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聿膅蒂蚄肈莇芅蝕肇肇薀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袁膂羋薅螇膁蒀莈螃膀膀蚃蠆螇節(jié)蒆薅螆莄螞襖螅肄蒄螀螄膆蝕蚆袃艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袇芀莀蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芀蟻薄羈莃蒄袂肀肂芆螈聿膅蒂蚄肈莇芅蝕肇肇薀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袁膂羋薅螇膁蒀莈螃膀膀蚃蠆螇節(jié)蒆薅螆莄螞襖螅肄蒄螀螄膆蝕蚆袃艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袇芀莀蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芀蟻薄羈莃蒄袂肀肂芆螈聿膅蒂蚄肈莇芅蝕肇肇薀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袁膂羋薅螇膁蒀莈螃膀膀蚃蠆螇節(jié)蒆薅螆莄螞襖螅肄蒄螀螄膆蝕蚆袃艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袇芀莀蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芀蟻薄羈莃蒄袂肀肂芆螈聿膅蒂蚄肈莇芅蝕肇肇薀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袁膂羋薅螇膁蒀莈螃膀膀蚃蠆螇節(jié)蒆薅螆莄螞襖螅肄蒄螀螄膆蝕蚆袃艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袇芀莀蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芀蟻薄羈莃蒄袂肀肂芆螈聿膅蒂蚄肈莇芅蝕肇肇薀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁蚇肄肅薇薃膃膆莀袁膂羋薅螇膁蒀莈螃膀膀蚃蠆螇節(jié)蒆薅螆莄螞襖螅肄蒄螀螄膆蝕蚆袃艿蒃薂袃莁芆袁袂肁蒁袇袁芃芄螃袀蒞蕿蠆衿肅莂薅袈膇薈袃袇芀莀蝿羇莂薆蚅羆肂荿薁羅膄薄薇羄莆蕆袆羃肆蚃螂羂膈蒅蚈羂芀蟻薄羈莃蒄袂肀肂芆螈聿膅蒂蚄肈莇芅蝕肇肇薀薆肆腿莃裊肆芁蕿螁肅莄莁公司名稱所屬院校指導(dǎo)老師【主聯(lián)系人】周慶潤(rùn)【職務(wù)】總經(jīng)理【電話號(hào)碼傳真號(hào)碼】07512633276【電子郵件】1299311982QQCOM【地址】廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)南華廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院【郵政編碼】512100日期2013年12月創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書韶關(guān)市綠葉太陽能模擬有限責(zé)任公司廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院劉曉莉老師、李旭老師韶關(guān)市綠葉太陽能有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書目錄10執(zhí)行摘要411公司概況412注冊(cè)資金413盈利模式514投資收益評(píng)價(jià)520市場(chǎng)分析621市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶622市場(chǎng)預(yù)測(cè)(市場(chǎng)占有率)623競(jìng)爭(zhēng)分析624項(xiàng)目SWOT分析730營(yíng)銷策略831產(chǎn)品特征832產(chǎn)品定價(jià)833銷售渠道934宣傳推廣940人員與組織結(jié)構(gòu)1041組織結(jié)構(gòu)1042團(tuán)隊(duì)成員1043部門/崗位職責(zé)1150財(cái)務(wù)分析報(bào)告1251固定資產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具1252月原材料、商品采購(gòu)成本1253月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)1254啟動(dòng)資金需求1355啟動(dòng)資金來源1360月利潤(rùn)預(yù)測(cè)1470風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策1580企業(yè)的愿景1590附錄1591附表1第一年利潤(rùn)表1692附表2第一年現(xiàn)金流量表1793其他文件1894創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書評(píng)估表18韶關(guān)市綠葉太陽能有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書10執(zhí)行摘要11公司概況公司名稱韶關(guān)市綠葉太陽能模擬有限責(zé)任公司公司類型有限責(zé)任公司個(gè)體工商戶個(gè)人獨(dú)資企業(yè)合伙企業(yè)其他_(打選擇)注冊(cè)地址廣東省韶關(guān)市主要經(jīng)營(yíng)范圍太陽能熱水器以及配件(集熱器、水箱);太陽能的安裝與維修;產(chǎn)品/服務(wù)概況綠葉太陽能熱水器是一種經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、安全、節(jié)能的綠色產(chǎn)品。