質(zhì)量管理手冊(cè)QUALITYMANAGEMEHTMANUAL以太網(wǎng)交換機(jī)企業(yè)HTQM1001V102004年02月15發(fā)布2004年02月18日實(shí)施希爾特電氣有限公司01手冊(cè)編寫說(shuō)明發(fā)布宗旨本公司的質(zhì)量管理體系是采用GB/T190012000IDTISO90012000（以下簡(jiǎn)稱ISO9001）標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施的。本手冊(cè)是公司所有對(duì)質(zhì)量有影響的工作都必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件?，F(xiàn)予頒布，要求公司全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。編寫目的本手冊(cè)編制之目的是確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工作程序和質(zhì)量要求，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，預(yù)防不合格，保證質(zhì)量，為用戶提供符合要求的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。本手冊(cè)依據(jù)ISO9001的要求結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫而成。適用于本公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理及質(zhì)量保證。引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)編寫引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90012000質(zhì)量管理體系要求ISO90002000質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語(yǔ)ISO90042000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南裁減說(shuō)明ISO90012000質(zhì)量管理體系要求適用于本公司，無(wú)刪減章節(jié)。外協(xié)過(guò)程識(shí)別本公司的無(wú)線網(wǎng)卡和無(wú)線接入點(diǎn)產(chǎn)品是由外協(xié)廠提供,在本公司無(wú)該產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和成品檢驗(yàn)等過(guò)程。文件控制本手冊(cè)屬受控文件，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，各部門必須遵守手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行。向顧客或合作者等需要而對(duì)外提供本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)明確是否需要受控，非受控本應(yīng)作“非受控本”或“僅供參考”之標(biāo)識(shí)。非受控本不受文件修改控制。本手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)組織編寫、修訂、發(fā)放和管理，每年至少審核一次。本手冊(cè)（包括程序文件和可以達(dá)到使用要求的三級(jí)文件）的對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)，若需發(fā)放書面本則留發(fā)文記錄存查。特別聲明本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所引用的相關(guān)文件（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和管理方面規(guī)定性文件）其所示版本均為有效，但不排除其后將被修改的可能性，使用文件的內(nèi)外部各方，應(yīng)考慮使用最新版本的規(guī)定性文件，若有沖突，以最新版本為準(zhǔn)。擬制ISO9000工作組審核（管理者代表）批準(zhǔn)（總經(jīng)理）此版手冊(cè)（V10）于2004年02月15日發(fā)布，2004年02月18日生效實(shí)施。02目次01手冊(cè)編寫說(shuō)明102目次203修訂記錄404術(shù)語(yǔ)和定義405簡(jiǎn)寫和代稱506應(yīng)用范圍507過(guò)程關(guān)系608體系要求和職能對(duì)應(yīng)關(guān)系710公司簡(jiǎn)介820質(zhì)量方針和目標(biāo)94質(zhì)量管理體系1441總體要求1442文件要求1443質(zhì)量記錄控制1644質(zhì)量管理原則175管理職責(zé)1751管理承諾1752以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1853質(zhì)量方針1854策劃1955職責(zé)、權(quán)限和溝通1956管理評(píng)審206資源管理2261資源的提供2262人力資源2263基礎(chǔ)設(shè)施2364工作環(huán)境247產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制2471產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃2472與顧客有關(guān)的過(guò)程24721與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定24722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審25723客戶溝通2573設(shè)計(jì)和開發(fā)2574采購(gòu)2875生產(chǎn)和服務(wù)提供28751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制28752產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)29753標(biāo)識(shí)和可追溯性29754顧客財(cái)產(chǎn)30755產(chǎn)品防護(hù)3076監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制318測(cè)量分析和改進(jìn)3181總則3182監(jiān)視和測(cè)量31821顧客滿意31822內(nèi)部審核32823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量33824產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控3383不合格品控制3484數(shù)據(jù)分析3485改進(jìn)35851持續(xù)改進(jìn)的策劃35852糾正措施35853預(yù)防措施369程序文件清單3803修訂記錄版號(hào)章節(jié)號(hào)修訂內(nèi)容提示修訂審批人手冊(cè)生效日期V10全文新擬質(zhì)量管理手冊(cè)孫勤2004年02月18日04術(shù)語(yǔ)和定義【銷售合同】我公司與顧客之間書面方式傳遞的、雙方同意的要求，它可以是協(xié)議、合同、合約或訂單?！竟?yīng)商】按照約定協(xié)議為本公司提供物料、加工、工程合作和其他服務(wù)的組織。【采購(gòu)】為取得外部提供的產(chǎn)品需付出成本的商業(yè)行為?！疚锪稀繛楸竟局圃?、服務(wù)和管理運(yùn)作直接或間接消耗的有形材料、器件和物品等?！井a(chǎn)品】為本公司制造或代理提供的可供顧客接受的實(shí)體，包括有形的硬件、軟件和無(wú)形的服務(wù)與知識(shí)產(chǎn)物。本手冊(cè)所用的其他術(shù)語(yǔ)是依據(jù)ISO90002000（質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)）的定義。05簡(jiǎn)寫和代稱文件識(shí)別碼HT本公司英文名NETCORE的縮寫HTQM1質(zhì)量管理手冊(cè)文件編碼，QMQUALITYMANAGEMEHTMANUALHTPD2程序文件文件編碼，PDPROGRAMDOCUMEHTHT3管理體系第三層次文件編碼HT4質(zhì)量記錄文件編碼HT5外來(lái)文件注為事務(wù)碼，如AD、RD等；為自定義數(shù)碼。常用縮寫/簡(jiǎn)寫/代稱IQC進(jìn)貨檢驗(yàn)，驗(yàn)貨OQC成品檢驗(yàn)PQC制程檢驗(yàn)5S此為五個(gè)日本詞，意為常整理、常整頓、常清掃、常清潔、素養(yǎng)（SEIRI，SEITON，SEISO，SEIKETSU，SHITSUKE）SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制QMS質(zhì)量管理體系06應(yīng)用范圍產(chǎn)品72銷售73設(shè)計(jì)74采購(gòu)75生產(chǎn)75服務(wù)76監(jiān)測(cè)以太網(wǎng)交換機(jī)路由器以太網(wǎng)卡無(wú)線網(wǎng)卡無(wú)線接入點(diǎn)光纖收發(fā)器IP電話終端注標(biāo)“”為涉及該過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程07過(guò)程關(guān)系營(yíng)銷過(guò)程采購(gòu)過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程交付過(guò)程服務(wù)過(guò)程顧客需求人力人力注本圖從最大范圍描述了過(guò)程關(guān)系，但不表示每一類產(chǎn)品都有以上過(guò)程。內(nèi)審、外審、管理評(píng)審、過(guò)程測(cè)量、產(chǎn)品測(cè)量、統(tǒng)計(jì)、分析、糾正和預(yù)防措施PDCA驗(yàn)收問題處理維修、支持顧客滿意計(jì)劃統(tǒng)籌外協(xié)采購(gòu)不合格品處理入庫(kù)領(lǐng)料裝配測(cè)試包裝入庫(kù)組裝POC理貨發(fā)運(yùn)交付洽淡合同草案簽訂正式合同顧客重復(fù)購(gòu)買案驗(yàn)貨人力設(shè)施環(huán)境技術(shù)財(cái)務(wù)信息合作其他08體系要求和職能對(duì)應(yīng)關(guān)系生產(chǎn)部部門過(guò)程要求總經(jīng)理管理者代表品管課工程課制一/制二課資材課采購(gòu)課行政課系統(tǒng)部行政部銷售部客戶服務(wù)部財(cái)務(wù)部41體系總則42文件要求51管理承諾52顧客關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54策劃55職責(zé)、溝通56管理評(píng)審61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃72營(yíng)銷過(guò)程73設(shè)計(jì)開發(fā)74采購(gòu)75生產(chǎn)和服務(wù)751過(guò)程控制752過(guò)程確認(rèn)753標(biāo)識(shí)和追溯754顧客財(cái)產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)76監(jiān)測(cè)裝置控制81測(cè)量分析改進(jìn)821顧客滿意822內(nèi)部審核823過(guò)程監(jiān)測(cè)824產(chǎn)品監(jiān)測(cè)83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析85持續(xù)改進(jìn)注“”表示歸口管理或主要承擔(dān)該過(guò)程職責(zé)的職能；“”表示配合、協(xié)助或承擔(dān)次要責(zé)任的職能。