1、物資驗(yàn)收管理制度1 總則1.1 目的為規(guī)范OOxxxx （以下簡(jiǎn)稱“ xxxx ”物資驗(yàn)收管理，確保所采購(gòu)物資 符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供良好的物資支持，特制定本制 度。1.2 適用范圍本制度適用于 xxxx 、xxxx 控股公司、子公司及受托 xxxx 管理單位 采購(gòu)物資（原輔料除外）到貨驗(yàn)收管理。1.3 定義采購(gòu)計(jì)劃：經(jīng)供應(yīng)公司審核、 平衡利庫(kù)后批準(zhǔn)執(zhí)行的物資需求計(jì)劃。 驗(yàn)收組織單位：根據(jù)驗(yàn)收性質(zhì)特指供應(yīng)公司驗(yàn)收組、使用單位（或 采購(gòu)計(jì)劃提出單位）、辦公室。1.4 職責(zé)1.4.1 供應(yīng)公司驗(yàn)收組（以下簡(jiǎn)稱“驗(yàn)收組” ）1.4.1.1 對(duì)采購(gòu)的通用物資進(jìn)行到貨驗(yàn)收。1.4.1.2 組織

2、使用單位相關(guān)專業(yè)人員對(duì)專用備品、備件及設(shè)備等物資進(jìn)行 驗(yàn)收。1.4.1.3 組織使用單位、 xxxx 內(nèi)外相關(guān)專家對(duì)大型成套設(shè)備 （單筆合同在100萬(wàn)元以上）或單臺(tái)價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。1.4.1.4 組織生產(chǎn)管理部 / 裝備管理部門對(duì)單臺(tái)價(jià)值在 5 萬(wàn)元以上的特種 設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。1.4.1.5 組織使用單位對(duì)特殊勞動(dòng)防護(hù)用品（空氣呼吸機(jī)、防毒面具、井 下急救用品等物資）進(jìn)行到貨驗(yàn)收。1.4.1.6 組織消防中隊(duì)對(duì)消防器材（除消防鐵鍬、桶、鉤、箱、柜、水袋 內(nèi)扣、結(jié)合器等常用物資）進(jìn)行到貨驗(yàn)收。1.4.1.7 組織 xxxx 辦公室對(duì)行政辦公資產(chǎn)進(jìn)行到貨驗(yàn)收。1.4.1.8 組織信息技

3、術(shù)部門對(duì)辦公自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行到貨驗(yàn)收。1.4.1.9 收集整理到貨設(shè)備隨機(jī)文件，每周與 xxxx 辦公室檔案室辦理資料交接手續(xù)1.4.1.10 根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)，簽署最終驗(yàn)收結(jié)論。1.4.2 xxxx 辦公室1.4.2.1 負(fù)責(zé)參加行政辦公資產(chǎn)的到貨驗(yàn)收。1.4.2.2 負(fù)責(zé)設(shè)備及辦公自動(dòng)化隨機(jī)資料收集歸檔。1.4.3 裝備管理部門 負(fù)責(zé)參加單臺(tái)價(jià)值在 5 萬(wàn)元以上的特種設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。1.4.4 消防中隊(duì) 負(fù)責(zé)參加消防器材到貨驗(yàn)收。1.4.5 使用單位（或采購(gòu)計(jì)劃提出單位） 與供應(yīng)公司共同對(duì)專用備品、備件及設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。2 管理內(nèi)容2.1 管理要求2.1.1 供應(yīng)公司負(fù)責(zé)制定各類物資驗(yàn)收規(guī)范。2.1

4、.2 驗(yàn)收組組織到貨物資驗(yàn)收，負(fù)責(zé)對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、 品牌、材質(zhì)、技術(shù)參數(shù)及物資隨附文件（產(chǎn)品合格證一份、產(chǎn)品使 用維護(hù)保養(yǎng)說(shuō)明書(shū)一份、送貨清單一份、其他隨機(jī)資料一份）的符 合性進(jìn)行驗(yàn)收，簽署驗(yàn)收結(jié)論。進(jìn)口材料或成套設(shè)備中配置的進(jìn)口 零配件，嚴(yán)格依照合同及技術(shù)協(xié)議約定驗(yàn)收（包括資料） ，所有物資 資料驗(yàn)收以合同及技術(shù)協(xié)議約定的資料清單為準(zhǔn)。2.1.3 設(shè)備到貨隨機(jī)備品備件，由驗(yàn)收組按照合同清單驗(yàn)收，驗(yàn)收合格由 供應(yīng)公司統(tǒng)一保管，庫(kù)管員建立單獨(dú)臺(tái)賬，設(shè)備隨機(jī)備品備件出入 庫(kù)按 xxxx 正常出入庫(kù)程序單獨(dú)登記臺(tái)賬進(jìn)行收發(fā)存管理。2.1.4 庫(kù)管員依照驗(yàn)收單對(duì)物資外觀、包裝、數(shù)量和規(guī)格

