Q/JKQ/JK00012003一體化管理手冊(cè)編制審核批準(zhǔn)20030601發(fā)布20030615實(shí)施Q/JK000120031一體化管理手冊(cè)目錄第0章礦山簡介（略）第一章一體化管理方針第二章職能分配第三章一體化管理體系范圍第四章綜合管理體系第一節(jié)總要求第二節(jié)文件要求第五章管理職責(zé)第一節(jié)管理承諾第二節(jié)關(guān)注相關(guān)方第三節(jié)管理方針第四節(jié)一體化管理體系策劃第五節(jié)職責(zé)與權(quán)限第六節(jié)管理評(píng)審第六章資源管理第一節(jié)人力資源管理第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施管理第三節(jié)信息交流管理第四節(jié)工作環(huán)境管理第七章實(shí)施與運(yùn)行第一節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃第二節(jié)要求識(shí)別與評(píng)審第三節(jié)過程設(shè)計(jì)和建設(shè)第四節(jié)采購過程管理Q/JK000120032第五節(jié)生產(chǎn)管理過程第六節(jié)環(huán)境管理第七節(jié)職業(yè)健康安全管理第八節(jié)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)第八章監(jiān)視和測量第一節(jié)顧客滿意度測量第二節(jié)內(nèi)部審核第三節(jié)環(huán)境監(jiān)視和測量第四節(jié)職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量第五節(jié)過程的監(jiān)視和測量第六節(jié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量第七節(jié)監(jiān)視和測量裝置控制第八節(jié)不合格品控制第九節(jié)不符合控制第九章數(shù)據(jù)分析第十章持續(xù)改進(jìn)第一節(jié)總要求第二節(jié)糾正和預(yù)防措施附錄1手冊(cè)管理附錄2程序文件清單附錄3手冊(cè)修改控制表附錄4質(zhì)量目標(biāo)附錄5重要環(huán)境因素清單附錄6環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案附錄7風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃控制清單附錄8職業(yè)健康安全目標(biāo)Q/JK000120033附錄9組織結(jié)構(gòu)圖Q/JK000120034第一章一體化管理方針管理方針珍惜資源,合理開采；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),防治污染；安全生產(chǎn),預(yù)防為主；遵守法律法規(guī),走礦山可持續(xù)發(fā)展道路,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益,環(huán)境效益,社會(huì)效益的統(tǒng)一。行動(dòng)準(zhǔn)則1環(huán)境方面堅(jiān)持清污分流，廢水循環(huán)使用；污染預(yù)防，綜合防治。2水土保持方面開發(fā)一片，治理一片，成效一片3安全生產(chǎn)方面加強(qiáng)管理夯基礎(chǔ)，強(qiáng)化制度抓落實(shí)；改善條件除隱患，消滅事故保安康；全面推行標(biāo)準(zhǔn)化，保障安全上臺(tái)階。Q/JK000120035第二章職能分配第一節(jié)質(zhì)量管理職能分配表部門體系要求礦長管理者代表礦辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)處環(huán)境安全處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠機(jī)修廠4質(zhì)量管理體系423文件控制424記錄控制51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54管理策劃55職責(zé)權(quán)限和溝通56管理評(píng)審61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃72與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計(jì)和開發(fā)74采購751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)753標(biāo)識(shí)和可追溯性755產(chǎn)品防護(hù)76監(jiān)視和測量裝置的控制821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析Q/JK00012003685持續(xù)改進(jìn)主要職責(zé)相關(guān)職責(zé)第二節(jié)質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表序號(hào)要求職責(zé)權(quán)限內(nèi)容責(zé)任人/部門1422質(zhì)量手冊(cè)組織編制質(zhì)量手冊(cè),并定期評(píng)審管理者代表2423文件控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件管理技術(shù)處3記錄表式審查匯總技術(shù)處4424記錄控制標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、處置各部門551管理承諾對(duì)質(zhì)量體系的建立實(shí)施作出承諾并兌現(xiàn)礦長652顧客為關(guān)注焦點(diǎn)確保顧客要求的確定并滿足礦長7制定并頒布質(zhì)量方針礦長853質(zhì)量方針向全礦傳達(dá)質(zhì)量方針管理者代表9確保各層次質(zhì)量目標(biāo)的建立礦長10建立各部門的質(zhì)量目標(biāo)各部門11541質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)考核管理者代表12542體系策劃策劃建立質(zhì)量管理體系礦長13確定管理體系組織結(jié)構(gòu)和各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限礦長14551職責(zé)和權(quán)限編制管理體系職能分配表和職責(zé)權(quán)限明細(xì)表管理者代表15指定管理者代表并授予職責(zé)權(quán)限礦長16552管理者代表建立、實(shí)施、保持管理體系，協(xié)調(diào)處理管理體系實(shí)施中的各項(xiàng)事宜管理者代表17建立全礦正式的內(nèi)部溝通渠道礦長18監(jiān)督實(shí)施內(nèi)部溝通管理者代表19553內(nèi)部溝通實(shí)施內(nèi)部溝通各部門20主持實(shí)施管理評(píng)審礦長21協(xié)助礦長實(shí)施管理評(píng)審，編寫管理評(píng)審報(bào)告管理者代表2256管理評(píng)審向管理評(píng)審會(huì)議提交相關(guān)資料和改進(jìn)建議各部門2361資源提供為質(zhì)量管理體系的實(shí)施提供資源礦長24確定各級(jí)人員的任職資格條件，并組織考核人力資源部2562人力資源員工培訓(xùn)管理人力資源部26建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬計(jì)財(cái)處27編制設(shè)備大修計(jì)劃,負(fù)責(zé)重型機(jī)械維修機(jī)修廠28水電管網(wǎng)管理和維護(hù)機(jī)修廠29全礦設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況檢查機(jī)修廠30廠房和生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)各廠31辦公設(shè)施管理和維護(hù)辦公室3263基礎(chǔ)設(shè)施礦區(qū)道路修建和維護(hù)辦公室Q/JK00012003733工作環(huán)境確定安環(huán)處3464工作環(huán)境工作環(huán)境管理辦公室、各廠35產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃礦長36選礦作業(yè)策劃選礦廠3771產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃采礦作業(yè)策劃采礦廠38生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)審礦長3972與顧客有關(guān)過程與冶煉廠溝通、聯(lián)絡(luò)技術(shù)處4073設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)工藝過程設(shè)計(jì)、技術(shù)改造技術(shù)處41供方評(píng)價(jià)選擇公司采購部42物資采購計(jì)劃申報(bào)和進(jìn)礦物資驗(yàn)證計(jì)財(cái)處43工程和勞務(wù)分包方評(píng)價(jià)選擇、工程款結(jié)算計(jì)財(cái)處4474采購工程和勞務(wù)分包方現(xiàn)場管理、工程量驗(yàn)收采礦廠、選礦廠45生產(chǎn)計(jì)劃、剝采施工作業(yè)方案編制下達(dá)采礦廠46生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理采礦廠47礦體二次圈定、采剝礦石方量測量和計(jì)算技術(shù)處48礦石品位、貧化率、損失率、粒度監(jiān)測技術(shù)處49751采礦過程控制水、電、卸礦現(xiàn)場調(diào)度總調(diào)度室50編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書選礦廠51對(duì)選礦過程及其產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施控制選礦廠52過程檢驗(yàn)技術(shù)處、選礦廠53751選礦過程控制產(chǎn)品（載金炭、重選金）交付控制選礦廠54752過程確認(rèn)審查確認(rèn)工程承包方的穿孔、爆破施工圖及方案采礦廠55產(chǎn)品和物資標(biāo)識(shí)方法制定技術(shù)處56環(huán)境保護(hù)和安全標(biāo)識(shí)方法制定安環(huán)處57753標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)應(yīng)用各廠、計(jì)財(cái)處58物資出入庫和倉貯管理及防護(hù)計(jì)財(cái)處59火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品管理和防護(hù)計(jì)財(cái)處60火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品搬運(yùn)和使用監(jiān)督辦公室61產(chǎn)品包裝防護(hù)選礦廠62755產