有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)按GB/T190012016IDTISO90012015、GB/T240012016IDTISO140012015、GB/T280012011IDTOHSAS180012011要求編制版本號(hào)第XX次修訂狀態(tài)第XX次編制審核批準(zhǔn)20170101發(fā)布20170101實(shí)施目錄01公司概況302公司組織機(jī)構(gòu)圖503頒布令704質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表805環(huán)境管理體系職責(zé)分配表1106職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表131管理手冊(cè)說(shuō)明152組織方針233組織目標(biāo)244組織環(huán)境2541理解組織及其環(huán)境2542理解相關(guān)方的需求和期望2543確定管理體系的范圍2544管理體系及其過(guò)程265領(lǐng)導(dǎo)作用2851領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾2852方針3053組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限316策劃3461應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施3462目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃3763變更的策劃387支持3971資源3972能力4273意識(shí)4374溝通4475成文信息4476質(zhì)量信息468運(yùn)行4781運(yùn)行策劃和控制4782產(chǎn)品和服務(wù)的要求4983產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)5184外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制5485生產(chǎn)和服務(wù)提供5886產(chǎn)品和服務(wù)的放行6387不合格輸出的控制6488環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行策劃與控制6589應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)679績(jī)效評(píng)價(jià)6891監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)6892內(nèi)部審核7193管理評(píng)審7210改進(jìn)73101總則73102不合格和糾正措施74103質(zhì)量管理改進(jìn)創(chuàng)新76附錄1業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)主流程圖77附錄2XX產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖78附錄3XXXX產(chǎn)品制造工藝流程圖79附錄4XXXXXX產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖80附錄5XXXXXXXX產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖81附錄6XX產(chǎn)品安裝施工流程圖82附錄7XXXXXXXXXX產(chǎn)品安裝施工流程圖83附錄8房屋建造工程項(xiàng)目施工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程簡(jiǎn)圖84附錄9XXXX產(chǎn)品制造、XX、XXXX設(shè)備制造和安裝產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程簡(jiǎn)圖85附錄10生產(chǎn)基地污染物排放示意圖8601公司概況XXXX工程有限公司成立于XX，坐落于XX。XX公司是XX機(jī)構(gòu)審定批準(zhǔn)的XX產(chǎn)品、XXXX設(shè)備定點(diǎn)生產(chǎn)和安裝企業(yè)，主要生產(chǎn)XXXX產(chǎn)品。XX公司現(xiàn)有員工XX余人，其中高級(jí)工程師X人，技術(shù)人員XX人，質(zhì)量檢驗(yàn)人員XX人，技術(shù)工人XX人。公司下設(shè)X個(gè)職能部門(mén)；占地面積XX萬(wàn)平方米，建筑面積XX平方米，擁有生產(chǎn)設(shè)備XX臺(tái)套，計(jì)量、檢測(cè)主要設(shè)備XX臺(tái)套。2016年公司實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值XX億元，利潤(rùn)XX萬(wàn)元，資產(chǎn)總額XX億元。公司具有產(chǎn)品研發(fā)能力。XX年XX月，公司經(jīng)XX市科學(xué)批準(zhǔn)成立了XXXX公司院士專(zhuān)家站，中國(guó)工程院院士XX領(lǐng)銜工作，計(jì)劃五年內(nèi)在XX公司成立研究團(tuán)隊(duì)，對(duì)國(guó)家重大項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目攻關(guān)，并培養(yǎng)一批高層次人才，進(jìn)一步提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力和科技成果轉(zhuǎn)化能力。XX公司先后獲得了XX、XX等多項(xiàng)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。XX年XX月，公司通過(guò)了XX公司的GB/T190012015質(zhì)量管理體系、GB/T240012016環(huán)境管理體系、GB/T280012011職業(yè)健康安全管理三大體系認(rèn)證，XX年XX月質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系通過(guò)復(fù)審，GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系通過(guò)了換版審核，同時(shí)通過(guò)了GB/T50430施工企業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證。XX年X月，公司按照GJB9001B2009質(zhì)量管理體系要求完善了質(zhì)量管理體系，對(duì)組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)行管控模式進(jìn)行了修訂，修訂后的質(zhì)量體系覆蓋XXX，符合質(zhì)量手冊(cè)和程序文件于XX年X月正式頒布實(shí)施。公司秉承“XX”的XX人精神，以“XX”為愿景，始終堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀、自強(qiáng)奮發(fā)、開(kāi)拓創(chuàng)新，傾心打造一所現(xiàn)代、效益、活力、和諧的新型企業(yè)。地址XX郵政編碼XX總經(jīng)理XX電話XX傳真XX網(wǎng)址XX021公司組織機(jī)構(gòu)圖022公司組織機(jī)構(gòu)圖（公司從事工程建設(shè)施工活動(dòng)時(shí)，對(duì)項(xiàng)目部實(shí)現(xiàn)條線管理的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方式）03頒布令為不斷提升公司整體管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，改進(jìn)和健全質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，提高環(huán)境保護(hù)的意識(shí)及提高質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品制造、工程施工的質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，增強(qiáng)公司參與市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，我公司根據(jù)GB/T190012015質(zhì)量管理體系要求、GB/T企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T240012016環(huán)境管理體系要求及使用指南及GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，改版編制了本質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，符合國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)法律、法規(guī)要求。本質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)是公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性和規(guī)范性的文件。對(duì)外作為本公司提供給第二方、第三方審核證實(shí)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的基礎(chǔ)性文件，全體員工必須深刻理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，對(duì)內(nèi)用于規(guī)范本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。本手冊(cè)現(xiàn)予以正式批準(zhǔn)頒布，并于XX年X月XX日起正式實(shí)施。全公司員工必須嚴(yán)格按手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，提高質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全管理意識(shí)，盡職盡責(zé)，實(shí)施清潔生產(chǎn)，杜絕安全事故，不斷追求提高產(chǎn)品制造，以滿足顧客和相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需要。