章節(jié)號(hào)11海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題頒布令頁(yè)碼1/1海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)量手冊(cè)）是公司遵照GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行編寫，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)條款，闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系作了總體描述。質(zhì)量手冊(cè)是公司貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理長(zhǎng)期遵循的指導(dǎo)性文件，也是對(duì)顧客的質(zhì)量承諾，公司全體員工務(wù)必理解并遵照?qǐng)?zhí)行，本質(zhì)量手冊(cè)自發(fā)布之日起正式生效和實(shí)施?？偨?jīng)理日期年月日章節(jié)號(hào)12海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題任命令頁(yè)碼1/1為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，并在本公司建立、實(shí)施和保持完善、有效的質(zhì)量管理體系，特任命為管理者代表，其除了履行原定的工作職責(zé)外，還履行以下職責(zé)1確保質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和保持；2向總經(jīng)理報(bào)告體系的運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)；4確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；5建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用，并確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志；6與外部機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)證的有關(guān)事宜?？偨?jīng)理日期年月日章節(jié)號(hào)13海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題公司概況頁(yè)碼1/1海南美亞電線電纜有限公司于2000年6月成立。公司現(xiàn)有美亞牌、新輝牌聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套電線電纜等產(chǎn)品。本公司產(chǎn)品有較高的市場(chǎng)占有率，并遠(yuǎn)銷廣東、廣西等省市，年產(chǎn)值連年遞增，現(xiàn)在年生產(chǎn)能力已達(dá)到4萬(wàn)公里。?？谑凶钣杏绊懥椭鹊膸状蟾邫n住宅小區(qū)，如黃金海岸花園、昌茂花園、新世界花園和亞洲豪苑等都使用了本公司的產(chǎn)品，并深受客戶的信賴和好評(píng)。本著立足海南、走向世界的宏愿，公司不斷改革創(chuàng)新，強(qiáng)化管理，秉承“追求超越國(guó)標(biāo)，永遠(yuǎn)滿足顧客要求”的經(jīng)營(yíng)理念，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，在質(zhì)量、管理、品牌、企業(yè)形象等方面收效顯著。本公司是海南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所長(zhǎng)期定點(diǎn)檢驗(yàn)單位，產(chǎn)品由中國(guó)人民保險(xiǎn)公司承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)。2002年5月18日，公司正式通過(guò)ISO90021994質(zhì)量體系認(rèn)證，同年4月5日公司產(chǎn)品又被海南省經(jīng)貿(mào)廳列入海南省城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造所需電力產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)目錄，同時(shí)公司兩大品牌美亞牌、新輝牌聚氯乙烯絕緣電線電纜雙雙通過(guò)國(guó)家CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證，并且在2003年經(jīng)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局批準(zhǔn)為免檢產(chǎn)品。從而實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品與國(guó)際接軌，成為我省電線電線行業(yè)中最早通過(guò)國(guó)家CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)之一。為進(jìn)一步提高公司質(zhì)量管理水平和質(zhì)量保證能力，本公司依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)，建立并完善質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。公司地址海南省海口市獅子嶺開發(fā)區(qū)郵政編碼571100聯(lián)系電話089865580066傳真089865580123網(wǎng)址WWWHIMEIYACOM章節(jié)號(hào)2海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頁(yè)碼1/1一、質(zhì)量方針以精立業(yè)，滿足用戶需求；以質(zhì)取勝，制做可靠產(chǎn)品；以誠(chéng)相待，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。二、質(zhì)量目標(biāo)A入庫(kù)原材料合格率100，出廠產(chǎn)品合格率為100。B客戶投訴率小于3。C顧客滿意度分值大于90分。章節(jié)號(hào)3海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題總則頁(yè)碼1/111總則本手冊(cè)依據(jù)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定并結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際編制。111通過(guò)該手冊(cè)所描述的管理體系的實(shí)施，可證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和施工服務(wù)的能力，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)顧客滿意。112本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部管理和外部認(rèn)證時(shí)評(píng)價(jià)企業(yè)滿足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力的依據(jù)。12應(yīng)用公司的產(chǎn)品為聚氯乙烯絕緣電線電纜，額定電壓10KV架空絕緣電纜，鋼芯鋁絞線，額定電壓1KV及以下架空絕緣電纜，需按照國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)JB87341998、GB/T50231997、GB117983、GB1404993、GB1252790GB/T39561997生產(chǎn)，不允許自行設(shè)計(jì)，因此對(duì)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的73條款設(shè)計(jì)與開發(fā)進(jìn)行刪減。生產(chǎn)電線電纜的原料和包裝全部由公司負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)，不存在由顧客提供的情況，因此公司不存在對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制的問(wèn)題，對(duì)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)754條款顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行刪減。公司無(wú)外包過(guò)程。對(duì)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的其他條款的內(nèi)容，公司全部遵照?qǐng)?zhí)行。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求。3本手冊(cè)術(shù)語(yǔ)及定義依據(jù)GB/T190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。章節(jié)號(hào)4海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題質(zhì)量管理體系頁(yè)碼1/241總要求本公司按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。本公司對(duì)建立質(zhì)量管理體系的要求說(shuō)明如下411識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在本公司中的應(yīng)用本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程包括A）管理過(guò)程，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的確定、機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理職責(zé)、權(quán)限的確定；管理評(píng)審；管理承諾等，本手冊(cè)第5章描述了管理過(guò)程的主要要求；B）資源管理，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，本手冊(cè)第6章描述了本公司資源管理的基本要求；C）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、顧客要求的確定與評(píng)審、物資采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程及監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的控制等，本手冊(cè)第7章描述了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的基本要求；D）測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，包括對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量、內(nèi)部審核活動(dòng)、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制和數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施等，本手冊(cè)第8章描述了本公司有關(guān)測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的基本要求。