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品交付中防護(hù)辦公室6376監(jiān)測裝置控制監(jiān)視和測量裝置檢定或校準(zhǔn)技術(shù)處6481監(jiān)視測量過程策劃策劃監(jiān)視和測量過程管理者代表65821顧客滿意負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測量技術(shù)處66822內(nèi)部審核內(nèi)部審核的策劃和組織實(shí)施管理者代表Q/JK00012003867生產(chǎn)過程自我檢查各廠68按文件規(guī)定對(duì)體系各過程進(jìn)行檢查各部、室、廠69技術(shù)監(jiān)督技術(shù)處70823過程監(jiān)視和測量監(jiān)督檢查過程監(jiān)視和測量的實(shí)施管理者代表71進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)技術(shù)處72中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)技術(shù)處73824產(chǎn)品監(jiān)視和測量最終產(chǎn)品檢驗(yàn)公司實(shí)驗(yàn)室74組織不合格品的評(píng)審和處置技術(shù)處7583不合格品控制產(chǎn)生不合格品部門執(zhí)行處置決定各廠7684數(shù)據(jù)分析負(fù)責(zé)收集、分析質(zhì)量信息，提供改進(jìn)建議技術(shù)處77對(duì)內(nèi)外部審核不符合和產(chǎn)品、過程不符合采取糾正措施各部、室、廠78851糾正措施批準(zhǔn)和協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施，并將實(shí)施情況提交管理評(píng)審管理者代表79對(duì)產(chǎn)品、過程、服務(wù)的潛在不符合采取預(yù)防措施各部、室、廠80協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實(shí)施，并將實(shí)施情況提交管理評(píng)審管理者代表81852預(yù)防措施批準(zhǔn)預(yù)防措施礦長Q/JK000120039第三節(jié)環(huán)境管理職能分配表部門標(biāo)準(zhǔn)要求礦長管理者代表礦辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)處環(huán)安處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠銅試驗(yàn)廠機(jī)修廠各分包公司環(huán)境方針42環(huán)境方針431環(huán)境因素432法律與其他要求433目標(biāo)和指標(biāo)規(guī)劃434環(huán)境管理方案441組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)442培訓(xùn)、意識(shí)和能力443信息交流444環(huán)境管理體系文件445文件控制446運(yùn)行控制實(shí)施與運(yùn)行447應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)451監(jiān)測和測量452不符合、糾正和預(yù)防措施453記錄檢查和糾正措施454環(huán)境管理體系審核管理評(píng)審46管理評(píng)審主要職責(zé)相關(guān)職責(zé)Q/JK0001200310第四節(jié)環(huán)境管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表要素職責(zé)、權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人制定環(huán)境方針礦長向全體員工傳達(dá)環(huán)境方針管理者代表42環(huán)境方針環(huán)境方針對(duì)外公開環(huán)安處識(shí)別各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素各廠識(shí)別各職能活動(dòng)中的環(huán)境因素各處室1環(huán)境因素匯總2評(píng)價(jià)環(huán)境因素3形成重要環(huán)境因素清單各廠、處室審核各廠處室上報(bào)的環(huán)境因素及評(píng)價(jià)結(jié)果環(huán)安處重要環(huán)境因素清單審批管理者代表431環(huán)境因素環(huán)境因素的定期更新環(huán)安處法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別及適用性評(píng)價(jià)環(huán)安處432法規(guī)及其他要求法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)環(huán)安處制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)安處批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)礦長433環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的考核管理者代表制定環(huán)境管理方案環(huán)安處434環(huán)境管理方案批準(zhǔn)環(huán)境管理方案礦長編制管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表管理者代表審批管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表礦長任命管理者代表,授予職責(zé)與權(quán)限礦長資源配置礦長441組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)1建立、實(shí)施、保持管理體系2協(xié)調(diào)處理實(shí)施中各項(xiàng)事宜管理者代表提出培訓(xùn)需求各單位442培訓(xùn)、意識(shí)和能力制定培訓(xùn)計(jì)劃,組織培訓(xùn)人力資源處Q/JK0001200311落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃各單位對(duì)分包公司環(huán)境教育各相關(guān)單位內(nèi)外部環(huán)境信息的接收和傳遞環(huán)安處向官方報(bào)告有關(guān)環(huán)境影響和設(shè)施信息環(huán)安處443信息交流金礦周邊社區(qū)環(huán)境信息的接收協(xié)調(diào)科444環(huán)境管理體系文件管理手冊(cè)的制定和保持管理者代表445文件控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件的管理技術(shù)處水污染防治管理環(huán)安處水土保持和綠化環(huán)安處組織水土保持和植被恢復(fù),辦公室配合綠化礦塵控制環(huán)安處總負(fù)責(zé),辦公室配合道路灑水,各部門配合礦產(chǎn)資源地質(zhì)科統(tǒng)一調(diào)度調(diào)度室計(jì)量和考核計(jì)量科水/電維護(hù)管道和線路機(jī)修廠油料的管理使用部門新、改建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及建設(shè)開發(fā)建設(shè)部辦公和后勤垃圾的管理行政科一般固體廢棄物的管理計(jì)財(cái)處工程固體廢棄物的管理環(huán)安處對(duì)工程分包方施加環(huán)境影響各單位對(duì)勞務(wù)分包方施加環(huán)境影響各單位對(duì)供應(yīng)商施加環(huán)境影響計(jì)財(cái)處對(duì)相關(guān)方施加影響對(duì)食堂、商業(yè)店鋪、門診、菜市場施加影響行政科索取安全數(shù)據(jù)表計(jì)財(cái)處采購、運(yùn)輸管理計(jì)財(cái)處安全使用各單位446運(yùn)行控制危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理火工材料和氰化鈉的監(jiān)督管理保衛(wèi)科Q/JK0001200312其他化學(xué)危險(xiǎn)品的監(jiān)督管理環(huán)安處消防管理保衛(wèi)科447應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)緊急狀態(tài)對(duì)應(yīng)程序的制定保持修訂環(huán)安處制定影響環(huán)境的活動(dòng)的監(jiān)測計(jì)劃和方法環(huán)安處對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況監(jiān)測方法設(shè)定。環(huán)安處對(duì)環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)測環(huán)安處對(duì)運(yùn)行控制的監(jiān)測環(huán)安處對(duì)目標(biāo)指標(biāo)方案執(zhí)行情況的監(jiān)測環(huán)安處451監(jiān)測和測量對(duì)監(jiān)測儀器的校準(zhǔn)、維護(hù)技術(shù)處對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生不符合采取糾正與預(yù)防措施環(huán)安處批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施管理者代表452不符合、糾正與預(yù)防措施對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)方案不符合采取糾正措施環(huán)安處環(huán)境記錄格式管理質(zhì)檢科453記錄記錄的保存檢索處置各部門454環(huán)境管理體系審核組織內(nèi)部審核管理者代表環(huán)境管理體系的評(píng)審礦長協(xié)助礦長實(shí)施管理評(píng)審,編管理評(píng)審報(bào)告管理者代表46管理評(píng)審向管理評(píng)審會(huì)議提交管理評(píng)審資料。