持續(xù)改進(jìn)，努力提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性。本公司所編制的其他質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件必須與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)一致?？偨?jīng)理年月日04質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表XXXX有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表公司領(lǐng)導(dǎo)職能單位章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理副總經(jīng)理行政部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部事業(yè)部經(jīng)營(yíng)部4組織環(huán)境41理解組織及其環(huán)境42理解相關(guān)方的需求和期望43確定質(zhì)量管理體系的范圍44質(zhì)量管理體系及其過(guò)程5領(lǐng)導(dǎo)作用51領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾511總則512以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)52方針521制定質(zhì)量方針522溝通質(zhì)量方針53組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6策劃61應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施62質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃63變更的策劃7支持71資源711總則712人員713基礎(chǔ)設(shè)施714過(guò)程運(yùn)行環(huán)境715監(jiān)視和測(cè)量資源716組織的知識(shí)72能力XXXX有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理體系要求公司領(lǐng)導(dǎo)職能單位總經(jīng)理副總經(jīng)理行政部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部事業(yè)部經(jīng)營(yíng)部73意識(shí)74溝通75成文信息751總則752創(chuàng)建和更新753成文信息的控制76質(zhì)量信息8運(yùn)行81運(yùn)行的策劃和控制82產(chǎn)品和服務(wù)的要求821顧客溝通822產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定823產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審824產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改83產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)831總則832設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃833設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入834設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制835設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出836設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改837新產(chǎn)品試制84外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制841總則842控制類(lèi)型和程度843提供給外部供方的信息85生產(chǎn)和服務(wù)提供XXXX有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理體系要求公司領(lǐng)導(dǎo)職能單位總經(jīng)理副總經(jīng)理行政部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部事業(yè)部經(jīng)營(yíng)部851生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制852標(biāo)識(shí)和可追溯性853顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)854防護(hù)855交付后活動(dòng)856更改控制857關(guān)鍵過(guò)程86產(chǎn)品和服務(wù)的放行87不合格品輸出的控制9績(jī)效評(píng)價(jià)911總則912顧客滿意913分析與評(píng)價(jià)92內(nèi)部審核93管理評(píng)審931總則932管理評(píng)審輸入933管理評(píng)審輸出10改進(jìn)101總則102不合格和糾正措施103持續(xù)改進(jìn)說(shuō)明分管領(lǐng)導(dǎo)歸口管理部門(mén)協(xié)助管理部門(mén)05環(huán)境管理體系職責(zé)分配表XXXX工程有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表公司領(lǐng)導(dǎo)職能單位章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理副總經(jīng)理行政部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部事業(yè)部經(jīng)營(yíng)部4組織環(huán)境41理解組織及其環(huán)境42理解相關(guān)方的需求和期望43確定環(huán)境管理體系的范圍44環(huán)境管理體系5領(lǐng)導(dǎo)作用51領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾52環(huán)境方針53組織的角色、職責(zé)和權(quán)限6策劃61應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施611總則612環(huán)境因素613合規(guī)義務(wù)614措施的策劃62環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃621環(huán)境目標(biāo)622實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施的策劃63變更的策劃7支持71資源72能力73意識(shí)74信息交流741總則742內(nèi)部信息交流XXXX工程有限公司質(zhì)量管理體系職能分配表章節(jié)號(hào)質(zhì)量管理體系要求公司領(lǐng)導(dǎo)職能單位總經(jīng)理副總經(jīng)理行政部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部事業(yè)部經(jīng)營(yíng)部743外部信息交流75文件化信息751總則752創(chuàng)建和更新753文件化信息的控制8運(yùn)行81運(yùn)行的策劃和控制82應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9績(jī)效評(píng)價(jià)91監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)911總則912合規(guī)性評(píng)價(jià)92內(nèi)部審核921總則922內(nèi)部審核方案93管理評(píng)審10改進(jìn)101總則102不符合和糾正措施103持續(xù)改進(jìn)說(shuō)明分管領(lǐng)導(dǎo)歸口管理部門(mén)協(xié)助管理部門(mén)06職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表XXXX工程有限公司職業(yè)健康安全管理體系職能分配表公司領(lǐng)導(dǎo)職能單位章節(jié)號(hào)職業(yè)健康安全管理體系要求總經(jīng)理副總經(jīng)理行政部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部事業(yè)部經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目部41總要求42職業(yè)健康安全方針43策劃431危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定432法律法規(guī)和其他要求433目標(biāo)和方案44實(shí)施和運(yùn)行441資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限442能力、培訓(xùn)和意識(shí)443溝通、參與和協(xié)商444文件445文件控制446運(yùn)行控制447應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)45檢查451績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視452合規(guī)性評(píng)價(jià)453事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施454記錄控制455內(nèi)部審核46管理評(píng)審說(shuō)明分管領(lǐng)導(dǎo)歸口管理部門(mén)協(xié)助管理部門(mén)項(xiàng)目部作為施工項(xiàng)目的管理機(jī)構(gòu)1管理手冊(cè)說(shuō)明11公司主營(yíng)業(yè)務(wù)XXXX產(chǎn)品的制造，及其他軍品項(xiàng)目的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程；XX產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝；XXXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝；XXXXXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝；房屋建筑工程的施工。