10公司簡(jiǎn)介希爾特電氣有限公司是一家專業(yè)數(shù)據(jù)通信廠商，主要從事數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的研發(fā)、制造和營(yíng)銷。公司于2001年7月正式成立，產(chǎn)品銷售到全國(guó)各地，產(chǎn)品以極高的性價(jià)比獲得了客戶的信賴。在公司成立之初，就組建了強(qiáng)大的研發(fā)隊(duì)伍。至今已具備了路由器、三層交換機(jī)等高端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)能力，并擁有多種高端研發(fā)測(cè)試設(shè)備和科學(xué)的研發(fā)管理作為研發(fā)品質(zhì)的保證。幾年來(lái)公司堅(jiān)持專業(yè)化的道路，在產(chǎn)品研發(fā)中堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，力求滿足專業(yè)用戶的需求變化，同時(shí)關(guān)心家庭用戶的發(fā)展。在產(chǎn)品發(fā)展上公司利用產(chǎn)業(yè)鏈上游資源優(yōu)勢(shì)，走獨(dú)立自主的道路。現(xiàn)已經(jīng)建立了廣泛的國(guó)際合作，在產(chǎn)業(yè)鏈上端有著良好的口碑。希爾特電氣有限公司現(xiàn)已建成完善的營(yíng)銷體系，目前本公司擁有的核心分銷代理、行業(yè)代理和渠道伙伴遍布全國(guó)各大城市。公司在渠道建設(shè)中不光切實(shí)有效的維護(hù)各級(jí)代理商的利益，同時(shí)經(jīng)常舉辦各類培訓(xùn)、講座、研討會(huì)、巡展等活動(dòng)，給予各級(jí)代理商極大的支持，取得了共同的進(jìn)步和發(fā)展。希爾特電氣有限公司實(shí)行“一年包換、三年保修”的服務(wù)承諾。公司在發(fā)展中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐漸形成了自己的服務(wù)特色，其快速響應(yīng)，快速解決的服務(wù)風(fēng)格，深得廣大用戶的贊譽(yù)。本公司從2003年正式推行ISO9001質(zhì)量管理體系，建立了流程方法、程序控制的管理模式。對(duì)制程過(guò)程實(shí)行“三標(biāo)三檢三不放過(guò)”的政策，即工藝標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)場(chǎng)定置標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)，出現(xiàn)不良品不放過(guò)、問題不解決不放過(guò)、責(zé)任不明確不放過(guò)。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)行指標(biāo)分解，定期分析總結(jié)，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以最大程度滿足顧客需求。公司的團(tuán)隊(duì)除了有著精誠(chéng)的團(tuán)隊(duì)精神和拼搏作風(fēng)，還以“推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用”為共同的歷史責(zé)任。從研發(fā)到生產(chǎn)到銷售，一步步推出了數(shù)個(gè)國(guó)內(nèi)首家網(wǎng)絡(luò)解決方案。并且通過(guò)科技和管理降低生產(chǎn)成本，引領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)以更優(yōu)的性價(jià)比向客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，為國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用浪潮推波助瀾。公司地址深圳市南山區(qū)高新區(qū)清華信息港B棟9層902號(hào)。郵編518057電話075533301606傳真075533301600HTTP/WWWNETCORETECCOM20質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針精益求精為顧客提供可信賴的網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)A進(jìn)料檢驗(yàn)判退率低于5；BSMT制程判退率低于5；CDIP制程判退率低于5；D成品判退率低于3；E顧客投訴率每月不多于3件。F顧客滿意度大于8530組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織結(jié)構(gòu)圖公司總經(jīng)理A）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B）負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)及部門、人員職責(zé)；C）負(fù)責(zé)任命管理代表；D）負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審；E）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)；F）負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)合同、訂單的審核與批準(zhǔn)；G）公司各種資源配置的批準(zhǔn)；H）設(shè)計(jì)本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃和目標(biāo)，提出持續(xù)改進(jìn)的導(dǎo)向，對(duì)屬下溝通職能關(guān)系和管理責(zé)任，引導(dǎo)全員參與；I）充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，將公司的宗旨、方向和系統(tǒng)內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來(lái)，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的環(huán)境，評(píng)價(jià)組織結(jié)構(gòu)的有效性及組織氣氛；J）針對(duì)設(shè)定的目標(biāo)，識(shí)別、理解并領(lǐng)導(dǎo)公司業(yè)務(wù)，評(píng)價(jià)過(guò)程能力，不斷提高過(guò)程的有效性和效率，就內(nèi)部、外部變動(dòng)因素促成決策；K）制定資源建設(shè)實(shí)施原則，監(jiān)督公司資源建設(shè)方針執(zhí)行的有效性；財(cái)務(wù)部行政部客戶服務(wù)部生產(chǎn)部系統(tǒng)部銷售部管理者代表總經(jīng)理行政課品管課工程課資材課制一課制二課采購(gòu)課L）培養(yǎng)下屬，追求卓越績(jī)效，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益與合作伙伴締結(jié)利益共同體；M）理解公司當(dāng)前的和未來(lái)的發(fā)展方向，滿足業(yè)績(jī)改進(jìn)要求并爭(zhēng)取超越預(yù)期期望。管理者代表A）負(fù)責(zé)公司ISO90012000質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)、保持的具體事宜，向總經(jīng)理匯報(bào)運(yùn)行情況并提出有關(guān)改進(jìn)建議；B）負(fù)責(zé)通過(guò)各種形式的培訓(xùn)活動(dòng)，促進(jìn)全體員工滿足顧客要求意識(shí)的形成；C）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)及程序文件的審核及文件發(fā)放范圍確定；D）向公司管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀及改進(jìn)建議；E）與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)；F）負(fù)責(zé)選定內(nèi)審組長(zhǎng)及內(nèi)審人員，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃；G）負(fù)責(zé)在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；H）負(fù)責(zé)組織定期對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的檢討及修改；I）負(fù)責(zé)組織公司的管理評(píng)審。部門管理者A貫徹、落實(shí)上級(jí)的工作要求，制定合理的部門工作目標(biāo)與計(jì)劃，帶領(lǐng)員工有效地實(shí)施計(jì)劃，監(jiān)控及評(píng)估工作活動(dòng)；B明確并溝通內(nèi)部崗位職責(zé)，疏通與相關(guān)部門之間的業(yè)務(wù)接口關(guān)系；C行使管理藝術(shù)，建設(shè)積極的組織氣氛；D管理現(xiàn)有資源，確保資源的獲取、分配和控制；E發(fā)揮組織、策劃、協(xié)調(diào)、控制與資訊能力，發(fā)現(xiàn)過(guò)程問題，提出改進(jìn)方法；F參與同級(jí)決策，促進(jìn)上級(jí)決策；G引導(dǎo)員工把事情做正確，指明業(yè)績(jī)改進(jìn)目標(biāo)；H分析、應(yīng)用過(guò)程數(shù)據(jù)，適時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，推動(dòng)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。生產(chǎn)部A）負(fù)責(zé)根據(jù)銷售合同或本公司生產(chǎn)計(jì)劃制定本部門的生產(chǎn)計(jì)劃；B）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工藝文體的編制和生產(chǎn)檢測(cè)用計(jì)量?jī)x器的管理。；C）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制活動(dòng)，確保生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)均處于受控狀態(tài)；D）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和維護(hù)；E）負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)和成品倉(cāng)管理及產(chǎn)品發(fā)貨工作；F）負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商、外發(fā)加工商的能力評(píng)審及管理；G）負(fù)責(zé)公司的物料采購(gòu)和采購(gòu)資料的更新跟進(jìn)工作；H）負(fù)責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求；I）提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見；J）確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。