)國家果品的貯藏量約占水果總產(chǎn)量的450700，其中300450的果品以低溫冷庫形式冷凍貯藏；而我國果品貯藏量僅占總產(chǎn)量的330，低溫冷凍貯藏僅占總貯量的20左右。隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，人口的不斷增長及城市化進程的加快，市場對優(yōu)質(zhì)水果、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷擴大，對其質(zhì)量和數(shù)量有了更高的要求，但由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)具有明顯的周期性，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式不能勝任全年均衡供應(yīng)的要求。本項目產(chǎn)品以其良好的質(zhì)量和宜人的口味，贏得了廣大消費者的青睞，產(chǎn)品供不應(yīng)求。因此，無論從國內(nèi)還是國外市場來看，本項目均具有廣闊的市場前景和明顯的市場競爭優(yōu)勢。42營銷策略、方案、模式本項目的建設(shè)對于提高經(jīng)營效益，促進果蔬業(yè)健康高效發(fā)展，同時延伸和完善產(chǎn)業(yè)鏈，是十分必要的。421營銷策略首先，采取多種方式宣傳企業(yè)品牌，擴大品牌知名度和國際、國內(nèi)市場占有率。其次，注重研究市場需求，研究消費者心理，不斷根據(jù)市場需求，調(diào)整品種、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量結(jié)構(gòu)，由市場決定產(chǎn)品，研究不同品種，不同包裝，不同加工程度的果蔬產(chǎn)品，不斷提高市場占有份額，以得到長期、穩(wěn)定的回報。第三，在始終如一地保證品質(zhì)的前提下，實行多種促銷策略，如有獎促銷、薄利多銷等。422產(chǎn)品營銷方案與營銷模式建立一支職責(zé)分明、精干高效、分工協(xié)作的銷售隊伍。與各大連鎖超市、食品店合作，完善果蔬制品的供應(yīng)鏈。采取委托代理等形勢發(fā)展間接銷售網(wǎng)點，最終形成直接銷售、間接銷售有機結(jié)合的銷售網(wǎng)絡(luò)。在鞏固擴大省內(nèi)市場的同時，積極發(fā)展國內(nèi)市場，形成省內(nèi)、國內(nèi)兩大市場銷售網(wǎng)絡(luò)。43市場風(fēng)險分析431項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析本項目市場風(fēng)險因素主要有以下幾方面一是果蔬等原料價格上漲成本提高；二是同行同類產(chǎn)品有更高的質(zhì)量和價格優(yōu)勢；三是果蔬加工儲藏過程中由于技術(shù)措施不到位而造成的產(chǎn)品變質(zhì)以及品質(zhì)下降；四是產(chǎn)品的質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)提高；五是果蔬病蟲害造成果蔬原料鏈斷裂，這些市場風(fēng)險均會對項目造成影響。432防范和降低風(fēng)險對策建立標(biāo)準(zhǔn)化種植基地，廣辟原料來源。推行標(biāo)準(zhǔn)化種植基地的建設(shè)，推行果蔬標(biāo)準(zhǔn)化種植，完善設(shè)備、設(shè)施，提升種植管理水平，建立有效的防治病蟲害措施。廣辟原料來源，與主要原料生產(chǎn)基地建立長期合作關(guān)系，穩(wěn)定果蔬供應(yīng)來源。著重抓技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)化。嚴(yán)格消毒防疫，嚴(yán)格原料質(zhì)量和產(chǎn)品檢驗，完善企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度，著力提升產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量水平，降低生產(chǎn)成本。加大對產(chǎn)品宣傳的力度，提高客戶和消費者對產(chǎn)品的認(rèn)知度，不斷提升、樹立產(chǎn)品的品牌形象。在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，積極建立與多家果蔬生產(chǎn)和加工企業(yè)的合作關(guān)系，防范市場風(fēng)險。強力推進以直銷為主要模式的具有企業(yè)特色的終端銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成成熟、完善的龐大的終端銷售網(wǎng)絡(luò)體系；在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，為終端銷售商提供全方位、全過程、全天候、優(yōu)質(zhì)，周到的售后服務(wù)。