KPI指標庫企業(yè)（一）關(guān)鍵績效指標（KPI）辭典財務(wù)會計指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1萬元工資銷售收入比例財政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質(zhì)和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果4利潤總額增加率（本期利潤總額上期利潤總額）/上期利潤總額檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化5集團利潤貢獻率某分（子）公司利潤總額/集團公司利潤總額檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻度6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動資金用于固定投資和彌補虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例檢測流動資金的使用和周轉(zhuǎn)效率27資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況8投資收益率稅后利潤/實收資本檢測分（子）公司的投資收益情況9資產(chǎn)負債率負債總額/資產(chǎn)總額檢測分（子）公司的資產(chǎn)負債情況10深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM3生產(chǎn)管理指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫品總額檢測一定周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計劃完成率實際生產(chǎn)完成量/計劃完成量檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃完成情況3按時交貨率按時交貨額/計劃交貨額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度執(zhí)行情況4全員勞動生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費用/設(shè)備資產(chǎn)檢測資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測定設(shè)備利用情況6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費用/產(chǎn)值檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況10生產(chǎn)安全事故處理的及時性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時有效的處理檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況411生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況12深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM5成本控制指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1主營業(yè)務(wù)成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測分（子）公司的主營業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)2制造費用與主營業(yè)成本比率制造費用/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造費用在主營業(yè)務(wù)成本中的比例3制造成本與主營業(yè)務(wù)成本比率制造成本/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造成本在主營業(yè)務(wù)成本中的比例4管理費用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費用檢測分（子）公司的管理費用比例5營業(yè)費用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費用檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費用67896市場營銷指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進公司銷售部門提高效率4營銷、銷售計劃完成情況周期內(nèi)營銷、銷售計劃的完成、達成情況檢測營銷、銷售計劃的編制準確性和計劃完成情況5市場占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況6營業(yè)費用比率營業(yè)費用總額/產(chǎn)品銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果7銷售收入增加率（本期銷售收入上期銷售收入）/上期銷售收入檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況9營業(yè)費用達一定周期內(nèi)實際營銷費用/營檢測營銷費用預(yù)算執(zhí)行情況深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM7成率銷預(yù)算費用10運輸費用達成率一定周期實際發(fā)生的運輸費用/計劃預(yù)算費用檢測銷售部門合理選擇運輸單位，控制運輸成本11解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果12合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔合同數(shù)檢測銷售合同是否及時歸檔13銷售臺帳的準確性銷售臺帳記錄是否準確檢測銷售臺帳記錄的準確性14銷售往來記錄的及時性和準確性銷售往來記錄是否準確及時檢測銷售往來記錄的及時性和準確性15產(chǎn)品標識制作的及時性產(chǎn)品標識制作是否及時檢測產(chǎn)品標識制作的及時性16客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時更新檢測客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時將客戶信息更新17銷售結(jié)算工作進行的及時性準確性是否及時、準確地進行了銷售結(jié)算檢測市場部門是否及時、準確地進行了銷售結(jié)算工作8質(zhì)量管理指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1一次檢驗成功率一次檢驗成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗的產(chǎn)品總數(shù)檢測生產(chǎn)質(zhì)量情況2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷售收入檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計劃及生產(chǎn)、品管改進參考3質(zhì)量事故處理的及時性有效性質(zhì)量事故處理是否及時有效檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織5客戶質(zhì)量問題處理的及時性有效性對于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時有效檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時性，準確性6質(zhì)量體系評審不符合項數(shù)年度質(zhì)量體系評審發(fā)生的不符合項數(shù)檢測公司質(zhì)量體系管理的完整性、準確性深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM97質(zhì)量檢驗的差錯率產(chǎn)品檢驗差錯數(shù)/檢驗產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品檢驗人員的檢驗準確性和水平8供方質(zhì)量檢驗資料的保管情況供方質(zhì)量檢驗資料是否完整、準確檢測質(zhì)量檢驗人員日常工作的情況9技改項目的完成率技改項目完成數(shù)/技改項目計劃數(shù)檢測公司技改項目的完成情況1010人力資源指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1員工增加率（本期員工數(shù)上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測周期內(nèi)員工增加比例2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況4工資增加率（本期員工平均工資上期員工平均工資）/上期員工平均工資檢測工資增加情況5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計劃總次數(shù)檢測人力資源部門培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況6部門員工出勤情況部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù)檢測部門員工的出勤情況7薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實際發(fā)放的薪酬總額/計劃預(yù)算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性8人才引進完成率一定周期實際引進人才總數(shù)/計劃引進人才總數(shù)檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況9考核工作完公司績效考核完成的是否及檢測人力資源相關(guān)部門在績效考核方面的有效性深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM11成的及時性準確性時、準確1012采購供應(yīng)指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1采購計劃完成率當(dāng)期采購實際完成數(shù)/當(dāng)期物料需求計劃檢測采購部門采購計劃的完成情況2采購成本降低率（上期采購成本本期采購成本）/上期采購成本檢測采購部門降低采購成本的效果3供應(yīng)商一次交檢合格率供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù)檢測采購供應(yīng)部門對采購進程、采購質(zhì)量控制的情況4供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整性、準確性檢測采購供應(yīng)部門是否及時錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，以及是否及時更改5采購積壓物資處理的及時性是否及時有效地處理了倉庫積壓物資檢測采購供應(yīng)部門對庫存積壓物資處理的及時性6采購資金使用情況一定周期內(nèi)采購資金付款數(shù)/采購物資的總額檢測采購供應(yīng)部門的采購資金使用情況78產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計指標深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM13序號指標指標定義功能考核依據(jù)1研發(fā)計劃完成率當(dāng)期按計劃完成的研發(fā)項目數(shù)占當(dāng)期計劃完成的研發(fā)項目數(shù)的比例檢測技術(shù)部門的研發(fā)計劃完成情況2技術(shù)圖檔更改的及時性是否及時將技術(shù)圖檔更改檢測技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果3技術(shù)出圖的及時性準確性是否按照生產(chǎn)進度及時準確的出圖檢測技術(shù)部門的工作效果4標準化審查的差錯率標準化審查差錯次數(shù)/標準化審查總次數(shù)檢測標準化人員的工作效果5678910倉庫庫存指標14序號指標指標定義功能考核依據(jù)1總庫存金額月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價格計算的總金額檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)2總庫存數(shù)量月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)3物資入庫差錯率入庫差錯次數(shù)/入庫總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果4物資領(lǐng)用差錯率出錯次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果5報表、臺帳出錯率記錄有誤的報表、臺帳總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果6倉庫環(huán)境審查倉庫環(huán)境是否整潔有序檢測倉庫部門的工作效果7標準庫存量與實際庫存量比率標準庫存量/實際庫存量檢測標準庫存量與實際庫存量比率，設(shè)定存料對銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)8企業(yè)（二）關(guān)鍵績效指標（KPI）辭典深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM15財務(wù)類指標關(guān)鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源部門費用預(yù)算達成率實際部門費用/計劃費用100部門費用實際及預(yù)算資料項目研究開發(fā)費用預(yù)算達成率實際項目研究開發(fā)費用/計劃費用100項目研究開發(fā)費用實際及預(yù)算資料課題費用預(yù)算達成率實際課題費用/計劃費用100課題費用實際及預(yù)算資料招聘費用預(yù)算達成率實際招聘費用/計劃費用100招聘費用實際及預(yù)算資料培訓(xùn)費用預(yù)算達成率實際培訓(xùn)費用/計劃費用100培訓(xùn)費用實際及預(yù)算資料新產(chǎn)品研究開發(fā)費用預(yù)算達成率實際新產(chǎn)品研究開發(fā)費用/計劃費用100新產(chǎn)品研究開發(fā)費用實際及預(yù)算資料承保利潤壽險各險種的死差損益情況，死差損益實際死亡率預(yù)期死亡率理賠統(tǒng)計、精算部賠付率（本期實際賠付額本期未決賠款本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過的壽險風(fēng)險保費理賠統(tǒng)計、精算部內(nèi)嵌價值的增加將來保單價值的貼現(xiàn)值精算部、財務(wù)部16人力成本總額控制率實際人力成本/計劃人力成本100財務(wù)部標準保費達成率公司實際標準保費/計劃標準保費100財務(wù)部附加傭金占標準保費比率附加傭金/營銷標準保費100財務(wù)部續(xù)期推動費用率續(xù)期推動費用/“孤兒單”傭金100財務(wù)部業(yè)務(wù)推動費用占標準保費比率業(yè)務(wù)推動費/標準保費100財務(wù)部公司總體費用預(yù)算達成率公司實際總費用/預(yù)算總費用100管理費用實際及預(yù)算資料公司辦公及物業(yè)管理費用預(yù)算達成率實際數(shù)/預(yù)算數(shù)100財務(wù)部車輛費用預(yù)算達成率實際數(shù)/預(yù)算數(shù)100財務(wù)部黨辦管理費用預(yù)算達成率實際數(shù)/預(yù)算數(shù)100財務(wù)部黨辦、工會費用預(yù)算達成率實際數(shù)/預(yù)算數(shù)100財務(wù)部日常辦公費用預(yù)算達成率實際數(shù)/預(yù)算數(shù)100財務(wù)部辦公費用預(yù)算達成率實際數(shù)/預(yù)算數(shù)100財務(wù)部會務(