5、型號(hào)進(jìn)行清點(diǎn)收 貨。2.1.5 驗(yàn)收組、使用單位、設(shè)備管理部門因驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，造成物資誤接 收分別承擔(dān)相應(yīng)管理責(zé)任。2.2 驗(yàn)收依據(jù)2.2.1 xxxx 與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同 （包括隨附的技術(shù)協(xié)議） ，沒(méi)有采購(gòu)合 同按采購(gòu)計(jì)劃驗(yàn)收；2.2.2 緊急采購(gòu)物資由使用單位現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)驗(yàn)收；2.2.3 采購(gòu)合同沒(méi)有涉及到的物資標(biāo)準(zhǔn)，按國(guó)家、行業(yè)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行。2.3 物資驗(yàn)收管理2.3.1 物資到貨后，采購(gòu)單位須向驗(yàn)收組提供商務(wù)合同及技術(shù)協(xié)議，由供 應(yīng)商負(fù)責(zé)提供加蓋印章的送貨清單，送貨清單上必須簽署供貨日期， 收貨單位、送貨司機(jī)在送貨清單上簽署到貨日期。2.3.2 所有到貨物資必須填寫(xiě)綜合物資采

6、購(gòu)到貨驗(yàn)收單或行政物資 采購(gòu)到貨驗(yàn)收單，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上必須明確驗(yàn)收意見(jiàn)，不合格 的必須注明原因。2.3.3 無(wú)采購(gòu)計(jì)劃的到貨物資（不含緊急采購(gòu)物資） ，驗(yàn)收組不得驗(yàn)收，庫(kù) 管員不得辦理入庫(kù)。2.3.4 計(jì)件物資在驗(yàn)收過(guò)程中， 數(shù)量超過(guò)計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量的部分予以退回 （贈(zèng) 品除外）。以計(jì)重或長(zhǎng)度計(jì)算的物資，超出計(jì)劃 5%以內(nèi)予以接收；批 量物資驗(yàn)收必須抽檢在 40%以上。2.3.5 沒(méi)有驗(yàn)收、驗(yàn)收不合格的物資不得入庫(kù)，暫存待驗(yàn)區(qū)，驗(yàn)收不合格 的物資由驗(yàn)收組通知采購(gòu)單位進(jìn)行處理。2.3.6 xxxx 緊急采購(gòu)物資到貨由使用單位現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格直接領(lǐng)用， 在次日補(bǔ)辦計(jì)劃及領(lǐng)料單。2.3.7 混裝材

7、料到貨后由供應(yīng)公司負(fù)責(zé)卸車，但屬于同一項(xiàng)目部同一施工 單位的材料由各項(xiàng)目部自行負(fù)責(zé)卸車。2.3.8 xxxx 各單位物資到貨，由于客觀條件限制，物資不能直接到現(xiàn)場(chǎng)或 現(xiàn)場(chǎng)不具備物資管理的要求，此類物資直接進(jìn)供應(yīng)公司總庫(kù)，待具 備條件后由項(xiàng)目部領(lǐng)用。2.3.9 園區(qū)外設(shè)備到貨驗(yàn)收由供應(yīng)公司組織使用單位現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。2.3.10 xxxx 各項(xiàng)目部甲供材料由供應(yīng)公司組織項(xiàng)目部共同驗(yàn)收。其中，由 供貨單位負(fù)責(zé)安裝的甲供材料，由供應(yīng)公司組織項(xiàng)目部對(duì)材料品牌、 型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量及相關(guān)資料進(jìn)行驗(yàn)收。2.3.11 大型成套設(shè)備（單筆合同在 100萬(wàn)元以上）或單臺(tái)價(jià)值 50 萬(wàn)元以上設(shè)備的驗(yàn)收，參加人員必須是

8、主管設(shè)備的負(fù)責(zé)人或相關(guān)專業(yè)工程師。2.3.12 大型成套設(shè)備分批次到貨的驗(yàn)收，驗(yàn)收程序不變，分批次按照分 批次驗(yàn)收單參與驗(yàn)收人員在到貨明細(xì)表上小簽，分批次驗(yàn)收，驗(yàn) 收合格后分批次辦理暫估入庫(kù)，全部到貨后由采購(gòu)單位出具最終到 貨驗(yàn)收單，分批次驗(yàn)收單原件作為最終到貨驗(yàn)收單的附件，供應(yīng) 公司驗(yàn)收主管、負(fù)責(zé)人在最終到貨驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。2.3.13 乙供材料驗(yàn)收由項(xiàng)目部 / 在建礦井組織供應(yīng)公司、監(jiān)理單位、施工單 位共同參加。2.3.14 供應(yīng)公司接到供應(yīng)商出具的變更函件，要對(duì)替代物資與被替代物資 的性能、價(jià)格做全面了解，對(duì)替代物資與被替代物資的價(jià)格差異做 重點(diǎn)分析，使用單位主要從性能、技術(shù)參數(shù)方面審

9、核是否能滿足使 用需求，使用單位業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該替換物資性能、技術(shù)參數(shù)再次 審核確認(rèn)，各級(jí)審核人員必須明確審核意見(jiàn)，嚴(yán)禁無(wú)審核意見(jiàn)只簽 名。2.3.15 采購(gòu)到貨設(shè)備與技術(shù)協(xié)議不符（高代低或不同品牌替代） ，但是使用 功能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都完全能滿足使用需求，此類設(shè)備驗(yàn)收時(shí)需供應(yīng)商 出具變更函件，供應(yīng)公司出具采購(gòu)物資變更確認(rèn)單 ，經(jīng)供應(yīng)公司 主管領(lǐng)導(dǎo)、使用單位設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，提交供應(yīng)公司驗(yàn)收 組，驗(yàn)收組將采購(gòu)物資變更確認(rèn)單作為驗(yàn)收依據(jù)之一對(duì)到貨設(shè) 備進(jìn)行驗(yàn)收。2.4 驗(yàn)收時(shí)間節(jié)點(diǎn)3 到貨數(shù)量在 300 項(xiàng)/臺(tái)/套以內(nèi)的通用物資，須當(dāng)天（在 1 個(gè)工作日 內(nèi)）驗(yàn)收完畢并辦理入庫(kù)手續(xù)（項(xiàng)目部甲供

10、材料到貨應(yīng)在 3 日內(nèi)辦 理完入庫(kù)手續(xù)）；專用備品備件在 2 個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢并辦理入庫(kù)， 設(shè)備在 3 個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢并辦理入庫(kù)。到貨數(shù)量超過(guò) 300項(xiàng)/臺(tái) / 套以上的物資，通用物資須在 2 日內(nèi)驗(yàn)收完畢并辦理入庫(kù)手續(xù)，專 用備品備件在 3 個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢并辦理入庫(kù)，供應(yīng)公司倉(cāng)儲(chǔ)管 理部于次日上午 10 點(diǎn)鐘將隨貨清單、驗(yàn)收單、入庫(kù)單匹配送本單位材料會(huì)計(jì)。3.1不合格物資的處理3.1.1在驗(yàn)收過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)不合格物資，由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)退換貨。3.1.2 在驗(yàn)收過(guò)程中，由于書(shū)面材料不全（如合格證等）無(wú)法驗(yàn)收，驗(yàn)收 小組將具體情況通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)提供相關(guān)材料，該 物資放入待驗(yàn)區(qū)

11、，待資料提供齊全重新組織驗(yàn)收。3.1.3 在物資領(lǐng)用中發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量不合格，使用單位有權(quán)不領(lǐng)用或退貨并 書(shū)面向驗(yàn)收組反饋，并由驗(yàn)收組負(fù)責(zé)處理后續(xù)相關(guān)事宜；如有異議, 驗(yàn)收組可邀請(qǐng)XXXX專家或第三方進(jìn)行鑒定。經(jīng)鑒定，如是制造質(zhì)量 問(wèn)題，屬于驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)造成的對(duì)驗(yàn)收單位予以考核，同時(shí)責(zé)成采 購(gòu)單位處理；不屬于制造質(zhì)量問(wèn)題的由使用單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失及鑒定費(fèi)用。3.1.4在物資使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量不合格，由使用單位直接對(duì)接采購(gòu) 單位，如有異議，可邀請(qǐng)XXXX專家或第三方進(jìn)行鑒定，如是制造質(zhì) 量問(wèn)題，責(zé)成采購(gòu)單位處理。3.1.5由于計(jì)劃申報(bào)錯(cuò)誤造成所采購(gòu)物資無(wú)法使用，由計(jì)劃提報(bào)單位全額 承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失，此

12、項(xiàng)由供應(yīng)公司負(fù)責(zé)考核。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 101775831174086674170881003433