品管課A負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各階段的檢驗(yàn)工作；B協(xié)助采購(gòu)課進(jìn)行供應(yīng)商的選擇和定期評(píng)審；C負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的處理工作。銷售部A）負(fù)責(zé)銷售合同的簽定及組織合同/訂單評(píng)審，評(píng)審過(guò)程中的溝通；B）負(fù)責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求C）提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見；D）確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施E）銷售合同管理及貨款回收。客戶服務(wù)部A負(fù)責(zé)接受客戶對(duì)本公司產(chǎn)品方面的咨詢、客戶意見及投訴退貨的處理并回復(fù)客戶處理結(jié)果；B負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求；行政部，A根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方針，把握人力資源的開發(fā)、儲(chǔ)備和管理前景；B建立適合公司管理需要的人力資源管理體系，確保人力資源的不斷增值；C策劃、建設(shè)企業(yè)文化和組織氣氛，使得全員認(rèn)可共同的價(jià)值觀；D培養(yǎng)適合公司崗位需要的人才；規(guī)劃人員發(fā)展方向，控制崗位編制，計(jì)劃人員分配，適應(yīng)均衡發(fā)展要求；E激勵(lì)員工士氣和參與精神，提高工作效率；F辦理各類與企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的公共事務(wù)工作；G管理公司章、證、通信資產(chǎn)及辦公物品，管理行政公文；H組織適當(dāng)?shù)幕顒?dòng)和企業(yè)文化宣傳，促進(jìn)組織氣氛建設(shè)；I計(jì)劃、協(xié)調(diào)日常事務(wù)，提供后勤與安全支持。財(cái)務(wù)部A執(zhí)行公司財(cái)經(jīng)方針、政策與決議；B制定會(huì)計(jì)政策和財(cái)務(wù)管理制度，并建立、實(shí)施與健全本公司的相應(yīng)制度；C建設(shè)和完善會(huì)計(jì)核算體系，為公司的經(jīng)營(yíng)管理提供準(zhǔn)確的決策建議；D管理公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全性與收益性；E積極策劃融資途徑，正確調(diào)度流動(dòng)資金，滿足企業(yè)運(yùn)作所需的貨幣流量；F計(jì)劃、核算和控制成本，促進(jìn)公司的成本控制目標(biāo)的達(dá)成，及利潤(rùn)的最大化；G執(zhí)行全面預(yù)算和會(huì)計(jì)核算，對(duì)內(nèi)對(duì)外提供及時(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)報(bào)表；H負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)經(jīng)管理體系實(shí)施審計(jì)。系統(tǒng)部A依據(jù)公司產(chǎn)品戰(zhàn)略確定新產(chǎn)品開發(fā)策略和項(xiàng)目開發(fā)優(yōu)先次序；B開展新產(chǎn)品立項(xiàng)評(píng)審，確保公司產(chǎn)品戰(zhàn)略有效實(shí)施；C監(jiān)控新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程的階段評(píng)審和項(xiàng)目變更，監(jiān)督開發(fā)項(xiàng)目執(zhí)行情況。D負(fù)責(zé)項(xiàng)目組管理，實(shí)施產(chǎn)品研發(fā)及生命周期全流程管理；E接受或提出新產(chǎn)品（新功能）開發(fā)申請(qǐng)，組織評(píng)審；F協(xié)助項(xiàng)目組制定概念、計(jì)劃階段工作計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃，進(jìn)行計(jì)劃評(píng)估；G協(xié)助項(xiàng)目組經(jīng)理開展項(xiàng)目管理，指導(dǎo)項(xiàng)目組制定版本切換計(jì)劃并向總經(jīng)理及時(shí)通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況；H負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目過(guò)程文檔，各階段資源計(jì)劃評(píng)估。4質(zhì)量管理體系41總體要求公司按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持了文件化的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，使質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。體系范圍包括了從最初識(shí)別市場(chǎng)需求到最終滿足要求的所有過(guò)程。各級(jí)部門主管應(yīng)A）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在體系中的應(yīng)用；B）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；C）確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；D）確保可以獲得必要的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和過(guò)程的監(jiān)控；E）測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程；F）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。各部門應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。411針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外協(xié)過(guò)程，本公司將確保對(duì)其實(shí)施控制。對(duì)此類外協(xié)過(guò)程的控制已在質(zhì)量管理體系中識(shí)別。質(zhì)量管理體系的運(yùn)行應(yīng)做到A使各級(jí)人員理解并堅(jiān)持執(zhí)行公司的質(zhì)量方針；B產(chǎn)品與服務(wù)滿足規(guī)定的要求和用戶的期望；C控制所有的過(guò)程質(zhì)量；D預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生，保持持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)能力。42文件要求421質(zhì)量管理體系文件本公司質(zhì)量管理體系文件共包括以下幾個(gè)方面A質(zhì)量管理手冊(cè)；B程序文件；C操作指導(dǎo)類文件；D質(zhì)量記錄；E外來(lái)文件。質(zhì)量管理手冊(cè)闡述本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)，描述本公司建立的質(zhì)量管理體系。它是公司內(nèi)部質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性的法規(guī)；對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力的證明，對(duì)顧客和社會(huì)的承諾。程序文件描述了為實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定的方式與要求。它是質(zhì)量管理手冊(cè)的支持性文件，是具有可檢查性、可協(xié)調(diào)性的法規(guī)性文件，也稱二級(jí)文件。操作指導(dǎo)類文件本層次文件在需要時(shí)制定，以保證開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)和管理的質(zhì)量。它是流程指引、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗(yàn)和操作規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、大綱和管理規(guī)定類文件的總稱，也稱三級(jí)文件。質(zhì)量記錄是完成質(zhì)量活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果的證實(shí)性文件，它附屬于程序文件或三級(jí)文件，應(yīng)按規(guī)定準(zhǔn)確、適時(shí)、規(guī)范地填寫。外來(lái)文件是指與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行政管理方面的法律法規(guī)，以及供應(yīng)商和顧客提供的重要文件。422質(zhì)量手冊(cè)本公司編制的質(zhì)量手冊(cè)，包括A）質(zhì)量管理體系的范圍，包括06章節(jié)所描述的產(chǎn)品及相關(guān)過(guò)程；B）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序見附錄1程序文件清單；C）質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用見07章節(jié)。423文件控制公司所有與產(chǎn)品技術(shù)有關(guān)的文件和資料（包括電子等媒體的，如軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)等；也包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件，如國(guó)標(biāo)、部標(biāo)、行標(biāo)、顧客提供的資料及圖樣等），及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料都屬本公司受控文件范圍。DCC負(fù)責(zé)控制質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件。4231文件和資料的形成、批準(zhǔn)、發(fā)布和更改各部門必須按照文件和資料的控制程序，共同監(jiān)督和控制質(zhì)量管理體系運(yùn)作所要求的新文件和修正后的文件的使用，包括適用的外來(lái)文件。