412本公司規(guī)定了為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行控制所需的準(zhǔn)則和方法，具體描述在相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中。413為了支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視，本公司確保相關(guān)的部門能獲得必要的資源和信息，這些資源和信息包括人力、設(shè)備、資金、技術(shù)及市場(chǎng)和產(chǎn)品等相關(guān)的信息。相關(guān)資源的提供和信息的收集與分析等規(guī)定，在本手冊(cè)相應(yīng)章節(jié)中均有描述。414本公司規(guī)定了對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的方法，并在相關(guān)的文件中規(guī)定了對(duì)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程的控制。章節(jié)號(hào)4海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題質(zhì)量管理體系頁(yè)碼2/2415對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果采用數(shù)據(jù)分析，以判斷過(guò)程和產(chǎn)品的符合性及其發(fā)展趨勢(shì)。對(duì)照目標(biāo)，找出差距，并采取必要的改進(jìn)措施。本手冊(cè)規(guī)定了這些措施的實(shí)施方法、控制程序，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。42文件要求421總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括A）質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件）；B）與質(zhì)量有關(guān)的其他文件（包括技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理性作業(yè)文件、適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件等），見受控文件清單；C）質(zhì)量記錄。本公司采用紙張作為文件的媒體。422質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，內(nèi)容包括A）質(zhì)量管理體系的范圍包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性；B）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及全部程序文件（個(gè)）；C）質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互作用的表述。章節(jié)號(hào)423海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題QP423文件控制程序頁(yè)碼1/31目的對(duì)質(zhì)量文件及其它與質(zhì)量相關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用相應(yīng)文件的有效版本。2適用范圍本程序適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件及適用的外來(lái)文件的控制。3職責(zé)31管理者代表負(fù)責(zé)組織編制和審核管理文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)。32技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制，廠長(zhǎng)審核、批準(zhǔn)。33文員負(fù)責(zé)所有文件的歸口管理工作。34各職能成員負(fù)責(zé)所持有文件和資料的使用和保管。4工作流程41文件的分類及編號(hào)。411文件的分類A管理文件質(zhì)量手冊(cè)（程序文件）、崗位職責(zé)、管理制度等。B技術(shù)文件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝操作規(guī)程、工藝卡等。C外來(lái)文件標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等。412文員負(fù)責(zé)編制文件編號(hào)規(guī)定，公司文件編號(hào)按文件編號(hào)規(guī)定進(jìn)行。413文件分為受控文件和非受控文件，由文員編制受控文件清單并登記發(fā)放。受控文件加蓋“受控”紅色印章并注受控號(hào)，非受控文件蓋紅色“非受控”印章不編號(hào)。42文件的批準(zhǔn)和發(fā)布421質(zhì)量手冊(cè)（程序文件）由管理者代表指定人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。422技術(shù)文件由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編寫，廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。423公司各崗位職責(zé)、管理制度由廠長(zhǎng)組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。章節(jié)號(hào)423海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題QP423文件控制程序頁(yè)碼2/343文件的發(fā)放431當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫“文件需求申請(qǐng)表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由文員辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司不得使用未加蓋“受控”紅色印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文員收回銷毀。432當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文員處辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的受控編號(hào)仍沿用原文件受控編號(hào)，文員將破損文件銷毀。433當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按本程序431條辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說(shuō)明。文員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給與新的受控號(hào)，并注明丟失文件的受控號(hào)作廢。44文件的更改441文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人填寫“文件申請(qǐng)表”說(shuō)明更改原因。442文件更改由原審核人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)（如原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員審批，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料）。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，并按“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件，必要時(shí)還應(yīng)發(fā)放“文件更改通知單”告知文件使用人。45文件的換版與作廢451文件經(jīng)五次更改、進(jìn)行大幅度修改或公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版文件作廢，換發(fā)新版本。452作廢的文件由文員按“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章。46文件和資料的管理461文件經(jīng)編寫、審核、批準(zhǔn)后，原版文件交由文員填寫“文件歸檔登記表”，存入軟盤的文件也由文員進(jìn)行歸檔登記編號(hào)。462需臨時(shí)借閱資料的人員，經(jīng)管理者代表同意后可在指定地點(diǎn)借閱資料。文員并在“文件借閱登記表”中加以記錄。章節(jié)號(hào)423海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題QP423文件控制程序頁(yè)碼3/3463管理者代表在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核前，全面檢查各類在用文件包括外來(lái)文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。47外來(lái)文件的控制廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集與公司生產(chǎn)有關(guān)的法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，受控發(fā)放到各使用者手中，編制外來(lái)文件清單，每年檢查外來(lái)文件的有效性。48文件版本控制質(zhì)量文件版本號(hào)要加以控制，采用A/N（如A/0表示第一版，未修訂，B/1表示第二版第一次修訂等）。5質(zhì)量記錄51QR42301文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表52QR42302文件需求申請(qǐng)表53QR42303文件更改通知單54QR42304文件歸檔登記表55QR42305文件借閱登記表6引用文件61QC423文件編號(hào)規(guī)定章節(jié)號(hào)424海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題QP424質(zhì)量記錄控制程序頁(yè)碼1/11目的對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理進(jìn)控制，確保質(zhì)量記錄完整齊全，以證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量形成過(guò)程和質(zhì)量體系運(yùn)行全過(guò)程。