各部門Q/JK0001200313第五節(jié)職業(yè)健康安全管理職能分配表主要職責(zé)相關(guān)職責(zé)部門標(biāo)準(zhǔn)要求礦長管理者代表礦辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)處環(huán)安處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠銅試驗(yàn)廠機(jī)修廠各分包公司職業(yè)健康安全方針42職業(yè)健康安全方針431對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃432法規(guī)和其他要求433目標(biāo)策劃434職業(yè)健康安全管理方案441結(jié)構(gòu)和職責(zé)442培訓(xùn)、意識(shí)和能力443協(xié)商和溝通444文件445文件和資料控制446運(yùn)行控制實(shí)施與運(yùn)行447應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)451績效測量和監(jiān)視452事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施453記錄和記錄管理檢查和糾正措施454審核管理評(píng)審46管理評(píng)審Q/JK0001200314第六節(jié)職業(yè)健康安全職責(zé)、權(quán)限明細(xì)表要素職責(zé)、權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人制定職業(yè)健康安全方針礦長向全體員工傳達(dá)職業(yè)健康安全方針管理者代表42職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針對(duì)外公開環(huán)安處識(shí)別危險(xiǎn)源各單位匯總危險(xiǎn)源并組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)環(huán)安處制訂并更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序環(huán)安處431對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理者代表組織風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理者代表法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別及適用性評(píng)價(jià)環(huán)安處432法規(guī)和其他要求法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)環(huán)安處制定職業(yè)健康安全目標(biāo)環(huán)安處批準(zhǔn)職業(yè)健康安全目標(biāo)礦長433目標(biāo)職業(yè)健康安全目標(biāo)的考核管理者代表制定職業(yè)健康安全管理方案環(huán)安處434職業(yè)健康安全管理方案批準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理方案礦長編制管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表管理者代表審批管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表礦長任命管理者代表,授予職責(zé)與權(quán)限礦長組建全礦安全生產(chǎn)委員會(huì)礦長制訂安全生產(chǎn)責(zé)任制礦長451結(jié)構(gòu)和職責(zé)建立、實(shí)施、保持管理體系協(xié)調(diào)處理實(shí)施中各項(xiàng)事宜管理者代表452培訓(xùn)、意識(shí)和能力提出培訓(xùn)需求各單位Q/JK0001200315制定培訓(xùn)計(jì)劃,組織培訓(xùn)人力資源處落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃各單位對(duì)分包公司職業(yè)健康安全教育各相關(guān)單位內(nèi)外部職業(yè)健康安全信息的接收和傳遞環(huán)安處內(nèi)部員工勞動(dòng)健康情況的監(jiān)察工會(huì)453協(xié)商和溝通向官方報(bào)告有關(guān)職業(yè)健康安全信息環(huán)安處454文件管理手冊(cè)的制定和保持管理者代表455文件和資料控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件的管理質(zhì)檢科采礦安全管理采廠選礦安全管理各選廠生產(chǎn)過程安全管理銅礦開采安全管理建設(shè)指揮部新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)開發(fā)建設(shè)部運(yùn)輸車輛及工程機(jī)械安全管理、麾托車安全管理車管科道路維護(hù)車管科客運(yùn)車輛安全管理辦公室生產(chǎn)性車輛安全管理辦公室道路交通及車輛管理礦區(qū)道路建設(shè)規(guī)劃并建設(shè)建設(shè)指揮部放射性安全防護(hù)管理環(huán)安處安全標(biāo)識(shí)管理環(huán)安處職業(yè)病防治管理環(huán)安處女工勞動(dòng)保護(hù)管理人力資源處消防管理保衛(wèi)科446運(yùn)行控制對(duì)相關(guān)方施加影響對(duì)工程分包方施加環(huán)境影響各單位Q/JK0001200316對(duì)勞務(wù)分包方施加環(huán)境影響各單位對(duì)供應(yīng)商施加環(huán)境影響計(jì)財(cái)處對(duì)食堂、商業(yè)店鋪、門診、菜市場施加影響行政科索取安全數(shù)據(jù)表計(jì)財(cái)處采購、運(yùn)輸管理計(jì)財(cái)處安全使用各單位火工材料和氰化鈉的監(jiān)督管理保衛(wèi)科危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理其他化學(xué)危險(xiǎn)品的監(jiān)督管理環(huán)安處447應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)緊急狀態(tài)對(duì)應(yīng)程序的制定保持修訂環(huán)安處制定影響職業(yè)健康安全的活動(dòng)的監(jiān)測計(jì)劃和方法環(huán)安處對(duì)職業(yè)健康安全表現(xiàn)的監(jiān)測環(huán)安處組織安全巡查和安全獎(jiǎng)罰工作環(huán)安處對(duì)目標(biāo)方案執(zhí)行情況的監(jiān)測環(huán)安處451績效測量和監(jiān)視對(duì)監(jiān)測儀器的校準(zhǔn)、維護(hù)環(huán)安處對(duì)日常監(jiān)測、審核、評(píng)審中的不符合提出糾正和預(yù)防措施要求環(huán)安處事故、事件的調(diào)查和處理環(huán)安處事故、事件、不符合的責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定與實(shí)施糾正與預(yù)防措施責(zé)任單位452事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證糾正與預(yù)防措施環(huán)安處職業(yè)健康安全記錄格式管理質(zhì)檢科記錄和記錄管理記錄的保存檢索處置各部門審核組織內(nèi)部審核管理者代表職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審礦長管理評(píng)審協(xié)助礦長實(shí)施管理評(píng)審,編管理評(píng)審報(bào)告管理者代表Q/JK0001200317向管理評(píng)審會(huì)議提交管理評(píng)審資料。各部門Q/JK0001200318第三章一體化范圍1總則一體化管理手冊(cè)對(duì)金礦的管理方針做了闡述，并對(duì)一體化管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是金礦質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)金礦有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品、金礦的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理行為符合國家及地方的法律、法規(guī)要求。2范圍21一體化管理體系涉及的質(zhì)量管理活動(dòng)包括與采礦作業(yè)、選礦相關(guān)的過程設(shè)計(jì)和生產(chǎn)活動(dòng)；體系涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)包括金礦的開采和選礦與銅礦的開采和選冶的各個(gè)過程。通過一體化體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境，提高職業(yè)健康安全管理水平，并符合國家及地方的法律、法規(guī)要求。22對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的刪減情況由于金礦不存在顧客財(cái)產(chǎn),所以對(duì)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的754條款進(jìn)行刪減。對(duì)于GB/T240011996和GB/T280012001的要求不作刪減。3引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用了下列標(biāo)準(zhǔn)GB/T190002000GB/T190012000GB/T240011996GB/T240502000GB/T2800120014術(shù)語和定義本手冊(cè)采用下列標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義GB/T190002000GB/T240502000GB/T280012001Q/JK0001200319第四章一體化管理體系第一節(jié)總要求金礦根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，按照管理系統(tǒng)方法和過程方法建立了一體化管理體系。并形成文件化的管理體系，予以實(shí)施和保持；通過各種手段持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，以滿足金礦發(fā)展的要求。在建立管理體系時(shí)應(yīng)符合以下要求1識(shí)別管理體系所需的過程，包括生產(chǎn)過程和管理過程，識(shí)別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。任何過程都會(huì)產(chǎn)生環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素。2通過識(shí)別這些過程，可以進(jìn)一步確定過程之間的相互作用和合理地安排過程的順序，同時(shí)對(duì)過程中的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定出重要因素，并對(duì)重要因素的管理加以規(guī)劃。3為了確保過程的有效運(yùn)行和控制，必須對(duì)過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，同時(shí)給出運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法；這些準(zhǔn)則和方法包括有關(guān)程序規(guī)定、規(guī)章制度、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等。4完善信息管理系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程運(yùn)行情況的監(jiān)控。5建立健全監(jiān)視和測量系統(tǒng)，充分利用各種監(jiān)視和測量手段，以獲取足夠充分的過程信息，并對(duì)信息進(jìn)行綜合分析；針對(duì)分析的結(jié)果實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。