目錄一、合作社基本情況1（一）合作社概況1（二）運營狀況2（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況2二、項目立項背景4（一）必要性分析4（二）優(yōu)勢分析5（三）市場分析7（四）合作社成員對申請項目的支持情況8三、項目目標9（一）生產(chǎn)目標9（二）經(jīng)濟效益目標9四、項目建設(shè)方案11（一）主要建設(shè)內(nèi)容11（二）主要技術(shù)參數(shù)16（三）項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施16（四）項目組織與管理17五、投資估算與資金來源21（一）總投資估算21（二）資金來源21（三）財政補助資金使用和管理22（四）自籌資金的使用和管理22六、效益分析24（一）經(jīng)濟效益24（二）社會及生態(tài)效益26附錄一、附表1、財政補助合作社項目申報單位基本情況表2、投資估算匯總表21、設(shè)施投資明細表22、設(shè)備投資明細表23、科技措施投資明細表24、流動資金測算表3、財政資金使用明細表4、盈余及盈余分配表41、經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表42、成本費用測算表二、附圖1、項目區(qū)位示意圖2、項目平面布局圖三、附件1、合作社營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證及稅務登記證2、合作社章程、相關(guān)制度及入社成員名單3、合作社成員大會申報項目的決議4、自籌資金證明5、項目申報前一年度財務審計報告6、項目土地流轉(zhuǎn)合同7、其它相關(guān)材料一、合作社基本情況（一）合作社概況1、合作社成立時間來鳳縣農(nóng)家人特色果蔬專業(yè)合作社于2009年3月11日在來鳳縣工商行政管理局登記注冊，取得法人資格。主要業(yè)務范圍為組織成員種植水果、蔬菜；為成員提供水果、蔬菜種植所需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料；引進新技術(shù)、新品種，開展與水果、蔬菜經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)培訓、技術(shù)交流和信息咨詢服務；組織收購、加工、銷售、運輸、貯藏成員所種植的產(chǎn)品等。2、成員及出資構(gòu)成來鳳縣農(nóng)家人特色果蔬專業(yè)合作社由73戶果蔬種植戶出資創(chuàng)立，其中農(nóng)民成員71戶，占973；出資總額為6萬元，其中馮強出資2400元，其它成員均出資800元。3、收益分配機制該社章程第三條明確規(guī)定合作社收益按照“自主經(jīng)營、自負盈虧、利益共享、風險共擔的原則，盈余主要按照成員與本社的交易量（額）比例返還”的機制分配。該社對成員出資、公積金、國家財政補助、他人捐贈以及合法取得的其他資產(chǎn)所形成的財產(chǎn)，享有占有、使用和處分的權(quán)利。、獲得榮譽情況該社的成立，不僅增加了農(nóng)民收入和拓寬了農(nóng)民就業(yè)機會，還對來鳳縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和改革起到了積極的示范作用，成為來鳳縣帶領(lǐng)農(nóng)民致富的典范，2011年3月，被來鳳縣委、縣政府授予“全縣優(yōu)秀專業(yè)合作組織”。該社的5、合作社法定代表人基本情況法定代表人馮強，男，現(xiàn)年32歲，土家族，恩施州農(nóng)校畢業(yè)，中專學歷，從事果蔬種植長達10多年之久，工作責任心強，誠信度高，積累了豐富的經(jīng)驗，具備較強的駕駛和拓展市場能力。2010年被縣人民政府有關(guān)部門評為農(nóng)村經(jīng)濟能人。無破產(chǎn)、無銀行欠資等不良行為記錄，信譽度較高。6、管理機構(gòu)設(shè)置情況該社管理機制健全，設(shè)有成員大會（全體成員組成），是該社最高權(quán)利機構(gòu)；常設(shè)機構(gòu)有理事會5人（設(shè)理事長1名）、監(jiān)事會5人（設(shè)監(jiān)事長1人）和經(jīng)營管理層，簡稱“兩會一層”；經(jīng)營管理層設(shè)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、市場營銷部、質(zhì)量監(jiān)測部、財務管理部，簡稱“四部一室”。7、辦公條件及工作人員情況合作社辦公地點設(shè)在望水村2組，建筑面積500平米，內(nèi)設(shè)理事長辦公室、監(jiān)事長辦公室、辦公室、財務室、會議室等?，F(xiàn)有工作人員18人，包括理事長1名、監(jiān)事長1名、副理事長2名、副監(jiān)事長2名、理事成員2名、監(jiān)事成員2名、財務人員2名、技術(shù)人員3名、銷售人員3名。