采用優(yōu)良的材質(zhì),高品質(zhì)真空,耐冷熱沖擊,抗凍,保溫好,熱損失少,密封性好。全天候使用,適用于工廠、酒店、桑拿洗浴、泳池、養(yǎng)殖業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、部隊(duì)等各類企事業(yè)單位及家庭供應(yīng)生活熱水工程產(chǎn)品提供三包服務(wù),有質(zhì)量保障,堅(jiān)持三年保修。市場(chǎng)機(jī)會(huì)1、產(chǎn)業(yè)層面。太陽能作為七大支柱產(chǎn)業(yè)之一,太陽能行業(yè)享受的政府補(bǔ)貼力度將加大,強(qiáng)制安裝等優(yōu)惠政策還將陸續(xù)出臺(tái)。從國(guó)家的整體政策趨勢(shì)看,太陽能熱利用行業(yè)將持續(xù)向好,將迎來新的黃金十年。2、市場(chǎng)層面。市場(chǎng)需求的多樣化,例如太陽能熱水器、商用太陽能、熱利用解決方案等,使太陽能應(yīng)用層次更加豐富,為很多專注的企業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)會(huì),3、環(huán)保層面。市場(chǎng)環(huán)??萍颊軞g迎12注冊(cè)資金注冊(cè)資金5萬元韶關(guān)市綠葉太陽能有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書13盈利模式我們采用“先上線下”的盈利模式。我們收入主要靠出售太陽能熱水器和熱水器配件,熱水器維修服務(wù)等獲得收入。收入的形式有兩種一種是現(xiàn)金收入,主要是個(gè)體戶購(gòu)買我們的綠葉太陽能熱水器,另一種是指企業(yè)訂購(gòu),主要針對(duì)機(jī)關(guān),寫字樓等企事業(yè)單位,企業(yè)可以月結(jié),通過支票支付。以網(wǎng)上銷售為依托,以傳統(tǒng)店面經(jīng)營(yíng)為輔。14投資收益評(píng)價(jià)總投資額(元)452640投資收益率(第一年)234第二年第三年第一年年增長(zhǎng)率年增長(zhǎng)率預(yù)期凈利潤(rùn)(稅后利潤(rùn))10582108234300投資收益率凈利潤(rùn)總投資額100預(yù)期凈利潤(rùn)第一年見經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表;備注此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)20市場(chǎng)分析21市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位提供最專業(yè)的網(wǎng)上訂購(gòu)與上門安裝服務(wù)。目標(biāo)客戶我們公司面向的是居民區(qū)、寫字樓、學(xué)校、政府機(jī)關(guān)等客戶22市場(chǎng)預(yù)測(cè)(市場(chǎng)占有率)根據(jù)20132017年中國(guó)太陽能熱水器市場(chǎng)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告目前,我國(guó)城鄉(xiāng)居民對(duì)洗浴熱水的需求增長(zhǎng)迅猛。在農(nóng)村地區(qū)和中小城市,太陽能熱水器已經(jīng)成為提高人民生活質(zhì)量、全面建設(shè)小康社會(huì)的重要手段。隨著中高溫太陽能熱水器的開發(fā)以及太陽能與建筑一體化技術(shù)的日益完善,太陽能熱水器的應(yīng)用領(lǐng)域不再局限于提供熱水,正逐步向取暖、制冷、烘干和工業(yè)應(yīng)用方向拓展,中國(guó)太陽能熱水器市場(chǎng)潛力巨大。另外,受益太陽能熱水工程開始受到社會(huì)廣泛認(rèn)可、太陽能熱水工程技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)突破,以及國(guó)家政策大力推動(dòng)和地方政府的強(qiáng)力支持,我國(guó)太陽能熱水工程市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛,面臨巨大的發(fā)展商機(jī)。僅韶關(guān)溫泉度假村就有20間以上的度假屋,按每間度假屋安裝1個(gè)太陽能熱水器;和(太陽城、鳳凰城)碧桂園等住宅小區(qū)每棟樓屋頂安裝10個(gè)太陽能熱水器,大概需要10棟10個(gè)50個(gè)小區(qū)5000個(gè),個(gè)體戶需求量保守估計(jì)為10000個(gè),假設(shè)我們擁有15000個(gè)顧客不足10,每次凈賺300元錢計(jì)算,那么100003003000,000元叁百萬的空間利潤(rùn)所以我們的市場(chǎng)占有率為60韶關(guān)市綠葉太陽能有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書23競(jìng)爭(zhēng)分析我們企業(yè)有三個(gè)優(yōu)勢(shì),一、基于總成本領(lǐng)先的價(jià)格優(yōu)勢(shì),二、差異化的產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì),三、“線上與線下相結(jié)合”的營(yíng)銷模式。