6按一體化管理體系的要求嚴(yán)格管理所有的過程，同時(shí)對(duì)重要的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。7金礦需要外包的過程包括71露采過程中的爆破、鏟裝、運(yùn)輸72選礦過程中的排渣73各種基建過程74其他需要經(jīng)過識(shí)別需要的外包過程8對(duì)于以上外包過程按照采購過程的規(guī)定進(jìn)行控制，以保證作業(yè)質(zhì)量，同時(shí)對(duì)以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素提出控制要求，以控制相應(yīng)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的產(chǎn)生。第二節(jié)文件要求1建立文件管理系統(tǒng),明確管理體系應(yīng)包括的文件,對(duì)文件的內(nèi)容及文件的管理提出要求,為管理體系的運(yùn)行提供保障。2管理者代表負(fù)責(zé)組織編制管理手冊(cè)，并定期評(píng)審。3各部門負(fù)責(zé)本部門所需的程序文件和支持性文件的編制。Q/JK00012003204技術(shù)處負(fù)責(zé)體系文件的管理。5管理體系文件應(yīng)包括51管理手冊(cè)；52一體化方針和管理目標(biāo)53體系運(yùn)行控制所需的程序文件；54為了確保過程或活動(dòng)有效策劃、運(yùn)作和得到控制所編寫相關(guān)的支持性文件；55針對(duì)一體化管理體系如何應(yīng)用于某一具體項(xiàng)目或合同的文件，即質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；56對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄；57相關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)6管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫并審核，礦長批準(zhǔn)后頒布實(shí)施，管理手冊(cè)內(nèi)容包括61管理方針和管理目標(biāo)；62金礦組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；63一體化管理體系的范圍，以及刪減的內(nèi)容和理由；64所引用的程序文件概括說明；65管理體系過程及其相互關(guān)系的描述；66有關(guān)手冊(cè)評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。7金礦編制文件控制程序，對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)），以確保71文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性；72每次管理評(píng)審前，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門文件進(jìn)行評(píng)審，平時(shí)結(jié)合使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審；因評(píng)審結(jié)果引起對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次得到批準(zhǔn)；73質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制受控文件最新狀態(tài)一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)布日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；74各單位應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本；75文件應(yīng)裝訂、分類，有序的存放并標(biāo)識(shí)清楚，以便于檢索、易于識(shí)別；76外來文件在使用前得到對(duì)口管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)，并控制分發(fā)；77所有作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤離，并予以標(biāo)識(shí)。8金礦編制記錄控制程序?qū)τ涗浀臉?biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必Q/JK0001200321要的記錄以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系的有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。81質(zhì)檢科為記錄的管理部門，應(yīng)建立記錄總清單；82各部門負(fù)責(zé)記錄格式的編制；83各部門負(fù)責(zé)記錄的填寫、收集和保存；84記錄標(biāo)識(shí)號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。9相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序Q/JK0001200322第五章管理職責(zé)第一節(jié)管理承諾礦長為金礦的最高管理者，礦長應(yīng)通過如下活動(dòng)對(duì)一體化管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾，并提供證據(jù)，這些承諾包括1向金礦的全體員工傳達(dá)在國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)管理規(guī)范的要求下，科學(xué)管理，合理開發(fā)資源，安全生產(chǎn)，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。2制定出符合實(shí)際的一體化管理方針和管理目標(biāo)，適應(yīng)發(fā)展的需求；使全體員工認(rèn)同和理解此管理方針和管理目標(biāo)，并為之努力實(shí)施。3對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系的適宜性、充分性和有效性。4確保獲得必要的資源，如人、財(cái)、物、信息等，保證體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。第二節(jié)關(guān)注相關(guān)方滿足顧客和相關(guān)方的要求是管理體系建立的出發(fā)點(diǎn)，在建立管理體系應(yīng)做到1最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用各種管理手段和方法以達(dá)到相關(guān)方滿意。2充分識(shí)別顧客和相關(guān)方明確或潛在的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求，并通過各種手段傳達(dá)到全礦內(nèi)部。3監(jiān)測并收集顧客和相關(guān)方反饋的信息，采取措施爭取超越顧客和相關(guān)方的期望。第三節(jié)管理方針1制定與金礦的發(fā)展相適應(yīng)的管理方針，以作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的宗旨和方向。2礦長負(fù)責(zé)管理方針的制定、批準(zhǔn)、修訂和保持；3管理者代表負(fù)責(zé)管理方針的實(shí)施；4所制訂的管理方針應(yīng)與金礦實(shí)際發(fā)展情況和金礦的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平相適應(yīng)。5管理方針應(yīng)承諾遵守有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。6管理方針在環(huán)境管理方面應(yīng)承諾污染預(yù)防。7管理方針應(yīng)承諾強(qiáng)化管理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體質(zhì)量管理水平和整體環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的改進(jìn)。8管理方針應(yīng)為管理目標(biāo)的制定提供框架。9管理方針應(yīng)傳達(dá)到全體員工，并應(yīng)用各種手段確保方針的實(shí)現(xiàn)。10管理方針可為外部所獲取。11當(dāng)金礦生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，應(yīng)及時(shí)對(duì)管理方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息。Q/JK000120032312相關(guān)文件一體化管理方針第四節(jié)一體化管理體系策劃1礦長應(yīng)確保在全礦的各職能部門和管理層次上建立管理目標(biāo)，形成了完善的目標(biāo)管理體系，并落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制，強(qiáng)化管理過程，以實(shí)現(xiàn)整體管理水平的改進(jìn)。11制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮111制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮A金礦一體化方針的要求；B產(chǎn)品的質(zhì)量；C過程工藝指標(biāo)的現(xiàn)有管理水平。112制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮A法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；B金礦一體化方針的要求；C股份公司對(duì)金礦的要求；D金礦綜合發(fā)展規(guī)劃及計(jì)劃；E金礦重要環(huán)境因素的治理與控制；F現(xiàn)有職業(yè)健康安全績效；G重要風(fēng)險(xiǎn)因素控制情況；H經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上可以達(dá)到的程度；I取得環(huán)境績效和對(duì)環(huán)境影響的大小；J環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告的要求；K相關(guān)方的合理要求。12目標(biāo)、指標(biāo)的制定、落實(shí)、檢查、評(píng)審和修訂按目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序之規(guī)定。2礦長負(fù)責(zé)體系的策劃決策，管理者代表具體組織公司管理層對(duì)管理體系的策劃工作，確保實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，并符合管理體系的總要求。