wù)、接待費用達成率實際數(shù)/預(yù)算數(shù)100財務(wù)部專項費用預(yù)算達成率實際專項費用/預(yù)算專項費用100財務(wù)部銷售目標達成率實際銷售額/計劃銷售額100銷售報表理賠率理賠數(shù)量/銷售數(shù)量100理賠報表產(chǎn)品/服務(wù)銷售收入達成率實際銷售收入/計劃銷售收入100銷售月報表全部賬戶凈投資收益率/同期全部帳戶凈投資收益率/投資委員會選擇的市場基準收益率財務(wù)部/證券市場公布數(shù)深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM17BENCHMARK（BENCHMARK國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率據(jù)投資收益率計劃達成率董事會批準的年度計劃收益率全部帳戶凈投資收益率/董事會批準及不時調(diào)整的的年度投資計劃財務(wù)部不良帳款比率/BENCHMARK按照中央銀行貸款分類標準逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重/年初投資委員會確定的基準BENCHMARK投資委員會年初批準的比例財務(wù)部普通賬戶債券投資全部賬戶直接投資凈投資收益率/同期BENCHMARK所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率BENCHMARK國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率財務(wù)部普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期BENCHMARK所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率BENCHMARK同期封閉式基金指數(shù)收益率財務(wù)部全部獨立賬戶直接投資凈投資收益率/同期BENCHMARK所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率BENCHMARK同期國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率財務(wù)部所負責(zé)項目的凈投資收益率/同期BENCHMARK所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率BENCHMARK相應(yīng)項目的指數(shù)同期收益率水平財務(wù)部投資收益率計劃達成率所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理批準及不時調(diào)整的的年度投資計劃財務(wù)部銷售目標達成率資產(chǎn)管理中心實際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計劃收入100綜合管理部18客戶類指標關(guān)鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源包裝水平客戶滿意度接受隨機調(diào)研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術(shù)平均值包裝水平客戶滿意度調(diào)研某重點產(chǎn)品市場占有率平均值產(chǎn)品市場銷售額/市場容量市場銷售月報，市場資料公共關(guān)系效果評定對與媒體、保險學(xué)會及社會的效果評定上級領(lǐng)導(dǎo)評定解決投訴率解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù)100投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄營銷計劃達成率營銷實際標保/營銷計劃標保100財務(wù)部新契約保費市場占有率新契約標保/新契約市場總?cè)萘?00財務(wù)部新契約保費增長率（本年度新契約標保上年度新契約標保）/上年度新契約標保財務(wù)部13個月代理人留存率服務(wù)滿12個月的人數(shù)/12個月前入司的人數(shù)100財務(wù)部續(xù)期任務(wù)達成率二次達成率寬限期未實收的二次保費/考核期間應(yīng)收的二次保費；三次達成率寬限期未實收三次保費/考核期間應(yīng)收的三次保費信息技術(shù)部續(xù)保率續(xù)保實收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù)100財務(wù)部出租率出租的面積/應(yīng)出租的面積物控中心深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM19市場知名度接受隨機調(diào)查的客戶對公司知名度評分的算術(shù)平均值問卷調(diào)查媒體正面爆光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)公眾媒體危機公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況總公司級危機事件在中央級、全國性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負面影響的報導(dǎo)次數(shù)及處理情況公眾媒體、上級領(lǐng)導(dǎo)評價公共關(guān)系維護狀況評定與媒體、保險學(xué)會及社會保持良好溝通和合作的狀況上級領(lǐng)導(dǎo)評價網(wǎng)站用戶滿意度對客戶進行隨機調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評分的算術(shù)平均值支持滿意度調(diào)研客戶滿意度接受隨機調(diào)研的客戶和代理人對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值客戶滿意度調(diào)研客戶投訴解決的滿意率客戶對解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量100客戶投訴記錄服務(wù)推廣數(shù)量的達成率（服務(wù)實際推廣數(shù)量/服務(wù)計劃推廣數(shù)量）100服務(wù)統(tǒng)計資料新客戶增加數(shù)量本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù)100本期新客戶數(shù)，客戶總數(shù)最終客戶數(shù)量本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)100本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)100新產(chǎn)品的開發(fā)數(shù)量產(chǎn)品上市的實際數(shù)量銷售資料技術(shù)服務(wù)滿意度對客戶進行隨機調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值對客戶技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查直銷客戶滿意度對直銷客戶進行隨機調(diào)查的滿意度評分的算術(shù)平均值綜合管理部組織評估20內(nèi)部營運類指標關(guān)鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源書面的流程和制度所占的百分率ISO標準書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù)100需書面化的流程與制度規(guī)定工作目標按計劃完成率實際完成工作量/計劃完成量100工作記錄報表數(shù)據(jù)出錯率查出有誤報表數(shù)量/提交報表總數(shù)100報表檢查記錄文書檔案歸檔率歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù)100文檔記錄國內(nèi)外市場調(diào)研報告的質(zhì)量上級評定項目可行性分析報告質(zhì)量項目可行性分析報告質(zhì)量認證/上級評定財務(wù)報表出錯率查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量/提交的財務(wù)