供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度浙江榮鵬氣動(dòng)工具有限公司企業(yè)規(guī)范化管理系統(tǒng)規(guī)章制度制度名稱(chēng)供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度文件編號(hào)RP/SOP14版本/修訂B/2生效日期2007、05、04制定審核批準(zhǔn)日期日期日期修改記錄修改日期修改條款修改狀態(tài)修改內(nèi)容修改人/日期審批人/日期發(fā)放范圍總經(jīng)理室行政人事部營(yíng)銷(xiāo)部財(cái)務(wù)部物流部制造中心研發(fā)中心品管部各車(chē)間各科室制度名稱(chēng)供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度文件編號(hào)RP/SOP14版本號(hào)B/2生效日期2007、05、04頁(yè)次第1頁(yè)共10頁(yè)第一節(jié)總則為了有效地對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）實(shí)施管理，使公司原材料、外協(xié)件在質(zhì)量、交期、價(jià)格、服務(wù)等方面最優(yōu)，本著與供應(yīng)商（外協(xié)廠）互惠互利、共同發(fā)展的原則，特制訂本制度。物料分類(lèi)本公司的所有物料分為兩類(lèi)，即直接物料與輔助物料。直接物料是指對(duì)產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)、形狀、外觀等構(gòu)成直接影響的物料。如產(chǎn)品的各種組裝件等。輔助物料是指對(duì)產(chǎn)品本身性能、結(jié)構(gòu)沒(méi)有直接影響的物料。如產(chǎn)品包裝材料、標(biāo)簽、標(biāo)貼等。第二節(jié)適用范圍本制度適用于為公司提供物料的所有供應(yīng)商（外協(xié)廠）。第三節(jié)職責(zé)物流部是供應(yīng)商（外協(xié)廠）的直接聯(lián)絡(luò)單位。負(fù)責(zé)1、與外協(xié)廠的溝通聯(lián)系；2、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的前期調(diào)查及資料收集匯總并上交副總經(jīng)理；3、組織公司研發(fā)中心、品管部、制造部等對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）實(shí)施調(diào)查與評(píng)選；4、實(shí)施物料采購(gòu)；5、與供應(yīng)商（外協(xié)廠）之間進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及采購(gòu)合同的簽訂；6、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定；7、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）采購(gòu)物料的跟催；7、對(duì)外協(xié)用技術(shù)資料/文件的發(fā)放登記等。車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）提供物料的使用，并有責(zé)任挑出過(guò)程中的不合格品及提出改善建議。研發(fā)中心負(fù)責(zé)1、提供外協(xié)用技術(shù)資料/文件（包括具體的技術(shù)要求、圖紙、樣品等）；2、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力進(jìn)行調(diào)查，取證；3、參與對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的評(píng)選；4、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作；品管部負(fù)責(zé)1、供應(yīng)商（外協(xié)廠）提供物料的質(zhì)量檢驗(yàn)；2、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)查與取證；3、參與供應(yīng)商（外協(xié)廠）的評(píng)選；4、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）提供物料質(zhì)量情況的監(jiān)控與統(tǒng)計(jì)分析；5、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定；6、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）提供培訓(xùn)及建立質(zhì)量管理體系。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商（外協(xié)廠）之間的財(cái)務(wù)結(jié)算與財(cái)務(wù)監(jiān)控；第四節(jié)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的選擇供應(yīng)商（外協(xié)廠）基本情況調(diào)查制度名稱(chēng)供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度文件編號(hào)RP/SOP14版本號(hào)B/2生效日期2007、05、04頁(yè)次第2頁(yè)共10頁(yè)（一）如被調(diào)查對(duì)象是與公司保持合作關(guān)系的供應(yīng)商（外協(xié)廠），現(xiàn)需發(fā)展新業(yè)務(wù)，則可查詢?cè)摴?yīng)商（外協(xié)廠）以往的評(píng)定資料和供貨業(yè)績(jī)。