8、財務管理等制度建設(shè)情況合作社建立健全了財務管理制度、理事會制度、監(jiān)事會制度、檔案管理制度、內(nèi)部管理制度、社員大會制度等一系列管理制度。該合作社財務管理機制健全，理事會負責合作社的財務管理工作，接受監(jiān)事會監(jiān)督。按照“財務分開、民主監(jiān)督”管理原則，實行“資產(chǎn)五分開、審批一支筆”，做到賬實相符、往來明晰、價格公開、分配公正、管理透明。（二）運營狀況1、主業(yè)發(fā)展情況該合作社主要從事特色、高優(yōu)、綠色無公害的果蔬生產(chǎn)銷售；食用菌新技術(shù)的開發(fā)、運用與生產(chǎn)。合作社負責組織成員種植水果、蔬菜，為成員提供水果、蔬菜種植所需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，引進新技術(shù)、新品種，開展與水果、蔬菜經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)培訓、技術(shù)交流和信息咨詢服務，組織收購、加工、銷售、運輸、儲藏成員所種植的產(chǎn)品等服務。2010年合作社年產(chǎn)水果、蔬菜3110噸，實現(xiàn)銷售收入6256萬元，實現(xiàn)利潤1259萬元。其中年產(chǎn)大棚西瓜12064噸，實現(xiàn)銷售收入2472萬元；年產(chǎn)西紅柿、黃瓜、辣椒等蔬菜16221噸，實現(xiàn)銷售收入2167萬元；年產(chǎn)金針菇、平茹等食用菌2815噸，實現(xiàn)銷售收入1617萬元。2、項目申報前一年度合作社的財務及分配情況截止2010年末，合作社資產(chǎn)總額1218萬元，其中流動資產(chǎn)136萬元，固定資產(chǎn)1082萬元；負債406萬元，所有者權(quán)益813萬元。全年實現(xiàn)經(jīng)營收入6256萬元，支出4375萬元，管理費用622萬元，年盈余1259萬元，可分配盈余1346含年初未分配盈余87萬元，提取盈余公積337萬元，盈余返還656萬元，未分配盈余353萬元。（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況以前年度未申請各類財政資金對合作社的扶持。二、項目立項背景（一）必要性分析1、是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要來鳳縣是一個以農(nóng)業(yè)為主的貧困縣，但就農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，還是長期維持以糧食種植為主的傳統(tǒng)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)模式，嚴重影響了農(nóng)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)民的增收。而來鳳縣自然資源豐富，土壤和氣候條件非常適合多種蔬菜生產(chǎn)，蔬菜種植歷史悠久。但由于傳統(tǒng)種植蔬菜品質(zhì)差、效益低，蔬菜產(chǎn)業(yè)長期處于緩慢發(fā)展狀態(tài)。因此，建設(shè)無公害蔬菜標準化生產(chǎn)示范基地，對促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)發(fā)展，推進特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)格局的形成，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐都是非常必要的。2、是滿足消費市場的需要隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和人們生活水平的提高，人們的食品安全和環(huán)境保護意識增強，人們對新鮮蔬菜，特別是無污染、安全的無公害、綠色食品的需求量迅猛增加。因此，建設(shè)無公害蔬菜標準化生產(chǎn)示范基地，可以大大提高人們生活質(zhì)量和人們整體健康水平。3、是合作社做強做大、增強市場競爭力的需要來鳳縣農(nóng)家人特色果蔬專業(yè)合作社現(xiàn)有果蔬種植面積514畝，年產(chǎn)量3000噸以上。項目的建設(shè)既是縣域經(jīng)濟發(fā)展的需求，也是合作社自身發(fā)展和優(yōu)質(zhì)蔬菜發(fā)展的需求。來鳳縣土地肥沃、光照好、雨水足，適合西紅柿、辣椒等多種蔬菜生長。合作社完全可以充分利用得到天獨厚的地理、氣候、資源優(yōu)勢和財政扶持建設(shè)無公害蔬菜標準化生產(chǎn)示范基地，通過對社員的系統(tǒng)培訓完善合作社服務體系，提升合作社服務能力，可提高社員種植蔬菜的技術(shù)水平，提升產(chǎn)品的質(zhì)量與總產(chǎn)量。從而達到擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品檔次，創(chuàng)造品牌效應，把品牌產(chǎn)品做大、做強、做優(yōu)，從而贏得消費者，最終占領(lǐng)市場，在競爭中立于不敗之地。