依托高校、科研單位的技術(shù)優(yōu)勢，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品檔次，堅持“以新取勝，以質(zhì)取勝，以量取勝，以廉取勝”，并根據(jù)市場價格變化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在激烈的商戰(zhàn)中穩(wěn)步發(fā)展。第五章建設(shè)方案51產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模本項目主要是利用當(dāng)?shù)刎S富的果蔬為原料，采用先進的新技術(shù)、新工藝，開發(fā)生產(chǎn)果蔬系列產(chǎn)品。以直銷和終端銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)模式為主，重點開發(fā)蘭州、甘南等區(qū)域市場；以戰(zhàn)略聯(lián)盟準(zhǔn)股東營銷模式，選準(zhǔn)有一定實力的經(jīng)銷商，搞好全省中、小城市的市場開發(fā)、銷售。同時有計劃、有步驟地適時開發(fā)國內(nèi)及國際市場。本項目總占地面積4000M2200M200M。新建3000噸恒溫庫一座及相應(yīng)輔助設(shè)施，總建筑面積3000M2，其中庫體總建筑面積2200M2，制冷機組房建筑面積300M2，包裝車間300M2，辦公室建筑面積80M2，綠化面積1000M2。本項目建成投產(chǎn)后，冷庫貯藏能力可達(dá)3000噸，年銷售率在900以上。本項目擬以貯存各類果蔬為主，項目產(chǎn)品主要滿足州內(nèi)及周邊地區(qū)中高檔消費需求。52建設(shè)規(guī)劃和布局521總圖布置原則根據(jù)工業(yè)企業(yè)設(shè)計暫行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，參考冷庫設(shè)計規(guī)范、果品冷庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等國家標(biāo)準(zhǔn)，在冷庫規(guī)劃布局設(shè)計時，重點堅持如下原則（1）認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)政策、法令、法規(guī)。在滿足正常生產(chǎn)的前提下，以降低工程造價、節(jié)約建設(shè)用地為原則，同時為生產(chǎn)及貨物運輸創(chuàng)造良好的條件。（2）根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和廠區(qū)環(huán)境條件綜合進行總平面布置，力求做到功能分區(qū)明確，布置緊湊合理，工程管理便捷，并為方便施工創(chuàng)造有利條件。（3）充分滿足當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)總體規(guī)劃及消防、安全、環(huán)保、衛(wèi)生等要求，配置合理的綠化設(shè)施，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境條件。522廠區(qū)總平面布置根據(jù)本項目行業(yè)特點和廠區(qū)各建（構(gòu)）筑物的功能要求，結(jié)合廠區(qū)地形、氣象條件等綜合因素，因地制宜地布置本工程建（構(gòu)）筑物，使廠區(qū)總圖布置符合物流有序、經(jīng)濟合理、安全環(huán)保的要求，同時又滿足合理緊湊、節(jié)省用地的原則，為員工創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。1廠址現(xiàn)狀項目擬在卓尼縣木耳鎮(zhèn)木耳村木耳灘實施，占用荒灘地，總占地約30畝。廠內(nèi)地勢平坦，廠區(qū)周圍道路通暢，有利于消防安全施救；當(dāng)?shù)刈匀粭l件、地理位置、交通運輸、施工協(xié)作條件對項目建設(shè)部都十分有利。2主要規(guī)劃內(nèi)容根據(jù)實際生產(chǎn)需要，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展方向，主要規(guī)劃了恒溫庫、制冷機組房、包裝車間等，生產(chǎn)輔助設(shè)施規(guī)劃了辦公樓、污水處理站等工程。523豎向布置豎向布置原則遵循從實際出發(fā)，因地制宜，充分利用地形地質(zhì)條件，合理改造地形，滿足廠區(qū)用地要求。新建廠區(qū)統(tǒng)籌考慮道路、建筑、地面排水、工程管線的具體布局要求。項目建設(shè)的廠區(qū)場地地勢平坦，場地豎向設(shè)計為平坡式布置。入口設(shè)在廠區(qū)北側(cè)，緊靠公路。廠區(qū)內(nèi)擬建一條7米寬的道路與岷麻公路路相連，共設(shè)大門2處，人流與物流分開，各運輸點道路構(gòu)成環(huán)狀布置，既方便了運輸走向，又優(yōu)化了建筑組群。