注1、操作方法，查看供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表了解該供應(yīng)商（外協(xié)廠）的每個(gè)月質(zhì)量、交期及綜合評(píng)分情況。2、如該老供應(yīng)商（外協(xié)廠）在連續(xù)供貨6個(gè)月中，公司對(duì)其評(píng)定出現(xiàn)了“3次C級(jí)”或“2次D級(jí)”或“2次C級(jí)1次D級(jí)”或以上者，公司應(yīng)重新選擇新的供應(yīng)商（外協(xié)廠）。（A、B、C、D指供應(yīng)商（外協(xié)廠）業(yè)績(jī)級(jí)別）（二）新供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查可根據(jù)采購(gòu)物資的不同和供應(yīng)商的具體情況設(shè)計(jì)調(diào)查表中的調(diào)查項(xiàng)目，具體調(diào)查內(nèi)容見(jiàn)供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查評(píng)審表供應(yīng)商（外協(xié)廠）審核審核時(shí)機(jī)1、公司應(yīng)在“產(chǎn)品試制”與“小批量生產(chǎn)之前”實(shí)施對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的審核，審核合格的供應(yīng)商（外協(xié)廠）列為試用的供應(yīng)商（外協(xié)廠）名單。2、如在批量供貨的過(guò)程中，供應(yīng)商（外協(xié)廠）出現(xiàn)了重大質(zhì)量事故，或質(zhì)量長(zhǎng)期（連續(xù)三個(gè)月）不穩(wěn)定，公司品管部可提出對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)審，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施審核。3、公司應(yīng)每年（必要時(shí)每季度）對(duì)主要供應(yīng)商（外協(xié)廠）實(shí)施一次綜合審核，以保證公司主要的供應(yīng)商（外協(xié)廠）得到監(jiān)控，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定。審核方式審核時(shí)，公司應(yīng)組織評(píng)審組到供應(yīng)商（外協(xié)廠）處進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核和調(diào)查。一般情況下由公司物流部牽頭，組織研發(fā)中心、制造部、品管部等相關(guān)科室人員對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行實(shí)地評(píng)審。審核內(nèi)容物流部在組織對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）評(píng)審時(shí)按以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審1、企業(yè)的發(fā)展歷史與發(fā)展規(guī)劃；2、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；3、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制與質(zhì)量保證能力；4、合同管理與執(zhí)行能力；5、現(xiàn)場(chǎng)管理狀況；6、客戶對(duì)企業(yè)的滿意度；7、員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)及流動(dòng)率；8、服務(wù)；9、信譽(yù)；制度名稱(chēng)供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度文件編號(hào)RP/SOP14版本號(hào)B/2生效日期2007、05、04頁(yè)次第3頁(yè)共10頁(yè)10、產(chǎn)品范圍、結(jié)構(gòu)、價(jià)格、質(zhì)量等。同時(shí)，將以上評(píng)審內(nèi)容詳細(xì)填寫(xiě)在供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查評(píng)審表中，并將其情況與報(bào)告逐級(jí)匯報(bào)至副總經(jīng)理審批。供應(yīng)商（外協(xié)廠）的審核程序建立供應(yīng)商（外協(xié)廠）審核小組組建審核小組由物流部組織，小組成員一般由研發(fā)部部長(zhǎng)、制造部部長(zhǎng)、品管部部長(zhǎng)等人員組成，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織審核工作。