DCC應(yīng)確保A文件的適用性已獲批準(zhǔn)；B定期評(píng)審文件，并進(jìn)行必要的修改；C在對(duì)過(guò)程有效運(yùn)作起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到體系文件和/或技術(shù)文件的有效版本；D從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)撤出廢止文件，或以其它方式確保防止誤用；E確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別F為非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品改制、老產(chǎn)品技術(shù)改造、法律和積累知識(shí)的目的保留的任何廢止文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。無(wú)論電子化或紙質(zhì)，文件必須清晰、更改受控、狀態(tài)清楚，有序保管。技術(shù)文件由DCC確定發(fā)文范圍。需保留技術(shù)文件的發(fā)文和回收廢止文件登記表、文件原件（包括磁盤文件）、明細(xì)表和設(shè)計(jì)更改單等。技術(shù)文件的更改由該技術(shù)項(xiàng)目組主管審批。若需緊急臨時(shí)更改時(shí)，審批的部門需保存必要的文件以證明其審批的有效性。文件修訂生效后，由文件管理人員負(fù)責(zé)及時(shí)更新所有受控的文件。43質(zhì)量記錄控制本公司建立并執(zhí)行質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制程序，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。來(lái)自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄也屬這些資料的組成部分。各部門的質(zhì)量管理體系接口人負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的控制，DCC是本要素的歸口管理部門。公司各有關(guān)部門應(yīng)密切配合。431對(duì)質(zhì)量記錄的要求質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行的憑證。因此要求A質(zhì)量記錄必須填寫及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)；B質(zhì)量記錄應(yīng)該格式規(guī)范、字跡清晰、簽署完整；C質(zhì)量記錄的保管方式應(yīng)便于存取和檢索（記錄的載體可以是硬拷貝或電子媒體）；D為質(zhì)量記錄的保管提供適宜的設(shè)施和環(huán)境，以防止質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。432質(zhì)量記錄的種類質(zhì)量記錄包括但不限于A檢驗(yàn)記錄；B不合格品處理記錄；C測(cè)試、檢驗(yàn)分析記錄；D試驗(yàn)記錄；E檢定（校準(zhǔn)）記錄；F合同文本及評(píng)審記錄；G合格供應(yīng)商評(píng)定記錄及采購(gòu)文件；H設(shè)備狀態(tài)記錄；I質(zhì)量分析會(huì)議記錄；J來(lái)自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄；K產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)的記錄；L員工培訓(xùn)、考核記錄；M外審、內(nèi)審、管理評(píng)審記錄或報(bào)告；N對(duì)歷史文檔和不能再用的存貨的銷毀/報(bào)廢記錄。433質(zhì)量記錄的存貯時(shí)限產(chǎn)品質(zhì)量記錄的保存時(shí)限應(yīng)與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給用戶或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定了各類質(zhì)量記錄的最低保存期限。44質(zhì)量管理原則為了成功地領(lǐng)導(dǎo)和運(yùn)作公司質(zhì)量管理體系，需要采用系統(tǒng)和透明的方式進(jìn)行管理。針對(duì)所有顧客和內(nèi)部的需求，實(shí)施并保持持續(xù)改進(jìn)其業(yè)績(jī)的管理體系，可使公司獲得成功。質(zhì)量管理是公司各項(xiàng)管理的內(nèi)容之一。為促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，明確了以下八項(xiàng)質(zhì)量管理原則A）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司依存于其顧客，因此，我們應(yīng)理解顧客當(dāng)前的和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。B）領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者將本公司的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來(lái)，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的環(huán)境。C）全員參與公司員工是財(cái)富之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為公司帶來(lái)最大的收益。D）過(guò)程方法將相關(guān)的資源和活動(dòng)作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。E）管理的系統(tǒng)方法針對(duì)設(shè)定的目標(biāo)，識(shí)別、理解并管理一個(gè)由相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程所組成的體系，有助于提高公司的有效性和效率。F）持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是公司的一個(gè)永恒的目標(biāo)。G）基本于事實(shí)的決策方法對(duì)數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析或直覺判斷是有效決策的基礎(chǔ)。H）互利的供方關(guān)系通過(guò)互利的關(guān)系，增加公司及其供應(yīng)商創(chuàng)造價(jià)格的能力。5管理職責(zé)51管理承諾公司總經(jīng)理必須承諾建立，實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)511組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性A）總經(jīng)理應(yīng)不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是一個(gè)組織最其本的要求。B）總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)密切相關(guān)。C）總經(jīng)理應(yīng)責(zé)成管理者代表及公司其它相關(guān)職能部門采取培訓(xùn)，會(huì)議等方式使全體員工樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)，使他們積極參與到與提高產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)上來(lái)。512總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織結(jié)構(gòu)，并根據(jù)不斷變化的產(chǎn)品的市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)加以適當(dāng)調(diào)整。513總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并責(zé)成相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行分解，使公司所有部門和員工都能夠?yàn)檫_(dá)到公司的質(zhì)量目標(biāo)盡職、盡責(zé)、盡力。514總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織管理評(píng)審活動(dòng)。515任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜。516總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系所必須的資源配置需求。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)顧客是公司生存的基礎(chǔ)和保障，確保顧客滿意，是公司追求的長(zhǎng)期目標(biāo)?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)作到521確定顧客的需要和期望，并責(zé)成公司銷售部等相關(guān)部門通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，預(yù)測(cè)及與顧客的接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)并執(zhí)行相關(guān)程序文件的規(guī)定。522公司總經(jīng)理責(zé)成銷售部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌顧客的需要和期望并轉(zhuǎn)化為公司的具體要求。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求，過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等方面，同時(shí)包括顧客明示的要求和未加以明示的要求等。只有完全滿足顧客的要求和期望，才可以達(dá)到以顧客滿意的目標(biāo)。523公司總經(jīng)理責(zé)成公司相關(guān)部門將轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時(shí)應(yīng)根據(jù)變化的要求和法律法規(guī)要求加以及時(shí)更新。524公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司銷售合同的審核，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各種信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并超越顧客期望。53質(zhì)量方針公司在總經(jīng)理主持下，根據(jù)本公司的實(shí)際的客戶需求，制定了本公司質(zhì)量方針。質(zhì)量方針的內(nèi)容詳見手冊(cè)第20章節(jié)。公司質(zhì)量方針可以滿足下述要求A與公司的經(jīng)營(yíng)方向一致。B在滿足客戶要求和改進(jìn)質(zhì)量管理體系方面有管理層的明確承諾。C考慮到制定質(zhì)量目標(biāo)的要求。D確保公司相關(guān)層次人員的理解。E作為管理評(píng)審時(shí)的一種輸入。