報表總數(shù)100財務(wù)報表檢查記錄財務(wù)分析出錯率有誤的財務(wù)分析數(shù)量/提交的財務(wù)分析總數(shù)100財務(wù)分析記錄各部門預(yù)算準確率1超出或未達成預(yù)算/部門預(yù)算100各部門費用預(yù)算達成率KPI辭典更新的及時性將新生成的KPI第一時間放入KPI辭典KPI辭典策劃方案成功率成功方案數(shù)/提交方案數(shù)100策劃方案提交與成功記錄提交項目管理報告及時性按時提交管理報告/報告總數(shù)100項目管理報告記錄管理委員會對辦公室服務(wù)滿意度管理委員會對辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值滿意度調(diào)查內(nèi)部客戶滿意度接受民主測評的相關(guān)部門對被測評部門所提供服務(wù)的滿意度內(nèi)部客戶滿意度民主測評結(jié)果招聘空缺職位所需的平均天數(shù)空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)招聘天數(shù)記錄深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM21員工晉升評審活動的及時有效開展晉升評審記錄及員工對晉升意見記錄員工工資發(fā)放出錯率錯誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記錄勞動爭議處理及時性投訴記錄績效考核數(shù)據(jù)準確率實查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù)100投訴記錄績效考核按時完成率按時完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù)100績效考核記錄內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運行系統(tǒng)故障記錄提交分析報告的質(zhì)量個案完成及時性個案處理時間個案完成的日期個案上報的日期上報與批復(fù)的文件統(tǒng)計分析的準確性和及時性及時對各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，并使分析結(jié)果具有使用價值上級領(lǐng)導(dǎo)的評價分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門滿意度分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門對客戶服務(wù)部工作的滿意度問卷調(diào)查提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量鼓勵創(chuàng)意性指標領(lǐng)導(dǎo)認可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級領(lǐng)導(dǎo)的評價建立與研究及政府部門的聯(lián)系與國家研究部門及政府部門聯(lián)系的廣泛與密切程度相關(guān)部門及上級評價對外信息披露的及時性按照章程規(guī)定的時間向外界批露應(yīng)該批露的信息批露的文件記載股東及董事滿意度股東及董事對董辦工作的滿意度滿意度調(diào)查與外部中介機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)上級評價22充分及時掌握相關(guān)政策、法規(guī)的變化對與董事會工作相關(guān)的政策法規(guī)的變化及時掌握，及時應(yīng)對上級評價與股東、董事溝通的及時性、準確性及時、準確地與股東、董事溝通的程度上級評價會議組織、安排的有效性及時、有效安排會議的程度上級評價英文資料翻譯的準確率準確提供的英文資源的數(shù)量/按照章程規(guī)定應(yīng)該提供的英文資料的數(shù)量100英文資料翻譯檢查記錄信息的準確性內(nèi)部及對外部發(fā)布的信息的準確性上級評價內(nèi)部信息收集的及時性及時收集公司內(nèi)部的與董辦工作相關(guān)的信息發(fā)布的文件內(nèi)部客戶滿意度（部門秘書）部門內(nèi)部及相關(guān)部門的滿意度滿意度調(diào)查勞動合同簽訂的及時性勞動合同簽訂時間勞動合同簽訂或續(xù)簽時間按照規(guī)定簽定或續(xù)簽勞動合同的時間工作記錄入職離職手續(xù)辦理的及時性員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時間員工入職或離職實際辦理相關(guān)手續(xù)時間按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時間工作記錄人員編制控制率實際人力/計劃人力編制100上報文件機構(gòu)擴展達成率實際擴展的機構(gòu)/計劃擴展的機構(gòu)100上報文件機構(gòu)內(nèi)設(shè)控制率各機構(gòu)下的實際部門及崗位設(shè)置數(shù)/計劃數(shù)100上報文件法律意見建設(shè)性法律意見被提意見對象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認可上級領(lǐng)導(dǎo)的評價訴訟事件處理結(jié)果與公司方案的一致性公司批準的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較工作記錄深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM23對于對外簽署的法律文件提出意見的有效性經(jīng)法律部審批的法律文件合法、合規(guī)或貫徹了公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖上級領(lǐng)導(dǎo)的評價稽核意見建設(shè)性（DE）稽核意見被提意見對象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認可上級領(lǐng)導(dǎo)的評價稽核報告的質(zhì)量1符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定；2有無重大差錯；3稽核建議的針對性、有效性上級領(lǐng)導(dǎo)的評價ISO9000質(zhì)量手冊有效性的維護1ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；2文件的及時修改與更新；3ISO協(xié)會的評價（質(zhì)量、效率）上級領(lǐng)導(dǎo)的評價會議組織質(zhì)量會議組織安排的及時性，形式、主題、材料準備是否充分會議記錄、記要與各分公司日常聯(lián)絡(luò)與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)電話、文件、EMAIL文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時、按質(zhì)傳遞公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定文件制作效率和準確性按照文件類型及時制作、印發(fā)公司公文管理規(guī)定機要檔案和文件的歸檔機要、文件、檔案及時歸檔公司公文管理規(guī)定公章使用準確性用章類型、流程、批準程序正確公章管理辦法OA系統(tǒng)使用管理OA系統(tǒng)的正常使用OA系統(tǒng)使用狀況總裁辦對司機班服務(wù)滿意度總裁評價外事信息管理的效率對外事信息及時處理的及時性與效率處理記錄外部合作關(guān)系管理的效率與規(guī)范性對外合作項目開展的配合與管理效率總裁室滿意度24外事信息發(fā)布的及時性外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量外事檔案管理的系統(tǒng)性與規(guī)范性口譯、筆議的及時性與準確性司機出車安全率安全出車次數(shù)/實際出車次數(shù)100出入庫手續(xù)齊全率應(yīng)辦手續(xù)/實辦手續(xù)100帳務(wù)差錯數(shù)查出錯誤的帳務(wù)數(shù)帳務(wù)記錄安全事故發(fā)生次數(shù)分公司基層組織和思想建設(shè)員工文體活動及福利規(guī)劃與實施外部聯(lián)系維護滿意