審核小組確定供應(yīng)商（外協(xié)廠）候選名單物流部對(duì)每類(lèi)物料提出510家候選供應(yīng)商（外協(xié)廠）的名單，并提供每家供應(yīng)商的基本情況，如供方調(diào)查表等。審核小組根據(jù)物流部提供的供應(yīng)商（外協(xié)廠）資料進(jìn)行初步審核，以確定需要更進(jìn)一步調(diào)查的供應(yīng)商（外協(xié)廠）。對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行實(shí)地調(diào)查調(diào)查內(nèi)容按照第10條第三項(xiàng)審核內(nèi)容，將其設(shè)計(jì)填入供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查評(píng)審表中，并按照設(shè)計(jì)內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行評(píng)價(jià)。供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查結(jié)果分析調(diào)查結(jié)束后審核小組根據(jù)供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查評(píng)審表對(duì)調(diào)查供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分。將調(diào)查結(jié)果逐級(jí)匯報(bào)至副總經(jīng)理審批。供應(yīng)商（外協(xié)廠）的總體得分在60分以上列為試用供應(yīng)商（外協(xié)廠），并簽訂試用合同，規(guī)定試用期為三個(gè)月且最少應(yīng)有五個(gè)批次，對(duì)沒(méi)交貨的當(dāng)月不計(jì)算在其內(nèi)，試用期間每月對(duì)外協(xié)廠供應(yīng)商實(shí)施考核。1、試用期間成績(jī)根據(jù)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表達(dá)到B級(jí)或以上的供應(yīng)商（外協(xié)廠），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入公司的正式合格供方名單。（供應(yīng)商級(jí)別見(jiàn)第18條）。2、如果試用期間出現(xiàn)B級(jí)以下的則發(fā)出糾正預(yù)防措施報(bào)告要求其整改，但必須連續(xù)三次達(dá)到B級(jí)或以上者才能轉(zhuǎn)為公司正式合格供應(yīng)商。合格供應(yīng)商（外協(xié)廠）的確定1、對(duì)于同一種外購(gòu)物資物流部必須保持23家供應(yīng)商（外協(xié)廠），以保證供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性（各供應(yīng)商負(fù)責(zé)對(duì)各自零配件做區(qū)分標(biāo)記并報(bào)我公存檔）；2、公司如果需對(duì)某種零（部）件選擇單一供應(yīng)商（外協(xié)廠）時(shí)，應(yīng)符合以下某個(gè)或多個(gè)條件當(dāng)前只有一家供應(yīng)商能夠按公司要求提供該種零部件，公司別無(wú)選擇；供應(yīng)商（外協(xié)廠）提供的產(chǎn)品質(zhì)量有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其它供應(yīng)商無(wú)法與之競(jìng)爭(zhēng)；訂單太小沒(méi)有必要再分；同單一供應(yīng)商合作可以獲得額外價(jià)格折扣；制度名稱(chēng)供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度文件編號(hào)RP/SOP14版本號(hào)B/2生效日期2007、05、04頁(yè)次第4頁(yè)共10頁(yè)需要與供應(yīng)商結(jié)成伙伴關(guān)系并重新整合雙方的業(yè)務(wù)流程；供應(yīng)商（外協(xié)廠）對(duì)成為單一供應(yīng)源十分積極，并愿意與公司全方位合作；采購(gòu)零部件的生產(chǎn)需要高昂的先期投入，如開(kāi)模費(fèi)等；公司與某供應(yīng)商（外協(xié)廠）已經(jīng)進(jìn)行了長(zhǎng)期的合作，而且雙方都重視對(duì)方并且合作非常滿意；第五節(jié)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的質(zhì)量控制與供應(yīng)商協(xié)議的簽訂如外協(xié)加工協(xié)議、采購(gòu)協(xié)議等，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量（詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)“第七節(jié)供應(yīng)商（外協(xié)廠）契約管理”。進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)對(duì)于正常的進(jìn)貨，公司執(zhí)行進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)制度，達(dá)到對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)控作用。