各單體的室內(nèi)根據(jù)廠區(qū)地面、路面，雨水排放的容許坡度統(tǒng)一協(xié)調(diào)確定，并考慮盡量減少土方工程量。524廠區(qū)道路和綠化廠區(qū)道路采用城市型水泥混凝土道路，圍繞各建筑物成環(huán)形布置，主干道寬7米，副道5米，同時充分考慮廠區(qū)內(nèi)部通道與外部道路的貫通，留足消防通道，在形成簡捷的單向運輸路線的基礎(chǔ)上，能夠滿足廠內(nèi)運輸以及廠區(qū)消防疏散等要求。對廠前區(qū)、道路兩側(cè)及建構(gòu)筑物周圍皆予以綠化，種植花草和樹木，已達(dá)到減少空氣中的灰塵、降低噪聲、調(diào)節(jié)空氣溫度和濕度及美化環(huán)境的目的，為工作人員創(chuàng)造一個良好的戶外活動場所。53建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)項目建設(shè)按照國家農(nóng)產(chǎn)品和儲藏加工行業(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。主要包括工業(yè)企業(yè)設(shè)計暫行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法；污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)；果品庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；冷庫設(shè)計規(guī)范；無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法；農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工、倉儲標(biāo)準(zhǔn)實施手冊。54具體建設(shè)內(nèi)容541土建工程建設(shè)庫體土建建設(shè)本項目計劃建設(shè)庫容為3000噸的恒溫庫。庫體總建筑面積為2200M2，庫房整體呈矩形。包裝車間建設(shè)包裝整理車間是果蔬收購入庫前進行包裝、分級、檢驗的場所，設(shè)計300M2的包裝車間。制冷機組房建設(shè)制冷機組房是安放制冷機組的場所，設(shè)計300M2的制冷機組機房。辦公用房、圍墻、地坪等其它工程建設(shè)。542公用工程5421給排水工程1、設(shè)計依據(jù)建筑給排水設(shè)計手冊建筑給排水設(shè)計規(guī)范GBJ1588建筑給排水防火規(guī)范GB16872、水源與水量本項目生產(chǎn)用水平均15M3/D，約540M3/A。本項目用水由卓尼縣自來水供給，能夠滿足生產(chǎn)需求。本項目不提供食宿，無生活用水。3、給水系統(tǒng)給水系統(tǒng)采用環(huán)狀管網(wǎng)。設(shè)計采用生產(chǎn)、生活、消防合一給水系統(tǒng)。4、管道材料和連接給排水管道采用PVC塑料給水管，連接方式為粘接式法蘭連接。消防管道采用鍍鋅鋼管，卡箍連接。5、排水本項目主要廢水生產(chǎn)廢水，日產(chǎn)生量12M3/D。廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害、無化學(xué)添加劑，可直接用于綠化、道路沖洗和農(nóng)灌。5422供電工程1、電源本項目自備300KVA變壓器一臺接卓尼縣電網(wǎng)。2、防雷措施項目建筑物按三類防雷考慮。低壓配電系統(tǒng)的接地型式采用TNC系統(tǒng)，廠房內(nèi)所有的金屬管道、機架、金屬設(shè)備外殼和電氣設(shè)備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均應(yīng)按上述系統(tǒng)做接零保護。各屋面應(yīng)設(shè)避雷網(wǎng)，引下線暗設(shè)。防雷接地電阻不應(yīng)大于30，所有建筑物電源入戶處均應(yīng)做重復(fù)接地，接地電阻不應(yīng)大于10。3、弱電本工程弱電設(shè)計內(nèi)容包括電話通訊、火災(zāi)自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)。廠區(qū)的辦公樓內(nèi)安置內(nèi)線、外線分別行至單體建筑電話組線箱，然后敷設(shè)到各需要崗位。根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范有關(guān)規(guī)定，在建筑物內(nèi)的重要部位設(shè)防火區(qū)，按防火分區(qū)安裝煙溫探頭，在走道入口設(shè)報警按鈕、警笛、當(dāng)火警信號送至消防控制室，發(fā)出滅火指令信號，切除有關(guān)非消防電源，鳴警笛，消火栓按鈕啟動消防泵。消防控制室還設(shè)有與區(qū)消防隊的直通電話。55工藝技術(shù)方案551工藝（技術(shù)）路線及流程圖本項目生產(chǎn)采用國內(nèi)外先進的新技術(shù)、新工藝。