通過項目的建設(shè)，該社將新增蔬菜基地500畝，新增產(chǎn)值360多萬元，社員的科技種植蔬菜技術(shù)水平得到提高，產(chǎn)品質(zhì)量向綠色、無公害食品方向發(fā)展。因此，建設(shè)該項目是合作社做強做大、增強市場競爭力的需要。4、是促進社員增收、帶動農(nóng)民經(jīng)濟收入穩(wěn)定增長的需要該項目的實施將促進成員增收，成為合作社收入穩(wěn)定增長的新亮點。項目實施后，充分調(diào)動農(nóng)民種植蔬菜的積極性，推動蔬菜產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，確保農(nóng)民收入的穩(wěn)定增長。5、是保護生態(tài)環(huán)境的需要該項目禁止使用高毒，高殘留農(nóng)藥，可有效減少有機磷對土壤、水質(zhì)的污染，改善土壤、水質(zhì)環(huán)境，減少有毒物對人類和動植物的危害，具有十分明顯的生態(tài)效益。（二）優(yōu)勢分析1、區(qū)位優(yōu)勢來鳳縣地處武陵山區(qū)腹地，位于湖北省西南邊陲，東南與湖南省龍山縣隔酉水相望，西南與重慶市酉陽縣毗鄰，東北、西北分別與本省宣恩、咸豐縣接壤，素有“一腳踏三省”之稱。尤其是“十二五”期間，黔張常鐵路、銀（銀川）北（北海）高速恩來段的動工建設(shè)，將徹底改善來鳳縣交通運輸條件。項目建設(shè)地翔鳳鎮(zhèn)望水村距離縣城5公里，戰(zhàn)備公路來智線從中而過，具有良好的區(qū)位優(yōu)勢和便捷的交通條件。，交通便利，2、資源優(yōu)勢來鳳氣候?qū)僦衼啛釒Т箨懶约撅L濕潤型氣候，年平均降雨量1400MM，日照1400小時，平均溫度158，無霜期256天，氣壓162毫巴，相對濕度81。具有夏無酷暑、冬無嚴寒、溫暖濕潤、四季分明、雨量充沛、雨熱同期的特點，適宜各種農(nóng)作物生長。土壤類型主要為黃棕壤，土層深厚，通透性好，土壤肥沃。而且空氣清凈，水質(zhì)優(yōu)良，無工業(yè)污染，有發(fā)展無公害蔬菜得天獨厚的自然條件。3、技術(shù)優(yōu)勢望水村歷來是來鳳縣的蔬菜主產(chǎn)區(qū)，當?shù)剞r(nóng)民具有多年的蔬菜種植技術(shù)。而且該項目建設(shè)以湖北民院為技術(shù)依托，聘請了一批知名專家教授為高級技術(shù)顧問，這些專家長期從事蔬菜的研究和開發(fā)，積累了十幾項科研成果，同時來鳳縣農(nóng)業(yè)局長期以來對該村蔬菜生產(chǎn)給予了極大支持。4、市場優(yōu)勢隨著人民生活水平的不斷提高，人們的消費已逐步從數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，對蔬菜的要求不僅是有無、多少和常年供應，人們更關(guān)心品種和質(zhì)量，包括營養(yǎng)成分、有毒有害物質(zhì)的含量等，綠色無公害蔬菜產(chǎn)品將逐步成為廣大消費者最直接的基本要求，市場前景極為廣闊。5、政策優(yōu)勢來鳳縣委、縣政府對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入高度重視，把蔬菜產(chǎn)業(yè)列為來鳳縣“十二五”規(guī)劃農(nóng)業(yè)六大主導產(chǎn)業(yè)之一。對蔬菜產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展提出了明確要求，指示各部門在計劃安排、資金投入、稅收政策上傾斜，財政上給予支持，人力、物力等方面加大扶持力度，為該項目實施營造了寬松的政策環(huán)境。（三）市場分析1、市場前景預測蔬菜作為生活的必需品，國內(nèi)外市場對蔬菜產(chǎn)品的要求越來越高，質(zhì)量問題特別是有害物質(zhì)殘留超標問題引起廣大消費者的廣泛關(guān)注，已成為社會一大熱點問題，引起各級政府及有關(guān)部門的高度重視。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營養(yǎng)化、無害化?？梢哉f，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的熱點。無公害蔬菜產(chǎn)品符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流。從食品業(yè)發(fā)展趨勢看，無污染、無公害的食品將成為國際食品貿(mào)易的主流。種種跡象已經(jīng)說明，開發(fā)無公害蔬菜已經(jīng)成為國內(nèi)外市場發(fā)展的必然趨勢。我國的無公害蔬菜市場，目前還處在開發(fā)期，蘊含著無限生機與活力，發(fā)展無公害蔬菜是擴大市場份額和實現(xiàn)出口創(chuàng)匯的必然選擇，是我國實現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化的重要方式。