對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審。公司每月對(duì)主要供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，對(duì)主要供應(yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)每年（或按需）實(shí)施一次實(shí)地考查審核。第六節(jié)供應(yīng)商報(bào)價(jià)管理第17條各供應(yīng)商向我公司報(bào)價(jià)統(tǒng)一使用浙江榮鵬氣動(dòng)工具有限公司報(bào)價(jià)單，此單連同零件加工工藝流程交物流部采購(gòu)科，由我司采購(gòu)科按審批權(quán)限確認(rèn)完畢與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)。第七節(jié)供應(yīng)商（外協(xié)廠）契約管理第17條供應(yīng)商（外協(xié)廠）契約管理內(nèi)容產(chǎn)品技術(shù)信息指公司提供給供應(yīng)商（外協(xié)廠）的技術(shù)文件資料、檢驗(yàn)/驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等文件以及實(shí)物樣品等。外協(xié)加工協(xié)議外協(xié)加工協(xié)議是企業(yè)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量控制最關(guān)鍵的契約，規(guī)定了雙方在產(chǎn)品質(zhì)量上的權(quán)利和義務(wù)以及雙方責(zé)任等。采購(gòu)協(xié)議采購(gòu)協(xié)議規(guī)定雙方物資流通計(jì)劃，供應(yīng)商（外協(xié)廠）對(duì)供貨計(jì)劃的實(shí)施，違約責(zé)任、保密內(nèi)容、物資運(yùn)輸、交付程序及部分質(zhì)量約定等。以上契約由財(cái)務(wù)部保管。第八節(jié)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定第18條業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定方法制度名稱(chēng)供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度文件編號(hào)RP/SOP14版本號(hào)B/2生效日期2007、05、04頁(yè)次第5頁(yè)共10頁(yè)（一）實(shí)施要領(lǐng)交貨時(shí)間以供應(yīng)商（外協(xié)廠）將物資送到榮鵬公司倉(cāng)庫(kù)的時(shí)間為準(zhǔn)。供應(yīng)商（外協(xié)廠）每月在100分的基礎(chǔ)進(jìn)行減分。滿分為100分其中質(zhì)量評(píng)分40分，交貨評(píng)分40分，價(jià)格評(píng)分20分?？鄯謨?nèi)容包括A交貨延誤減分?jǐn)?shù)；B“糾正預(yù)防措施報(bào)告”減分?jǐn)?shù)（對(duì)策報(bào)告提出日期延遲減分?jǐn)?shù)）；C進(jìn)貨檢查不合格率減分?jǐn)?shù)。（二）以上內(nèi)容物流部對(duì)A項(xiàng)進(jìn)行評(píng)分；B、C項(xiàng)由品管科評(píng)分；價(jià)格評(píng)分由財(cái)務(wù)部進(jìn)行評(píng)分，各部門(mén)對(duì)供應(yīng)商上月業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分每月5日前交副總經(jīng)理進(jìn)行匯總確認(rèn)。（三）公司每月對(duì)所有主要供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行評(píng)分，根據(jù)評(píng)分結(jié)果將供應(yīng)商（外協(xié)廠）分為A、B、C、D四級(jí)。A級(jí)供應(yīng)商（外協(xié)廠）優(yōu)秀級(jí)B級(jí)供應(yīng)商（外協(xié)廠）良好級(jí)C級(jí)供應(yīng)商（外協(xié)廠）合格級(jí)D級(jí)供應(yīng)商（外協(xié)廠）不合格級(jí)（四）連續(xù)三次被評(píng)為C級(jí)或以下級(jí)的供應(yīng)商（外協(xié)廠），公司將減少其訂單分配數(shù)量，增加給C級(jí)以上供應(yīng)商。（五）如果一家供應(yīng)商在一年內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)三次D級(jí)，公司將直接取消其供貨資格。（六）供應(yīng)商（外協(xié)廠）評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下表A級(jí)B級(jí)C級(jí)D級(jí)90（含）100分70（含）8960（含）6960分以下（七）扣分標(biāo)準(zhǔn)1、交貨延誤減分方法A每延誤一天，但未導(dǎo)致公司停產(chǎn)扣05分；B每延誤一天導(dǎo)致公司停產(chǎn)扣2分，減完40為止。