公司將在管理者代表的具體組織下，將質(zhì)量方針在公司各個(gè)層面上得到理解和實(shí)施，在公司內(nèi)部形成一種制約違反質(zhì)量方針行為的機(jī)制。54策劃541質(zhì)量目標(biāo)的策劃公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，公司質(zhì)量目標(biāo)見手冊(cè)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)部分。公司在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)充分考慮到質(zhì)量方針的要求和公司產(chǎn)品的實(shí)際情況，并對(duì)目前的現(xiàn)狀作了大量的評(píng)估，因此公司質(zhì)量目標(biāo)值在實(shí)施上是可行的，是公司在一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量的努力目標(biāo)。與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織的總體目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。公司管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的考核工作，公司每年將對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢討，并重新修訂下年度的質(zhì)量目標(biāo)。公司管理者代表負(fù)責(zé)定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)值進(jìn)行修改，以達(dá)到最大限度的激勵(lì)人的積極性以及持續(xù)改進(jìn)的目的。542與質(zhì)量管理體系有關(guān)的策劃5421在下述情況下，應(yīng)考慮實(shí)施質(zhì)量策劃A）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施、維護(hù)并改進(jìn)質(zhì)量管理體系；B）公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；C）公司的資源配置，市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；D）現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。5422公司總經(jīng)理組織對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，管理者代表負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施A）確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系要求所進(jìn)行的剪裁及充分理由；B）確定為滿足質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過(guò)程中需投入的資源；C）不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；D）應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)，體系文件，過(guò)程，資源等的變化做出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5423產(chǎn)品和過(guò)程的策劃體現(xiàn)在相關(guān)的三級(jí)作業(yè)文件中。5424質(zhì)量策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。55職責(zé)、權(quán)限和溝通551公司組織下的各部門，各類部門職責(zé)和權(quán)限見30章節(jié)。552管理者代表由總經(jīng)理以公司行政公文任命，其職責(zé)見30章節(jié)。553內(nèi)部溝通溝通管理是企業(yè)各項(xiàng)管理的要求。這種溝通包括公司內(nèi)部部門與部門之間的溝通、下屬與上司之間的溝通及員工與企業(yè)最高管理層的溝通等。這種溝通在公司總經(jīng)理確定的公司組織結(jié)構(gòu)圖中得以體現(xiàn)，從而確保不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，顧客明確和隱含的要求，法律法規(guī)要求，以及質(zhì)量管理體系的有效性等，進(jìn)行溝通達(dá)到互相了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果；與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)和溝通過(guò)程，可以采用會(huì)議、通知、簡(jiǎn)報(bào)、布告欄、電話聯(lián)絡(luò)、傳真、互聯(lián)網(wǎng)以及口頭交流等形式進(jìn)行。56管理評(píng)審561管理評(píng)審的總要求為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，每年至少舉行一次，但當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)變化等情況發(fā)生時(shí)，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)增加管理評(píng)審的頻次。當(dāng)有以下情況發(fā)生時(shí)，由總經(jīng)理適當(dāng)安排管理評(píng)審A質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)；B市場(chǎng)發(fā)生重大變化時(shí)；C其它認(rèn)為有評(píng)審需要時(shí)。562評(píng)審輸入下述資料將作為每次管理評(píng)審的輸入資料；A）質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核結(jié)果；B）顧客意見及投訴，顧客的滿意度及反饋的重要信息；C）質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；D）質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和有效性；E）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；F）上交管理評(píng)審結(jié)果跟蹤情況；G）質(zhì)量管理體系改進(jìn)要求；H）曾經(jīng)有過(guò)的質(zhì)量管理體系的更地。563管理評(píng)審的輸出要反映以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果。564管理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)會(huì)議的方式進(jìn)行，在召開管理評(píng)審會(huì)議前，公司相關(guān)部門應(yīng)事先準(zhǔn)備會(huì)議資料，管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表擬制并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，同時(shí)提前下發(fā)到公司相關(guān)部門。565經(jīng)過(guò)評(píng)審后應(yīng)確定如下資料A）對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；B）質(zhì)量方針，目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；C）質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜；D）當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)有要求時(shí)的改進(jìn)措施；E）以體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。經(jīng)過(guò)評(píng)審后，由公司管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各相關(guān)部門。管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議后相關(guān)事項(xiàng)的跟進(jìn)工作。管理評(píng)審的相關(guān)記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄管理程序的要求保存。6資源管理61資源的提供公司的資源需要包括人員、供方信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的資源計(jì)劃，當(dāng)公司有資源需求時(shí)，由需求部門提出，總經(jīng)理審批后實(shí)施。資源需求主要以公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品發(fā)展方向以及顧客的需要等方面作依據(jù)。611資源的配置、開發(fā)、使用和保護(hù)的管理原則A針對(duì)機(jī)會(huì)和約束條件，有效、高效并及時(shí)地配置資源；B資源配置應(yīng)滿足過(guò)程運(yùn)作所需要的適宜性；C持續(xù)開發(fā)人力資源以實(shí)現(xiàn)優(yōu)先于財(cái)務(wù)資源的增值；D正當(dāng)消耗有形資源，合理改進(jìn)支持設(shè)施；E保護(hù)無(wú)形資產(chǎn)，如技術(shù)專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)；F鼓勵(lì)開展創(chuàng)新性持續(xù)改進(jìn)所需的資源和機(jī)制；G建立良好的組織結(jié)構(gòu)，包括項(xiàng)目和矩陣管理的需求；H充分應(yīng)用信息管理和技術(shù)；I通過(guò)注重培訓(xùn)、教育和學(xué)習(xí)來(lái)提高員工的能力；J培養(yǎng)公司未來(lái)管理人員的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和形象；K考慮自然資源的使用和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程對(duì)環(huán)境的影響；L策劃未來(lái)的資源需求。612承擔(dān)質(zhì)量管理的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。相應(yīng)的生產(chǎn)，辦公用設(shè)備、設(shè)施可以滿足公司發(fā)展的需要。公司在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)資源的適應(yīng)性做出評(píng)價(jià)。62人力資源621人員安排行政部負(fù)責(zé)規(guī)劃人力資源的招人、選人、用人和培養(yǎng)。組織制定“崗位工作人員資格和能力要求”，明確人力資源管理要求。622培訓(xùn)、意識(shí)和能力培訓(xùn)工作由行政部組織實(shí)施。