企業(yè)只要擁有其中一個(gè)優(yōu)勢(shì),就可以在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。經(jīng)過比較分析,我們發(fā)現(xiàn),與其他競(jìng)爭(zhēng)者之間比較,我們擁有如下的比較優(yōu)勢(shì)。一、產(chǎn)品多樣化據(jù)調(diào)查,現(xiàn)在的太陽能熱水器以光電結(jié)合為主,我們可以增加外置蓄水箱、恒溫控制儀器、三層加固保溫棉等。也可以根據(jù)用戶要求定制。二、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、我們將構(gòu)建自己企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷平臺(tái)韶關(guān)市綠葉太陽能模擬有線公司該網(wǎng)站有著一系列的先進(jìn)性,能夠優(yōu)化我們的客戶關(guān)系管理,有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫功能,能夠把消費(fèi)者的信息儲(chǔ)存,讓我們更好把握消費(fèi)者反饋的信息,有很強(qiáng)的交互功能,實(shí)時(shí)處理業(yè)務(wù),是我們與網(wǎng)絡(luò)虛擬社會(huì)聯(lián)系的門戶。、網(wǎng)上訂購(gòu)給我們帶來了另外一個(gè)優(yōu)勢(shì),通過網(wǎng)上訂購(gòu)綠葉太陽能熱水器及相關(guān)配件,可以把顧客的信息錄入到我們的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),通過電腦的數(shù)據(jù)來分析消費(fèi)者行為和產(chǎn)品保修期,我們可以更加準(zhǔn)確地把握市場(chǎng)信息,了解消費(fèi)者的需求,及時(shí)制定適合市場(chǎng)發(fā)展的決策。同時(shí),我們可以通過得到的信息,給消費(fèi)者發(fā)送電子郵件等進(jìn)行產(chǎn)品廣告和宣傳,擴(kuò)大我們的廣告范圍,加強(qiáng)宣傳針對(duì)性,提高我們的廣告效率,降低廣告成本,讓更多的消費(fèi)者了解我們。三、服務(wù)貼心化我們的宗旨讓顧客在放心購(gòu)買,安心使用,綠色環(huán)保,我們會(huì)通過一系列營(yíng)銷方式來達(dá)到這一目標(biāo)。四、配送規(guī)范準(zhǔn)確快捷化客戶在當(dāng)天下午5點(diǎn)錢在線上下訂單,我們通知離客戶留下地址最近的零售店發(fā)貨并通知相關(guān)技術(shù)安裝人員上門安裝。爭(zhēng)取在最快的時(shí)間內(nèi)使顧客能使用上我們公司的太陽能熱水器。韶關(guān)市綠葉太陽能有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書24項(xiàng)目SWOT分析優(yōu)勢(shì)(STRENGTHS)1、地理位置優(yōu)勢(shì)分析。得天獨(dú)厚的地理位置坐落于韶關(guān),經(jīng)濟(jì)水平中等,可以節(jié)省企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。韶關(guān)市地廣人多,潛在購(gòu)買需求大。2、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)分析。太陽能熱水器技術(shù)成熟,已通過并獲得國(guó)家ISO9000認(rèn)證、質(zhì)量穩(wěn)定、水溫恒定。它以環(huán)保、安全、節(jié)能、衛(wèi)生等優(yōu)點(diǎn),迅速贏得了廣大消費(fèi)者的青睞。3、價(jià)格優(yōu)勢(shì)分析。前期采用網(wǎng)上銷售,省去中間商的參與,能以一個(gè)大眾能接受的價(jià)格銷售。也會(huì)比同行的價(jià)格低。后期打響自主品牌后與不同地區(qū)的零售商和批發(fā)商合作。4、服務(wù)的優(yōu)勢(shì)分析。送貨上門,免費(fèi)安裝,一條龍服務(wù),三年內(nèi)保修。定時(shí)會(huì)通過電話來回訪顧客反饋。做好客戶關(guān)懷和客戶關(guān)系管理的工作,有利于維護(hù)老客戶。通過質(zhì)量口碑來提高品牌的知名度。劣勢(shì)(WEAKNESSES)1、進(jìn)入市場(chǎng)晚,知名度不高,需要一定時(shí)間才能打造企業(yè)品牌。2、企業(yè)形象,品牌形象,產(chǎn)品宣傳有待凸顯和完善。3、市場(chǎng)分布不均勻,銷售網(wǎng)絡(luò)不夠普及和深入。機(jī)遇OPPORTUNITIES1、全球環(huán)境的惡化,人們的節(jié)能減排的意識(shí)增強(qiáng),綠色環(huán)保的太陽能熱水器更能讓大眾接受。2、人們的生活水平提高,有能力購(gòu)買綠色環(huán)保的太陽能熱水。3、太陽能熱水器還沒普遍進(jìn)入普通家庭,所以市場(chǎng)很大。4、國(guó)家政策支持綠色環(huán)保企業(yè)的發(fā)展;符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。威脅(THREATS)1、同行品牌效應(yīng)過大。