省電力建設(shè)第一工程公司企業(yè)標準物資質(zhì)量跟蹤管理辦法2001年10月1日發(fā)布實施QB51390001目的和適用范圍為實現(xiàn)物資從進廠到使用進行連續(xù)、系統(tǒng)、有效的控制。達到受控物資可追溯目的，防止物資的錯用串用，特制定本辦法。本辦法適用于有追溯性有要求的物資。2職責21物資公司的各計劃人員、倉庫管理人員負責物資在本公司內(nèi)的連續(xù)有效的控制。22試驗部門負責物資的試驗和相關(guān)資料的傳遞。23專業(yè)公司負責物資從領(lǐng)取至使用完畢的跟蹤工作。3管理內(nèi)容31物資跟蹤范圍A鋼筋；B水泥；C主蒸汽、再熱熱段、冷段、高壓給水四部分的管道、閥門及高壓管件；D焊接材料；E顧客有跟蹤要求的物資。32跟蹤流程321物資公司計劃人員在下達采購計劃及簽定合同時應(yīng)明確規(guī)定技術(shù)要求、材質(zhì)要求及驗收標準。供方必須提供齊全有效的材質(zhì)證明、合格證及圖紙等資料。322物資到達現(xiàn)場后，物資公司倉庫管理人員進行驗證、入庫、標識、保管工作。并對材質(zhì)證明合格證及圖紙等重要資料如數(shù)進行驗證，并將驗證后的資料編號，物資公司庫內(nèi)保存。323應(yīng)復(fù)檢的物資，由物資公司委托試驗室進行復(fù)檢，在公司外復(fù)檢由項目部質(zhì)量部門委托試驗，具體要求見工程物資檢驗和試驗管理辦法。復(fù)檢后的試驗報告送達倉庫，倉庫管理人員將報告編號，并將和322條的編號相對應(yīng)并保持一致，倉庫應(yīng)建立物資跟蹤臺帳。324物資公司質(zhì)量管理人員每月初定期對上述工作進行檢查，解決在跟蹤管理中出現(xiàn)的問題，檢查工作應(yīng)記錄。對重大問題應(yīng)及時匯報物資公司領(lǐng)導(dǎo)。325使用單位依據(jù)經(jīng)批準的用料申請單到倉庫領(lǐng)料。使用單位領(lǐng)用上述物資時，在領(lǐng)料單上要仔細填明上述物資的使用項目。326物資公司倉庫管理人員核準用料申請單無誤后，在領(lǐng)料單上填寫完整到貨批號及材質(zhì)編號和復(fù)檢編號，一份交使用單位，一份交物資公司庫存檔緊急領(lǐng)用可先寫一個編號，待資料完整后立即補上另一個編號。327專業(yè)公司領(lǐng)料人員將材料及領(lǐng)料單交專業(yè)公司材料員，并核對上述物資標識，做好標識的轉(zhuǎn)移工作。328材料的使用專業(yè)公司在施工時，必須嚴格核對圖紙要求的材質(zhì)，領(lǐng)取符合要求的材料，并由材料員將材料去向記錄在案，填好材料跟蹤記錄表。329施工完畢后，施工技術(shù)人員負責核對328的施工記錄或驗評表，依據(jù)該項目用料領(lǐng)料單注明的材質(zhì)編號、批號與倉庫管理人員核對其準確性。3210水泥、鋼筋的跟蹤專業(yè)公司進行混凝土工程施工時，加工部門接受委托部門進行鋼筋制作、混凝土半成品生產(chǎn)，對水泥、鋼筋進行跟蹤。在配制、生產(chǎn)完成后負責將物資的質(zhì)量資料編號匯總后傳遞至委托部門。3211物資的入庫、檢驗、使用過程中出現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。3212由于工程需要，臨時需要跟蹤管理的物資也應(yīng)按本辦法執(zhí)行。3213對上述物資的節(jié)余退料，標識不清的不能退料