2、糾正預(yù)防措施提出期限及延期扣分標(biāo)準(zhǔn)糾正預(yù)防措施提出期限供應(yīng)商（外協(xié)廠）收到糾正預(yù)防措施報(bào)告后以公司3個(gè)工作日內(nèi)為期限提出有效的糾正預(yù)防措施并回復(fù)，每延遲一天扣1分，對(duì)不回復(fù)或只填寫(xiě)姓名或無(wú)效的糾正預(yù)防措施報(bào)告，處罰200元/次。3、進(jìn)貨檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)（退貨一次扣5分直至品質(zhì)評(píng)分扣完，條件入庫(kù)按下表扣分）P進(jìn)貨檢驗(yàn)不良數(shù)進(jìn)貨檢驗(yàn)總數(shù)（包括已入庫(kù)的零配件在生產(chǎn)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良品數(shù)量）輕不良不良率（）2（含）以下25（含）510（含）1020（含）20以上扣分0052355微不良不良率（）5（含）以下510（含）1020（含）2030（含）30以上扣分0052355制度名稱(chēng)供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度文件編號(hào)RP/SOP14版本號(hào)B/2生效日期2007、05、04頁(yè)次第6頁(yè)共10頁(yè)具體區(qū)分不良類(lèi)別鑄造零件金加工零件噴涂電渡零件組裝部件重不良硬度不良性能部分未加工涂層脫落性能部分尺寸不良鋁材裂紋性能部分尺寸不良顏色（色卡）錯(cuò)誤斷裂鑄件組織不良粗糙度不良顏色差異焊接裂紋表面處理加工不良漏噴涂輕不良鑄件裂紋混入混入不同型號(hào)混入不同型號(hào)混入外觀部分尺寸不良刮花外觀部分尺寸不良微不良鑄件砂孔碰傷碰傷碰傷、變形鑄件澆冒口未處理生銹污跡生銹、變色毛刺生銹（非噴涂部位）毛刺污跡（異物附著）污跡備注如果出現(xiàn)以上例外不良現(xiàn)象，由品管部部長(zhǎng)判定不良程度。（八）價(jià)格評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1、未提供增值稅發(fā)票扣5分/月（壓鑄、外加工廠家由總經(jīng)理決定）；2、以各供應(yīng)商的供貨價(jià)格減同一零件的平均材料價(jià)格后的平均值作為評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，每相差3加或減1分。（九）考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的修改與廢止，由副總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)起草并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第九節(jié)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的獎(jiǎng)罰規(guī)定第19條有關(guān)交貨期的獎(jiǎng)罰規(guī)定供應(yīng)商（外協(xié)廠）必須遵守共同簽訂的合同/訂單規(guī)定的交貨期，或書(shū)面通知調(diào)整經(jīng)其同意的交貨期，若有延誤的情況以及因質(zhì)量不良，致使驗(yàn)收不合格而退貨時(shí)，供應(yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金，但因天災(zāi)或不可抗拒因素，經(jīng)公司確認(rèn)為屬實(shí)者，不在此限。造成我公司停工待料的時(shí)間界定以我公司生產(chǎn)計(jì)劃單的生產(chǎn)時(shí)間為準(zhǔn)，毛坯件和半成品以生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)間向前推10天。超過(guò)期限交貨但未造成我公司停產(chǎn)待工的，每逾1天，按訂單總價(jià)2的違約金給予處罰，處罰決定由物流部提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。第20條有關(guān)質(zhì)量事故的處理規(guī)定如供應(yīng)商（外協(xié)廠）物料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，公司將根據(jù)生產(chǎn)情況做如下處理。（1）經(jīng)公司判定退貨的物料，供應(yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)在接到通知后3個(gè)工作日內(nèi)處理完畢，否則公司有權(quán)自行處理，后果由供應(yīng)商（外協(xié)廠）承擔(dān)，在收到我公司退貨通知同時(shí)收到補(bǔ)貨通知單時(shí)，供應(yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)在當(dāng)天立即安排退貨數(shù)量120的產(chǎn)品補(bǔ)貨，否則按影響生產(chǎn)處罰1000元/天；當(dāng)公司急需而進(jìn)行選擇性使用此物料時(shí)，供應(yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