3職責(zé)31文員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔和統(tǒng)一管理。32各職能部門人員負(fù)責(zé)各自的質(zhì)量記錄的收集和管理。4工作流程41質(zhì)量記錄的分類411質(zhì)量記錄分為與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量體系記錄兩大類。412質(zhì)量記錄的編號(hào)按文件編號(hào)規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。42質(zhì)量記錄的收集、歸檔、貯存和處理。421各職能部門人員記錄各自的質(zhì)量記錄，記錄應(yīng)正確、清晰、完整和及時(shí)，并每月進(jìn)行收集、整理，按時(shí)間順序，分類造冊(cè)。422質(zhì)量記錄由記錄人員簽名，字跡清晰，不能用鉛筆記錄。423各職能部門人員按質(zhì)量記錄的分類妥善保存，以防損壞、丟失。424合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供需方或其代表查閱。425文員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的年底歸檔保管，各職能部門人員填寫質(zhì)量記錄歸檔表連同各自使用的質(zhì)量記錄交文員歸檔編目、造冊(cè)。426質(zhì)量記錄到了規(guī)定的保存期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后文員負(fù)責(zé)銷毀，可作為資料保留的記錄，由文員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、處理。5質(zhì)量記錄51QR42401質(zhì)量記錄清單52QR42402質(zhì)量記錄歸檔表章節(jié)號(hào)5海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)頁(yè)碼1/351管理承諾總經(jīng)理代表本公司最高管理層作出承諾按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)承諾提提供證據(jù)A）向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工意識(shí)到顧客要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求必須同時(shí)予以滿足。B制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保在此基礎(chǔ)上將質(zhì)量目標(biāo)分解到公司的各相關(guān)部門，進(jìn)行考核，以確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。C按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并尋找持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系機(jī)會(huì)。D確定并提供適當(dāng)?shù)馁Y源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，確保公司能獲得建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需要的資源。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。公司對(duì)顧客的要求應(yīng)充分識(shí)別，并加以確定。將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過(guò)程的要求，并通過(guò)體系的運(yùn)行滿足顧客的要求。通過(guò)對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量，從顧客的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度，改進(jìn)工作。53質(zhì)量方針531總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)本公司的宗旨，制定公司的質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。532總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)各種方式宣貫質(zhì)量方針，以確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。533質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性應(yīng)得到評(píng)審。公司規(guī)定，在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量方針適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化。534質(zhì)量方針是質(zhì)量管理體系中的一個(gè)重要的文件，本公司的質(zhì)量方針見本手冊(cè)的第2章節(jié)。54策劃541質(zhì)量目標(biāo)由公司最高管理層根據(jù)公司的質(zhì)量方針制定，并由管理者代表負(fù)責(zé)將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到各相關(guān)部門并形成文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。本公司的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊(cè)的第2章節(jié)。章節(jié)號(hào)5海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)頁(yè)碼2/3質(zhì)量目標(biāo)的分解與考核詳見目標(biāo)展開表。各部門應(yīng)結(jié)合本部門的工作實(shí)際，對(duì)分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)予以落實(shí)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，公司規(guī)定由管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行考核和測(cè)量，并及時(shí)將測(cè)量結(jié)果報(bào)告最高管理層和反饋到各部門。542質(zhì)量管理體系策劃A總經(jīng)理授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的策劃，并應(yīng)確保其滿足GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)41的要求以及本公司質(zhì)量目標(biāo)的要求；B當(dāng)公司的質(zhì)量管理體系出現(xiàn)重大的人員變化、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等情況時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保持質(zhì)量管理體系的完整性。C本公司質(zhì)量管理體系由管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃，策劃的輸出即質(zhì)量管理體系文件。55職責(zé)、權(quán)限和溝通551職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限的確定，以確保公司的質(zhì)量管理活動(dòng)得到有效指揮、控制和協(xié)調(diào)。本公司的組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊(cè)附錄A。本公司的質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表見本手冊(cè)附錄B。本公司各部門崗位的主要職責(zé)和權(quán)限見崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)定與任職條件?？偨?jīng)理在明確各部門崗位職責(zé)和權(quán)限后，應(yīng)通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)等方式使各部門和崗位之間相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以確保質(zhì)量管理活動(dòng)的協(xié)調(diào)并有效開展。552管理者代表本公司的管理者代表由總經(jīng)理任命，詳見本手冊(cè)第12章節(jié)。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限有A確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；B向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；C確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；D負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。章節(jié)號(hào)5海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)頁(yè)碼3/3553內(nèi)部溝通公司要求對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的執(zhí)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及顧客的反饋信息等在橫向與縱向方面進(jìn)行有效的溝通，達(dá)到相互了解與協(xié)調(diào)一致。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及公司發(fā)展方向的重大決策通過(guò)文件或會(huì)議的方式由上而下傳遞?？偨?jīng)理和管理者代表通過(guò)各種會(huì)議和日常活動(dòng)向員工傳達(dá)和灌輸以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念和相關(guān)的法律法規(guī)，各部門之間通過(guò)定期和不定期的會(huì)議及公開欄交流信息，討論問(wèn)題，對(duì)會(huì)議內(nèi)容、決議及跟蹤情況等應(yīng)有記錄。章節(jié)號(hào)56海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題QP56管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼1/31目的對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)審。