12編制依據(jù)本手冊(cè)系依據(jù)GB/T190012015質(zhì)量管理體系要求、GJB9001C20XX質(zhì)量管理體系要求、GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T240012015環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范與本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括A公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的范圍，它涵蓋了GB/T190012015、GJB9001C20XX、GB/T504302007（合理的調(diào)整見(jiàn)15關(guān)于要求不適用的說(shuō)明）、GB/T240012015和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；B對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。13適用范圍本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，其范圍涵蓋XX市XXXX工程有限公司生產(chǎn)基地的XXXX產(chǎn)品的制造、其他軍品項(xiàng)目的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程，XX產(chǎn)品、XXXX設(shè)備、的制造和安裝，及所承接的房屋建造工程項(xiàng)目的施工。通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)施有效控制，同時(shí)進(jìn)行不斷的質(zhì)量改進(jìn)，以提供滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。本手冊(cè)也適用于外部質(zhì)量保證和體現(xiàn)遵守環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)的目的；通過(guò)第二方、第三方的審核，用以證實(shí)公司制造、施工、服務(wù)及提供合格產(chǎn)品的能力，用以證實(shí)公司采取切實(shí)措施遵守環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)的表現(xiàn)以及持續(xù)改進(jìn)的愿望。14引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)本管理手冊(cè)主要引用了以下標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)，公司還將不斷探討和使用這些標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T190002015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T190012015質(zhì)量管理體系要求GJB9001C20XX質(zhì)量管理體系要求GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T240012015環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T190112003質(zhì)量和或環(huán)境管理體系審核指南GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系指南GJB190特性分類(lèi)GJB368裝備維修性工作通用要求GJB450裝備可靠性工作通用要求GJB451可靠性維修性保障性術(shù)語(yǔ)GJB900裝備安全性工作通用要求GJB907產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審GJB908首件鑒定GJB909關(guān)鍵件和重要件的質(zhì)量控制GJB1269工藝評(píng)審GJB1362軍工產(chǎn)品定型程序和要求GJB1405裝備質(zhì)量管理術(shù)語(yǔ)GJB1710試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查GJB1909裝備可靠性維修性保障性要求論證GJB2547裝備測(cè)試性工作通用要求GJB2786軍用軟件開(kāi)發(fā)通用要求GJB3206技術(shù)狀態(tài)管理GJB3872裝備綜合保障通用要求GJB4239裝備環(huán)境工程通用要求GJB5000軍用軟件研制能力成熟度模型GJB5711裝備質(zhì)量問(wèn)題處理通用要求GJB5852裝備研制風(fēng)險(xiǎn)分析要求GJB6600裝備交互式電子技術(shù)手冊(cè)GJB8000軍用軟件研制能力等級(jí)要求中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國(guó)人空法中華人民共和國(guó)建筑法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法中華人民共和國(guó)合同法建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例武器裝備質(zhì)量管理?xiàng)l例相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)。15關(guān)于要求不適用的說(shuō)明根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)GB/T190012015、GJB9001C20XX和GB/T504302007的要求不適用說(shuō)明如下A建安工程項(xiàng)目施工形態(tài)產(chǎn)品的不適用理由；序號(hào)不適用條款不適用理由1GB/T504302007的103施工設(shè)計(jì)本公司為施工企業(yè)，暫不具備對(duì)承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的能力和法定要求，同時(shí)不具備施工圖設(shè)計(jì)的能力能力和法定要求，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中也無(wú)權(quán)更改設(shè)計(jì)，無(wú)權(quán)制定規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。B制造類(lèi)產(chǎn)品的不適用理由（包括XXXX產(chǎn)品、XX產(chǎn)品和XXXXXX產(chǎn)品等）不適用條款不適用理由GB/T190012015（GJB9001C20XX）的83產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本公司生產(chǎn)的XX產(chǎn)品和XXXXXX產(chǎn)品嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范和圖紙實(shí)施，XXXX產(chǎn)品的制造，及其他軍品項(xiàng)目的生產(chǎn)嚴(yán)格按照?qǐng)D紙進(jìn)行，無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)，不適用條款不影響公司聲稱(chēng)符合GB/T190012015及GJB9001C20XX標(biāo)準(zhǔn)，及履行相關(guān)法律法規(guī)的能力。16術(shù)語(yǔ)和定義161GB/T190002015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。本手冊(cè)中，國(guó)軍標(biāo)武器裝備特殊要求采用GJB1405裝備質(zhì)量管理術(shù)語(yǔ)、GJB451可靠性維修性術(shù)語(yǔ)中所界定的術(shù)語(yǔ)和定義。162常用術(shù)語(yǔ)解釋1621公司、本公司指XXXX工程有限公司，在GB/T190012015、GJB9001C20XX、GB/T504302007、GB/T240012015及GB/T280012011中稱(chēng)之為組織。1622相關(guān)方指顧客、監(jiān)理、設(shè)計(jì)方、供方、政府監(jiān)督部門(mén)、員工、周?chē)鐓^(qū)居民以及經(jīng)許可進(jìn)入公司工作場(chǎng)所的外來(lái)人員。指工作場(chǎng)所內(nèi)外與組織職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。1623產(chǎn)品本文指XX產(chǎn)品、人空XXXX設(shè)備濾毒與凈化設(shè)備、XXXXXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝，以及符合房屋建筑工程二級(jí)施工企業(yè)資質(zhì)規(guī)定的工民建工程項(xiàng)目的施工。1624為保障人空指揮、通信、掩蔽等需要而建造的防護(hù)建筑。分為單建掘開(kāi)式工程、坑道工程、地道工程和防空地下室。1625防空地下室為保障人空指揮、通信、掩蔽等需要，具有預(yù)定防護(hù)功能的地下室。1626防毒通道工程中兩道相鄰密閉門(mén)或防護(hù)密閉門(mén)與密閉門(mén)質(zhì)檢的空間。次要出入口的防毒通道也可稱(chēng)密閉通道。1627染毒區(qū)工程中最后一道密閉門(mén)之外的區(qū)域。1628清潔區(qū)工程中最后一道密閉門(mén)之內(nèi)的工程主體區(qū)域。1629防護(hù)門(mén)能阻擋沖擊波但不能阻擋毒劑通過(guò)的門(mén)。16210防護(hù)密閉門(mén)既能阻擋沖擊波又能阻擋毒劑通過(guò)的門(mén)。16211密閉門(mén)能阻擋毒劑通過(guò)但不能阻擋沖擊波通過(guò)的門(mén)。16212門(mén)框墻在門(mén)孔四周保障門(mén)扇就位并承受門(mén)扇傳來(lái)的荷載的墻。