公司對(duì)培訓(xùn)工作的管理內(nèi)容如下1）行政部定期匯總培訓(xùn)需求，作為公司實(shí)施培訓(xùn)的依據(jù)；2）本公司的員工培訓(xùn)分為新員工培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)和技能與質(zhì)量意識(shí)提高培訓(xùn)；3）需要時(shí)，培訓(xùn)或考試成績(jī)應(yīng)由行政部記錄在員工培訓(xùn)檔案上；4）必要時(shí)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)部門應(yīng)有目的性的進(jìn)行效果評(píng)估。為持續(xù)滿足客戶需求，獲得經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，要求公司員工必須樹立“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的思想，“顧客是我們的親人”的觀念和成本意識(shí)，并確保其能力與工作的要求相適應(yīng)。623培訓(xùn)的有效性評(píng)估培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)包括課程本身效果評(píng)價(jià)的培訓(xùn)后促進(jìn)效果評(píng)價(jià)，這種評(píng)估包括1）對(duì)培訓(xùn)課程本身的評(píng)估，例如教材、場(chǎng)地、培訓(xùn)者水平、培訓(xùn)方法、時(shí)間等；2）培訓(xùn)者考核成績(jī)?cè)u(píng)估；3）培訓(xùn)者實(shí)際操作能力評(píng)估；4）培訓(xùn)前、后工作績(jī)效評(píng)估。對(duì)培訓(xùn)課程本身的評(píng)價(jià)由在培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行，對(duì)培訓(xùn)后促進(jìn)作用的評(píng)價(jià)由各部門適時(shí)進(jìn)行，并交由行政部統(tǒng)一保存，以作為制定下期培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)。員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄管理程序的要求保存。63基礎(chǔ)設(shè)施各部門管理者在考慮相關(guān)方需求和期望的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施包括車間、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)、信息和通訊技術(shù)以及運(yùn)輸設(shè)施等。確定有效和高效地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所必需的基礎(chǔ)設(shè)施的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括A）根據(jù)產(chǎn)品功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的情況來(lái)提供基礎(chǔ)設(shè)施。本公司基礎(chǔ)設(shè)施指工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）；支持性服務(wù)（如IT網(wǎng)絡(luò)和通訊）。B）制定并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)方法，以確?；A(chǔ)設(shè)施的設(shè)備持續(xù)滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程運(yùn)作的需求；這些方法應(yīng)當(dāng)根據(jù)每個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備單元的重要性和用途。規(guī)定其維護(hù)保養(yǎng)和運(yùn)行驗(yàn)證的類型和頻次；C）對(duì)照相關(guān)方的需求和期望，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行評(píng)價(jià)；D）考慮因基礎(chǔ)設(shè)施而引起的環(huán)境問題，如環(huán)境的保護(hù)、污染，資源的浪費(fèi)和再循環(huán)等?；A(chǔ)設(shè)施計(jì)劃應(yīng)當(dāng)考慮對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和減輕，并應(yīng)當(dāng)包括保護(hù)相關(guān)方利益的戰(zhàn)略。電腦硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等均為需加以有效控制的設(shè)施，對(duì)這些設(shè)施的管理，由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。64工作環(huán)境行政部應(yīng)當(dāng)確保工作環(huán)境對(duì)人員的能動(dòng)性、滿意程度和業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響，以提高公司的業(yè)績(jī)。營(yíng)造適宜的工作環(huán)境，如人的因素和物的因素的組合，應(yīng)當(dāng)考慮創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)，以發(fā)揮員工的潛能；作業(yè)工效；便于廠房?jī)?nèi)人員開展工作；工藝裝備和生產(chǎn)部門應(yīng)當(dāng)確保生產(chǎn)流水線的工位定置；安全規(guī)則和指南，包括防護(hù)設(shè)備的使用；車間的靜電防護(hù)，以及溫度、濕度和照明；衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動(dòng)和污染。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定并管理與制造產(chǎn)品過(guò)程有關(guān)的工作環(huán)境要求，包括工作過(guò)程中物的因素和人的因素。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的策劃，內(nèi)容包括A反映產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)特性的資料，如物料清單外協(xié)件圖紙等，當(dāng)外協(xié)加工件無(wú)相應(yīng)的產(chǎn)品圖樣時(shí)，由系統(tǒng)部對(duì)回廠樣品確認(rèn)，并制定檢測(cè)要求，無(wú)誤后批量下單采購(gòu)；B產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中工藝文件，如生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)工藝流程指導(dǎo)書；C生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證過(guò)程實(shí)施策劃，編制檢測(cè)工序指導(dǎo)書，成品檢測(cè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件；D所有產(chǎn)品策劃均應(yīng)形成相應(yīng)的輸出文件，并執(zhí)行文件和資料控制程序之相關(guān)規(guī)定。72與顧客有關(guān)的過(guò)程721與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定銷售部負(fù)責(zé)與客戶溝通并接受客戶有關(guān)方面的咨詢，確?？蛻粝聠螘r(shí)或有下單意向時(shí)應(yīng)確定A在合同訂單中已指明了的產(chǎn)品要求；B合同訂單中沒有明確，但屬于公認(rèn)的要求；C為通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)規(guī)定的，與該產(chǎn)品有關(guān)的要求；D公司對(duì)某類產(chǎn)品所制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)客戶有工程安裝要求時(shí)，由客戶服務(wù)部確定安裝方案及造型，并作為合同的附件，成為客戶要求的一部份。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在向銷售代理商或顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前,由銷售部負(fù)責(zé)組織合同產(chǎn)品要求的評(píng)審。評(píng)審項(xiàng)目應(yīng)包括商務(wù)、技術(shù)、貨期等方面的要求，并確保澄清相關(guān)疑義。銷售部負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)，了解客戶對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，按相關(guān)的工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)價(jià)。若客戶接受本公司價(jià)格，則直接下訂單，由銷售部轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品購(gòu)銷合同；若屬銷售加工合同，則首先由銷售部核查庫(kù)存，并出貨給客戶，若庫(kù)存不足或無(wú)庫(kù)存，銷售部則根據(jù)訂單數(shù)量及市場(chǎng)預(yù)測(cè)，下發(fā)生產(chǎn)指令單給生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的產(chǎn)品購(gòu)銷合同，需經(jīng)總經(jīng)理簽字生效。若客戶訂單在執(zhí)行過(guò)程中因客戶原因變更，則重新執(zhí)行上述程序規(guī)定；若因?yàn)楸竟驹虻淖兏瑒t由銷售部或客戶服務(wù)部與客戶進(jìn)行溝通，若客戶同意，則按客戶意見執(zhí)行；若客戶不同意，則仍須按客戶的意見處理，由銷售部調(diào)整。723客戶溝通公司銷售部負(fù)責(zé)接受客戶對(duì)本公司產(chǎn)品方面的咨詢，與客戶就合同、訂單在簽定前、后的溝通，客戶日常信息反饋的處理及客戶對(duì)質(zhì)量問題的投訴處理等工作等；公司系統(tǒng)部負(fù)責(zé)質(zhì)量問題及工程安裝使用問題，客戶退貨方面的原因分析。1與顧客進(jìn)行充分有效的溝通，以準(zhǔn)確地掌握顧客對(duì)公司提供新產(chǎn)品的滿意的有關(guān)信息，作為測(cè)量與監(jiān)控顧客滿意以及實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入。2確保公司在提供產(chǎn)品前，提供產(chǎn)品過(guò)程中，提供產(chǎn)品后，與顧客有充分的信息交流。與顧客溝通的內(nèi)容包括A關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；B咨詢、合同的處理，包括對(duì)其修改；C產(chǎn)品提供過(guò)程中或產(chǎn)品提供過(guò)程后顧客反饋的信息；D顧客投訴及意見及反饋。