3職責(zé)31總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。32管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并整理管理評(píng)審所需的資料，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)評(píng)審后提出的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。33各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需材料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審提出的相關(guān)的糾正預(yù)防措施。34辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)保管管理評(píng)審相關(guān)的全部資料。4工作流程41管理評(píng)審的時(shí)機(jī)，一般情況下每年進(jìn)行一次，間隔不超過(guò)12個(gè)月，一般在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核后進(jìn)行。如發(fā)生下列情況時(shí)，可根據(jù)需要由總經(jīng)理決定增加頻次。A、市場(chǎng)情況、國(guó)家政策發(fā)生重大變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需要作重大調(diào)整時(shí)；B、公司內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；C、當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或連續(xù)發(fā)生質(zhì)量投訴時(shí)。42管理評(píng)審的輸入421內(nèi)部質(zhì)量體系審核及外部審核的結(jié)論和不符合項(xiàng)糾正的情況。422顧客反饋和顧客投訴的總結(jié)。423各部門業(yè)績(jī)的總結(jié)和評(píng)價(jià)。424公司目標(biāo)與部門目標(biāo)的考核結(jié)論。425產(chǎn)品和體系方面改進(jìn)的需求。426上一次管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的跟蹤與評(píng)價(jià)。章節(jié)號(hào)56海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題QP56管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼2/343管理評(píng)審的準(zhǔn)備431管理者代表擬定管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、參加人員、時(shí)間安排及評(píng)審資料的準(zhǔn)備要求等。管理計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在管理評(píng)審實(shí)施前20天發(fā)放給相關(guān)人員。432相關(guān)部門在管理評(píng)審前一周將準(zhǔn)備的文字材料提交管理者代表。433管理者代表根據(jù)提交匯總的資料編寫管理評(píng)審報(bào)告草案，草案內(nèi)容包括451管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容，并指出需要重點(diǎn)討論的問(wèn)題，提交總經(jīng)理審核。44管理評(píng)審會(huì)議441管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。442各部門按照管理評(píng)審計(jì)劃的要求匯報(bào)體系運(yùn)行情況、過(guò)程的業(yè)績(jī)及存在問(wèn)題和改進(jìn)的需求。443對(duì)管理評(píng)審報(bào)告草案進(jìn)行討論，求得共識(shí)，形成決定。45管理者代表根據(jù)會(huì)議決定，修改定稿管理評(píng)審報(bào)告，以總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門。451管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容A、會(huì)議的目的、參加人員、時(shí)間。B、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及適宜性、充分性、有效性的評(píng)價(jià)。C、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)或修改。D、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和體系過(guò)程改進(jìn)的需求和措施。E、對(duì)資源的補(bǔ)充和調(diào)整的需求。46改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證461管理者代表負(fù)責(zé)督促檢查各相關(guān)部門對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)糾正預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。462如果改進(jìn)糾正預(yù)防措施的結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。5質(zhì)量記錄51QR5601會(huì)議簽到表章節(jié)號(hào)56海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題QP56管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼3/352QR5602管理評(píng)審會(huì)議記錄53QR5603管理評(píng)審計(jì)劃54QR5604管理評(píng)審報(bào)告55各部門總結(jié)匯報(bào)資料6相關(guān)文件61文件控制程序62質(zhì)量記錄控制程序63糾正和預(yù)防措施控制程序章節(jié)號(hào)6海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題資源管理頁(yè)碼1/161資源提供為確保本公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，以及所提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司最高管理層應(yīng)確定并提供為此所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。62人力資源621總則本公司建立人力資源管理系統(tǒng)，從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面明確對(duì)各部門崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求以確保從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員能夠勝任其所在崗位的工作。63基礎(chǔ)設(shè)施為確保電線電纜的生產(chǎn)符合規(guī)定的要求，公司規(guī)定最高管理者負(fù)責(zé)確定并提供公司所需的基礎(chǔ)設(shè)施，技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)使用和維護(hù)公司所有的基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施包括A為滿足生產(chǎn)要求所配置的建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施，主要有生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公室、水電供應(yīng)設(shè)施、消防設(shè)施等；B電線電纜生產(chǎn)線上為保證產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)備，主要有拉絲機(jī)、絞線機(jī)、擠塑機(jī)、火花發(fā)生器、工裝模具等；C支持性服務(wù)的設(shè)施，主要有汽車運(yùn)輸、電腦、復(fù)印機(jī)等。公司制定基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定和設(shè)備管理規(guī)定，對(duì)設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、安裝、使用、維護(hù)、保養(yǎng)作出規(guī)定，由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)歸口管理，技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)組織執(zhí)行。64工作環(huán)境公司為了確定和管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，制定安全文明生產(chǎn)管理制度，廠長(zhǎng)是公司安全文明生產(chǎn)的總負(fù)責(zé)人，技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)歸口管理，車間生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。章節(jié)號(hào)622海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題QP622人力資源控制程序頁(yè)碼1/21目的對(duì)公司的人力資源進(jìn)行有效管理，以確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能夠勝任其本職工作。2適用范圍適用于本公司人員的任職要求、培訓(xùn)、考核等管理活動(dòng)。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源需求的確定。32副總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求的審批。33廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)人力資源的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和培訓(xùn)效果的考核。34辦公室負(fù)責(zé)人力資源檔案和培訓(xùn)記錄的保管。4工作程序41崗位人員任職要求的規(guī)定411所有新上崗人員應(yīng)按崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)定和任職要求的規(guī)定進(jìn)行錄用，對(duì)已在崗人員應(yīng)按上述要求進(jìn)行考核，如不能滿足任職要求、不能勝任本職工作者，應(yīng)采取培訓(xùn)等相應(yīng)措施。