16213防爆波活門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)活門(mén)。裝于通風(fēng)口或排煙口處，在沖擊波到來(lái)時(shí)能迅速自動(dòng)關(guān)閉的防沖擊波設(shè)備。16214密閉閥門(mén)保障通風(fēng)系統(tǒng)密閉的閥門(mén)。包括手動(dòng)式和手、電動(dòng)兩用式密閉閥門(mén)。16215自動(dòng)排氣活門(mén)靠閥門(mén)兩側(cè)空氣壓差作用自動(dòng)啟閉的具有抗沖擊波余壓功能的排風(fēng)活門(mén)。能直接抗沖擊波的稱(chēng)防爆超壓排氣活門(mén)。16216隔絕式防護(hù)依靠密閉設(shè)施，將工程內(nèi)部與外界受染空氣隔絕的防護(hù)方式。16217口部容許漏氣量單位時(shí)間染毒空氣經(jīng)工程口部不密閉處向工程內(nèi)部滲漏時(shí)，在口部限定空間內(nèi)產(chǎn)生的毒劑濃度不超過(guò)允許限值得最大漏入量。16218過(guò)濾式防護(hù)利用濾毒通風(fēng)裝置將外界受染空氣凈化后送入工程內(nèi)部的防護(hù)方式。16219粗濾器濾除氣流中的大顆粒煙塵（1M）和雜物的過(guò)濾器。在工程進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)中安裝在最前面，常用的粗濾器為油網(wǎng)濾塵器。16220過(guò)濾吸收器濾除受染氣流中的毒劑、生物戰(zhàn)劑和放射性灰塵的過(guò)濾器。16221粗濾器室安裝粗濾器的專(zhuān)用房間。16222濾塵器室安裝濾塵器的專(zhuān)用房間。16223濾毒器室安裝過(guò)濾吸收器的專(zhuān)用房間。16224通道換氣次數(shù)過(guò)濾式防護(hù)時(shí)，防毒通道每小時(shí)的排風(fēng)量與防毒通道容積之比。16225清潔通風(fēng)把外界清潔空氣直接送入工程內(nèi)部的通風(fēng)方式。16226防爆防毒化糞池能阻止沖擊波和毒劑等由排水管道進(jìn)入工程內(nèi)部的化糞池。16227水封井用靜止水柱阻止毒劑進(jìn)入工程內(nèi)部的設(shè)施。16228防護(hù)密閉隔墻既能抗御核爆沖擊波和炸彈氣浪作用，又能阻止毒劑通過(guò)的隔墻。主要用于阻止毒劑通過(guò)的隔墻。16229防沖擊波閘門(mén)防止沖擊波由管道進(jìn)入工程內(nèi)部的閘門(mén)。16230項(xiàng)目部指工程施工企業(yè)為實(shí)施某一項(xiàng)目而調(diào)配人員組成的項(xiàng)目管理組織。它在公司的監(jiān)督下實(shí)施施工準(zhǔn)備、施工全過(guò)程、竣工驗(yàn)收等全過(guò)程。16231項(xiàng)目經(jīng)理指公司指定在建設(shè)工程項(xiàng)目上的委托代理人。16232可接受的風(fēng)險(xiǎn)指根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。16233審核指為獲得“審核證據(jù)”并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足“審核準(zhǔn)則”的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。16234內(nèi)部審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判定組織對(duì)其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過(guò)程。16235審核員經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個(gè)人素質(zhì)和能力的人員。16236持續(xù)改進(jìn)指為了實(shí)現(xiàn)對(duì)整體職業(yè)健康安全績(jī)效的改進(jìn)，根據(jù)組織的職業(yè)健康安全方針316，不斷對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過(guò)程。16237糾正措施指為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。16238文件指信息及其承載媒體。16239環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。16240環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。16241環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。16242危險(xiǎn)源指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。16243危險(xiǎn)源辨識(shí)指識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。16244健康損害指可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。16245事件指發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無(wú)論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。16246事故造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。16247不符合指未滿足要求。16248環(huán)境管理體系組織管理體系的一部分，用來(lái)制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。16249環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。16250環(huán)境績(jī)效組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。注在環(huán)境管理體系條件下，可對(duì)照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)其他環(huán)境績(jī)效要求對(duì)結(jié)果進(jìn)行測(cè)量。16251環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績(jī)效正式表述的總體意圖和方向。注環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標(biāo)39和環(huán)境指標(biāo)312提供了一個(gè)框架。16252環(huán)境指標(biāo)由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體的績(jī)效要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。16253環(huán)境指標(biāo)由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體的績(jī)效要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。16254職業(yè)健康安全（OHJ異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況。此外，就上述10個(gè)方面對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)的結(jié)果，還要從以下幾種情況進(jìn)一步評(píng)價(jià)，認(rèn)定其環(huán)境影響A正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)；B停止及啟動(dòng)時(shí)；C預(yù)測(cè)的異常情況發(fā)生時(shí)；D緊急事態(tài)發(fā)生時(shí)。通過(guò)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，列出環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單，并制定運(yùn)行控制程序及目標(biāo)、指標(biāo)、方案加以控制，確保在策劃建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素加以考慮和重視。613危險(xiǎn)源辨識(shí)與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（S431）公司建立、實(shí)施和保持文件化的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序，辨識(shí)現(xiàn)有的危險(xiǎn)源、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、采取控制措施，確定本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的重大風(fēng)險(xiǎn)因素，對(duì)確定的危險(xiǎn)源實(shí)施預(yù)防和控制。設(shè)備安全組在組織辨識(shí)現(xiàn)有的危險(xiǎn)源和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素的過(guò)程中通常要考慮下列情況常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；人的行為、能力和其他人為因素；已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。公司用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法A在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；B提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。