我國目前蔬菜供給相對過剩，給消費者提供了可挑選的空間，這就為無公害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。此外，消費者消費水平和保健意識的提高也使優(yōu)質(zhì)無公害蔬菜的生產(chǎn)具有了良好的社會環(huán)境氛圍，而農(nóng)業(yè)科技進步和大量新型高效低殘留農(nóng)藥、生物肥料、生物農(nóng)藥以及抗病蟲害蔬菜品種的不斷出現(xiàn)，則為無公害蔬菜的發(fā)展提供了強大的技術(shù)支持力?？梢哉f，無公害蔬菜將成為我國蔬菜消費的主流產(chǎn)品。2、市場風險分析（1）項目產(chǎn)品市場風險因素分析該項目基本不存在市場風險。一是無公害蔬菜的種植目前還沒有大面積種植，市場需求量大；二是源于消費者收入水平的提高，在高收入水平和消費水平條件下，無公害蔬菜的價格對消費者購買行為的約束力并不強。經(jīng)營風險該項目經(jīng)營無風險。該項目單位即來鳳縣農(nóng)家人特色果蔬專業(yè)合作社專于2009年3月由73戶果蔬種植戶出資創(chuàng)立。該合作社組織嚴密，制度健全，管理規(guī)范，已初步形成“合作社農(nóng)戶基地”經(jīng)營模式。（2）防范和降低風險對策該項目風險極小，但并不是沒有風險，質(zhì)量是最主要的風險源，這就是要求項目區(qū)一定要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，把無公害蔬菜的質(zhì)量監(jiān)管落實到生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)和每一道工序。強化信息功能，形成完整的農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)，及時準確地提供政策信息和市場供求信息，以利農(nóng)戶決策；加強制度創(chuàng)新，降低風險；加強生產(chǎn)保險，提高農(nóng)民素質(zhì)，增強風險應對能力；提高生產(chǎn)能力，確保持續(xù)發(fā)展；注重科技創(chuàng)新，整合三大效益。（四）合作社成員對申請項目的支持情況經(jīng)來鳳縣農(nóng)家人特色果蔬專業(yè)合作社成員代表大會決議，一致通過對項目申報、實施方案、籌資方式、收益分配等項目各項工作，并承諾按項目要求落實配套資金，科學制訂項目實施方案，嚴格規(guī)范財政資金的使用，按照合作社章程進行收益分配。三、項目目標（一）生產(chǎn)目標1、合作社現(xiàn)有514畝果蔬種植基地，年產(chǎn)量3000噸以上；項目實施后擴建無公害蔬菜標準化生產(chǎn)示范基地500畝，項目投產(chǎn)年新增優(yōu)質(zhì)蔬菜2500噸。春季主要種西紅柿、黃瓜、辣椒，秋季主要種四季豆、菠菜。具體種植季節(jié)安排如表31。表31種植茬口與季節(jié)安排種植方式作物種植面積（畝）播種育苗時間定植方式及時間采收期大棚栽培西紅柿50上年11月上旬移植（2月下旬）5月上旬8月上旬小拱棚栽培黃瓜2002月下旬移植（3月下旬）5月中旬7月中旬小拱棚栽培辣椒250上年10月上旬移植（3月上旬）7月上旬10月中旬大棚及露地栽培四季豆2508月中旬8月下旬直播9月下旬11月上旬露地栽培菠菜25010月下旬11月上旬直播12月上旬下年1月中旬2、促進當?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。（二）經(jīng)濟效益目標1、項目投資年新增銷售收入達到3645萬元。2、合作社成員每戶平均年增加產(chǎn)值5萬元，增收11萬元。3、基地農(nóng)戶增收，種植一畝蔬菜年均產(chǎn)值7290元，純收入1592元，加上工資收入、土地流轉(zhuǎn)收入共4548元，較種植糧食作物收入增加3718元左右。四、項目建設(shè)方案（一）主要建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)地點邀請有關(guān)單位的領(lǐng)導和專家深入現(xiàn)場調(diào)查研究后，項目選擇在來鳳縣翔鳳鎮(zhèn)望水村，基地的環(huán)境空氣、土壤和灌溉水質(zhì)量均符合無公害蔬菜相關(guān)指標要求，而且交通方便，排水暢通。建設(shè)用地規(guī)模500畝，土地均為合作社租用土地，目前已與99戶農(nóng)戶簽定500畝土地流轉(zhuǎn)合同（見附件6）。而且73戶社員同意以每戶增資13萬元的形式入股,每戶種植面積均為685畝。2、技術(shù)路線及流程無公害蔬菜生產(chǎn)要求商品蔬菜中農(nóng)藥殘留量，硝酸鹽含量和其它有害物質(zhì)不超過允許標準。其生產(chǎn)的技術(shù)路線應該是以農(nóng)業(yè)防治為基礎(chǔ)，協(xié)調(diào)應用化學防治技術(shù)和其他防治技術(shù)；采取控制農(nóng)藥、化肥、重金屬污染的技術(shù)和管理措施，使蔬菜中農(nóng)藥殘留少，硝酸鹽含量和其他有害物質(zhì)的含量低于國家規(guī)定標準。