21管理體系策劃時(shí)機(jī)A按照GB/T19001、GB/24001和GB28001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理體系時(shí)；B公司方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；C公司的資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；Q/JK0001200324D市場情況發(fā)生重大變化或適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；E現(xiàn)有管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。22管理體系策劃內(nèi)容A根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨、規(guī)模、環(huán)境管理水平和職業(yè)健康安全管理水平確定管理方針。B根據(jù)方針、產(chǎn)品要求、顧客及相關(guān)方要求、法規(guī)要求策劃管理目標(biāo)。C按照GB/T19001、GB/24001和GB28001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特點(diǎn)確定管理體系所需的過程及其接口，對(duì)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的某些條款有刪減時(shí)應(yīng)確定充分的理由。D確定公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、崗位的職責(zé)和權(quán)限。E組織編制一體化管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)的支持性文件，確定控制過程的準(zhǔn)則。F確定所需的資源配置。23在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃時(shí)，必須滿足管理體系的總要求和管理目標(biāo)的要求，且應(yīng)保持體系的完整性。3公司制定并實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，對(duì)能夠控制及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，及時(shí)確定、更新重要環(huán)境因素，以便對(duì)重要環(huán)境因素制定合理的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。31環(huán)安處負(fù)責(zé)制定環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，組織各單位對(duì)本單位的環(huán)境因素進(jìn)行排查。32各部門/單位負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新本部門/單位的環(huán)境因素，并對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。33環(huán)安處負(fù)責(zé)對(duì)各部門/單位提交的環(huán)境因素清單、環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行審查。34管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)金礦重要環(huán)境因素。35在法律、法規(guī)變更或追加，涉及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，以及在相關(guān)方要求的情況下，要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素。4建立并保持危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序，對(duì)金礦的施工活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)因素及能夠控制和可望對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別，對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，策劃出對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，為職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、管理方案及運(yùn)行控制提供依據(jù)。41危險(xiǎn)因素的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋金礦施工活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面；識(shí)別危險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)和各種類型。42危險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)應(yīng)采取經(jīng)驗(yàn)判斷和定量評(píng)價(jià)法相結(jié)合。43應(yīng)根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)各種危險(xiǎn)因素采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。44在相關(guān)的法律、法規(guī)變更或金礦的活動(dòng)或運(yùn)行條件，以及相關(guān)方要求等情況下，要重新識(shí)別并評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)因素,環(huán)境與安全處應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并制訂相應(yīng)的控制措施。Q/JK000120032545危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以確保主動(dòng)性，而不是被動(dòng)性的。5制定并實(shí)施法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求管理程序，識(shí)別適用于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理所需的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求，并建立獲得這些法律與其他要求的渠道。51相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求包括A國際公約；B國家的與產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；C行業(yè)和地方的與產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全有關(guān)的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、文件；D股份公司有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的通知和要求；E相關(guān)方對(duì)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的要求52環(huán)安處負(fù)責(zé)確定獲取環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求的渠道，負(fù)責(zé)定期收集和更新相關(guān)的國家及地方最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)所獲取法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性，組織各單位學(xué)習(xí)有關(guān)的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求；并定期對(duì)金礦遵守法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。53技術(shù)處負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。6管理方案由環(huán)安處依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)編制,經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)礦長批準(zhǔn)后生效。以年度環(huán)保和安全工作措施計(jì)劃的形式下發(fā)礦屬各單位和各工程公司（隊(duì)）。61環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)金礦的現(xiàn)有重要環(huán)境因素的管理情況、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況制定，應(yīng)著重對(duì)各種污染源的控制、工藝改進(jìn)及未端治理控制。62職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)主要考慮金礦現(xiàn)有的重大危險(xiǎn)因素的管理,考慮如何降低消除和降低風(fēng)險(xiǎn)；考慮改善作業(yè)場所環(huán)境、生產(chǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)設(shè)備及機(jī)械的管理。63管理方案主要包括以下內(nèi)容A依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)；B方法措施、技術(shù)手段；C責(zé)任部門或崗位；D預(yù)算經(jīng)費(fèi)；E開始時(shí)間和完成時(shí)間；F驗(yàn)證時(shí)間。64當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)變化或金礦的生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生變化時(shí)，管理方案的責(zé)任部門經(jīng)提出Q/JK0001200326更改申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，礦長批準(zhǔn)后由環(huán)安處實(shí)施更改。65當(dāng)管理方案需正式立項(xiàng),由責(zé)任部門提出申請(qǐng),報(bào)技術(shù)處統(tǒng)一立項(xiàng)。具體的立項(xiàng)執(zhí)行有關(guān)的項(xiàng)目管理制度。66管理方案的驗(yàn)證按金礦有關(guān)對(duì)科技項(xiàng)目的管理規(guī)定執(zhí)行。