對(duì)于變更管理，設(shè)備安全組在變更前，識(shí)別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)備安全組確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，按照如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)A消除；B替代；C工程控制措施；D標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；E個(gè)體防護(hù)裝備。設(shè)備安全組將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，設(shè)備安全組確保對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施得到考慮。通過(guò)危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)，列出重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單，并制定運(yùn)行控制程序及管理方案加以控制，確保在策劃建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，對(duì)重要安全因素加以考慮和重視。614合規(guī)義務(wù)（QB35/71；E613；S432）公司建立、實(shí)施和保持文件化的法律、法規(guī)及其他要求獲取、識(shí)別控制程序，由行政部綜合管理組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施此項(xiàng)工作，確保公司及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和其他質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求，并向在其控制下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息。這些要求包括A國(guó)家或國(guó)際法律法規(guī)要求；B省部級(jí)的法律法規(guī)要求；C地方性法律法規(guī)要求；D組織應(yīng)遵守的其他要求。通過(guò)識(shí)別和獲取適用于其質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，分別列出適應(yīng)于質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求的法律、法規(guī)及相關(guān)要求控制清單，確保在策劃建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系時(shí)，所有活動(dòng)對(duì)這些適用的法律法規(guī)必須嚴(yán)格遵守，對(duì)于其他要求加以考慮和重視。因相關(guān)工程項(xiàng)目所處地域的改變，重要環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)源可能會(huì)改變；法律、法規(guī)和其他可能會(huì)更新；對(duì)以上變更可能引起的后果進(jìn)行分析，并作為管理評(píng)審的輸入。62目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃（QA62；QB32；E621/622；S433）A公司已制定文件化的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，其內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)第03章節(jié)，質(zhì)量目標(biāo)與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)。質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)至上、精品創(chuàng)新、實(shí)戰(zhàn)化使用的要求。B質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的展開(kāi)，也是公司各職能和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)；質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)是公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和滿足相關(guān)方要求的具體體現(xiàn)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效性的重要的判定指標(biāo)；環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)體現(xiàn)對(duì)污染預(yù)防、安全生產(chǎn)以及持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。C公司每年以司字號(hào)文的形式發(fā)布公司目標(biāo)及目標(biāo)分解表，使質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)在各相關(guān)職能部門(mén)和各層次上加以展開(kāi)，使質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案以及職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能具體落實(shí)，并作為對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案以及職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況定期進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)的依據(jù)。D質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)基本可測(cè)量，在作業(yè)層次上要求能具體化，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量為評(píng)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性提供了判定指標(biāo)。各層次上分解后的目標(biāo)值的實(shí)現(xiàn)，各組每月初向行政部體系管理組書(shū)面統(tǒng)計(jì)報(bào)告，對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行通報(bào)；每年要進(jìn)行階段診斷、分析、調(diào)整分目標(biāo)的設(shè)定，為最終質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供充分的依據(jù)。E質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)通過(guò)管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)審；公司在建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮法律法規(guī)和其他要求，以及自身的重要環(huán)境因素及重大風(fēng)險(xiǎn)因素；此外，還考慮可選的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)；目標(biāo)在公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，適時(shí)更新。F質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行強(qiáng)調(diào)全員參與，發(fā)揮每位員工在各自崗位上的作用，員工的工作質(zhì)量、環(huán)保意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)將是產(chǎn)品、工程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的根本保證。重點(diǎn)抓質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全職能的落實(shí)，推進(jìn)崗位標(biāo)準(zhǔn)化，職能工作流程化，管理工作程序化。樹(shù)立以人為本的原則，將所開(kāi)展的“5S”管理整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行結(jié)合起來(lái)。明確規(guī)定協(xié)調(diào)方式，處理好部門(mén)之間接口關(guān)系，信息渠道暢通，使質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系具備自我完善、持續(xù)改進(jìn)的功能。加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，提高企業(yè)內(nèi)在素質(zhì)。堅(jiān)持預(yù)防為主與檢驗(yàn)把關(guān)相結(jié)合的原則，質(zhì)量是制造出來(lái)的，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)必須堅(jiān)持不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序的原則。始終堅(jiān)持清潔生產(chǎn)、安全第一的原則，以安全生產(chǎn)規(guī)范操作來(lái)防止污染、安全事故及火災(zāi)事故的發(fā)生，做好污染預(yù)防及安全事故預(yù)防。開(kāi)展全員參與的質(zhì)量控制活動(dòng)，提倡不斷的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，采用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法為持續(xù)改進(jìn)業(yè)績(jī)提供數(shù)據(jù)支持。開(kāi)展全員節(jié)約的活動(dòng)，減少能源及原材料的消耗。開(kāi)展科學(xué)的實(shí)事求是的考核，確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的落實(shí)。