市場(chǎng)占有率較多2、行業(yè)價(jià)格差異波動(dòng)不穩(wěn)3、人們對(duì)太陽能熱水器的認(rèn)識(shí)度低韶關(guān)市綠葉太陽能有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書3營(yíng)銷策略31產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色太陽能集熱器1采用晶硅特護(hù)免焊工藝,反腐壽命長(zhǎng);2聚氨酯整體發(fā)泡,高密度、無空隙,晝夜溫差小,保溫效果真正達(dá)到72小時(shí)。1、節(jié)能、環(huán)保、安全;2、南北方全區(qū)域均可適用。南北方全區(qū)域均可適用;3、裝卸方便。外置蓄水箱1、內(nèi)膽食品級(jí)SUS304、SUS316L不銹鋼,2、外膽SUS304或201不銹鋼。3、密封性好、重量輕、造價(jià)低、安裝方便、耐腐蝕、抗沖擊1、使用壽命長(zhǎng),不變形、不生銹、不腐蝕、不長(zhǎng)青苔、不漏水,極易清洗,長(zhǎng)久保持清潔衛(wèi)生;2、安全穩(wěn)固造型美觀、使用壽命長(zhǎng),不變形、不生銹、不腐蝕、不長(zhǎng)青苔、不漏水,極易清洗,長(zhǎng)久保持清潔衛(wèi)生,安全穩(wěn)固真空管1、一級(jí)優(yōu)質(zhì)航天紫金管,直徑58MM,長(zhǎng)18米,溫度更高,傳熱更快;2、耐高溫嚴(yán)寒,抗冰雹沖擊。1、采用國(guó)際領(lǐng)先的干涉膜技術(shù),具有“三高”超高效集熱、超強(qiáng)耐高溫、超強(qiáng)抗高寒。2、超高效集熱的特點(diǎn)智能儀表1水溫提示5恒溫加熱2水位提示6管道保溫3缺水上水7自動(dòng)增壓4防電熱帶起火1安全、可靠、穩(wěn)定,耐高溫。2使用環(huán)境可在35至230。國(guó)內(nèi)唯一獨(dú)創(chuàng)垂式傳感器,水位部分外置,水電隔離,永不滲水,壽命達(dá)到業(yè)內(nèi)最長(zhǎng)。32產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)太陽能集熱器套2500310045002800外置蓄水箱件450800950700真空管條230280300250智能儀表件12080150015033銷售渠道韶關(guān)市綠葉太陽能有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書單位元1經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本(元/月)選擇該地址的主要原因韶關(guān)市武江區(qū)300平方米3萬元客戶群集中2銷售渠道面向最終消費(fèi)者通過零售商通過批發(fā)商(打選擇)選擇該銷售方式的原因目標(biāo)群體集中在居民區(qū)、寫字樓、學(xué)校、政府機(jī)關(guān)等客戶與零售商合作方式按銷售數(shù)量累計(jì)達(dá)到公司規(guī)定銷售目標(biāo),獎(jiǎng)勵(lì)每個(gè)產(chǎn)品9折優(yōu)惠。與主要批發(fā)/零售商合作方式與批發(fā)商合作方式批發(fā)商一次性購(gòu)買到公司規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量,按比例分成。34宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費(fèi)用廣告媒體報(bào)紙;雜志;電臺(tái);直郵;網(wǎng)絡(luò)等1000元會(huì)展推廣參加貿(mào)易展銷會(huì)2000元公關(guān)活動(dòng)綠葉太陽能新品發(fā)布會(huì);參加綠色環(huán)??萍佳杏憰?huì)1000元網(wǎng)絡(luò)推廣1、電子郵件推廣;2、微薄推廣;3、聯(lián)盟推廣;4、二維碼推廣;5、在先調(diào)研500元促銷活動(dòng)1、會(huì)員日購(gòu)買太陽能熱水器送全套配件;2、制定不同優(yōu)惠套餐2000元數(shù)據(jù)庫營(yíng)銷會(huì)員制篩選電話、郵件營(yíng)銷;數(shù)據(jù)租賃營(yíng)銷2000元合計(jì)850040人員與組織結(jié)構(gòu)韶關(guān)市綠葉太陽能有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書41組織結(jié)構(gòu)CEO周慶潤(rùn)財(cái)務(wù)部李楚玲業(yè)務(wù)部李淑梅CEO助理李楚玲出納鄭莉琳會(huì)計(jì)人力資源部葉曼芳表年芳員工盧佩珊?jiǎn)T工公關(guān)部黃桂霞員工員工員工何澤彬員工42團(tuán)隊(duì)成員姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)請(qǐng)說明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)周慶潤(rùn)21CEO大專電子商務(wù)專業(yè)曾任廣州騰達(dá)貿(mào)易有限公司銷售員具有領(lǐng)導(dǎo)才能,思維縝密,擅長(zhǎng)指揮分工協(xié)作。