度企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達成率實際達到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達到的效果100工作記錄新聞審稿準確率準確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件100工作記錄內(nèi)部刊物按時出刊狀況及質(zhì)量評定上級領(lǐng)導(dǎo)評價公司宣傳品制作分公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)宣傳檔案歸檔率歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù)100文檔記錄網(wǎng)站出錯率頁面出錯個數(shù)/總頁面數(shù)100客戶投訴記錄深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM25設(shè)計制作出錯率（設(shè)計制作規(guī)范/制作總頁數(shù)）100測試記錄信息內(nèi)容出錯率信息內(nèi)容及錯別字出錯數(shù)/總的信息更新量100檢查記錄信息更新延誤率信息更新時間是否依照規(guī)定時間執(zhí)行檢查記錄服務(wù)響應(yīng)時間向客戶提供服務(wù)的響應(yīng)時間的平均值客戶服務(wù)記錄“泰康在線”知名度的提高對隨機調(diào)研的業(yè)界和最終客戶對“泰康在線”認知度的提高百分比市場調(diào)查媒體曝光次數(shù)有關(guān)“泰康在線”的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量媒體剪報匯總記錄媒體危機情況處理成功率媒體危機情況處理成功案例數(shù)/媒體危機情況案例總數(shù)100記錄情況應(yīng)用開發(fā)出錯率出錯的功能塊個數(shù)/總功能塊數(shù)100軟件開發(fā)文檔系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率發(fā)生故障次數(shù)/（設(shè)備數(shù)天數(shù)100系統(tǒng)故障記錄業(yè)務(wù)管理規(guī)范程度及效率業(yè)務(wù)流程順暢/業(yè)務(wù)管理規(guī)定書面化/業(yè)務(wù)流程高效化實際業(yè)務(wù)項目報告按時完成率按時完成的項目報告數(shù)量/需要完成的項目報告數(shù)量100工作記錄項目成功率成功的項目數(shù)量/項目總數(shù)量100工作記錄網(wǎng)站建設(shè)配合流暢度完備的策劃案、編輯和設(shè)計制作的完整銜接客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄客戶檔案和業(yè)務(wù)單證完備率完備的客戶檔案和業(yè)務(wù)單證數(shù)量/客戶檔案和發(fā)生業(yè)務(wù)總數(shù)100客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄檔案管理出錯率查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù)100檔案管理檢查記錄26檔案更新延誤率延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù)100檔案管理檢查記錄總經(jīng)理滿意度接受隨機調(diào)研總經(jīng)理對文章撰稿等方方面面滿意度評分值總經(jīng)理滿意度調(diào)研項目調(diào)研報告的認可數(shù)量項目調(diào)研報告被認可的實際數(shù)量工作記錄工作制度和工作流程實施、改進比率實施的新制度和流程數(shù)/制定的新制度和流程總數(shù)100中心綜合管理部組織評估政策風(fēng)險控制效果直接上級評估標準中心綜合管理部組織評估組合經(jīng)理指令執(zhí)行效果直接上級評估標準中心綜合管理部組織評估項目論證的參與程度、效果直接上級評估標準中心綜合管理部組織評估工作文檔管理的完整性和時效性直接上級評估標準中心綜合管理部組織評估研究報告預(yù)測的明確與準確程度直接上級評估標準，聘請外部專家、合作伙伴對每篇研究報告進行評價綜合管理部組織評估研究報告數(shù)量直接上級評估標準綜合管理部組織評估公開發(fā)表研究報告數(shù)量直接上級評估標準綜合管理部組織評估數(shù)據(jù)引用、處理的合理性直接上級評估標準綜合管理部組織評估研究報告深度直接上級評估標準綜合管理部組織評估項目計劃目標達成率直接上級評估標準綜合管理部組織評估新產(chǎn)品開發(fā)及市場推廣成功率研究開發(fā)部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估新客戶開發(fā)成功率研究開發(fā)部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM27新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量研究開發(fā)部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估后臺作業(yè)差錯率中心總經(jīng)理評估標準作業(yè)流程制度化和標準化程度中心總經(jīng)理評估標準，由總經(jīng)理評估，包括所有負責(zé)的后臺系統(tǒng)中心綜合管理部組織評估作業(yè)流程優(yōu)化及實施程度中心總經(jīng)理評估標準中心綜合管理部組織評估后臺作業(yè)的效率中心總經(jīng)理評估標準中心綜合管理部組織評估后臺支持的主動性中心總經(jīng)理評估標準中心綜合管理部組織評估系統(tǒng)故障率綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估系統(tǒng)危機處理效率綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估系統(tǒng)管理標準化、制度化程度綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估系統(tǒng)管理作業(yè)流程優(yōu)化的實施程度綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估工作文檔管理的完整性和時效性綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估清算數(shù)據(jù)時效與準確性綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估清算作業(yè)流程標準化、制度化程度綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估清算作業(yè)程序優(yōu)化與實施程度綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估行政服務(wù)工作量與效率綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估28資金劃撥在途時間綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估資金調(diào)撥作業(yè)流程制度化、標準化程度綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估資金調(diào)撥作業(yè)流程優(yōu)化及實施程度綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估流動性報表及現(xiàn)金流量預(yù)測的有效性綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估法定會計核算差錯率綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估工作管理信息報表的有效性、準確性和及時性綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估工作未發(fā)現(xiàn)的交易差錯比率綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