)在接到通知制度名稱(chēng)供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度文件編號(hào)RP/SOP14版本號(hào)B/2生效日期2007、05、04頁(yè)次第7頁(yè)共10頁(yè)的第二天早上我公司上班前到達(dá)我公司挑選，否則，視為違約處以1萬(wàn)元/天的罰款；（3）如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商（外協(xié)廠）將退回的不合格物料混為合格品再次送貨，供應(yīng)商（外協(xié)廠）將承擔(dān)罰款，視嚴(yán)重程度處以10005000元/次罰款，影響我公司生產(chǎn)造成停工待料的，每耽誤一天追加罰款1000元。（4）如因供應(yīng)商（外協(xié)廠）質(zhì)量問(wèn)題經(jīng)榮鵬公司驗(yàn)證不合格及交期問(wèn)題（含送貨數(shù)量不足）造成公司停產(chǎn)待工的，每誤壹天罰款1000元；如因此造成公司不能按期交貨給客戶而造成公司客戶索賠的，則供應(yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)承擔(dān)公司客戶索賠50賠償金額。（5）如因供應(yīng)商（外協(xié)廠）質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致公司客戶投訴，但未要求公司退貨和其它賠償?shù)?，公司客戶投訴一次相應(yīng)供應(yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)賠償公司2000元/次名譽(yù)損失；如造成客戶退貨或提出賠償?shù)?，供?yīng)商（外協(xié)廠）應(yīng)承擔(dān)公司全部損失的50。（6）經(jīng)評(píng)審決定讓步接收的供應(yīng)商（外協(xié)廠）零配件按以下規(guī)定處理，同時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告和處理意見(jiàn)交物流部傳真給供應(yīng)商（外協(xié)廠）知悉。A、經(jīng)檢驗(yàn)輕不良在5（含）以下或微不良在10（含）以下，則該批貨作5降價(jià)處理；B、經(jīng)檢驗(yàn)輕不良在510（含）之間或微不良在1020（含）之間則該批貨作10降價(jià)處理；C、經(jīng)檢驗(yàn)輕不良在1020（含）之間或微不良在2030（含）之間則該批貨作15降價(jià)處理；D、經(jīng)檢驗(yàn)輕不良在20以上或微不良在30以上則該批貨作20降價(jià)處理；9E、若需公司挑選使用的，其挑選工時(shí)費(fèi)按第20條第（2）項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。注不良類(lèi)別區(qū)分不良類(lèi)別鑄造零件金加工零件噴涂電渡零件組裝部件重不良硬度不良性能部分未加工涂層脫落性能部分尺寸不良鋁材裂紋性能部分尺寸不良顏色（色卡）錯(cuò)誤斷裂鑄件組織不良粗糙度不良顏色差異焊接裂紋表面處理加工不良漏噴涂輕不良鑄件裂紋混入混入不同型號(hào)混入不同型號(hào)混入外觀部分尺寸不良刮花外觀部分尺寸不良微不良鑄件砂孔碰傷碰傷碰傷、變形鑄件澆冒口未處理生銹污跡生銹、變色毛刺生銹（非噴涂部位）毛刺污跡（異物附著）污跡備注如果出現(xiàn)以上例外不良現(xiàn)象，由品管部部長(zhǎng)判定不良程度。制度名稱(chēng)供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度文件編號(hào)RP/SOP14版本號(hào)B/2生效日期2007、05、04頁(yè)次第8頁(yè)共10頁(yè)第21條倉(cāng)管員、供應(yīng)商（外協(xié)廠）若有少入庫(kù)而多開(kāi)票的情況出現(xiàn)的，按以下處理多開(kāi)數(shù)量金額在200元（含）以內(nèi)的處以兩倍罰款；多開(kāi)數(shù)量金額在200500元（含）的處以三倍罰款；多開(kāi)數(shù)量金額在5001000元（含）的處以四倍罰款；多開(kāi)數(shù)量金額超出1000元的報(bào)司法機(jī)關(guān)處理；同一倉(cāng)管員若在一個(gè)月之內(nèi)出現(xiàn)兩次少入庫(kù)多開(kāi)票的情況，兩次累計(jì)處罰；同一倉(cāng)管員若在一個(gè)月之內(nèi)出現(xiàn)三次少入庫(kù)多開(kāi)票的情況，無(wú)論金額多少，作辭退處理并處以500元罰款。同一外協(xié)廠若在一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)三次少入庫(kù)多開(kāi)票的情況，無(wú)論金額多少，將取消外協(xié)廠資格，并處多開(kāi)票部分10倍罰款。第22條其它管理規(guī)定1、公司應(yīng)制定各采購(gòu)件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商（外協(xié)廠）的驗(yàn)收交接規(guī)程。2、公司研發(fā)、制造部門(mén)可對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。