李楚玲21CEO助理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理大專電子商務(wù)專業(yè)曾任韶關(guān)U購(gòu)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)推廣員有相當(dāng)豐富的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí),對(duì)數(shù)字高度敏感經(jīng)驗(yàn)鄭莉琳21員工大專電子商務(wù)專業(yè)曾任深圳頭狼電子商務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)專員豐富的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí),為人細(xì)心,對(duì)數(shù)字敏感。葉曼芳21人力資源部經(jīng)理大專電子商務(wù)專業(yè)曾任韶關(guān)U購(gòu)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)推廣員具有扎實(shí)的行政人力資源管理知識(shí),很強(qiáng)的實(shí)際操作能力,能全面統(tǒng)籌管理企業(yè)行政人力資源方面的工作。韶關(guān)市綠葉太陽能有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書盧佩珊20員工大專電子商務(wù)專業(yè)曾任深圳頭狼電子商務(wù)有限公司美工有豐富的人力資源管理知識(shí),受過專業(yè)的培訓(xùn)。李淑梅21業(yè)務(wù)部經(jīng)理大專電子商務(wù)專業(yè)曾任廣州騰達(dá)貿(mào)易有限公司銷售員有相關(guān)的銷售經(jīng)驗(yàn),了解市場(chǎng)需求。何澤彬21員工大專電子商務(wù)專業(yè)曾任廣州騰達(dá)貿(mào)易有限公司銷售員具有扎實(shí)的公關(guān)管理知識(shí),實(shí)操能力強(qiáng),人際關(guān)系處理能力強(qiáng)。黃桂霞21公關(guān)部經(jīng)理大專電子商務(wù)專業(yè)曾任金順源銷售員為人熱情開朗,擅長(zhǎng)交際,具有豐富的公關(guān)知識(shí)。43部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)組成人員總經(jīng)理周慶潤(rùn)1制定企業(yè)戰(zhàn)略和目標(biāo);2對(duì)公司的重大經(jīng)營(yíng)運(yùn)作事項(xiàng)進(jìn)行決策,包括對(duì)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)方向、業(yè)務(wù)范圍的增減等3主持公司的日常業(yè)務(wù)活動(dòng);4對(duì)外簽訂合同或處理業(yè)務(wù);5任免公司的高層管理人員。周慶潤(rùn)總經(jīng)理助理李楚玲6負(fù)責(zé)CEO日常事務(wù)決定、決議的督辦、落實(shí)及反饋工作;7協(xié)助CEO對(duì)公司運(yùn)作及各職能部門進(jìn)行管理;8負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)安排事宜,記錄整理會(huì)議紀(jì)要;9負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)CEO商務(wù)行程,商務(wù)宴請(qǐng)等聯(lián)絡(luò)工作,并根據(jù)CEO工作行程做好有關(guān)人員預(yù)約、接待、會(huì)議準(zhǔn)備等事務(wù)。李楚玲人力資源部葉曼芳1負(fù)責(zé)編制年度人力資源需求計(jì)劃表,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織實(shí)施;2建立公司人員招聘體系,根據(jù)公司人力資源需求,擬定公司年度招聘計(jì)劃;3編制公司年度的培訓(xùn)計(jì)劃,制定培訓(xùn)預(yù)算。4負(fù)責(zé)績(jī)效考核體系的建設(shè)和完善,規(guī)范績(jī)效管理各項(xiàng)流程。葉曼芳盧佩珊財(cái)務(wù)部鄭莉琳1具體領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的會(huì)計(jì)工作,協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,組織企業(yè)開展全面經(jīng)濟(jì)核算,對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究、檢查和總結(jié),不斷地改進(jìn)和完善;2參與制定公司的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,組織建立和健全公司的經(jīng)濟(jì)核算辦法及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;3負(fù)責(zé)組織審查重要的經(jīng)濟(jì)合同;李楚玲鄭莉琳韶關(guān)市綠葉太陽能有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書業(yè)務(wù)部李淑梅1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,全面計(jì)劃、安排、管理市場(chǎng)部工作,協(xié)助總經(jīng)理制定公司總體發(fā)展計(jì)劃以及戰(zhàn)略目標(biāo);2制定市場(chǎng)部的工作規(guī)范、行為準(zhǔn)則;3指導(dǎo)、檢查、控制本部門各項(xiàng)工作的實(shí)施。