1、.萊州市金田機(jī)械有限公司作業(yè)文件文件編號(hào)：JT/C7.5.1J006版號(hào)：A/0特殊工序確認(rèn)和控制辦法批準(zhǔn)：劉洪剛審核：尹寶永編制：胡 勇受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：2006年11月15日發(fā)布2006年11月15日實(shí)施特殊工序確認(rèn)和控制辦法 JT/C7.5.1J0061目的明確特殊工序的識(shí)別、確認(rèn)和控制辦法，證實(shí)這些工序?qū)崿F(xiàn)所策劃的能力，確保生產(chǎn)和服務(wù)過程的有效性，2適用范圍適用于公司特殊工序/過程的識(shí)別、確認(rèn)和控制。3職責(zé)3.1項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)對(duì)特殊工序進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)。3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)制定特殊工序的控制方法與準(zhǔn)則。3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)特殊工序設(shè)備和人員資格的鑒定。3.4工會(huì)負(fù)責(zé)特殊工序人員的培訓(xùn)。3.5特殊工

2、序人員負(fù)責(zé)填寫記錄并保存。4特殊特性的確認(rèn)4.1特殊過程的確認(rèn)1）特殊過程：當(dāng)過程的結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，僅在產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)的過程。2）特殊過程的確認(rèn)：公司的特殊過程，以符號(hào) T 表示。4.2關(guān)鍵工序（重點(diǎn)工序）的確認(rèn)4.2.1首先按顧客指定的特殊特性確定重點(diǎn)工序，顧客確定的特性符號(hào)與本公司的特性符號(hào)不統(tǒng)一時(shí)，應(yīng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。4.2.2若顧客沒有指定特殊特性，公司根據(jù)產(chǎn)品的配合特性要求，確定相應(yīng)的關(guān)鍵工序?yàn)橹攸c(diǎn)工序，重點(diǎn)工序以符號(hào) Z 表示。5特殊特性工序和重點(diǎn)工序的控制辦法5.1人員資格的鑒定從事特殊過程和重點(diǎn)工序的人員應(yīng)具備相應(yīng)崗位的資歷、技能、經(jīng)驗(yàn)，并且必須經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗。5.2設(shè)備的認(rèn)可JT/C7.5.1J006特殊過程和重點(diǎn)工序所使用的設(shè)備應(yīng)按照生產(chǎn)設(shè)備控制程序的規(guī)定進(jìn)行管理，對(duì)重點(diǎn)工序的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行設(shè)備能力Cmk測(cè)定后授權(quán)使用。5.3工序能力的認(rèn)可對(duì)新產(chǎn)品的重點(diǎn)工序應(yīng)進(jìn)行初始工序能力研究，Ppk1.67后，對(duì)該工序授權(quán)批量加工；對(duì)老產(chǎn)品的重點(diǎn)工序應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定過程的工序能力研究，Cpk1.33后對(duì)該工序授權(quán)繼續(xù)加工。5.4文件和記錄的要求5.4.1操作現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)易于得到相應(yīng)的作業(yè)文件。5.4.2過程控制應(yīng)保留的相關(guān)記錄包括：重點(diǎn)工序能力分析記錄、過程參數(shù)控制記錄、首末件及巡檢記錄。5.5再確認(rèn)的時(shí)機(jī)特殊特性在下列情況下應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)，包括當(dāng)顧