具體流程圖如下原料驗收清洗、挑選速凍分級、挑選金屬檢測空袋驗收、蓋清洗計量包裝噴碼貼標(biāo)裝箱入庫552工藝（技術(shù)）流程說明恒溫貯藏是通過對貯藏環(huán)境中溫度、濕度等條件的控制，抑制果蔬的呼吸作用延緩新陳代謝過程，能更好的保持果蔬的鮮度和商品性，延長貯藏期和銷售貨架期。553主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性本項目引進國內(nèi)外先進的技術(shù)和新工藝，實現(xiàn)果蔬倉儲、加工各個環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化操作。另外，企業(yè)與高校、科研單位建立了緊密的合作關(guān)系，聯(lián)合開展科技攻關(guān)活動，為進一步加強對果蔬倉儲和加工提供了重大技術(shù)支撐。554主要工藝（技術(shù)）參數(shù)冷庫設(shè)計溫度18；每日進貨量為庫容的810；冷庫貯藏溫度18。進貨溫度取10，出貨溫度1518。設(shè)計采用聚氨酯（PU）噴涂保溫，聚氨酯容重3845KG/M3；保溫層厚度地面采用150MM，頂、四墻采用100MM。555物料消耗定額及平衡分析項目運行生產(chǎn)過程，物料消耗主要是果蔬、水、電等。物料消耗定額是生產(chǎn)單位重量產(chǎn)品所規(guī)定的物料消耗標(biāo)準(zhǔn)，是確定物料需要量、合理利用物料、節(jié)約物料和實行經(jīng)濟核算的重要依據(jù)。根據(jù)廠家提供數(shù)據(jù)及參考國內(nèi)外同類企業(yè)生產(chǎn)情況，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)工藝，確定物料消耗定額及平衡如下表51果蔬加工主要物料消耗定額及平衡表物料名稱消耗定額年消耗量物料來源水01噸/噸540噸自來水電120KWH/噸240萬KWH當(dāng)?shù)仉娏ο到y(tǒng)56設(shè)備方案561設(shè)備選型本項目選用的各種設(shè)備均選用技術(shù)先進、性能可靠、經(jīng)久耐用、運行成本低、價格合理的國內(nèi)外定型產(chǎn)品，且適合本項目原料、技術(shù)工藝等條件要求。水、暖、電、氣、通訊等公用工程所需設(shè)備按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范選配。生產(chǎn)管理和生活設(shè)施由委托方根據(jù)需要配置。562設(shè)備來源本項目所需設(shè)備全為新購置，主要購置設(shè)備包括制冷機組、蒸發(fā)式冷凝器器及各種制冷配件等，采用招標(biāo)的形式選購，既要保證設(shè)備性能指標(biāo)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平又要確保價格低廉，以最大程度的降低成本。563設(shè)備清單表52主要設(shè)備清單序號名稱型號數(shù)量單價（元）價格（元）備注氨活塞壓縮機組JZY61251臺89030890301配套啟動控制柜XQ01551臺10000100002蒸發(fā)式冷凝器EXV901臺75000750003貯氨器ZA20B2分離器YF1252臺19880397605氨液循環(huán)泵組AX2B152臺804101608206空氣分離器KF323臺5600168007集油器JY2003臺25140754208緊急泄氨器XA1003臺3800114009冷藏保鮮車EQ1451輛1200000120000010總控制柜XL211臺520005200011小計39臺/套176787057節(jié)能減排措施首先，制定企業(yè)節(jié)能減排各種管理制度，建立節(jié)能減排長效機制。強化節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任評價考核，具體落實到人。通過制度和機制創(chuàng)新，確保果蔬加工車間和儲藏庫等節(jié)能減排目標(biāo)得以實現(xiàn)和持續(xù)。其次，工藝節(jié)能。本工程主要工藝生產(chǎn)設(shè)備均選用國內(nèi)外先進、成熟的設(shè)備，其不但具有較先進的工藝技術(shù)，而且整個生產(chǎn)過程為高度自動化控制，具有投資省、產(chǎn)量高、能耗低的顯著優(yōu)點。第三，節(jié)水。設(shè)計過程將工藝用冷卻水集中在動力站，進行冷卻循環(huán)使用或用作車間清洗水。生產(chǎn)運轉(zhuǎn)過程中，除補充少量的水外，絕大部分水都得到回收重復(fù)利用。第四，節(jié)電。建立科學(xué)管理體制，實行計劃用電，提高電能利用率；設(shè)計過程中選用節(jié)電及節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，如采用新型低損節(jié)能型電力變壓器、新型Y系列電動機等；合理優(yōu)化設(shè)計工廠供配電系統(tǒng)，降低線損率，安裝無功率靜電電容器自動無功補償裝置，提高功率因數(shù)；車間照明選用節(jié)能型燈具。