412對(duì)在崗人員是否勝任本職工作的考評(píng)，主要通過(guò)個(gè)人年度工作總結(jié)及平時(shí)工作能力考核為依據(jù)，由該崗位人員的直接主管負(fù)責(zé)考核，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)最終評(píng)價(jià)。42培訓(xùn)421新員工上崗或員工轉(zhuǎn)崗均需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，由廠長(zhǎng)或技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)。培訓(xùn)內(nèi)容包括公司發(fā)展歷史和遠(yuǎn)景、勞動(dòng)安全管理制度、質(zhì)量管理體系要求、專業(yè)理論知識(shí)、操作技能要求。422特殊工種上崗需按國(guó)家相關(guān)行政管理部門規(guī)定參加培訓(xùn)、考核并持有上崗證方可上崗。423專職檢驗(yàn)員需經(jīng)省質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所培訓(xùn)合格后方可上崗。424質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員需經(jīng)省技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)考核發(fā)證后方可上崗。425在崗職工因工作需要提高專業(yè)知識(shí)和管理水平，可提出培訓(xùn)申請(qǐng)，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，選擇適當(dāng)?shù)奈馀嘤?xùn)的機(jī)會(huì)，培訓(xùn)完成后寫出書面培訓(xùn)小結(jié)交辦公室存檔，必要時(shí)應(yīng)向公司傳達(dá)匯報(bào)培訓(xùn)收獲。章節(jié)號(hào)622海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題QP622人力資源控制程序頁(yè)碼2/2426凡公司內(nèi)部組織的培訓(xùn)均應(yīng)保留培訓(xùn)考核記錄，內(nèi)容包括時(shí)間、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、授課人、考核情況等。427公司規(guī)定每年對(duì)全體員工進(jìn)行一次工作業(yè)績(jī)與工作能力的考核評(píng)定，填寫員工年度考核評(píng)定表，一般員工由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)評(píng)定，部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)定。428對(duì)綜合評(píng)定不能勝任本職工作的人員，將根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整工作崗位或再培訓(xùn)。429辦公室負(fù)責(zé)保存與質(zhì)量有關(guān)人員的學(xué)歷、經(jīng)歷、考評(píng)、培訓(xùn)和上崗資格的相關(guān)記錄。5質(zhì)量記錄51QR62201培訓(xùn)考核記錄52QR62202員工年度考核評(píng)定表53QR62203培訓(xùn)申請(qǐng)表6引用文件61QP424質(zhì)量記錄控制程序62QC551崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)定和任職要求章節(jié)號(hào)7海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼1/371產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程主要有與顧客有關(guān)的過(guò)程、原材料采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)制造過(guò)程及貯存交付過(guò)程，公司組織制定了采購(gòu)管理規(guī)定、生產(chǎn)制造流程圖（5份）、產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量管理規(guī)定、各工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程（共8項(xiàng)）、各工序技術(shù)控制要求（工藝卡）（共14項(xiàng)）。對(duì)于無(wú)特殊要求的產(chǎn)品且供貨批量在正常生產(chǎn)能力以內(nèi)時(shí)，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，按照管理體系規(guī)定的過(guò)程進(jìn)行控制。對(duì)于新類型產(chǎn)品和特殊要求的合同，應(yīng)由廠長(zhǎng)組織編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容A產(chǎn)品的質(zhì)量體系和要求；B針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；C產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；D為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。72與顧客有關(guān)的過(guò)程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定本公司為達(dá)到顧客滿意，必須充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求。為此，公司規(guī)定廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。A顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、交付方式、交付后的活動(dòng)及價(jià)格等；B雖然顧客沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途所必然包含的要求；C與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；D本公司規(guī)定的任何附加要求。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，并確保A產(chǎn)品的要求得到規(guī)定；B合同或訂單的要求與以前表述不一致時(shí)，予以解決；C本公司有能力滿足所規(guī)定的要求。章節(jié)號(hào)7海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼2/3公司制定合同評(píng)審管理規(guī)定，對(duì)評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審方式等作出具體規(guī)定。當(dāng)顧客的要求發(fā)生變更時(shí)，廠長(zhǎng)應(yīng)對(duì)變更要求進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再評(píng)審，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。723顧客溝通本公司規(guī)定，在以下幾方面的內(nèi)容應(yīng)確保采取適宜且有效的方式與顧客充分溝通，以使公司能準(zhǔn)確地了解顧客要求和顧客的滿意程度A產(chǎn)品信息方面，如產(chǎn)品廣告、宣傳冊(cè)等；B顧客的問(wèn)詢、合同或訂單在實(shí)施過(guò)程中的處理，包括對(duì)其變更等；C顧客的反饋信息，包括顧客滿意和抱怨?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)隨時(shí)收集、了解顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量及供貨及時(shí)性等方面的反饋信息并全面向廠長(zhǎng)溝通，必要時(shí)應(yīng)傳達(dá)到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門以達(dá)到內(nèi)外部的溝通和協(xié)調(diào)。73設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）74采購(gòu)741為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求，公司編制采購(gòu)管理規(guī)定，按原材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為A、B兩類，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)每月編制計(jì)劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批和實(shí)施。742對(duì)提供采購(gòu)產(chǎn)品的供方，組織對(duì)其依據(jù)供方評(píng)價(jià)與選擇準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄并對(duì)每次供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行記錄。743技術(shù)檢驗(yàn)部依據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量管理規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)管員對(duì)照合格供方名錄、依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果并檢查數(shù)量與外包裝及交貨期對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)過(guò)程的控制廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)工藝，確定質(zhì)量控制點(diǎn)、工藝參數(shù)、產(chǎn)品特性和編制批準(zhǔn)崗位作業(yè)指導(dǎo)書。公司編制聚氯乙烯絕緣電線電纜、銅芯鋁絞線、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜、額定電壓35KV及以下聚氯乙烯絕緣電力電纜、額定電壓10KV及以下加強(qiáng)型架空絕緣電纜生產(chǎn)工藝流程圖（已刪掉）。章節(jié)號(hào)7海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼3/3752擠塑成形工序是關(guān)鍵過(guò)程，公司規(guī)定操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格方可上崗，對(duì)設(shè)備性能要加強(qiáng)管理，及時(shí)調(diào)整，嚴(yán)格執(zhí)行擠出工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程。