G公司為了環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境因素制定的目標(biāo)制定環(huán)境方案；針對(duì)重大危險(xiǎn)因素制定管理方案；當(dāng)重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)因素在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專(zhuān)門(mén)措施控制時(shí)要編制管理方案；一般情況下通過(guò)程序和支持性文件對(duì)重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。H職業(yè)健康安全管理方案滿足如下要求；規(guī)定公司內(nèi)有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表；適用的技術(shù)方案。I由設(shè)備安全組組織制定統(tǒng)一的管理方案，經(jīng)副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。J行政部體系管理組負(fù)責(zé)對(duì)管理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。K策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定采取的措施；需要的資源；由誰(shuí)負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；如何評(píng)價(jià)結(jié)果；質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。63變更的策劃（QA63）A公司在下列情況需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃按照質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立或需改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)和方案，以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)和管理方案發(fā)生重大變化；公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)；針對(duì)單項(xiàng)工程項(xiàng)目的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理策劃執(zhí)行本手冊(cè)81運(yùn)行策劃及控制。B變更考慮到變更目的及其潛在后果；管理體系的完整性；資源的可獲得性；責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7支持71資源（QA71；QB5；E71；S441）711總則（QA711；QB51；E71；S441）本公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所涉及的資源包括有專(zhuān)項(xiàng)技能的人員及專(zhuān)業(yè)技術(shù)；財(cái)務(wù)資源；廠房、倉(cāng)庫(kù)、中轉(zhuǎn)場(chǎng)地、辦公用房和生活用房；生產(chǎn)、施工設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備和辦公設(shè)備；工作環(huán)境；計(jì)算機(jī)軟件；信息；銷(xiāo)售渠道和供應(yīng)渠道等。公司以下面的方式確保有效提供資源A確定并提供實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源。B確定并提供足夠資源，通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。C對(duì)于影響質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的各個(gè)環(huán)節(jié)、公司都制定了相應(yīng)的程序進(jìn)行控制，并明確人員和提供適當(dāng)手段，確保資源提供的充分性、適宜性。D對(duì)具體工程項(xiàng)目通過(guò)合同評(píng)審，明確資源的需求，編制于施工組織設(shè)計(jì)中。E公司整體資源的配備是否滿足管理方針和目標(biāo)的要求，在管理評(píng)審會(huì)上給予評(píng)審和確認(rèn)。已考慮A）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；B）需要從外部供方獲得的資源；C）需要顧客提供的資源。職責(zé)A總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理策劃和管理評(píng)審的要求，審定和批準(zhǔn)與資源配置有關(guān)的設(shè)備檢修計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、招聘計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、工程項(xiàng)目的資源配置計(jì)劃，通過(guò)設(shè)施及設(shè)備的添置、大中修、折舊、更新、報(bào)廢、工程項(xiàng)目的分發(fā)包及人員的招聘、培訓(xùn)等滿足資源需求。B行政部綜合管理組負(fù)責(zé)對(duì)行政辦公用房和生活用房等不動(dòng)產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理；C行政部人力資源組負(fù)責(zé)人員需求的匯總和招聘，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的申報(bào)和執(zhí)行，負(fù)責(zé)處理信息的收集、溝通和利用。D行政部體系管理組負(fù)責(zé)人員的定員定編。E設(shè)備安全組負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具/計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的定期檢定及校驗(yàn)，對(duì)檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行情況的監(jiān)控和各項(xiàng)記錄；負(fù)責(zé)設(shè)備的大中修,對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況的監(jiān)控和各項(xiàng)記錄；負(fù)責(zé)具體安排協(xié)調(diào)生產(chǎn)設(shè)備的檢修時(shí)間；負(fù)責(zé)特種設(shè)備的年審檢定。F采購(gòu)組負(fù)責(zé)對(duì)所需資源進(jìn)行識(shí)別，負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃、外協(xié)外包計(jì)劃的申報(bào)、落實(shí)工作。G制成組負(fù)責(zé)對(duì)各自廠房、倉(cāng)庫(kù)和各事業(yè)部辦公用房等不動(dòng)產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)為生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置的選型提供技術(shù)支持；負(fù)責(zé)對(duì)及時(shí)交付產(chǎn)品所需的資源進(jìn)行配置，編制產(chǎn)品外包計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的日常維修；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的培訓(xùn)管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境管理。H工藝組負(fù)責(zé)制成組所需物料領(lǐng)用計(jì)劃的編制。I工程部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的所需資源配置計(jì)劃的編制；負(fù)責(zé)對(duì)施工設(shè)備的日常維修；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的培訓(xùn)管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境管理。712人員（QA712；QB52）公司確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程。713基礎(chǔ)設(shè)施（QA713；QB6）7131設(shè)備安全組確定、提供并維護(hù)為達(dá)到符合合格產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括A建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；B硬件、軟件等過(guò)程設(shè)備；C運(yùn)輸、通訊及公司信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)；D各類(lèi)監(jiān)視設(shè)備、安全設(shè)備設(shè)施等。7132通過(guò)執(zhí)行設(shè)備管理程序，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的提供、使用、維護(hù)進(jìn)行有效地管理，確保滿足軍品項(xiàng)目生產(chǎn)、XX產(chǎn)品、XXXX設(shè)備的生產(chǎn)、安裝和房屋建造工程施工的需要。7133通過(guò)執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序和量具管理規(guī)定，對(duì)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的提供、使用、維護(hù)進(jìn)行有效地管理，確保滿足軍品項(xiàng)目生產(chǎn)、XX產(chǎn)品、XXXX設(shè)備的生產(chǎn)、安裝和房屋建造工程施工的需要。