（1）執(zhí)行標準該項目生產(chǎn)及產(chǎn)品參照執(zhí)行標準包括GBT1840712001農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量無公害蔬菜產(chǎn)地環(huán)境要求、GB1840612001農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量無公害蔬菜安全要求和其它部頒布地方相關(guān)標準與規(guī)范等。（2）生產(chǎn)工藝該項目擬根據(jù)基地的環(huán)境條件，按照無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范的要求，參照執(zhí)行上述標準，制定各種蔬菜生產(chǎn)的具體技術(shù)規(guī)范，在實施過程中嚴格遵守，把好生產(chǎn)過程質(zhì)量關(guān)。其工藝技術(shù)特點如下品種選擇與育苗A、品種選擇。因地制宜選用抗病品種，番茄選用早粉2號、浙粉202等品種，黃瓜選用津研、津優(yōu)系列品種，辣椒選用韓線高產(chǎn)王線椒、湘研等品種，四季豆選用雙豐三號、興合一號等品種，菠菜選用圓葉菠、華菠1號等品種。B、種子和苗床消毒。種子處理播種前檢驗種子純度、千粒重、發(fā)芽率、水分和病蟲害種子質(zhì)量等。采取溫湯浸種、藥劑處理等方式對種子消毒處理，播種前用40福爾馬林50100倍對苗床土消毒，除去薄膜2周后待藥性揮發(fā)再播種。C、適時播種根據(jù)蔬菜的品種特性和當年的氣侯狀況，選擇適宜播種期。具體播種時間如表31。D、培育壯苗采用護根營養(yǎng)缽、穴盤等方法分苗，加強苗期管理、及時煉苗，培育適期苗齡，帶土移栽，以減輕苗期病害，增強抗病能力。合理密植，適時移植根據(jù)各種蔬菜特性，抓住最佳節(jié)令，確定栽植密度，施足底肥，澆足定根水，覆蓋地膜。植株調(diào)整根據(jù)不同的蔬菜特性，植株調(diào)整包括摘心、打杈、摘葉、疏花、疏果、搭架等。A、摘心、打杈摘除植株頂芽叫摘心，摘除側(cè)芽叫打杈。如西紅柿、辣椒等，為了控制植株的營養(yǎng)生長，促進生殖生長，果實發(fā)育，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，采取摘心、打杈的措施來調(diào)整植株。B、摘葉、束葉蔬菜生長期摘去植株基部的老葉，有利于空氣流通、開花結(jié)果和果實的成熟。束葉適用于十字花科的卷心結(jié)球或蔬菜或花菜，主要目的是防止昆蟲危害和粉塵污染，保持花球的色澤，提高品質(zhì)。C、疏花、疏果與?；ū９缥骷t柿、黃瓜、辣椒等，去掉一些畸形花、果和過多的果實，可以促進剩下的果實正常發(fā)育，提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。D、搭架西紅柿、黃瓜等蔬菜搭架，即可增加葉的受光面積，提高光合效率，又能使田間通風良好，減少病蟲害，有利于作物的生長。病蟲害綜合防治“預防為主，綜合防治”；以農(nóng)業(yè)防治為基礎(chǔ)，優(yōu)先采用生物防治，協(xié)調(diào)應用物理防治，科學合理使用化學防治，嚴禁使用甲胺磷、久效磷、殺蟲脒等高毒殘留農(nóng)藥；創(chuàng)造有利于蔬菜生產(chǎn)、不利于病蟲害發(fā)生危害的生態(tài)環(huán)境，把蔬菜病蟲害損失控制在允許的經(jīng)濟閾值以下，使蔬菜中農(nóng)藥殘留量控制在國家規(guī)定的范圍內(nèi)，達到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、無害的目的。適時采收與采后處理按合作社收購和市場需求規(guī)格適時細心采收，果菜類避免碰傷，葉菜類摘去黃葉、老葉，除去泥土，適時上市銷售。田園清潔蔬菜田園中的植株殘體、老葉和雜草等、是病原菌和害蟲良好的寄生環(huán)境，因此，在作物收獲后，及時清除田間的作物殘渣和雜草，減少病蟲害來源，控制病蟲危害，是無公害蔬菜生產(chǎn)的又一重要技術(shù)措施。（3）技術(shù)流程育苗技術(shù)流程。育苗技術(shù)流程如圖41。2、圖41育苗技術(shù)流程圖種植技術(shù)流程種植技術(shù)流程如圖42。5圖42種植技術(shù)流程圖3、設(shè)備配置合作社現(xiàn)有小型農(nóng)機具8臺、旋耕機2臺、高效遠程噴霧器2臺、小型機動噴霧器7臺、農(nóng)用貨車2輛、三輪摩托車6輛等。項目建設(shè)新增主要農(nóng)用設(shè)備及儀器設(shè)備共37盞（臺、套），詳見附表41。