估工作法律文書起草的規(guī)范性綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估工作法律文書服務(wù)的效率綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估工作參與研究項目提供法律建議的有效性綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估工作投資法律風(fēng)險控制效果綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估工作銷售部門滿意度滿意度調(diào)查問卷評估標準中心綜合管理部組織評估內(nèi)部投資經(jīng)理滿意度中心投資經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評估中心綜合管理部組織評估內(nèi)部客戶滿意度中心資產(chǎn)組合管理部、研究開發(fā)部評估資產(chǎn)組合部、研究開發(fā)部、總經(jīng)理采用滿意度調(diào)查問卷評估中心綜合管理部組織評估深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM29內(nèi)部投資經(jīng)理/研究員滿意度滿意度問卷調(diào)查綜合管理部組織評估投資經(jīng)理/投資會計滿意度滿意度問卷調(diào)查綜合管理部組織評估投資經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理滿意度滿意度問卷調(diào)查綜合管理部組織評估30學(xué)習(xí)與成長指標關(guān)鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源個人培訓(xùn)參加率實際參加培訓(xùn)次數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)次數(shù)100培訓(xùn)出勤記錄部門培訓(xùn)計劃完成率部門培訓(xùn)實際完成情況/計劃完成量100部門培訓(xùn)計劃記錄提出建議的數(shù)量和質(zhì)量鼓勵創(chuàng)意性指標領(lǐng)導(dǎo)認可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級領(lǐng)導(dǎo)的評價公司內(nèi)勤培訓(xùn)規(guī)劃的制定及實施制訂公司總體及各崗位的培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實施上級領(lǐng)導(dǎo)的評價團隊建設(shè)成功率員工自然流動率離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù)100人力資源部員工合作性創(chuàng)新建議采納率（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/部門建議總數(shù)量）100創(chuàng)新建議采納記錄新技術(shù)掌握運用程度培訓(xùn)種類培訓(xùn)種類總計培訓(xùn)種類記錄員工培訓(xùn)與激勵滿意度（包括培訓(xùn)計劃完成率、員工激勵等）下屬員工用滿意度調(diào)查表評分中心綜合管理部組織評估研究開發(fā)部員工滿意度滿意度調(diào)查問卷評估中心綜合管理部組織評估研究項目創(chuàng)新及項目規(guī)劃、組織中心總經(jīng)理評估標準中心綜合管理部組織評估深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM31培訓(xùn)與研討參與率實際參加培訓(xùn)與研討的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)與研討的總?cè)藬?shù)100培訓(xùn)研討出勤記錄培訓(xùn)參與率實際參加培訓(xùn)的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù)100培訓(xùn)出勤記錄內(nèi)部員工滿意度綜合管理部經(jīng)理評估標準綜合管理部組織評估工作32企業(yè)（三）關(guān)鍵績效指標（KPI）辭典005年副總指標匯總表職務(wù)考核指標業(yè)績標準指標回顧考核評價權(quán)重提取部門1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實際供應(yīng)率51（10實際供應(yīng)率）430財務(wù)費用控制（包括財務(wù)費用、管理費用等）嚴格執(zhí)行每月的預(yù)算標準30采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3實際控制比率51（3實際下浮比率）1751（3實際上漲比率）2030采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)5質(zhì)量事故數(shù)2（1）（到0為止）15庫零量控制90以上采購量庫零不超過15實際超出庫存量51（實際采購總量超過15天庫存量）/實際采購總量902（0、5為止）15生產(chǎn)副總1、售后服務(wù)款項回收率100當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動計算實際回收率（實際回收率）252、生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)5延誤次數(shù)2（0、5為止）503、市場技術(shù)支持滿意率滿意率90實際滿意率51（9030深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM33實際滿意率）3（0、5為止）行政副總1、招待費用控制控制在預(yù)算內(nèi)實際發(fā)生實際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分，超預(yù)算515（實際/預(yù)算1）252、內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率90實際滿意率51（90實際滿意率）3（0、5為止）203、車輛費用控制控制在預(yù)算內(nèi)實際費用51（實際費用075）3/07525財務(wù)部4、招聘與培訓(xùn)計劃完成完成率100（見年度計劃）實際完成率51（100實際完成率）5（0、5為止）30人力資源部總工程師1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成率完成率100實際成功率51（100實際完成率）5（0、5為止）302、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）按測試總項及重試項算，一次成功率85實際成功率51（85實際成功率）3（0、5為止）03、測試達標率COP（注）推遲一個月344、新研發(fā)產(chǎn)品上市率上市率100實際上市率51（100實際滿意率）6財務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實際供應(yīng)率51（100實際供應(yīng)率）4352、全面預(yù)算管理控制預(yù)算費用誤差控制在5以內(nèi)實際發(fā)生511（實際預(yù)算/預(yù)算10）5153、財務(wù)費用控制（包括財務(wù)費用、管理費用等）嚴格執(zhí)行每月的預(yù)算標準按時完成率100，未按時完成354、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實際成本供應(yīng)部1、采購計劃按時完成但未延誤發(fā)貨扣025分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次實際完成率5025次數(shù)2次數(shù)302、采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3實際控制比率51（3實際下浮比率）1751（3實際上漲比率）20303、采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