為確保生產(chǎn)過(guò)程得到有效控制，公司編制過(guò)程控制程序。753標(biāo)識(shí)和可追溯性公司制定標(biāo)識(shí)管理規(guī)定，對(duì)原材料、半成品、成品、工具模具、生產(chǎn)批號(hào)、出廠編號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)等的標(biāo)識(shí)方法和要求作出規(guī)定，確保當(dāng)有追溯要求的場(chǎng)合，能查驗(yàn)記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。公司制定并實(shí)施認(rèn)證標(biāo)識(shí)的保管使用管理規(guī)定，確保3C認(rèn)證和ISO9001認(rèn)證的認(rèn)證標(biāo)識(shí)的使用符合規(guī)定要求。754顧客財(cái)產(chǎn)（刪減）章節(jié)號(hào)75海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題QP75過(guò)程控制程序頁(yè)碼1/31目的為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，要求在生產(chǎn)過(guò)程中按規(guī)定的方法進(jìn)行，從原材料投入到產(chǎn)品產(chǎn)出的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，都必須嚴(yán)格控制。2適用范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程的控制。3職責(zé)31廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)制造卡。32生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的正確有效運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。33生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程在車間范圍內(nèi)的具體實(shí)施及指導(dǎo)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程正確有效運(yùn)行。34技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。4工作程序41組織技術(shù)人員編制工藝文件。42工藝文件是指導(dǎo)技術(shù)操作、達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的主要技術(shù)文件，是貫徹工藝紀(jì)律的基本內(nèi)容，必須按照文件控制程序加以管理，應(yīng)有制定、審批、修改等手續(xù)，現(xiàn)場(chǎng)使用有效版本文件。43生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按工藝文件和生產(chǎn)作業(yè)通知單組織生產(chǎn)，實(shí)施本車間過(guò)程控制的全部工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。44拉絲工人在領(lǐng)取材料時(shí)要嚴(yán)格控制，要以廠長(zhǎng)開的作業(yè)單上的材料、型號(hào)、品名、規(guī)格進(jìn)行作業(yè)，要經(jīng)常用卡尺測(cè)量拉絲過(guò)程，檢查是否規(guī)格有變，如果發(fā)現(xiàn)規(guī)格有變應(yīng)立即停機(jī)并報(bào)告廠長(zhǎng)，換模具，嚴(yán)格執(zhí)行銅拉工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和工藝卡的規(guī)定。45退火操作工要登記拉絲的實(shí)際規(guī)格、重量，保證退火溫度、時(shí)間符合工藝要求，嚴(yán)格執(zhí)行退火工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和工藝卡的規(guī)定。46絞線操作注意絞線節(jié)距、絞線外徑和表面質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行絞線工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和工藝卡的規(guī)定。47擠塑工人要掌握溫度，擠塑情況，產(chǎn)品表面是否光滑，如有偏心，要及時(shí)調(diào)正不正確現(xiàn)象，注意各種規(guī)格每扎的重量要求，嚴(yán)格執(zhí)行擠出工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)的規(guī)定。章節(jié)號(hào)75海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)01標(biāo)題QP75過(guò)程控制程序頁(yè)碼2/348控制包裝質(zhì)量，確保包裝質(zhì)量符合規(guī)定，檢驗(yàn)合格后貼“合格證”標(biāo)簽。嚴(yán)格執(zhí)行成圈包裝工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程的規(guī)定。49生產(chǎn)部管理員、技術(shù)檢驗(yàn)部檢驗(yàn)員、工程師負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律，管理，監(jiān)督，檢查生產(chǎn)運(yùn)行情況，保證過(guò)程處于受控狀態(tài)。410過(guò)程控制一旦發(fā)生異常，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門人員負(fù)責(zé)調(diào)查分析，操作人員要及時(shí)采取措施，排除異?，F(xiàn)象，并按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行，確保正常生產(chǎn)。411設(shè)備管理按設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行。412工具模具、印字輪的管理按模具、例子車輪的管理規(guī)定執(zhí)行。413關(guān)鍵過(guò)程生產(chǎn)人員經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗，按人力資源控制程序執(zhí)行。5質(zhì)量記錄QR7501拉絲生產(chǎn)原始記錄QR7502擠塑生產(chǎn)原始記錄QR7503退火生產(chǎn)原始記錄QR7504絞線生產(chǎn)原始記錄QR7505產(chǎn)品一致性確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告6引用文件QP423文件控制程序QP622人力資源控制程序QP85糾正和預(yù)防措施控制程序QC75101銅拉工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程QC75102絞線工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程QC75103擠塑工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程QC75104退火工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程QC75105復(fù)繞工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程QC75106火花檢驗(yàn)工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程QC75107印字工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程章節(jié)號(hào)75海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)01標(biāo)題QP75過(guò)程控制程序頁(yè)碼3/3QC75108成圈包裝工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程QC7510910模中拉工藝卡QC7511015模小拉工藝卡QC7511120模細(xì)拉工藝卡QC75112銅拉絲潤(rùn)滑液工藝卡QC75113退火工序工藝卡QC75114絞線工序工藝卡QC7511521成品工序工藝卡QC75122擠塑工序質(zhì)量控制點(diǎn)章節(jié)號(hào)755海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題QP755產(chǎn)品防護(hù)控制程序頁(yè)碼1/21目的本程序規(guī)定了產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程的控制要求，防止產(chǎn)品或物料損壞變質(zhì)及丟失。2適用范圍適用于本公司原材料、半成品及成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。3職責(zé)31辦公室倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原材料、半成品及成品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)的控制。32車間負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中原材料、半成品、成品的搬運(yùn)、防護(hù)的控制。4工作流程41搬運(yùn)411原材料在搬運(yùn)過(guò)程中使用與其相應(yīng)的運(yùn)輸工具，如貨架、專用手推車、料筐或車輛等，以防止在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中由于撞擊、磨損、腐蝕其它原因造成損壞或污染。412半成品應(yīng)放在料筐內(nèi)或用滾輪搬運(yùn)，搬運(yùn)過(guò)程中防止油污和水污。413成品在搬運(yùn)過(guò)程中，放在運(yùn)料板架上擺放整齊，搬運(yùn)過(guò)程中防止水污，撞擊、劃破包裝物，保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。42貯存421產(chǎn)品貯存嚴(yán)格執(zhí)行QC75501倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定。422對(duì)貯存物遵循先進(jìn)先出的原則。423原材料倉(cāng)庫(kù)要保持清潔、通風(fēng)、干燥、其它貯存場(chǎng)所應(yīng)具備所貯存物質(zhì)要求的貯存環(huán)境。