土壤改良施基肥移栽澆水緩苗施緩苗肥肥肥水管理植株調(diào)整病蟲害防治備收獲苗床準備備整地做畦床準備施基肥播種除草間苗床準備營養(yǎng)缽育苗澆水遮蔭施肥施藥備煉苗出苗表41設(shè)備選型及投資估算表4、設(shè)施建設(shè)（1）主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）標準大棚建鋼架大棚100個，單棟棚330平方米，占地50畝；改良土壤500畝；灌溉用機井10口，建設(shè)規(guī)格為深10米、直徑1米；蓄水池10座，共117立方米，磚砌結(jié)構(gòu)，尺寸為3M3M13M,按50畝一座建設(shè)。（2）輔助工程（輔助設(shè)施）工棚及管理房10間，200平方米，建設(shè)規(guī)格20平方米間10間。序號項目單位數(shù)量單價（元）投資額（萬元）備注1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）14311太陽能殺蟲燈盞2550013GPLJ1812滴灌設(shè)施畝50025012513水泵及配件臺10500052輔助工程（輔助設(shè)施）2021培訓、科技推廣設(shè)備套120000203其它工程（其它設(shè)施）設(shè)備費小計163安裝工程費508合計171設(shè)施建設(shè)內(nèi)容及投資估算如表42。表42設(shè)施建設(shè)內(nèi)容及投資估算表5、科技措施（1）聘請湖北民院、來鳳縣農(nóng)業(yè)局、翔鳳鎮(zhèn)服務中心等專家組成專家顧問組，對該項目所需技術(shù)人員進行培訓。（2）對項目建設(shè)單位新老社員及輻射帶動區(qū)菜農(nóng)進行培訓，項目計劃每年培訓社員和菜農(nóng)500人次以上。項目技術(shù)培訓投資共投資5萬元。（二）主要技術(shù)參數(shù)種植密度根據(jù)土地條件和管理水平，每畝栽植3000株左右，行距04米，株距035米左右，一次移栽成活率98以上，補栽率2左右。（三）項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施序號項目單位數(shù)量單位造價（元）投資額（萬元）備注1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）72611標準大棚個1005940594鋼架大棚12改良土壤畝5001527613灌溉用機井口10400040砼結(jié)構(gòu)14蓄水池M311714016磚砌結(jié)構(gòu)2輔助工程輔助設(shè)施3021工棚及管理房20015030磚瓦結(jié)構(gòu)3其它工程其它設(shè)施合計7561、環(huán)境影響該項目建成后主要生產(chǎn)經(jīng)營活動為無公害蔬菜的生產(chǎn)，采用生物學技術(shù)凈化水、土環(huán)境，同時采用生物農(nóng)藥及分子生物學技術(shù)植保，有機肥栽培。因此，該項目建設(shè)不會造成新的環(huán)境污染，減少農(nóng)藥污染，實現(xiàn)當?shù)刭Y源共享和持續(xù)利用，保護和改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境。2、環(huán)境保護與治理措施城郊大氣環(huán)境質(zhì)量好于城區(qū)，農(nóng)業(yè)自身對環(huán)境的污染減少；合作社認真執(zhí)行環(huán)保制度和措施，控制了新污染源的產(chǎn)生，農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合治理成效顯著。自改革開放以來，農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測工作從無到有逐年發(fā)展，從臨時重點監(jiān)測發(fā)展為長期定點動態(tài)監(jiān)測，從監(jiān)督性監(jiān)測發(fā)展到監(jiān)視性監(jiān)測。監(jiān)測項目從單位擴大到多項，現(xiàn)已對土壤、水質(zhì)、糧食、蔬菜、水果等農(nóng)產(chǎn)品重金屬、農(nóng)藥殘留及農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)進行監(jiān)測，并達到一定水平。合作社積極開發(fā)新型無污染、非化學性防護劑。低污染、無污染害蟲防治技術(shù)的推廣大應用，有效降低了化學藥劑的使用量及藥劑殘留，有利于解決害蟲抗性、藥劑殘留和環(huán)境污染問題。同時，確保對環(huán)境不造成污染和危害，實現(xiàn)對環(huán)境的凈化。（四）項目組織與管理1、建設(shè)期機構(gòu)設(shè)置及職責在項目建設(shè)期間，成立項目建設(shè)領(lǐng)導小組，由來鳳縣主管農(nóng)業(yè)的副縣長任組長，縣農(nóng)發(fā)辦主任、項目單位法定代表人及翔鳳鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長任副組長，縣農(nóng)發(fā)辦的相關(guān)科室、項目單位相關(guān)人員、翔鳳鎮(zhèn)開發(fā)辦單位有關(guān)人員為成員。