第五，節(jié)約冷熱能源。凡用熱、用冷設(shè)備及管道，全部采用新型保溫材料，以盡量減少冷熱的損失。第六，廠房工藝布置。按工藝流程進行合理布局，采用封閉式管理，減少物料運輸，節(jié)約運輸能源。配電間靠近負(fù)荷中心，以縮短管線，減小損失。項目實施過程中，從工藝、技術(shù)、設(shè)備、物料消耗、管理制度等各方面綜合考慮節(jié)能因素，做到項目實施與節(jié)能措施同步進行。58實施進度安排本項目建設(shè)工期為18個月施工進度安排如下所示。表53工程建設(shè)實施進度表2011年2012年年月工作內(nèi)容67891011121234567891011可研報告編制及審批設(shè)備訂貨編制工藝設(shè)計廠房建設(shè)設(shè)備安裝、調(diào)試試生產(chǎn)、投產(chǎn)第六章環(huán)境影響評價61環(huán)境影響611設(shè)計依據(jù)1、中華人民共和國環(huán)境保護法2、GB30951996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)二類標(biāo)準(zhǔn)3、GB309693城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)二類標(biāo)準(zhǔn)4、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB897919965、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB12348906、鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB1327120017、惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB1455493612環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源1、建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀項目地址位于卓尼縣木耳鎮(zhèn)木耳村木耳灘，周邊環(huán)境狀況良好，大氣及土壤納污能力強。2、環(huán)境空氣質(zhì)量項目區(qū)域內(nèi)主要大氣質(zhì)量符合環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB30951996的二級標(biāo)準(zhǔn)。3、地表水、地下水該區(qū)域地表水滿足地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB38382002的類標(biāo)準(zhǔn)。表明評價區(qū)內(nèi)地表水沒有受任何污染。4、聲環(huán)境該區(qū)域聲環(huán)境噪聲等效聲級符合聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB30962008）中2類標(biāo)準(zhǔn)。5、生態(tài)環(huán)境建設(shè)項目所在縣建成區(qū)人均擁有綠地面積1252平方米，各類拼塊中，建筑物、道路拼塊的優(yōu)勢達(dá)到75以上。項目區(qū)域內(nèi)無需要重點保護的頻臨滅絕的動物、植物。6、主要污染源本項目建設(shè)對環(huán)境的主要影響一是工業(yè)廢水；二是機械噪聲；三是固體廢棄物；四是工業(yè)廢氣?？偟膩碚f，擬建地點的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好。在建設(shè)過程中，將落實環(huán)保措施，使各類污染物均達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，本項目不會對周圍環(huán)境造成污染。62環(huán)境保護與治理措施621廢水本項目不提供食宿，無生活廢水產(chǎn)生。本項目主要廢水生產(chǎn)廢水，日產(chǎn)生量267M3/D。廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害、無化學(xué)添加劑，全部用于綠化、道路沖洗和農(nóng)灌。622噪聲本項目的主要噪聲源為制冷系統(tǒng)、加工設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)、傳送帶等運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音。針對所有較大的噪聲源采取隔聲、消聲、減振等降噪措施。采取綠化措施，在廠界周圍種植高大速生喬木，廠界設(shè)置圍墻，減輕噪聲影響，保證廠界噪聲達(dá)標(biāo)。623固體廢棄物本項目固廢主要是少量腐爛、廢棄果蔬，可外賣、資源化。624廢氣本項目對大氣環(huán)境影響較小。