4了解客戶多方面信息,滿足客戶各種需求,接受并反映客戶反饋信息。5建立和完善市場(chǎng)及客戶信息收集、處理、交流及保密系統(tǒng)。李淑梅公關(guān)部黃桂霞1全面負(fù)責(zé)公關(guān)部日常工作,制訂公關(guān)計(jì)劃,策劃公關(guān)活動(dòng),擴(kuò)大業(yè)務(wù)宣傳,協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關(guān)系,組織公關(guān)接待工作;2制訂短期和中期公關(guān)計(jì)劃,安排近期工作,并監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行;3制訂并落實(shí)對(duì)各傳播媒介的廣告宣傳計(jì)劃,做到定期(每周)見報(bào),與新聞界保持良好的關(guān)系,爭(zhēng)取支持和幫助;4策劃、組織大型的公關(guān)活動(dòng),樹立企業(yè)整體形象;5作為公司的發(fā)言人向外界發(fā)布消息和信息;何澤彬黃桂霞50財(cái)務(wù)分析報(bào)告51固定資產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具單位元項(xiàng)目原值月折舊率()月折舊金額備注生產(chǎn)工具和設(shè)備5000167835辦公家具5000167835電子設(shè)備5000278139電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、冰柜、電話機(jī)等交通工具2000208416貨車店鋪廠房租房,此項(xiàng)空白合計(jì)170003476備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)20090623頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例;月折舊率1/折舊年數(shù)/1252月原材料/商品采購(gòu)成本單位元名稱數(shù)量單價(jià)金額太陽能集熱器100(套)2500250000外置儲(chǔ)水箱50(件)45022500韶關(guān)市綠葉太陽能有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書真空管50(條)23011500智能儀表50(件)1206000合計(jì)29000053月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)單位元類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用1000場(chǎng)地租金1000員工薪酬22000辦公用品及耗材500水、電、交通差旅費(fèi)900管理費(fèi)用其他0財(cái)務(wù)費(fèi)用利息054啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額(元)備注(對(duì)主要費(fèi)用及其他重要事項(xiàng)說明)固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)17000工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)200市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)1300各種許可證審批費(fèi)用5000支付連鎖加盟費(fèi)用0其他費(fèi)用0開辦費(fèi)合計(jì)6500原材料/商品采購(gòu)290000場(chǎng)地租金5000員工薪酬110000辦公用品及耗材2500水、電、交通差旅費(fèi)4500其他費(fèi)用0流動(dòng)資金合計(jì)412000韶關(guān)市綠葉太陽能有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書啟動(dòng)資金總計(jì)43550055啟動(dòng)資金來源單位萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東90099私人拆借親屬、朋友011銀行貸款銀行0政府小額貸款政府相關(guān)部門0總計(jì)900110060月利潤(rùn)預(yù)測(cè)單位元項(xiàng)目本期金額一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入315000加其他收入0減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本225000營(yíng)業(yè)稅金及附加按55計(jì)算17325變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成1575邊際貢獻(xiàn)率(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本營(yíng)業(yè)稅金銷售提成)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入225固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)1000場(chǎng)地租金1000員工薪酬22000辦公用品及耗材500水、電、交