3、公司所有人員，不準(zhǔn)接受供應(yīng)商（外協(xié)廠）現(xiàn)金、禮物、宴請(qǐng)、消費(fèi)等。發(fā)現(xiàn)上述行為的對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）作接受價(jià)值10倍/次的罰款，對(duì)公司員工作接受價(jià)值5倍/次的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的并作辭退處理，觸犯刑律的報(bào)司法機(jī)關(guān)處理。4、公司員工因工作需要到供應(yīng)商處考察的，供應(yīng)商（外協(xié)廠）不得請(qǐng)吃，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，供應(yīng)商（外協(xié)廠）每次罰款5000元，公司員工每人每次罰款100元。供應(yīng)商（外協(xié)廠）另行宴請(qǐng)的，按本條第3項(xiàng)處理。5、公司員工因公到供應(yīng)商（外協(xié)廠）處考察，適逢用餐時(shí)間的，公司員工應(yīng)在外就餐，公司給予每人每餐20元的補(bǔ)貼（如員工屬出差性質(zhì)已領(lǐng)取出差生活補(bǔ)貼的則無(wú)該補(bǔ)貼）6、公司員工除非遇到安全等特殊事故，不得向供應(yīng)商（外協(xié)廠）借用車(chē)輛或請(qǐng)供應(yīng)商（外協(xié)廠）駕駛車(chē)輛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）罰款1000元/次，對(duì)員工罰款200元/次。7、公司員工不得參與與供應(yīng)商（外協(xié)廠）的賭博，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按本條第3項(xiàng)處理。8、因公司員工工作疏忽而開(kāi)錯(cuò)單據(jù)，供應(yīng)商（外協(xié)廠）未仔細(xì)核對(duì)到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取款項(xiàng)的，每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）作多出部分10倍的罰款。9、與采購(gòu)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的人員，未經(jīng)副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得隨意到供應(yīng)商（外協(xié)廠）處考察、參觀、或進(jìn)行走訪，每發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。10、公司對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎瞎就顿Y方針的供應(yīng)商（外協(xié)廠），可以投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。11、供應(yīng)商供貨產(chǎn)品的外包裝必須根據(jù)榮鵬公司物流部的規(guī)定定量包裝，若有變更須提前以書(shū)面形式得到認(rèn)可，否則我公司可拒絕接收。12、供應(yīng)商在供應(yīng)能力內(nèi)的榮鵬公司加工訂貨合同不得拒絕簽收。13、供應(yīng)商若需退出榮鵬公司配套供應(yīng)體系，須提前六個(gè)月以書(shū)面形式提出，到制度名稱(chēng)供應(yīng)商（外協(xié)廠）管理制度文件編號(hào)RP/SOP14版本號(hào)B/2生效日期2007、05、04頁(yè)次第9頁(yè)共10頁(yè)期之前必須保持正常供貨，否則將承擔(dān)造成的一切損失。第23條供應(yīng)商（外協(xié)廠）評(píng)定處理規(guī)定公司每個(gè)月對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行一次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，每年12月將對(duì)所有供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行一次年度總結(jié)。年度評(píng)分為全年12個(gè)月平均分，參照第17條第（六）項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）定級(jí)。（1）對(duì)于年度綜合評(píng)定為A級(jí)的供應(yīng)商（外協(xié)廠），公司可頒發(fā)優(yōu)秀供應(yīng)商（外協(xié)廠）證書(shū)或優(yōu)秀供應(yīng)商（外協(xié)廠）牌匾等，并一次性給予1000元的獎(jiǎng)金，可增加其訂單比例，使其擴(kuò)大業(yè)務(wù)量。（2）對(duì)于年度綜合評(píng)定為B級(jí)的供應(yīng)商（外協(xié)廠），公司應(yīng)繼續(xù)保持現(xiàn)有訂單水平，并與之不斷合作，雙方共同進(jìn)步。（3）對(duì)于年度綜合評(píng)定為C級(jí)的供應(yīng)商（外協(xié)廠），公司應(yīng)指出其工作的不足之處，要求其進(jìn)行改進(jìn)，并幫助其成長(zhǎng)，使之發(fā)展成為C級(jí)以上的供應(yīng)