625廠區(qū)及周邊環(huán)境建設(shè)生產(chǎn)區(qū)地面一律采用水泥漿砌、抹光結(jié)構(gòu)，墻壁鑲砌瓷磚，防止沙土、雜質(zhì)的混入，同時還要經(jīng)常進行嚴(yán)格的環(huán)境清理。廠區(qū)內(nèi)部和周圍要進一步綠化，栽植花草林木，不斷改善生產(chǎn)、生活環(huán)境。63評價與審批本項目設(shè)計合理，建設(shè)地點周圍無水源保護地、自然保護區(qū)、文物景觀、居民區(qū)及其它環(huán)境敏感點，環(huán)境容量較大。生產(chǎn)過程中產(chǎn)出的廢水、固廢、廢氣經(jīng)處理后可達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)或再次重新利用。該項目環(huán)保措施科學(xué)到位，對周圍環(huán)境無污染，符合當(dāng)前的環(huán)保要求，同意項目建設(shè)。第七章項目組織與管理71組織機構(gòu)與職能劃分采用先進的勞動組織形式，可以科學(xué)地組織人們進行勞動，合理的使用勞動力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運行，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。為此，實行權(quán)責(zé)對等原則；命令統(tǒng)一原則。本項目由卓尼縣恒源養(yǎng)殖場負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，實行企業(yè)化管理，下設(shè)經(jīng)理辦、財務(wù)部、保鮮部、采購部、銷售部。各部門設(shè)主管領(lǐng)導(dǎo)1人。1、經(jīng)理辦協(xié)助經(jīng)理工作。負(fù)責(zé)經(jīng)理安排的有關(guān)生產(chǎn)管理、市場開發(fā)及對外協(xié)調(diào)工作。2、財務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃執(zhí)行的監(jiān)督，財務(wù)報表的匯總，產(chǎn)品成本管理，資金調(diào)配及資金運轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)。3、保鮮部負(fù)責(zé)農(nóng)副產(chǎn)品儲藏保鮮工作。4、采購部負(fù)責(zé)保鮮產(chǎn)品的采購，入庫前的質(zhì)量檢測，果蔬的調(diào)運。5、銷售部負(fù)責(zé)在城市各大農(nóng)貿(mào)市場以及人口多的大單位建立批發(fā)銷售網(wǎng)點。72勞動定員根據(jù)經(jīng)營管理的需求，本著高效、精簡、合理的原則進行人員配置，以較少的人員，較高的工作效率來保證勞動生產(chǎn)率的提高。因此考慮在技術(shù)要求不高的崗位盡可能的配置臨時工、季節(jié)工，以減少固定人員和非生產(chǎn)人員數(shù)。對于生產(chǎn)及服務(wù)人員，除設(shè)備的操作、維護人員外，其他按照聘用或辭退的方式，靈活經(jīng)營。本項目勞動定員為35人。除主要技術(shù)崗位和管理人員、技術(shù)人員為長期勞動合同制外，其余均采用季節(jié)工。本項目管理人員5人（負(fù)責(zé)人1人，包括財務(wù)人員2、技術(shù)人員人），合同制工人15人，共20人，剩余用工在社會上招季節(jié)工，總定員35人。為保證項目的順利實施，達(dá)到預(yù)期效果，必須使職工掌握生產(chǎn)經(jīng)營、管理的先進技術(shù)和設(shè)備操作技能。按“全員培訓(xùn)、突出重點”的原則，重點培訓(xùn)管理人員、技術(shù)人員和設(shè)備維修、操作人員。職工主要以面向社會公開招聘，以吸收優(yōu)秀員工。招聘各部門管理人員及服務(wù)人員，應(yīng)擇優(yōu)錄用技術(shù)性、專業(yè)性強，具備相應(yīng)業(yè)務(wù)知識的人員。通過培訓(xùn)使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點，熟悉本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，做到持證上崗，實行崗位目標(biāo)責(zé)任制。73經(jīng)營管理措施本項目經(jīng)營方式采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟效益為前提的條件下，可采取租賃、自營、聯(lián)營、企業(yè)農(nóng)戶基地等方式，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動性，為企業(yè)、社會創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益和社會效益。