424原材料倉(cāng)庫(kù)中各種不同的物質(zhì)要分開，按不同功能擺放整齊，便于庫(kù)中型材應(yīng)按品種和狀態(tài)分別放置。425貯存產(chǎn)品，原材料要有標(biāo)識(shí)，貯存過(guò)程中要保持好標(biāo)識(shí)的完整，清晰，如果標(biāo)識(shí)不清或脫落丟失，應(yīng)由檢驗(yàn)員重新確認(rèn)后標(biāo)識(shí)。426倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)庫(kù)存情況檢查一次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)情況，對(duì)超過(guò)期限的物質(zhì)重新驗(yàn)收，確保帳卡物一致。章節(jié)號(hào)755海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題QP755產(chǎn)品防護(hù)控制程序頁(yè)碼2/243包裝車間負(fù)責(zé)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)成品進(jìn)行包裝。44防護(hù)產(chǎn)品在受本公司控制時(shí)要確保貯存環(huán)境符合要求，具體按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行。45交付451交付時(shí)應(yīng)按要求辦理交接手續(xù)，填送貨單。452倉(cāng)庫(kù)交貨時(shí)，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品的包裝情況，包裝不合格產(chǎn)品不許發(fā)貨。目的地交貨時(shí)，倉(cāng)管員對(duì)運(yùn)輸前的產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正不符合要求的情況。453產(chǎn)品在貯存、防護(hù)、運(yùn)輸交付過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按不合格品控制程序處理。5質(zhì)量記錄QR75501標(biāo)識(shí)卡QR75502入庫(kù)單QR75503出庫(kù)單QR75504送貨單QR75505產(chǎn)品合格證6引用文件QP83不合格品控制程序QC75501倉(cāng)庫(kù)管理制度章節(jié)號(hào)76海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題QP76監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序頁(yè)碼1/21目的確保本公司產(chǎn)品形成過(guò)程中使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)設(shè)備）的準(zhǔn)確度、精密度達(dá)到規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本公司所有檢測(cè)設(shè)備（包括計(jì)量器具）的控制。3職責(zé)31技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)和送檢，以及對(duì)檢測(cè)設(shè)備使用的監(jiān)督管理。32使用單位負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。33辦公室負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備檢定校準(zhǔn)記錄的保管。4工作流程41技術(shù)檢驗(yàn)部根據(jù)產(chǎn)品相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)選擇準(zhǔn)確度、精密度都能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)設(shè)備。42技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳、統(tǒng)一編號(hào)、編制檢定周期以及時(shí)檢定后檢測(cè)設(shè)備做標(biāo)識(shí)。43檢測(cè)設(shè)備在下列情況下要重新檢定431準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑時(shí)；432被拆卸或損壞或經(jīng)遷移后；433修理后影響到設(shè)備精度時(shí)。44公司暫未建立計(jì)量檢定基準(zhǔn)，所有檢測(cè)設(shè)備均由技術(shù)檢驗(yàn)部統(tǒng)一委托具有檢定資格的單位進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。45檢定（校準(zhǔn)）周期451公司所有的檢測(cè)設(shè)備都根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司的使用情況確定檢定周期。452對(duì)檢定記錄應(yīng)作年度評(píng)定和分析，以便確認(rèn)檢定周期的適用性，對(duì)于在一定時(shí)間之內(nèi)其記錄數(shù)據(jù)極少變化或沒(méi)有變化的檢測(cè)設(shè)備或不經(jīng)常使用的檢測(cè)設(shè)備，兩次檢定之間的時(shí)間可以延長(zhǎng)，對(duì)檢測(cè)設(shè)備檢定周期的修改必須經(jīng)廠長(zhǎng)審批。453生產(chǎn)設(shè)備上的檢測(cè)設(shè)備隨設(shè)備大修期一起送檢。46檢測(cè)設(shè)備周期檢定（校準(zhǔn)）的控制章節(jié)號(hào)76海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)01標(biāo)題QP76監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序頁(yè)碼2/2461對(duì)所有檢測(cè)設(shè)備（除非周期檢定外）都應(yīng)按規(guī)定周期進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。462新購(gòu)進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備需經(jīng)檢定（校準(zhǔn)）合格后，才能投入使用，并作出相應(yīng)的標(biāo)志。463技術(shù)檢驗(yàn)部于年初制訂年度檢測(cè)設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃，并提前通知使用部門。464對(duì)于某些過(guò)大或不便移動(dòng)的檢測(cè)設(shè)備，委托有檢定資格的單位來(lái)公司進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。465需修理的檢測(cè)設(shè)備，修理后，應(yīng)重新檢定（校準(zhǔn)）。47發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備損壞或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用該檢測(cè)設(shè)備，重新檢定（校準(zhǔn)），并評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性。48檢定（校準(zhǔn)）狀態(tài)標(biāo)志公司每臺(tái)檢測(cè)設(shè)備都要有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)簽，各種標(biāo)簽的內(nèi)容及用途如下1）合格標(biāo)簽注明下次檢定日期或有效期、檢定人等。標(biāo)簽應(yīng)粘在每一臺(tái)檢測(cè)設(shè)備上。2）停用標(biāo)簽達(dá)不到檢定規(guī)程要求或缺少零配件而不能使用，需修理重新檢定，合格才能使用。3）報(bào)廢標(biāo)簽無(wú)法維修或報(bào)廢的設(shè)備。4）準(zhǔn)用標(biāo)簽經(jīng)檢定不合格，但部分量程仍可使用的設(shè)備。49檢測(cè)設(shè)備使用到了規(guī)定年限，且不能修復(fù)使用，由使用單位口頭申請(qǐng)，技術(shù)檢驗(yàn)部確認(rèn)后填寫“檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢通知單”同報(bào)廢的檢測(cè)設(shè)備統(tǒng)一交技術(shù)檢驗(yàn)部。410為確保測(cè)量?jī)x器保持良好工作狀態(tài)，公司編制并執(zhí)行檢測(cè)儀器運(yùn)行檢查規(guī)定。5質(zhì)量記錄51QR7601檢測(cè)設(shè)備檢定校準(zhǔn)計(jì)劃52QR7602檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳53QR7603檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢通知單54QR7604計(jì)量器具、檢測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)帳和檢定周期表6引用文件61QP424質(zhì)量記錄控制程序62QC7601檢測(cè)儀器運(yùn)行檢查規(guī)定章節(jié)號(hào)81821海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼1/181公司制定并實(shí)施顧客滿意測(cè)量與評(píng)定管理規(guī)定、內(nèi)部審核控制程序、管理評(píng)審控制程序、不合格品控制程序及產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量管理規(guī)定，按各項(xiàng)程序的要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程、質(zhì)量管理體系的全部范圍以及顧客滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)，對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行收集分析，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，管理者代表負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的總體策劃與控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的符合性與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。82監(jiān)視與測(cè)量821顧客滿意公司編制并實(shí)施顧客滿意測(cè)量與評(píng)定規(guī)定，以確保顧客滿意程度能得到測(cè)量并納入質(zhì)量目標(biāo)的控制?