沒有立項(xiàng)的管理方案由環(huán)安處驗(yàn)證。7相關(guān)文件71目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序72環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序73危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序74法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求管理程序第五節(jié)職責(zé)與權(quán)限1管理者代表負(fù)責(zé)編制管理體系的職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表，明確各單位和部門的職責(zé)與權(quán)限。2礦長批準(zhǔn)職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表。3礦長在最高管理層中指定一名成員作為管理者代表，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有如下的職責(zé)和權(quán)限31確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；32向最高管理者報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需要；33確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客、相關(guān)方和職工要求的意識(shí)。第六節(jié)管理評(píng)審1礦長應(yīng)按管理評(píng)審程序的要求定期組織有關(guān)人員評(píng)審管理體系，評(píng)審管理方針和管理目標(biāo)的適宜性，評(píng)價(jià)管理體系的改進(jìn)需求，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，經(jīng)礦長審批后發(fā)放到參加評(píng)審的人員，參加評(píng)審的人員接到評(píng)審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好提交會(huì)議的書面總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。3管理評(píng)審輸入評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件,明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括以下內(nèi)容A管理體系的審核結(jié)果，內(nèi)審、外審和顧客的審核；B相關(guān)方滿意度的測量結(jié)果；C糾正和預(yù)防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析；D往年評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果；Q/JK0001200327E由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施；F方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素的控制情況。G一體化管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn)建議。H顧客、職工及相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題。4評(píng)審輸出管理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者對(duì)管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評(píng)審報(bào)告包括如下內(nèi)容A）一體化管理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形式文件。B）顧客、職工及相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進(jìn)措施。C）根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。D）體系的運(yùn)作要符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。E）監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。F）管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。5管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)礦長批準(zhǔn)后下發(fā)。6管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的效果由礦長負(fù)責(zé)，如果達(dá)不到預(yù)期的效果時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證，直至達(dá)到預(yù)期效果為止。7相關(guān)文件管理評(píng)審程序Q/JK0001200328第六章資源管理資源為一體化管理體系的建立、實(shí)施和保持提供了重要的基礎(chǔ)保障，是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要的條件。礦長要針對(duì)金礦的現(xiàn)實(shí)情況，確定并提供所需資源，以實(shí)施保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客及相關(guān)方要求，增強(qiáng)滿意程度。資源包括人力資源、專項(xiàng)技術(shù)/技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、財(cái)務(wù)資源等。第一節(jié)人力資源管理1本礦制定并實(shí)施培訓(xùn)教育管理程序，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對(duì)于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，以確保各崗位人員有能力勝任其所承擔(dān)的工作。人力資源處為人力資源的主管部門，其他部門配合管理。2能力、意識(shí)和培訓(xùn)21人力資源處組織制定職務(wù)說明書對(duì)管理體系各級(jí)人員的工作職責(zé)和能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、工作經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)歷）提出要求，并進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)，以保證所有崗位人員滿足要求。22所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對(duì)于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員均應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)，提高其工作能力，以確保其能勝任所擔(dān)負(fù)的工作，必要時(shí)也可采取其他措施以滿足要求。23對(duì)培訓(xùn)或采取的其他措施的有效性應(yīng)予以評(píng)價(jià)并記錄。通過培訓(xùn)等措施提高員工質(zhì)量/環(huán)境保護(hù)/職業(yè)健康安全意識(shí)和法律法規(guī)意識(shí)，自覺地為實(shí)現(xiàn)本崗位的管理目標(biāo)做貢獻(xiàn)。24承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證崗位的員工須經(jīng)培訓(xùn)后上崗，特殊作業(yè)人員須經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持證上崗。25員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄由人力資源處保存。特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)檔案由環(huán)安處安全科負(fù)責(zé)管理。3相關(guān)文件31培訓(xùn)教育管理程序32職務(wù)說明書第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施管理1礦長應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和管理體系的需要提供充足的基礎(chǔ)設(shè)施，確保其有效運(yùn)行。各種基礎(chǔ)設(shè)施的使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)保養(yǎng)。Q/JK00012003292為確保產(chǎn)品的符合性的基礎(chǔ)設(shè)施包括21工作場所、倉庫及配套設(shè)施等；22過程設(shè)備，包括各種采礦、選礦設(shè)備，運(yùn)輸車輛、產(chǎn)品/環(huán)保/安全檢測設(shè)備等；23支持性服務(wù)設(shè)施，包括消防、水、電供應(yīng)設(shè)施、通訊和電腦網(wǎng)絡(luò)等。3礦辦公室對(duì)于辦公場所及配套設(shè)施、通訊等設(shè)施進(jìn)行日常管理維護(hù)，確保相關(guān)設(shè)施滿足要求。4設(shè)備科制定設(shè)備管理程序?qū)υO(shè)備的采購、安裝、驗(yàn)收、使用、檢查、修理、維護(hù)、報(bào)廢、記錄等各項(xiàng)管理要求作出規(guī)定，各廠負(fù)責(zé)按設(shè)備管理程序的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行日常管理和維護(hù)及必要的修理。5技術(shù)處負(fù)責(zé)制定監(jiān)視和測量裝置控制程序并按規(guī)定對(duì)監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)測設(shè)備能夠滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)、環(huán)境運(yùn)行監(jiān)測、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測的要求，并負(fù)責(zé)電腦網(wǎng)絡(luò)的管理和維護(hù)。6車管科負(fù)責(zé)車輛和礦區(qū)道路的管理和維護(hù)。7相關(guān)文件71設(shè)備管理程序72監(jiān)視和測量裝置控制程序第三節(jié)信息交流管理1本礦制定并實(shí)施信息交流程序，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋各種信息，以便對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通，礦長應(yīng)確保金礦內(nèi)、外部信息溝通過程的建立和實(shí)現(xiàn)。