企業(yè)內(nèi)部管理實行崗位責(zé)任制和特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責(zé)任制度，簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎懲；實行崗位工資成本與質(zhì)量安全相結(jié)合的效益考核工資制度，管理人員、供銷人員和生產(chǎn)人員的工資待遇和工作成績掛鉤。74技術(shù)培訓(xùn)采用專家講授、現(xiàn)場觀摩、電視錄像、網(wǎng)絡(luò)、報刊雜志等方法和措施，一是圍繞區(qū)域果蔬種植管理，以中青年農(nóng)民為主要對象，以普及推廣關(guān)鍵、實用技術(shù)為主要內(nèi)容，廣泛進行果蔬種植管理技術(shù)培訓(xùn)；二是以企業(yè)管理以及企業(yè)技術(shù)人員和一線工人的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要是企業(yè)管理知識和專業(yè)技能、環(huán)保知識、質(zhì)檢、營銷、標(biāo)準(zhǔn)化、安全生產(chǎn)等方面的相關(guān)知識和技術(shù)。每年開展技術(shù)培訓(xùn)12次，由企業(yè)具體負(fù)責(zé)。為了適應(yīng)國際市場的發(fā)展需要，企業(yè)將選拔部分高級技術(shù)人員，尤其是管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，有計劃地選派到國外或國內(nèi)有關(guān)專業(yè)院所或有關(guān)單位進行短期專業(yè)培訓(xùn)。75勞動安全、衛(wèi)生與消防1、在設(shè)備布置上充分考慮運輸線路的合理性，原料、空罐的運入、成品及廢料的運出、各行其道，盡量做到運輸方便，減少各環(huán)節(jié)間過多的穿越干擾和交叉感染。2、車間通風(fēng)采光良好，車間內(nèi)設(shè)置更衣室、休息間、消毒室、淋浴室及衛(wèi)生間等，以做好職工保健工作，保護職工身體健康。生產(chǎn)人員進入生產(chǎn)區(qū)要首先更換特定的工作服、專用鞋帽及其它衛(wèi)生勞保用品。3、生產(chǎn)線除盡量選用低噪聲的設(shè)備外，對噪聲源采取不同的消音和隔音措施。在設(shè)備機座設(shè)置減震裝置和消聲器，把噪聲大的設(shè)備放在隔音間內(nèi)。機械傳動部位設(shè)置安全保護罩，高空平臺加設(shè)防護欄桿，確保安全生產(chǎn)。4、動力、配電照明的保護裝置均集中在配電箱上，配電回路加裝漏電保護開關(guān)，以防發(fā)生意外觸電事故。車間內(nèi)的設(shè)備底座、外殼及其金屬支架等均要可靠的接地。5、定時清洗設(shè)備、管道及地面，地面鋪設(shè)防滑防酸地面磚，門窗為鋁合金或塑鋼材料。保持生產(chǎn)裝置及環(huán)境衛(wèi)生。6、按食品衛(wèi)生要求，生產(chǎn)及工作人員定期進行體格檢查，持健康合格證上崗。7、生產(chǎn)車間安裝特定的紗窗、網(wǎng)罩等防蚊蠅設(shè)施；成品庫、原料庫要保持室內(nèi)清潔和適宜溫度，定時進行溫濕、通風(fēng)等標(biāo)準(zhǔn)檢查，杜絕一切蟲、蟻、鼠害現(xiàn)象發(fā)生；生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格遵守中華人民共和國食品衛(wèi)生法之有關(guān)規(guī)定，建立健全個人、廠區(qū)衛(wèi)生制度，原材料、成品出入庫檢查制度。8、按照消防要求規(guī)范安置消防設(shè)施和器材。依據(jù)規(guī)范要求合理規(guī)劃防火間距環(huán)行布置主干消防通道；設(shè)置疏散樓梯和安全出口以及室內(nèi)消防栓、滅火器、煙霧報警器等；消防水源為自來水消防，給水呈環(huán)狀網(wǎng)，室外配備有足量的消防栓。第八章投資估算與資金來源81投資估算依據(jù)本項目投資估算的主要依據(jù)是國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱，并參照本地區(qū)同行業(yè)投資情況及現(xiàn)行市場價格進行估算。本投資估算按國家計委、建設(shè)部頒布的“建設(shè)項目經(jīng)濟評價的方法與參數(shù)（第二版）”中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法及行業(yè)規(guī)定進行。機器設(shè)備（含安裝費）按廠家詢價估算。項目建設(shè)期18個月，生產(chǎn)期10年，計算期共11年。所得稅按25。82投資估算821總投資本項目總投資900萬元。其中固定資產(chǎn)700萬元，流動資金200萬元。8211建設(shè)投資采用分項估算法進行建設(shè)投資估算，項目建設(shè)投資700萬元，詳見表81。表81項目建設(shè)投資估算表序號項目金額（萬元）1土建投資4802儀器設(shè)備1767873預(yù)備費204其它費用23213建設(shè)投資合計7008212流動資金根據(jù)本項目的建設(shè)規(guī)模和項目對流動資金的需要，在項目建設(shè)期共需流動資金200萬元，其中鋪底流動資金180萬元。