通差旅費(fèi)900固定資產(chǎn)折舊3476管理費(fèi)用其他管理費(fèi)用0財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0二、利潤(rùn)總額469274減所得稅費(fèi)用(按25計(jì)算)1173185三、凈利潤(rùn)3519555韶關(guān)市綠葉太陽能有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書備注員工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬,本計(jì)劃書所提到的員工薪酬都符合該條件;70風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策政策風(fēng)險(xiǎn)1、國(guó)家對(duì)環(huán)保知識(shí)普及不夠;2、大眾對(duì)環(huán)保知識(shí)不夠重視;3、節(jié)能減排、綠色生活觀念還不夠深入人心;1、宣傳環(huán)保知識(shí);2、積極舉行節(jié)能減排活動(dòng),帶動(dòng)群眾市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1、太陽能熱水器銷售量不如預(yù)期;2、太陽能熱水器普及度不高;3、太陽能熱水器競(jìng)爭(zhēng)程度高;1、加大宣傳力度;2、提高技術(shù)創(chuàng)新,減低成本;資金風(fēng)險(xiǎn)1前期資金明顯不足;2中期資金用途不當(dāng)有明顯浪費(fèi)現(xiàn)象;3后期資金支出大于收入;1、前期向廣大社會(huì)籌集資金;2、中期檢測(cè)資金的流向;3、后期調(diào)整資金支出,增加收入;管理風(fēng)險(xiǎn)1、前期員工管理不善;2、中期部門之間協(xié)調(diào)不夠;3、后期公事與私事處理不當(dāng);1、建立和諧員工管理機(jī)制;2、部門定時(shí)舉辦活動(dòng),加強(qiáng)聯(lián)系;3、充分尊重員工私人空間;技術(shù)等其他風(fēng)險(xiǎn)1、技術(shù)要求高,核心技術(shù)掌握不全面;2、更新?lián)Q代快,計(jì)劃跟不上變化;3、技術(shù)人才難找;1、加大研發(fā)力度,掌握核心技術(shù);2、技術(shù)人才的引進(jìn);80企業(yè)的愿景讓顧客懂得環(huán)保、保護(hù)環(huán)境。我們的理念是節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境,把公司戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)化分析,韶關(guān)市綠葉太陽能有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書不斷地學(xué)習(xí)和成長(zhǎng),做到可持續(xù)發(fā)展。三年內(nèi),成為韶關(guān)市太陽能熱水器最大的供應(yīng)商發(fā)展戰(zhàn)略1、首先打下本地市場(chǎng);2、再用已有的產(chǎn)品用“市場(chǎng)滲透戰(zhàn)略”推廣出更多新一代的產(chǎn)品3、接著再利用“市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略”打開異地市場(chǎng),從而進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng);人員戰(zhàn)略1、重視人才,培養(yǎng)人才為主;2、對(duì)員工進(jìn)行定期培訓(xùn),時(shí)刻注意員工的需求3、關(guān)注員工的心理變化,讓員工與公司融為一體,家即公司,公司即家產(chǎn)品戰(zhàn)略1、調(diào)查產(chǎn)品的變化情況,時(shí)刻關(guān)注產(chǎn)品更新?lián)Q代;2、對(duì)產(chǎn)品技術(shù)的大力投入;3、升級(jí)生產(chǎn)線以及生產(chǎn)設(shè)備;銷售戰(zhàn)略1、組建小團(tuán)隊(duì),各團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)銷售;2、分銷體系建立;3、線上與線下互相結(jié)合;服務(wù)戰(zhàn)略1、設(shè)立個(gè)性服務(wù)體系,提高消費(fèi)者的滿意度;2、注重售前與售后的服務(wù),特別是售后服務(wù);3、堅(jiān)持“以人為本”;實(shí)施戰(zhàn)略1、各部門設(shè)監(jiān)督人員,保證每個(gè)部門的互相監(jiān)督;2、實(shí)施嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲制度;贏利戰(zhàn)略1、努力打造出本企業(yè)的品牌;2、用真誠(chéng)對(duì)待客戶,以高質(zhì)量的服務(wù)服務(wù)顧客;90附錄韶關(guān)市綠葉太陽能有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書91附表經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表單位元92附表2第一年現(xiàn)金流量表單位元項(xiàng)目1

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