)5質(zhì)量事故數(shù)2（1）（到0為止）154、庫零量控制90以上采購量庫零不超過15實際超出庫存51（實際采購總量超過15天庫存量）/實際采購總量902（0、5為止）15深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM35技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性按時下達，文件準確性95，晚一天扣025分；因圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次實際晚天數(shù)5實際晚天數(shù)05（到0為止）302、技術(shù)支持及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實際耽誤5實際延誤次數(shù)2（0、5為止）203、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分實際事故數(shù)5實際事故次數(shù)3（到0為止）104、現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率滿意率100，見季度調(diào)查表實際滿意率51（100實際滿意率）330售后服務(wù)部1、用戶服務(wù)滿意率滿意率95實際滿意率51（95實際滿意率）8（0、5為止）252、售后服務(wù)一次成功率一次成功率95實際一次成功率51（95實際成功率）4（0、5為止）253、服務(wù)款項按時回收率100當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動計算實際回收率51（100實際回收率）3（0、5為止）304、用戶投訴追溯率追溯率100實際追溯率51（100實際追溯率）5（0、5為止）20生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2實際延誤次數(shù)5延誤次數(shù)3036分2（0、5為止）2、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實際成本3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分實際違反次數(shù)5違反次數(shù)2（0、5為止）154、質(zhì)量指標質(zhì)量事故率為0，市場反饋回一次扣15分實際事故數(shù)5實際事故數(shù)15（0、5為止）15車間1、生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實際延誤次數(shù)5延誤次數(shù)2（0、5為止）302、各工序返工率返工率3（按作業(yè)臺數(shù)考核）實際返工率51（實際返工率3）125（0、5為止）203、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分實際違反次數(shù)5違反次數(shù)2（0、5為止）154、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實際成本研究中心1、市場技術(shù)支持滿意率滿意率90實際滿意率51（90實際滿意率）3（0、5為止）302、方案設(shè)計成功率滿意率95實際成功率51（95實際成功率）3（0、5為止）403、開發(fā)項目進度完成100完成實際完成率51（100實際完成率）5（0、5為止）30深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM37辦公室11、行政辦公費用控制控制在預(yù)算內(nèi)實際發(fā)生實際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算515（實際/預(yù)算1）252、招待費用控制控制在預(yù)算內(nèi)實際發(fā)生實際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算515（實際/預(yù)算1）253、內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率90實際滿意率51（90實際滿意率）3（0、5為止）204、總經(jīng)理指令督辦查辦落實率落實率100，未完成一項經(jīng)理助理按責(zé)任人的25扣分未完成數(shù)5（未落實數(shù)5/總經(jīng)理指令數(shù)）（到0為止）5、年內(nèi)申報項目完成率年內(nèi)審批資金完成80萬元（全年指標統(tǒng)算調(diào)整）實際完成率51（100實際滿意率）6辦公室2、車輛費用控制費用控制在預(yù)算內(nèi)實際費用515（實際/預(yù)算1）302、物業(yè)費用控制費用控制在預(yù)算內(nèi)153、員工就餐滿意率滿意度75實際滿意率1（實際滿意度75）55（到0為止）20人力資源部1、招聘計劃完成100完成（見年度計劃）實際完成率51（100實際完成率）5（0、5為3038止）2、崗位培訓(xùn)計劃完成100完成（見年度計劃）實際完成率51（100實際完成率）5（0、5為止）3、績效考核完成率每季首月20日結(jié)束上季考核晚一天扣05分實際晚天數(shù)505天數(shù)30研發(fā)部1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計劃完成100完成實際完成率51（100實際完成率）5（0、5為止）352、開發(fā)新產(chǎn)品資料完整新產(chǎn)品測試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），晚一天扣05分實際晚天數(shù)5實際晚天數(shù)05（0、5為止）153、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）控制材料零件更換，工時重復(fù)；按測試總項及重試項算，一次成功率85實際成功率51（85實際成功率）3（0、5為止）254、研發(fā)成本費用控制質(zhì)量部1、外購?fù)鈪f(xié)件檢驗工作合格率檢驗工作（外觀檢驗、上機測試）合格率為100不合格項5不合格項15252、質(zhì)量事故追溯率追溯落實率為100實際追溯率為5實際追溯率403、工序質(zhì)量控制市場部1、客戶接待滿意率滿意率為95實際滿意率51（95實40深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM39際滿意率）202、按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率100，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分實際未付清款發(fā)貨數(shù)52未付清款發(fā)貨數(shù)253、市場服務(wù)支持滿意率滿意率為100，見附“服務(wù)滿意調(diào)查表”實際滿意率51（100實際滿意率）635項目管理部1、大包工程利潤（包括配件利潤）季度計劃利潤實際利潤5實際利潤/季度計劃利潤602、工程質(zhì)量合格率一次驗收達標率100實際達標率51（100實際達標率）3（0、5為止）403、300萬以上工程方案評審清欠辦1、貨款回收完成季度回收計劃實際完成比率5實際回款額/季度回收計劃802、清欠筆率20出口部1、出口產(chǎn)品利潤年度利潤200萬美元實際利潤5實際利潤/年度計劃利潤602、費用指標按回款比率數(shù)實際發(fā)生51（實際/預(yù)算1）2（0、5為止）40企管部1、生產(chǎn)成本控制2、管理費用控制3、核算率40安裝公司1、安裝工程總額5實際合同額/計劃合同額102、安裝利潤指標5實際利潤/計劃利潤403、配套產(chǎn)品銷售收入指標5實際收入/計劃收入204、安裝工程按期交驗率100（一次延期扣3分）5延期工程數(shù)3（到0為止）30剛性否決指標部門硬性指標業(yè)績標準指標回顧提取部門生產(chǎn)部安全生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣25分實際事故設(shè)備保養(yǎng)維護完好出現(xiàn)一次因設(shè)備不完好延誤生產(chǎn)扣15分耽誤生產(chǎn)數(shù)質(zhì)量事故（同車間）市場反饋回一次質(zhì)量事故扣15分實際事故車間質(zhì)量事故市場反饋回一次質(zhì)量事故扣2分實際事故安全生產(chǎn)事故出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣15分實際事故辦公室安全事故安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25/次，全責(zé)占100/次，其他占50/次）實際事故發(fā)貨運輸防護管理嚴格執(zhí)行運輸防護要求（質(zhì)量提供），違反一次扣15分實際違反人力資源部核心員工流失率（年度指標）年度流失率4實際流失率研發(fā)部研發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場反饋后質(zhì)量事故扣25分/次實際事故質(zhì)量部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率市場反饋回質(zhì)量事故扣35分/次實際事故生產(chǎn)副總質(zhì)量事故匯總技術(shù)、生產(chǎn)、車間發(fā)生的質(zhì)量事故，如何實際事故深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM41進行扣分安全生產(chǎn)檢查兩個月一次，偶數(shù)月上旬；未按時召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣05份實際未完成生產(chǎn)調(diào)度會議實際未完成質(zhì)量分析會議一月一次，每月底25號未按時召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣05份實際未完成總工質(zhì)量事故匯總研發(fā)、質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進行扣分行政副總廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查一周一次，每周六未按時召開扣1分，無相應(yīng)記錄扣05份實際未完成安全事安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25/次，全責(zé)占100/次，其他占50/次）實際事故2005年部門指標匯總表部門考核指標業(yè)績標準KPI指標說明提出部門財務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計劃，統(tǒng)計月末的供應(yīng)資金。（實際供應(yīng)率80，將不得分。）2、全面預(yù)算管理控制預(yù)算費用誤差控制在5以內(nèi)3、財務(wù)費用控制（包括財務(wù)費用、管理費用等）嚴格執(zhí)行每月的預(yù)算標準按預(yù)算標準執(zhí)行，因市場或其他計劃費用供應(yīng)不足超預(yù)算按責(zé)任調(diào)整系數(shù)4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)供應(yīng)部1、采購計劃按時完成按時完成率100，未按時完成但未延誤發(fā)貨扣按時、按要求完成生產(chǎn)、研發(fā)、售后服務(wù)等主要請購部門的請購任務(wù)。42025分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次2、采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3由財務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的采購成本總額及漲浮度。3、采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分統(tǒng)計每季度采購各類設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及市場反饋回的采購質(zhì)量事故。4、庫零量控制90以上采購量庫零不超過15天技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性按時下達，文件準確性100，晚一天扣025分；因圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時間，由車間統(tǒng)計工藝圖紙的及時性和準確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。2、技術(shù)支持及時性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分針對現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題進行解答，要求解決及時、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。4、現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率滿意率100，見季度調(diào)查表車間各工序統(tǒng)計在生產(chǎn)過程中對技術(shù)部所作的現(xiàn)場技術(shù)支持的滿意率（包括圖紙、工藝資料齊備，技術(shù)問題及時處理，配合協(xié)調(diào)態(tài)度積極等）售后服務(wù)部1、用戶服務(wù)滿意率滿意率95每月25號由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報銷售支持部調(diào)查反饋用戶的服務(wù)滿意率。2、售后服務(wù)一次成功率一次成功率95每月25號由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報銷售支持部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成深圳培訓(xùn)網(wǎng)WWW55TOPCOM43功率。3、服務(wù)款項按時回收率100當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動計算要求各類服務(wù)款項必須在當(dāng)季度收回；若季度款項回收率達不到80則此指標不得分；本季度未收回款項，應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。4、用戶投訴追溯率追溯率100將售后服務(wù)投訴電話及時反饋給售后服務(wù)部，售后服務(wù)部針對投訴內(nèi)容追溯落實情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進行匯總（季度指標）。生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分4、質(zhì)量指標質(zhì)量事故率為0，市場反饋回一次扣15分車間1、生產(chǎn)計劃按時完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、各工序返工率返工率3（按作業(yè)臺數(shù)考核）由質(zhì)量部統(tǒng)計車間各個工序在生產(chǎn)作業(yè)中的返工次數(shù)。3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)44研究中心1、市場技術(shù)支持滿意率滿意率90研究中心匯總所作技術(shù)支持的詳細資料，定于25號將其報至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查市場支持的滿意率。2、方案設(shè)計成功率滿意率95研究中心匯總所作方案設(shè)計的詳細資料，定于25號將其報至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查方案設(shè)計的滿意率。3、開發(fā)項目進度完成100完成辦公室11、行政辦公費用控制控制在預(yù)算內(nèi)辦公室根據(jù)每月行政辦公費用的預(yù)算情況，合理控制各部室的辦公費用使用。2、招待費用控制控制在預(yù)算內(nèi)辦公室根據(jù)每月招待費用的預(yù)算情況，合理控制各部