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)顧客反饋信息進(jìn)行收集，管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)收集信息進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)，對(duì)顧客反饋的產(chǎn)品或服務(wù)的不滿意的信息按不合格品控制程序和糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行，找出差距，作為改進(jìn)的依據(jù)。顧客滿意程度的信息與分析的結(jié)論及改進(jìn)措施的效果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。章節(jié)號(hào)823824海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼1/1823過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量8231對(duì)于質(zhì)量管理體系各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量由管理者代表負(fù)責(zé)，以內(nèi)部審核、管理評(píng)審、年終總結(jié)、定期的例會(huì)、質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)等形式進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即糾正和采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。8232生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的工藝控制、安全控制、設(shè)備控制、標(biāo)識(shí)的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的控制等進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查，確保工藝文件和各項(xiàng)管理規(guī)定得以落實(shí)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題責(zé)令糾正，對(duì)于重大的問(wèn)題，提交廠長(zhǎng)采取糾正或預(yù)防措施。8233各部門責(zé)任人每季度對(duì)所屬工作進(jìn)行總結(jié)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和克服問(wèn)題不符合體系文件規(guī)定的情況，確保體系的有效性。824產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量8241為確保公司的產(chǎn)品能夠滿足顧客要求、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司編制產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量管理規(guī)定，技術(shù)檢驗(yàn)部按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。8242對(duì)產(chǎn)品的特性的監(jiān)視與測(cè)量應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以適當(dāng)階段進(jìn)行，公司規(guī)定，電纜料、銅鋁材入庫(kù)前，拉絲后，退火后，擠塑后及產(chǎn)品入庫(kù)前和發(fā)給顧客前應(yīng)對(duì)規(guī)定的產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)（自檢或?qū)z）。8243檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)應(yīng)有記錄，并有放行責(zé)任人的簽名。8244除非得到廠長(zhǎng)的批準(zhǔn)，并得到顧客的認(rèn)可，否則在所有監(jiān)視和測(cè)量安排均已圓滿完成之前不得放行或交付產(chǎn)品。批準(zhǔn)和認(rèn)可及放行的記錄應(yīng)予以保留。章節(jié)號(hào)8485海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼1/184數(shù)據(jù)分析841數(shù)據(jù)來(lái)源8411與產(chǎn)品符合性相關(guān)的信息進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證的記錄，成品檢驗(yàn)的記錄，上級(jí)主管部門監(jiān)督抽檢的記錄，顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴的記錄，質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)等。8412與過(guò)程運(yùn)行能力相關(guān)的信息工藝文件規(guī)定執(zhí)行的嚴(yán)格程度，人員技能的水平，設(shè)備性能的控制，安全生產(chǎn)的控制，生產(chǎn)效率及各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行情況等。8413質(zhì)量管理體系的相關(guān)信息內(nèi)審、管理評(píng)審的結(jié)論，質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)及糾正預(yù)防措施實(shí)施的效果等。8414顧客反饋的信息、意見、需求、投訴等。8415市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、同行業(yè)之間有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及價(jià)格的新舉措。8416國(guó)家對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的新的質(zhì)量要求。842數(shù)據(jù)分析廠長(zhǎng)和管理者代表負(fù)責(zé)收集相關(guān)信息，整理分析并向總經(jīng)理報(bào)告，尋求改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。章節(jié)號(hào)822海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題QP822內(nèi)部審核控制程序頁(yè)碼1/41目的本公司對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求進(jìn)行審核，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，為質(zhì)量管理體系改進(jìn)和管理評(píng)審提供依據(jù)。2適用范圍適用于內(nèi)部審核活動(dòng)的控制。3職責(zé)31管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作并對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。32辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃，保管審核文件和記錄。33審核組負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核工作。34受審部門負(fù)責(zé)配合審核組進(jìn)行內(nèi)部審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)制定和實(shí)施糾正措施。4工作程序41審核頻次內(nèi)部審核年至少進(jìn)行一次，如發(fā)生重大的事故，管理體系大幅度更改等情況，可追加審核。42內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備421管理者代表任命審核組長(zhǎng)和審核組成員，審核組成員應(yīng)具有內(nèi)部審核員資格。每次審核活動(dòng)都安排與受審部門無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行，審核結(jié)束后審核小組自動(dòng)解散。422審核組長(zhǎng)在內(nèi)部審核前一周制定出“內(nèi)部審核計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至受審核部門和審核組成員。423內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容A、審核目的；B、審核范圍；C、審核依據(jù)；D、審核組成員分工；E、審核日期；F、審核的內(nèi)容及安排。章節(jié)號(hào)822海南美亞電線電纜有限公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)B更改狀態(tài)0標(biāo)題QP822內(nèi)部審核控制程序頁(yè)碼2/4424受審核部門收到審核計(jì)劃后，對(duì)審核日期和審核內(nèi)容如有異議，需在3日內(nèi)通知審核組長(zhǎng)，經(jīng)協(xié)商并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可另行安排審核日期，受審核部門應(yīng)做好必要的準(zhǔn)備工作。425審核員依據(jù)“內(nèi)部審核計(jì)劃”及分配的任務(wù)編制“內(nèi)部審核檢查表”交審核組長(zhǎng)審批。內(nèi)部審核檢查表的內(nèi)容A、檢查的要素；B、按標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量手冊(cè)要求提出的問(wèn)題；C、被檢查部門；D、具體檢查方法包括檢查內(nèi)容，被調(diào)查人員，抽樣數(shù)量等。43審核的實(shí)施431首次會(huì)議審核開始前，由審核組長(zhǎng)主持召開有公司領(lǐng)導(dǎo)，審核組成員，受審核部門負(fù)責(zé)人及其它有關(guān)人員參加的會(huì)議，向受審核部門重申，審核目的，時(shí)間安排及審核程序等。432現(xiàn)場(chǎng)審核4321審核人員按照“內(nèi)部審核檢查表”內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，通過(guò)交談，查閱文件，現(xiàn)場(chǎng)檢查，尋找質(zhì)量體系運(yùn)行有效與否的客觀證據(jù)。4322審核人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在“內(nèi)部審核檢查表”中作好記錄，并請(qǐng)當(dāng)事人或部門領(lǐng)導(dǎo)予以確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)目完全被理解，有利于采取糾正措施進(jìn)行糾正，受審部門負(fù)責(zé)人有異議時(shí)，請(qǐng)管理者代表仲栽。433審核中發(fā)現(xiàn)