73設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，從項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)開發(fā)、試生產(chǎn)等各階段建立并實(shí)施新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)控制程序，以確保滿足合同和設(shè)計(jì)/輸入的要求。系統(tǒng)部執(zhí)行本過(guò)程的管理。其它相關(guān)部門按其職責(zé)范圍，執(zhí)行本要素的實(shí)施。731設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃編制設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)計(jì)劃及策劃設(shè)計(jì)工作活動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)部都應(yīng)任命項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員，還應(yīng)有相應(yīng)的專家組組長(zhǎng)及成員。在設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程中，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)實(shí)施開發(fā)活動(dòng)，并組織階段評(píng)審，作技術(shù)把關(guān)；系統(tǒng)部負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)控。項(xiàng)目組應(yīng)制定項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，提交評(píng)審。開發(fā)計(jì)劃應(yīng)包括人員組成、資源配備、開發(fā)活動(dòng)的內(nèi)容及進(jìn)度、文檔清單計(jì)劃等。開發(fā)過(guò)程中，項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)開發(fā)的情況，定期向系統(tǒng)部報(bào)告開發(fā)進(jìn)度，若需變更開發(fā)計(jì)劃，需提交上級(jí)評(píng)審。編制的設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書應(yīng)確定A設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；B適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；C設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。732組織和技術(shù)接口項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書應(yīng)規(guī)定參與設(shè)計(jì)開發(fā)的不同部門和人員之間在組織上和技術(shù)上的接口，還需規(guī)定應(yīng)完成的開發(fā)過(guò)程文檔，用于信息的傳遞和保留，并作為階段評(píng)審的輸入文件。733設(shè)計(jì)輸入項(xiàng)目組通過(guò)項(xiàng)目的調(diào)研和預(yù)研活動(dòng)，綜合考慮顧客或市場(chǎng)的需求或潛在的需求，合同評(píng)審的結(jié)果、國(guó)標(biāo)、部標(biāo)、行標(biāo)及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法令、法規(guī)的要求，形成“產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書”，由項(xiàng)目組召開立項(xiàng)評(píng)審。項(xiàng)目組應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，這些輸入應(yīng)包括A）功能和性能要求B）適用的法律、法規(guī)要求；C）適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；D）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。734設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出應(yīng)能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá)。項(xiàng)目組按計(jì)劃的要求，完成各階段樣機(jī)的研制，編寫全套的開發(fā)過(guò)程文檔、生產(chǎn)技術(shù)文檔、用戶技術(shù)資料，其中應(yīng)包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或引用的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)包含可靠性、安全性、可維修性設(shè)計(jì)的內(nèi)容。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)A）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；B）給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；C）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；A）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。735設(shè)計(jì)評(píng)審在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，須組織有關(guān)部門的人員進(jìn)行項(xiàng)目的階段評(píng)審，并保存記錄，一般應(yīng)包括項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審會(huì)、內(nèi)部驗(yàn)收評(píng)審會(huì)、產(chǎn)品生產(chǎn)定型會(huì)等。非階段性的設(shè)計(jì)評(píng)審由項(xiàng)目組組織進(jìn)行。評(píng)審應(yīng)提交評(píng)審報(bào)告并予以保存。736設(shè)計(jì)驗(yàn)證測(cè)試組根據(jù)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行測(cè)試，提交測(cè)試報(bào)告，作為階段設(shè)計(jì)評(píng)審的依據(jù)之一，在產(chǎn)品開發(fā)結(jié)束后，應(yīng)由系統(tǒng)部組織內(nèi)部驗(yàn)收，需要時(shí)組織型式試驗(yàn)。737設(shè)計(jì)確認(rèn)在內(nèi)部驗(yàn)收之后，項(xiàng)目組可以通過(guò)用戶端試用等活動(dòng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，確保產(chǎn)品符合顧客的需要和/或規(guī)定的要求。738設(shè)計(jì)更改轉(zhuǎn)量產(chǎn)后，所有的設(shè)計(jì)更改均應(yīng)由授權(quán)的開發(fā)人員填寫設(shè)計(jì)更改單，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后方可實(shí)施，以確保設(shè)計(jì)更改的合理性、協(xié)調(diào)性和可行性。對(duì)于重要的設(shè)計(jì)更改，在更改前應(yīng)進(jìn)行論證或評(píng)審，以確保其正確性。739產(chǎn)品的安全性和可靠性在轉(zhuǎn)量產(chǎn)之前，為提高安全性和可靠性，應(yīng)識(shí)別產(chǎn)品和過(guò)程的安全和可靠性方面的問題，應(yīng)包括A）識(shí)別有關(guān)的安全性標(biāo)準(zhǔn)和可靠性規(guī)范，以便使產(chǎn)品規(guī)范更為完善、有效；B）針對(duì)安全、可靠要素進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)試驗(yàn)和樣機(jī)模型試驗(yàn)，并將試驗(yàn)結(jié)果形成文件；C）對(duì)使用說(shuō)明書和注意事項(xiàng)、維修手冊(cè)、標(biāo)簽及宣傳材料進(jìn)行分析，特別是對(duì)預(yù)期用途和已知的偶然事故進(jìn)行分析，以把差錯(cuò)減至最少；D）制定應(yīng)急計(jì)劃，必要時(shí)能追回產(chǎn)品。與設(shè)計(jì)開發(fā)和更改有關(guān)的記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄管理程序的要求保存。74采購(gòu)741采購(gòu)過(guò)程本公司采購(gòu)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商評(píng)審、選定及定期監(jiān)督，對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審主要分為已有的供應(yīng)和新增供應(yīng)商兩大部分進(jìn)行管理，主要評(píng)審供應(yīng)商已往的供貨能力和質(zhì)量狀況、價(jià)格、售后服務(wù)，質(zhì)量保證體系等方面，經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)的合格供應(yīng)商及外發(fā)加工商須經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。對(duì)經(jīng)本公司確認(rèn)合格的供應(yīng)商，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集該供應(yīng)商的相應(yīng)供應(yīng)資料，以作為對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理的依據(jù)。生產(chǎn)部應(yīng)在經(jīng)認(rèn)可的合格供應(yīng)商名單中實(shí)施采購(gòu)?fù)獍l(fā)加工工作。對(duì)供應(yīng)商的來(lái)料質(zhì)量狀況由公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，若供應(yīng)商有來(lái)料質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)解決，要求供應(yīng)商限期改善，對(duì)采購(gòu)中發(fā)現(xiàn)的來(lái)料質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)后視情況做出投訴與否的決定；公司對(duì)供應(yīng)商的定期監(jiān)督工作每年至少進(jìn)行一次。對(duì)計(jì)量和承運(yùn)服務(wù)，由相關(guān)部門進(jìn)行能力和資格確認(rèn)。