7134通過(guò)執(zhí)行工裝模具使用管理辦法，對(duì)工裝模具的提供、使用、維護(hù)進(jìn)行有效地管理，確保滿足軍品項(xiàng)目生產(chǎn)、XX產(chǎn)品、XXXX設(shè)備的生產(chǎn)、安裝和房屋建造工程施工的需要。7135通過(guò)執(zhí)行采購(gòu)控制程序，對(duì)物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放進(jìn)行控制，確保滿足軍品項(xiàng)目生產(chǎn)、XX產(chǎn)品、XXXX設(shè)備的生產(chǎn)、安裝和房屋建造工程施工的需要。7136通過(guò)執(zhí)行安全與文明生產(chǎn)（施工）管理程序，對(duì)事業(yè)部及所轄場(chǎng)所、環(huán)境進(jìn)行管理，保證達(dá)到國(guó)家和地方文明生產(chǎn)的要求，為員工提供一個(gè)適宜的工作環(huán)境及休息場(chǎng)所。7137通過(guò)執(zhí)行安全與文明生產(chǎn)（施工）管理程序，對(duì)工程項(xiàng)目場(chǎng)所、環(huán)境進(jìn)行管理，保證達(dá)到國(guó)家和地方文明施工的要求，為員工提供一個(gè)適宜的工作環(huán)境及休息場(chǎng)所。7138公司建立安全管理體系，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序及有關(guān)女工勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)定，為員工提供必要的安全保障及防護(hù)。7139針對(duì)特定的軍品項(xiàng)目、XX產(chǎn)品產(chǎn)品和工程項(xiàng)目，通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全策劃，識(shí)別和提供各種基礎(chǔ)設(shè)施，并在施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量保證大綱以及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案中加以明確和規(guī)定。714過(guò)程運(yùn)行環(huán)境（QA714；QB84）工藝組和制成組對(duì)工作環(huán)境的各種要素進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境，保證各級(jí)人員的職業(yè)健康和安全及對(duì)工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使產(chǎn)品和工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。7141總體環(huán)境行政部綜合管理組負(fù)責(zé)行政辦公區(qū)域和生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生；施工現(xiàn)場(chǎng)的各種垃圾分類(lèi)存放在指定的地點(diǎn)。7142生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和施工現(xiàn)場(chǎng)A生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和施工現(xiàn)場(chǎng)的噪聲、粉塵、垃圾及污水排放控制，執(zhí)行廢水、廢氣、噪聲、廢渣管理程序。B工程組嚴(yán)格依據(jù)安全操作規(guī)程組織施工，施工人員必須穿戴安全防護(hù)用品，合理使用安全防護(hù)設(shè)施，有針對(duì)地執(zhí)行各項(xiàng)國(guó)家安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。C采購(gòu)組負(fù)責(zé)提供涉及安全和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和用品。D設(shè)備安全組負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、施工現(xiàn)場(chǎng)及各單位工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查。E對(duì)需要控制的工作環(huán)境，保持監(jiān)視、測(cè)量、控制和改進(jìn)措施的記錄。對(duì)焊接工作環(huán)境的控制要求和方法見(jiàn)焊接工藝指導(dǎo)書(shū)，對(duì)砼工藝工作環(huán)境的控制要求和方法見(jiàn)鋼筋混凝土工藝指導(dǎo)書(shū)，對(duì)涂裝工藝工作環(huán)境的控制要求和方法見(jiàn)涂裝施工工藝指導(dǎo)書(shū)。7143工作氛圍公司營(yíng)造和諧的工作氣氛，提倡團(tuán)隊(duì)精神，為員工提供良好的工作氛圍，以確保相關(guān)方的要求在這種氛圍中得到滿足。715監(jiān)視和測(cè)量資源（QA715；QB115；E911；S451）7151工作職責(zé)A）設(shè)備安全組負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的追蹤處理；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核；負(fù)責(zé)特種設(shè)備、壓力容器的儀器儀表法定檢定。7152公司建立保持監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序?qū)λ械挠?jì)量器具的采購(gòu)、校準(zhǔn)和維修進(jìn)行管理。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的計(jì)量特性應(yīng)與監(jiān)視和測(cè)量的要求相適應(yīng)。7153為確保監(jiān)視和測(cè)量的有效性，測(cè)量設(shè)備執(zhí)行以下規(guī)定A公司各單位使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置按本公司制定的監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)和維修的程序，開(kāi)展周期校驗(yàn)和檢定。對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，按本公司制定的校準(zhǔn)規(guī)程校準(zhǔn)。監(jiān)視和測(cè)量裝置需取得合格證書(shū)或帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。公司自制非標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)用測(cè)量器具，編制操作使用說(shuō)明書(shū)。記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)。B在使用前或發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)時(shí)，要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整，由有資格的人員進(jìn)行操作，或提供明確的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。C由進(jìn)行檢定校準(zhǔn)的測(cè)量裝置資格單位出具檢定證書(shū)，并在設(shè)備上具有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。D防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。E在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效，必要時(shí)重新校準(zhǔn)予以確認(rèn)。F當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。公司對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。G保持監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄。H用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證和確認(rèn)，并保留記錄。（確認(rèn)計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途能力的典型方法包括驗(yàn)證和保持其適用性的配置管理。）I生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用的設(shè)備用作檢驗(yàn)前，加以校準(zhǔn)或校驗(yàn)并作好記錄，以證明其能用于產(chǎn)品的接收。J）武器裝備測(cè)量設(shè)備應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并保留記錄；K）對(duì)一次性使用的測(cè)量設(shè)備，使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證），并保留記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，公司確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?16組織的知識(shí)（QA716）組織應(yīng)確定運(yùn)行過(guò)程所需的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，組織應(yīng)審視現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取或接觸更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行所要求的更新。應(yīng)將與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件作為必備知識(shí)，予以應(yīng)用、保持并適時(shí)更新。注1組織的知識(shí)是組織特有的知識(shí)，通常從其經(jīng)驗(yàn)中獲得。是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所使用和共享的信息。