領(lǐng)導小組對項目建設(shè)過程中的重大問題進行決策，落實配套資金，協(xié)調(diào)各部門和單位之間的關(guān)系，監(jiān)督和檢查項目的實施。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室及項目實施小組。辦公室設(shè)在項目建設(shè)單位，由項目單位法定代表人任辦公室主任。辦公室的主要職責是貫徹執(zhí)行領(lǐng)導小組的決定和指導精神，負責項目的具體管理和處理日常事務工作。項目實施小組的職能包括負責項目建設(shè)的財務管理、往來資金的結(jié)算工作，貫徹和執(zhí)行國家財政政策；代表建設(shè)單位與設(shè)計、監(jiān)理、施工單位的工作聯(lián)系，負責項目的工程招標，并協(xié)調(diào)處理工程的有關(guān)問題（如工程進度），組織項目竣工驗收；代表建設(shè)單位方協(xié)同設(shè)計、監(jiān)理、施工單位，共同解決工程質(zhì)量中的技術(shù)問題、設(shè)備質(zhì)量；負責項目的技術(shù)管理，新技術(shù)、新品種的引進和開發(fā)應用以及技術(shù)培訓工作；負責在建設(shè)過程中所需要物資材料的采購及日常工作的管理。2、運營期機構(gòu)設(shè)置及人員配備合作社組織章程齊全，制度健全，運作正常，管理規(guī)范，常設(shè)機構(gòu)有理事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層，合作社理事會在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦和經(jīng)管部門的指導下運行。經(jīng)營管理層設(shè)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量檢測部、市場營銷部。由生產(chǎn)技術(shù)部負責基地培訓，組織無公害化生產(chǎn)和采后商品化處理；質(zhì)量檢測部負責質(zhì)量把關(guān)，無公害生產(chǎn)基地質(zhì)量認證和品牌打造；市場營銷部負責市場開拓，負責為社員提供產(chǎn)、加、銷一條龍的服務體系。圖43運營期項目管理機構(gòu)圖項目擬定工作人員57名，其中設(shè)管理員1人，技術(shù)、營銷人員各3人，基地管護及生產(chǎn)人員50人，財務人員由該事作社現(xiàn)有財務部人員兼任，蔬菜移植、采摘等農(nóng)忙季節(jié)聘請臨時工。3、進度安排（1）項目建設(shè)工期項目建設(shè)工期為1年，即從2012年1月1日起到項目竣工投產(chǎn)之日止的周期為1年。（2）實施進度2011年12月底前完成項目上報工作，包括項目申報書編制、審批以及前期準備工作。2012年13月完成工程設(shè)計，包括項目初步設(shè)計及審查工作。2012年411月完成項目所有建筑工程及配套建設(shè)工程施工任務。2012年12月項目竣工驗收，基地交付使用，進行種植管護，并進行財務審計。項目實施進度如表43。成員大會監(jiān)事會理事會生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量檢測部市場營銷部辦公室表43項目實施進度計劃表序號工作階段2011年2012年12月底以前1234567891011121項目上報2工程設(shè)計3建筑工程及配套建設(shè)4基地交付使用，進行種植管護4、管理措施在項目建設(shè)過程中，實施工程項目負責制，對施工質(zhì)量實行全過程監(jiān)控，竣工后組織嚴格的考核驗收，若發(fā)現(xiàn)問題，追究有關(guān)人員的責任，財政資金的使用嚴格按照財政部及湖北省財政廳關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目財政無償資金使用的有關(guān)文件精神和規(guī)定執(zhí)行。實行報賬制，加強對項目資金的監(jiān)管力度，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ?。項目竣工投產(chǎn)后，實行“政府合作社技術(shù)協(xié)作單位基地農(nóng)戶”的運作模式。其中政府負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督及糾紛解決等工作，技術(shù)協(xié)作單位負責技術(shù)指導、培訓等，合作社負責基地的管理、與技術(shù)協(xié)作單位聯(lián)合對農(nóng)戶進行技術(shù)指導及培訓，負責產(chǎn)品收購，農(nóng)戶接受技術(shù)指導及培訓，負責生產(chǎn)。五、投資估算與資金來源（一）總投資估算項目總投資141萬元，其中建設(shè)投資120萬元，占項目總投資851，流動資金21萬元，占項目總投資149。