2技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量管理方面的信息的接收、傳遞和處理，負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)部溝通；環(huán)安處負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面信息的接收、傳遞與處理并負(fù)責(zé)與上級(jí)部門和行業(yè)主管部門溝通；辦公室負(fù)責(zé)與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。3內(nèi)部信息交流31內(nèi)部信息交流包括以下內(nèi)容A體系運(yùn)行信息包括方針、目標(biāo)、管理方案、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量、內(nèi)審和管理評(píng)審等；B有關(guān)不符合的信息不符合、不合格、糾正和預(yù)防措施等信息；C緊急信息包括事件、事故等信息；D員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，包括作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改善的討論；E其他內(nèi)部信息。32內(nèi)部信息交流的實(shí)施Q/JK0001200330A公司運(yùn)用內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)、文件、黑板報(bào)及各種溝通方式保證信息傳遞的及時(shí)性和有效性；B與質(zhì)量有關(guān)的不符合、糾正和預(yù)防措施的信息統(tǒng)一匯總到技術(shù)處；C緊急狀態(tài)下的信息按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序規(guī)定進(jìn)行信息交流；D與環(huán)境有關(guān)的不符合、糾正和預(yù)防措施的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處，并由環(huán)安處負(fù)責(zé)處理；E與職業(yè)健康安全有關(guān)的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處，并由環(huán)安處負(fù)責(zé)處理；F工會(huì)應(yīng)按計(jì)劃收集員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，并配合環(huán)安處及時(shí)處理；G接收傳遞和處理必須做好相關(guān)記錄。33外部信息的接收、傳遞和處理A股份公司及政府行政監(jiān)督部門傳遞的信息，由對(duì)應(yīng)部門負(fù)責(zé)接收、并傳遞到相關(guān)部門，并針對(duì)反饋的問題作出答復(fù)；B辦公室負(fù)責(zé)與附近社區(qū)的溝通，收集社區(qū)的反饋意見，并協(xié)調(diào)處理；C發(fā)生事故按事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序有關(guān)規(guī)定逐級(jí)上報(bào)。4相關(guān)文件41信息交流程序42應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序43事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序第四節(jié)工作環(huán)境管理1礦長應(yīng)提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境以確保產(chǎn)品的符合性和員工的身心健康，各廠、處、室負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理和維護(hù)。2礦長和每個(gè)員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的良好工作環(huán)境，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。3辦公環(huán)境應(yīng)整潔，照明、通風(fēng)良好，設(shè)施齊全。4生產(chǎn)和作業(yè)環(huán)境A生產(chǎn)和作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有良好的照明和通風(fēng)，保持合適的溫度和濕度；B噪聲、有害氣體、粉塵控制應(yīng)符合金礦相關(guān)管理制度要求；C各廠為生產(chǎn)和作業(yè)人員提供必要的安全防護(hù)用品，確保安全生產(chǎn)；D各廠按安全運(yùn)行控制程序的要求組織安全生產(chǎn)。5辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作環(huán)境的管理。6相關(guān)文件安全運(yùn)行控制程序Q/JK0001200331Q/JK0001200332第七章實(shí)施和運(yùn)行第一節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃1本礦對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程進(jìn)行策劃，并對(duì)這些過程實(shí)施有效控制和管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求，對(duì)環(huán)境的保護(hù)以及對(duì)職業(yè)健康安全的關(guān)注滿足相關(guān)方及法律法規(guī)要求。2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃21礦長負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，并確保與管理體系的其他要求相一致。在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)應(yīng)充分考慮A產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；B產(chǎn)品所需的過程和子過程；C過程實(shí)施各階段人員的職責(zé)和權(quán)限及所需資源；D所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；E產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)采用的程序方法和作業(yè)指導(dǎo)書；F必要的記錄22經(jīng)策劃的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要過程如下要求識(shí)別與評(píng)審過程設(shè)計(jì)物資采購工程分包勞務(wù)采購生產(chǎn)過程管理（生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作、采礦、選礦、標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)和交付）監(jiān)視和測量裝置控制23本礦管理體系已對(duì)上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、順序和相互作用做了基本規(guī)定，當(dāng)不能滿足特定合同/計(jì)劃要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以滿足特定的要求231采礦作業(yè)策劃A采礦廠根據(jù)礦辦公會(huì)議下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃及二次圈定的生產(chǎn)礦量，確定各作業(yè)平臺(tái)高度和寬度；根據(jù)確定的作業(yè)平臺(tái)，結(jié)合地質(zhì)科提供的爆區(qū)地質(zhì)情況進(jìn)行必要的策劃，并編制具體施工作業(yè)方案。B施工作業(yè)方案應(yīng)包含各平臺(tái)采剝量、礦量、品位、金屬量、剝采比、重點(diǎn)部位、技術(shù)要求、Q/JK0001200333安全要求、注意事項(xiàng)等內(nèi)容，施工作業(yè)方案由副礦級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。232選礦作業(yè)策劃24相關(guān)文件241施工作業(yè)方案第二節(jié)要求識(shí)別與評(píng)審1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定11本礦的直接顧客是冶煉廠，而冶煉廠對(duì)產(chǎn)品（載金炭）的需求是通過紫金礦業(yè)股份公司向本礦下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃來體現(xiàn)，因此該生產(chǎn)計(jì)劃可視為合同。為確保該計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)礦長應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃涉及的與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行識(shí)別、確定和評(píng)審。12與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識(shí)別內(nèi)容主要包括A計(jì)劃規(guī)定的要求，包括產(chǎn)量、完成和交付期限；B計(jì)劃隱含的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量要求；C與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；D本礦確定承擔(dān)的任何附加要求。2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審21在計(jì)劃實(shí)施前礦長召開礦長辦公會(huì)議就已識(shí)別、確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求組織對(duì)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。22評(píng)審應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)評(píng)審本礦能確保A產(chǎn)品要求（見12）得到明確規(guī)定；B所有不明確的問題均已解決；C本礦可確保計(jì)劃的完成。23對(duì)計(jì)劃評(píng)審結(jié)果和隨后采取的措施應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要中記錄，各部門分頭落實(shí)。