注2組織的知識(shí)可以基于A）內(nèi)部來(lái)源（例如知識(shí)產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得的知識(shí)；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；獲取和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；B）外部來(lái)源（例如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專(zhuān)業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)）。72能力（QA72；QB53；E72；S442）721本公司建立、實(shí)施和保持文件化的人力資源管理制度，統(tǒng)一規(guī)范公司的培訓(xùn)管理工作。本公司對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行有效的人力資源管理，通過(guò)組織機(jī)構(gòu)的管理，明確組織中各部門(mén)崗位的能力要求，通過(guò)人員技能評(píng)價(jià)的管理，對(duì)上崗人員的能力實(shí)施有效控制；在對(duì)人員能力判別指標(biāo)中，人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷均給予規(guī)定詳見(jiàn)部門(mén)職責(zé)規(guī)劃及崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)及相關(guān)任職要求的有關(guān)規(guī)定?；谶m當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員是能夠勝任的。并建立員工檔案記載體現(xiàn)其能力的教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷。以A）確定其控制范圍內(nèi)的人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性；B）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；C）適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性；D）保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為人員能力的證據(jù)；E）對(duì)各級(jí)管理者以及對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有影響的人員，按規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。注采取的適當(dāng)措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘、分包具備能力的人員等。722行政部人力資源組確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力；公司通過(guò)招聘考評(píng)、培訓(xùn)考核、績(jī)效管理等人力資源管理手段對(duì)新招聘和現(xiàn)有從事質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的人員的能力進(jìn)行識(shí)別，安排有能力人員的上崗或崗位調(diào)整，擇才施用，用人之長(zhǎng)，鼓勵(lì)和激勵(lì)各類(lèi)人員學(xué)習(xí)生產(chǎn)技能，達(dá)到崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)，以確保各級(jí)各類(lèi)人員能滿足本職工作的能力要求。培訓(xùn)目的通過(guò)培訓(xùn)提供滿足現(xiàn)有人員的能力獲得改善和提高的需求；使他們明確工作中的重要環(huán)境因素及重大風(fēng)險(xiǎn)因素，清楚實(shí)際或潛在的環(huán)境及職業(yè)健康安全影響，以及每個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來(lái)的環(huán)境及職業(yè)健康安全效益使他們明確在實(shí)現(xiàn)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求符合性方面的作用與職責(zé)；使他們明確偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。培訓(xùn)職責(zé)公司行政部人力資源組為員工工培訓(xùn)的管理單位，各職能單位為具體培訓(xùn)的實(shí)施單位。以上各單位依據(jù)人力資源管理制度的規(guī)定分別承擔(dān)相應(yīng)的培訓(xùn)職責(zé)，按員工的實(shí)際需求實(shí)施培訓(xùn)。培訓(xùn)實(shí)施的控制行政部人力資源組根據(jù)需求制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后由專(zhuān)人到實(shí)施部門(mén)組織具體落實(shí)。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)公司評(píng)價(jià)所采取措施的有效性并保持相關(guān)記錄。公司依據(jù)規(guī)定的程序考核、評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，對(duì)培訓(xùn)合格人員記錄有效培訓(xùn)經(jīng)歷，對(duì)不合格人員不記錄該次培訓(xùn)經(jīng)歷，或重新培訓(xùn)至合格，合格培訓(xùn)經(jīng)歷作為人員能力評(píng)價(jià)和其它如上崗、晉級(jí)、薪酬管理的依據(jù)。適時(shí)評(píng)價(jià)能力、意識(shí)、培訓(xùn)措施實(shí)施的有效性。記錄公司建立員工培訓(xùn)檔案，反映員工的教育資格情況及連續(xù)地反映員工技能及經(jīng)歷的提高情況，是對(duì)員工能力、意識(shí)評(píng)價(jià)的依據(jù)，也是員工崗位安排和考核的主要依據(jù)。73意識(shí)（QA73；QB53；E73；S442）副總經(jīng)理協(xié)助最高管理者在組織內(nèi)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，通過(guò)現(xiàn)代企業(yè)管理、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)的教育培訓(xùn)，加強(qiáng)全體員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)，使各級(jí)人員認(rèn)識(shí)到從事的活動(dòng)與質(zhì)量及環(huán)境的相關(guān)性和重要性，了解所從事工作與實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案的關(guān)系。本組織還通過(guò)薪酬制度、獎(jiǎng)勵(lì)制度、激勵(lì)各級(jí)人員提高質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)，確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉A）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針；B）相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)；C）他們對(duì)管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績(jī)效的益處；D）不符合管理體系要求的后果；E）公司的質(zhì)量文化、崗位的質(zhì)量責(zé)任；F）所從事活動(dòng)的重要性以及與其他活動(dòng)的相關(guān)性；G）產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)定或預(yù)期要求的后果。74溝通（QA74；QB53；E74；S443）公司確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括A）溝通什么；B）何時(shí)溝通；C）與誰(shuí)溝通；D）如何溝通；E）誰(shuí)負(fù)責(zé)溝通；F）需要保留的記錄。75成文信息（QA75；QB35；E75；S444/445/454）751總則（QA751；E751；S444/445/454）7511公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件包含以下內(nèi)容A公司形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、及職業(yè)健康安全管理方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)及職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，以及它們的制定方式。B向公司內(nèi)部和外部提供質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系整體信息的文件質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)包含了方針、目標(biāo)的闡述。C描述為實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所涉及的各職能部門(mén)完成管理活動(dòng)的方法和要求的文件程序文件。D規(guī)定作業(yè)層面操作活動(dòng)途徑的作業(yè)指導(dǎo)文件，及組織對(duì)過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所形成的文件。E對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供管理證據(jù)的文件記錄。組織的質(zhì)量管理體系的成文信息，采用質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和記