公司員工出差管理制度范本為了加強對于公司員工出差事務(wù)的有效管理，節(jié)約公司資源，需要制定并實施相應的管理制度。這是愛匯網(wǎng)小編整理的公司員工出差管理制度范本，希望你能從中得到感悟公司員工出差管理制度范本篇一第一章總則第1條目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第2條審批程序和權(quán)限員工出差時應提前一天填寫出差申請單，并按以下權(quán)限進行審批。1企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。2部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。3其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。4國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第二章出差管理細則第3條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。第4條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。第8條出差標準規(guī)定1出差費用標準實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表31。2遠途出差如利用夜間午后9時以后，午前6時以前車次，住宿費減半支給。3出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。4隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。5如因工作需要超出標準，需在出差申請單上列明原因。第三章出差費用借款及報銷第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出出差費用申請表由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。第10條出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫報銷申請單，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。第11條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫支出憑單，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。第12條其他報銷、審批程序同上。第四章附則第13條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。公司員工出差管理制度范本篇二第一條目的為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。第二條適用范圍適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。第三條出差種類1短程出差出差當日可能返回者。2遠途出差出差當日不能返回者。第四條出差1員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意后方可辦理出差。2出差期間不予報支加班費。3員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。4員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。5被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。6員工出差外地，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導及公司領(lǐng)導。直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。7出差人員必須事先填寫出差申請單，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。8出差人員借款需持批準后的出差申請單，填寫借款單，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責人方可借款。9員工回公司后直屬領(lǐng)導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況重要事項匯總報告或者對照出差申請單一一匯報和督導，報告直屬領(lǐng)導或營銷總監(jiān)。10審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導考核意見的出差申請單和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費。11凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。面試網(wǎng)WWWMIAN4NET第五條出差借款1凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。2有出差的，必需填寫差旅費報銷單，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。3報銷差旅費吃、住、行、客情，應據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。3原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。4差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。第七條業(yè)務(wù)接待費用的報銷1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導電話或當面申請，并填寫招待費用申請單，由領(lǐng)導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間早餐、中餐或晚餐、進餐人數(shù)用筆標注在背面，再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。第八條出差中的休息、休假1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，2、由于長期出差，公司給予每年7天含一個周六日的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。3、出差途中因病或遇到意外災害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制出差申請單未經(jīng)直屬領(lǐng)導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。4、原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。公司員工出差管理制度范本篇三第一章總則第一條為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二章差旅交通工具的管理第二條交通工具的選擇標準1白天6001900乘車超過6小時含，夜間1900600乘車超過4小時含可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬軟座席位。2遠途時間超過6小時出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。3差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。4出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定第三條短期出差人員的規(guī)定1因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。2深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。3出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。第四條長期出差人員的規(guī)定1由公司安排派往到外地且工作在一個月含以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應在當?shù)刈夥孔∷蕖?長期出差租房初期指租房當月，可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔。3長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。4長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。5出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。6長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。第四章出差借款與報銷第五條借款1借款的首要原則是前賬不清，后款不借。2出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批3借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。4借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。第六條報銷程序及出差費用的報銷嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼差旅費報銷單總經(jīng)理審核簽字財務(wù)部核實財務(wù)領(lǐng)款報銷。第五章差旅管理第七條出差報道1原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準。2出差返回時間以機票、車票上的到達時間為準在中午12點以前的要來公司報到出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。第八條本市出差1原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助2如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可第九條市外出差1差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。2出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)可酌情給以補貼。第六章附則第十條出差紀律1遵紀守法2遵守公司制度3注