1、建設(shè)投資建設(shè)投資120萬元，其中建筑工程費756萬元，占建設(shè)投資630；設(shè)備購置及安裝工程費171萬元，占建設(shè)投資142；其它費用216萬元，占建設(shè)投資180；預備費57萬元，占建設(shè)投資48。（1）建筑工程費建筑工程費756萬元，詳見附表21。（2）設(shè)備購置及安裝工程費設(shè)備購置及安裝工程費171萬元，詳見附表22。（3）其他費用其它費用216萬元，其中技術(shù)培訓費5萬元（每年培訓社員和菜農(nóng)500人次以上），建設(shè)期租地費15萬元（300元/畝），項目前期費用（包括項目申報書編制、擴初設(shè)計等費用）16萬元。（4）基本預備費基本預備費用按土建工程、設(shè)備購置及安裝費和工程建設(shè)其他費用之和的5計，共57萬元。2、流動資金項目所需流動資金21萬元。（二）資金來源1、申請中央財政資金該項目屬于國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目中農(nóng)民專業(yè)合作社的種植類項目，根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法（財政部令第60號）的有關(guān)規(guī)定，項目擬申請中央財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金30萬元。2、地方財政配套資金根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法（財政部令第60號）的有關(guān)規(guī)定，項目擬申請省級財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)配套資金12萬元。3、自籌資金及來源合作社自籌資金99萬元，其籌措途徑為通過社員人均增資136萬元，追加資產(chǎn)9928萬元（詳見附件合作社成員大會決議、會議紀要及信用社出具的合作社帳戶現(xiàn)金余額查詢單）。因此，該項目建設(shè)的自籌資金來源有保障。（三）財政補助資金使用和管理1、財政補助資金使用財政補助資金主要支持項目大棚建設(shè)28萬元、灌溉設(shè)施74萬元及科技投資5萬元，其次是項目前期工作費16萬元，財政資金的使用具體詳見附表3財政資金使用明細表。2、財政補助資金管理財政補助資金的使用與管理實行縣級報帳制，嚴格按照國家相關(guān)資金使用管理細則執(zhí)行，實行“三專”管理，即專人管理、專戶儲存、?？顚Ｓ?，加強財務審計和監(jiān)督。（四）自籌資金的使用和管理為確保項目自籌資金的到位和?？顚Ｓ?，項目建設(shè)單位同意將自籌資金在項目被批準立項后，設(shè)立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金專戶，并將資金打入專戶，經(jīng)農(nóng)發(fā)辦審批同意用于項目建設(shè)，自覺接受農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)主管部門的監(jiān)管。六、效益分析（一）經(jīng)濟效益1、項目投入產(chǎn)出情況（1）新增銷售收入項目實施后，500畝無公害蔬菜標準化生產(chǎn)示范基地正常年份年銷售無公害蔬菜2500噸，估算新增銷售收入3645萬元。詳見表61。表61銷售收入估算表（正常年份新增）序號產(chǎn)品名稱單位年銷售量單價（元）金額（萬元）1西紅柿噸2502000502黃瓜噸100010001003辣椒噸62520001254四季豆噸22522004955菠菜噸400100040合計噸250014583645（2）總成本及經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本包括直接生產(chǎn)成本、工資及福利費、修理費和其他費用等，正常年份為2619萬元。A、項目正常年直接生產(chǎn)成本包括原輔材料費和燃料及動力費，為80萬元，分項估算詳見下表62。表62生產(chǎn)直接材料費用估算表B、工資及福利費根據(jù)該社現(xiàn)有工資水平及該項目實際情況，該項目新增定員57人，其中管理員1人，技術(shù)、營銷各3人，基地管護及生產(chǎn)人員50人，管理人員年工資按20000元，技術(shù)、營銷人員年工資按人均18000元，基地管護及生產(chǎn)人員年工資按人均12000元計。按工資總額的14提取職工福利基金，同時按國家現(xiàn)行社保政策統(tǒng)籌規(guī)定，各項社保（含醫(yī)保、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等）費用按工資總額的30計序號項目名稱單位數(shù)量單價（元）合價（萬元）1原輔材料費79其中種子畝50020010肥料畝50070035藥物畝5007035地膜畝5006432大棚膜畝5012006拱棚膜畝45010045包裝、周轉(zhuǎn)材料畝50015075小竹子畝25033083其它輔助材料畝5002012燃料及動力費1其中電KWH610003280