83資金來源本項目計劃總投資900萬元，全部為企業(yè)自籌解決。84資金使用和管理按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室對項目資金使用的有關(guān)具體規(guī)定進行嚴(yán)格管理。建立健全各種規(guī)章制度，實行專戶存儲，專人、專賬管理，單獨核算。本項目建設(shè)期18個月，固定資產(chǎn)投資在18個月內(nèi)全部完成，保證項目建設(shè)及生產(chǎn)中資金暢通。第九章財務(wù)評價91財務(wù)評價依據(jù)本章依據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第二版、投資項目可行性研究指南試用版對項目投產(chǎn)后的經(jīng)濟效益進行評價。主要投入物、產(chǎn)出物建設(shè)期的未含稅價格以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預(yù)測并作了適當(dāng)調(diào)整。911項目計算期項目財務(wù)效益計算期擬定11年，其中建設(shè)期18個月，從正式投產(chǎn)開始出產(chǎn)品起到第3年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。各年生產(chǎn)負(fù)荷分別為第二年90、第三年100（果蔬）、第四年及以后各年100。912建設(shè)投資總額本項目建設(shè)投資總額為900萬元。913稅收按現(xiàn)行稅收政策，該項目所得稅按25計取。92營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算921營業(yè)收入項目第二年（生產(chǎn)負(fù)荷為90）銷售收入為2700萬元，項目正常年第三年收入3000萬元，項目正常年第四年及以后各年銷售收入為3000萬元。922營業(yè)稅金及附加按現(xiàn)行稅收政策項目的基準(zhǔn)收益率取8，產(chǎn)品增值稅率為13，城市維護建設(shè)稅稅率為5，教育附加稅稅率為4。所得稅按25計取。93總成本及經(jīng)營成本估算931單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算本項目單位產(chǎn)品成本為28655元/噸。932項目總成本估算總成本外購原材料費外購燃料動力費工資及福利費折舊、攤銷費修理費利息支出其它費用經(jīng)估算項目正常年總成本費用為700萬元，其中固定成本200萬元，可變成本為250萬元。經(jīng)營成本為250萬元。933經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本為總成本扣除折舊、攤銷、利息土地使用稅等成本后的成本，項目正常年經(jīng)營成本為250萬元。94利潤、現(xiàn)金流量分析通過成本核算分析，項目建成后正常年，年均可獲總利潤300萬元，實現(xiàn)利稅75萬元，稅后利潤225萬元。95財務(wù)效益分析951盈利能力分析項目建設(shè)期設(shè)計為15年，投資總額為900萬元，達(dá)產(chǎn)后，冷庫年周轉(zhuǎn)果蔬能力達(dá)到3000噸。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入1000萬元，總成本費用年均700萬元；年均利潤總額300萬元；所得稅年均75萬元；稅后利潤年均225萬元。全部投資稅后內(nèi)部收益率為282，稅后靜態(tài)投資回收期為4年含建設(shè)期1年。項目投資利潤率為375，投資利稅率188。分析表明，該項目財務(wù)收益預(yù)期較好，財務(wù)上是可行的。952清償能力分析項目沒有清償任務(wù)。96不確定性指標(biāo)分析961盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率來計算盈虧平衡點（BEP）為3064，結(jié)果表明，項目只要達(dá)到設(shè)計能力3064的就可以保本。可見，該項目的風(fēng)險較小。962敏感性分析以固定資產(chǎn)投資、主要原材料價格、銷售收入作為對項目經(jīng)濟效益影響比較敏感的因素，考察計算其單因素變化率在5、10的情況下，對主要財務(wù)指標(biāo)全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度，從測算結(jié)果可以看出，項目收入對項目財務(wù)內(nèi)部收益率的影響最大，其次是主要原材料價格。當(dāng)項目的銷售收入和主要原材料價格減少或增加5時，項目投資內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率，說明項目可行；當(dāng)固定資產(chǎn)增加或減少10項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)