742采購(gòu)資料生產(chǎn)部根據(jù)本部門及其它部門的（物料申購(gòu)單）向供應(yīng)商處采購(gòu)，所購(gòu)物料的品名、規(guī)格、技術(shù)要求等由生產(chǎn)部在相關(guān)文件中做出規(guī)定。對(duì)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)器件（主要是指電子原器件）和輔助材料，以本公司檢驗(yàn)為依據(jù)，判定接收與否。對(duì)采購(gòu)?fù)鈪f(xié)加工材料或產(chǎn)品，采購(gòu)定單可以考慮以下對(duì)供應(yīng)商的要求A產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；B人員資格的要求；C質(zhì)量管理體系的要求。在向供應(yīng)商下達(dá)訂單前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)、加工要求是充分與適宜的。當(dāng)需外發(fā)資料于供應(yīng)商時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)作好外發(fā)記錄并負(fù)責(zé)予以更新。743采購(gòu)物料驗(yàn)證生產(chǎn)部品管課負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)回廠物料的驗(yàn)證或檢驗(yàn)。對(duì)非OEM外協(xié)加工產(chǎn)品，不安排銷售代理商和顧客到供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證，若需要，可以安排交流和參觀活動(dòng)；對(duì)OEM外協(xié)加工產(chǎn)品，如果銷售代理商或顧客需要到外協(xié)廠實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，可以安排實(shí)施，但必須在相關(guān)合同中有明確的約定。75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)部是生產(chǎn)過(guò)程控制的歸口管理部門，對(duì)直接影響質(zhì)量的加工、組裝過(guò)程應(yīng)加以控制，其控制要求如下A建立并執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程控制程序，使生產(chǎn)過(guò)程的基本要素保持穩(wěn)定受控狀態(tài)；B車間作業(yè)人員必須滿足規(guī)定的技能水準(zhǔn)，并考核合格；C為保持過(guò)程能力，應(yīng)使用合適的設(shè)備并進(jìn)行定期維護(hù)；對(duì)試驗(yàn)設(shè)備、工藝裝備和檢測(cè)器具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行周期檢定，做出檢定合格標(biāo)志后方能用于試驗(yàn)和檢驗(yàn)；D采購(gòu)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，或經(jīng)篩選確認(rèn)合格，并附有合格證或標(biāo)記，方可投入組裝；如有要求時(shí)，合格證或標(biāo)志不得消失；使用讓步接收品時(shí)，應(yīng)履行審批手續(xù)；E過(guò)程參數(shù)及產(chǎn)品特性應(yīng)保證符合通信產(chǎn)品入網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)使用的所有技術(shù)文件均應(yīng)是現(xiàn)行有效版本，完整清晰，現(xiàn)場(chǎng)使用的技術(shù)文件不得涂改；F生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)安排在滿足工藝要求的工作環(huán)境中進(jìn)行，特別應(yīng)保持5S原則；G加強(qiáng)對(duì)過(guò)程的監(jiān)督和控制，尤其是外協(xié)制造商（如PCB和機(jī)箱加工），必要時(shí)應(yīng)對(duì)過(guò)程（包括設(shè)備）進(jìn)行認(rèn)可、認(rèn)證。752產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)本公司需要做過(guò)程確認(rèn)的重要工序有波烽焊和回爐焊。對(duì)重要工序的質(zhì)量控制應(yīng)采取控制措施，這些措施至少應(yīng)包括；A）為生產(chǎn)工藝的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；B）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；C）使用特定的方法和程序；D）加強(qiáng)對(duì)工序周轉(zhuǎn)及存放的防護(hù)措施；E）加嚴(yán)對(duì)不合格品的控制；F）嚴(yán)格批次管理，保持醒目標(biāo)識(shí)；G）工序再確認(rèn)；H）詳細(xì)填寫質(zhì)量記錄，保證可追溯性。753標(biāo)識(shí)和可追溯性7531對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的主要要求包括A在產(chǎn)品組裝、交付及服務(wù)實(shí)施的各階段，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品身份、狀態(tài)、認(rèn)證標(biāo)志作出標(biāo)識(shí)；B在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)（包括在認(rèn)可的范圍內(nèi)產(chǎn)品的入網(wǎng)、質(zhì)量認(rèn)證等標(biāo)志的使用及其分布場(chǎng)所），并做好記錄。7532批次管理結(jié)合小批量生產(chǎn)實(shí)際，實(shí)行批次管理，并要求A按批次錄入加工、裝配、調(diào)試過(guò)程的投入、產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量狀況以及操作者、檢驗(yàn)者、試驗(yàn)者，并存檔備查；B產(chǎn)品的批次標(biāo)識(shí)應(yīng)與原始記錄保持一致。7533狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)人員應(yīng)保持物料和產(chǎn)品適宜的狀態(tài)標(biāo)識(shí)（合格、不合格、待檢驗(yàn)、待處理、已處理等）。倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)后的產(chǎn)品身份標(biāo)識(shí)，和必要的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防止產(chǎn)品的誤取。對(duì)于出入庫(kù)的采購(gòu)貨品要進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的確認(rèn)，標(biāo)識(shí)一般能識(shí)別如供應(yīng)商、出入庫(kù)日期、產(chǎn)品編號(hào)、規(guī)格、材料成分、數(shù)量、質(zhì)量等信息。754顧客財(cái)產(chǎn)本公司暫無(wú)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，當(dāng)有顧客提供財(cái)產(chǎn)時(shí)，將按以下方式進(jìn)行管理A當(dāng)顧客提供的財(cái)產(chǎn)是文件時(shí)，如技術(shù)資料、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，由DCC管理，并根據(jù)顧客的需求，在受控狀態(tài)下確定其分發(fā)范圍，并由DCC監(jiān)督相關(guān)責(zé)任部門的使用和維護(hù)情況。并參照文件和資料控制程序的要求進(jìn)行管理。B當(dāng)顧客提供的財(cái)產(chǎn)是樣品時(shí)，由樣品接受部門對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，確保其在受控狀態(tài)下使用。在顧客有要求時(shí)，應(yīng)保全該樣品，并能返還。C如有顧客提供來(lái)料加工，由本公司品管課按照“檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序”的規(guī)定進(jìn)行處理。當(dāng)不適用時(shí)，由品管課及時(shí)通知顧客。D如本公司有使用顧客提供的設(shè)備或測(cè)試裝置（硬件、軟件），由使用部門對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和防護(hù)。F當(dāng)顧客有退、換貨和返修時(shí)，在本公司接受該貨物或產(chǎn)品時(shí)，即為本公司的財(cái)產(chǎn)，并以新貨物或產(chǎn)品予以更換，交付予顧客。755產(chǎn)品防護(hù)對(duì)產(chǎn)品及在產(chǎn)品形成過(guò)程中的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制，以保持其特性。其主要管理內(nèi)容如下A倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料產(chǎn)品的入庫(kù)、出庫(kù)，以及庫(kù)存產(chǎn)品的管理；B物料在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，以防產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中的損壞；F倉(cāng)儲(chǔ)物料應(yīng)有良好的保護(hù)措施，并規(guī)定儲(chǔ)存期限范圍；G采購(gòu)課負(fù)責(zé)就進(jìn)入公司產(chǎn)品的包裝要求向供應(yīng)商提出要求，銷售部負(fù)責(zé)在接單過(guò)程中明確客戶的要求；H資材課在產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)應(yīng)考慮到產(chǎn)品的防護(hù)要求，并由品管課進(jìn)行檢查確認(rèn)，直至交付與顧客。76監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制生產(chǎn)部工程課負(fù)責(zé)對(duì)儀器進(jìn)行分類管理（A需送外檢定，B內(nèi)部校驗(yàn)，C內(nèi)部一般維護(hù)）?？刂埔笕缦赂鶕?jù)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)任務(wù)所要求的準(zhǔn)確度，配置適宜的設(shè)備（包括試驗(yàn)軟件），并按國(guó)家規(guī)定開展周期校準(zhǔn)（調(diào)整）工作。建立儀器管理臺(tái)賬；發(fā)現(xiàn)異常（故障、失準(zhǔn)）時(shí)，應(yīng)及時(shí)做出“停用”標(biāo)識(shí)，及時(shí)與儀器供應(yīng)商聯(lián)系。同時(shí)還應(yīng)對(duì)已進(jìn)行過(guò)的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行再評(píng)定，并做