3與產(chǎn)品有關(guān)要求的變更A產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，包括公司計(jì)劃的調(diào)整或其他原因的變動(dòng)，應(yīng)重新進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，并將結(jié)果通知冶煉廠和本礦有關(guān)部門。B涉及到文件更改的，應(yīng)按文件控制程序要求執(zhí)行。4顧客溝通41在計(jì)劃的實(shí)施過程中金礦應(yīng)保持與公司的密切溝通，向公司報(bào)送計(jì)劃的完成情況報(bào)表。公司計(jì)劃有調(diào)整時(shí)及時(shí)向各部門傳達(dá)。42技術(shù)處質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集冶煉廠對(duì)產(chǎn)品交付和產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見，及時(shí)處理。Q/JK00012003345相關(guān)文件51記錄控制程序52文件控制程序第三節(jié)工藝過程設(shè)計(jì)和建設(shè)1金礦的開發(fā)和設(shè)計(jì)是指工藝過程設(shè)計(jì)，涉及的工藝過程包括采礦、選礦工藝設(shè)計(jì)和其他有關(guān)的工藝設(shè)計(jì)。2生產(chǎn)部門和技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝技改項(xiàng)目的提交。3技術(shù)處負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的收集。4技術(shù)處負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)技改項(xiàng)目進(jìn)行論證和評(píng)估。5采廠、選廠和技術(shù)部門申報(bào)技改項(xiàng)目時(shí)，均必須隨附項(xiàng)目的可行性報(bào)告，可行性報(bào)告內(nèi)容包括1）項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)；2）項(xiàng)目在生產(chǎn)建設(shè)中的意義和作用；3）項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案；4）投資概算；5）成本、利潤預(yù)測，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析及投資回收年限。51項(xiàng)目可行性報(bào)告可視為設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入的初稿，進(jìn)行論證時(shí)，就是要確保輸入的充分與適宜性。6技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)各單位申報(bào)的項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初審和論證7項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理71對(duì)已立項(xiàng)的工藝改進(jìn)項(xiàng)目，金礦成立臨時(shí)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開展設(shè)計(jì)和建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目部在進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)時(shí)，應(yīng)對(duì)過程進(jìn)行總體策劃，通過策劃應(yīng)確定A參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)的部門的職責(zé)與權(quán)限；B設(shè)計(jì)和建設(shè)的階段；C適用于各個(gè)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。72工藝過程的輸入的確定721對(duì)可行性的研究報(bào)告的論證，就是對(duì)工藝過程的輸入的初步確定。722項(xiàng)目部組建后，應(yīng)再次對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行充分的研究，明確工藝過程設(shè)計(jì)的輸入，輸入應(yīng)包括A項(xiàng)目所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)；B項(xiàng)目適用的法律法規(guī)要求；C與項(xiàng)目有關(guān)的類似的設(shè)計(jì)信息；Q/JK0001200335D項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)所必須的其他信息。73項(xiàng)目部基于充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案。8工藝過程設(shè)計(jì)輸出81工藝過程的輸出是在整個(gè)工藝設(shè)計(jì)和建設(shè)過程中陸續(xù)輸出和完善的，輸出應(yīng)以能針對(duì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，以便于證明滿足輸入要求，為后續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔?。輸出?yīng)A為采購和生產(chǎn)提供信息B包含和引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則C提供有關(guān)生產(chǎn)過程中與環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全有關(guān)的信息9工藝過程設(shè)計(jì)評(píng)審91在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)的適當(dāng)階段，由項(xiàng)目部組織有關(guān)部門及專家進(jìn)行系統(tǒng)、綜合的評(píng)審，評(píng)審的目的是A評(píng)價(jià)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與建設(shè)滿足預(yù)期的要求和進(jìn)度的能力；B通過評(píng)審找出各種問題，以便采取改進(jìn)措施。92評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。10工藝過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證101項(xiàng)目建設(shè)完畢，項(xiàng)目部應(yīng)組織進(jìn)行試生產(chǎn)，通過試生產(chǎn)來驗(yàn)證項(xiàng)目的可行性（即是否滿足設(shè)計(jì)輸入）。102試生產(chǎn)的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄11工藝過程確認(rèn)111項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，通過驗(yàn)收以確認(rèn)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。112驗(yàn)收的記錄及任何必要措施記錄應(yīng)予以保持。12工藝過程更改控制121采廠、選廠和技術(shù)部門對(duì)工藝進(jìn)行更改時(shí)應(yīng)保持記錄，適當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)工藝更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。122工藝更改實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。123更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。第四節(jié)采購過程管理1本礦存在的采購類型有物資采購、工程分包方采購、勞務(wù)采購、試驗(yàn)室采購等四種。2物資采購Q/JK000120033621本礦制定并實(shí)施物資采購程序規(guī)定了生產(chǎn)性材料和各項(xiàng)工程物資的供方評(píng)價(jià)、使用計(jì)劃和采購計(jì)劃的申報(bào)、審批，采購及驗(yàn)證要求，以保證采購物資符合要求。22采購過程221采購物資按影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度，分為以下二類A主要物資指生產(chǎn)上常用的大宗材料物資如火工材料、油料、化工原料等；B輔助物資主要物資以外的物資，如工程物資、備品、配件等。222紫金礦業(yè)公司市場部制定評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，并按滿足公司和金礦的采購文件、提供合格產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。223按提供產(chǎn)品的重要性程度對(duì)供方及其產(chǎn)品實(shí)施控制。224市場部保存供方評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的相關(guān)記錄。23采購信息231采購時(shí)金礦計(jì)財(cái)處供應(yīng)科應(yīng)向公司市場部報(bào)送“采購計(jì)劃”。232采購計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括表述采購產(chǎn)品的信息采購產(chǎn)品名稱、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨期限等，采購計(jì)劃報(bào)送公司市場部前，應(yīng)經(jīng)分管礦長審批，以保證采購計(jì)劃的準(zhǔn)確與充分性。24采購實(shí)施物資采購統(tǒng)一由公司市場部按照公司采購管理制度執(zhí)行。25采購物資的驗(yàn)證251采購物資進(jìn)礦時(shí)由計(jì)財(cái)處供應(yīng)科通知有關(guān)部門按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序進(jìn)行驗(yàn)證。其中主要化工材料由公司實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)證。252擬在供貨現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司市場部負(fù)責(zé)安排。26相關(guān)文件261福建紫金礦業(yè)股份有限公司物資采購管理制度（閩紫綜2002209號(hào)）262物資采購程序263產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序3工程分包方采購31本礦制定并實(shí)施工程分包管理程序以確保工程分