1、謝謝你的閱讀9質量治理體系風險限制方案 1C1顧客要求限制顧客要求識別不明確會導致設計和生產的失敗.1顧客要求未明確識別影響產品設計和制造過程的有效展開224中制定?顧客要求限制程序?2顧客要求未確定顧客可能不接受設計和制造的結果22 4中做好與顧客要求的溝通3顧客特殊要求識別不充分影響認證是否順利通過2 24中對識別人員進行識別練習謝謝你的閱讀謝謝你的閱讀4樣品開發(fā)顧客要求未評審設計進度、樣質檢量性能存在風險224中制定?顧客要求限制程序?5量產階段顧客要求未評審產品交付不及時224中制定?顧客要求限制程序?C2過程設計限制過程設計限制過程失效導致生產、采購、檢驗過程的失敗1未成立新產品開發(fā)

2、小組多方認證方法在開發(fā)過程中很難應用212 低/謝謝你的閱讀謝謝你的閱讀2新產品開發(fā)進度方案存在問題新產品交付及各部門配合受到影響224中制定?新產品開發(fā)限制程序?3未制定新產品開發(fā)目標新產品開發(fā)很難得到高層領導支持2 24中制定?新產品開發(fā)限制程序?4未傳達及識別清楚顧客要求新產品交付達不到顧客要求22 4中制定?新產品開發(fā)限制程序?5顧客要求進行可行性在問題新產品開發(fā)進度及交付很難到達顧客要求224中制定?新產品開發(fā)限制程序?6未準確識別產品平安特性新產品開發(fā)未未把握重點限制32 6高對設計人員進行技能練習7新產品材料清單存在遺漏影響新供方的選擇及開發(fā)2 24中執(zhí)行?新產品開發(fā)限制程序?C

3、2過程設計限制過程設計限制過程失效導致謝謝你的閱讀謝謝你的閱讀生產、采購、8未輸出新設備工裝清單及圖紙影響新產品工藝開發(fā)224中制定?新產品開發(fā)限制程序?9未輸出新量具檢具清單及圖紙影響新產品檢驗手段開發(fā)224中制定?新產品開發(fā)限制程序?10過程流程圖存在問題影響PFMEA和限制方案的制定224中對設計人員進行五大工具培訓11 PFMEA存在問題影響新產品開發(fā)工藝分析風險324高對設計人員進行五大工具培訓檢驗過程的失敗12限制方案存在問題影響作業(yè)指導書的制定324高謝謝你的閱讀謝謝你的閱讀對設計人員進行五大工具培13作業(yè)指導書存在問題影響試生產及批量生產的作業(yè)324高制定?新產品開發(fā)限制程序?

4、14未組織對設計輸出評審設計輸出文件可行性受到影響224中制定?新產品開發(fā)限制程序?15新產品驗證實驗工程缺少影響顧客要求實現(xiàn)224中應對設計輸入進行充分評審16新產品提交未有確認文件影響新產品開發(fā)工程的評價224中制定新產品提交確認表17新產品開發(fā)工程資料未交接影響批量生產作業(yè)的開展224中制定工程移交清單18工程變更未有限制記錄工程變更傳達有誤22 4中制定?工程變更限制程序?19工程變更前的產品未受控發(fā)往顧客,使顧客不滿意2 2 4中制定?工程變更限制程序?C3生產限制生產過程謝謝你的閱讀謝謝你的閱讀失效導致不合格的輸出,導致生產浪費1操作人員上崗培訓存在問題影響作業(yè)輸出質量212低對作

5、業(yè)人員培訓進考核2對設備進行點檢保養(yǎng)存在問題設備故障發(fā)生頻率增加,影響生產交付236高制定設備保養(yǎng)規(guī)程3工裝保養(yǎng)存在問題工裝故障發(fā)生頻率增加,影響生產交付224中執(zhí)行?工裝限制程序?4未對待加工質量狀態(tài)進行確認待加工產品影響輸出質量2 2 4中進行作業(yè)準備驗證5作業(yè)崗位未上掛作業(yè)指導書作業(yè)過程缺乏作業(yè)依據(jù)22 4中進謝謝你的閱讀謝謝你的閱讀行作業(yè)準備驗證6作業(yè)現(xiàn)場不清潔、不平安影響產品輸出質量224中制定?工作環(huán)境限制程序?7待加工、合格、不良未標識不合格品流入下道工序224中執(zhí)行日常檢查制度8未對生產過程進行監(jiān)視測量可能導致批量不合格品產生224中制定?生產過程限制程序?9未對批次追溯性進行

6、管控顧客抱怨時很難追溯到設備、供方及人員22 4中制定?標識和可追溯性程序?及顧客的不滿意.10未對儲存、搬運進行限制影響產品防護質量23 4中制定?產品防護限制程序?11生產工藝參數(shù)監(jiān)控存在問題影響產品質量4 26高根據(jù)限制方案及指導書對工藝參數(shù)進行監(jiān)限制C4產品交付限制產品交謝謝你的閱讀謝謝你的閱讀付過程失效導致交付規(guī)格、質量、時間不正確,導致顧客投訴或退貨1產品發(fā)貨信息填寫不正確影響倉庫進度224中對發(fā)貨信息進行確認2交付前未進行質量抽查不合格發(fā)往顧客236高執(zhí)行發(fā)貨檢驗限制程序3交付陵頭信息不清楚影響顧客收貨224中發(fā)貨前核查交付陵頭信息4產品交付顧客未確認影響銷售回款224中執(zhí)行產品

7、交付業(yè)績統(tǒng)計謝謝你的閱讀謝謝你的閱讀C5顧客反應限制顧客反應限制1對顧客投訴未受理直接影響顧客采購訂單下達224中對發(fā)貨信息進行確認2顧客投訴未及時解決影響顧客滿意326高規(guī)定顧客投訴處理時限,制定?顧客反應限制程序?失效導致帶來喪失顧客訂單或顧客二次投訴的風險.3顧客滿意度未測量失去公司質量改良時機,影響認證結果224謝謝你的閱讀謝謝你的閱讀中規(guī)定顧客滿意度測量頻次及方法,執(zhí)行?顧客反應限制程序?S1人力資源限制人員的數(shù)量、水平、意識、溝通不足或不受控會導致體系運行1未進行新員工培訓新員工上崗直接影響產品質量謝謝你的閱讀謝謝你的閱讀224中制定?人員培訓限制程序?2未進行崗位培訓影響產品制造

8、效率和質量2 2 4中制定?人員培訓限制程序?3未確定崗位責任及權限體系執(zhí)行過程中相互推諉2 24中制定?人員培訓限制程序?4未制定崗位任職要求崗位人員水平評價、招聘缺少依據(jù)2 24中制定?人員培訓限制程序?5未對內審員及過程擁有者水平進行確認影響體系運行及內審開展3 26高對內審員及過程擁有者水平每年進行一次驗證6未對人員進行授權崗位人員很難開展體系工作2 2 4中過程擁有者進行任命授權的運行的失敗.7未制落實鼓勵政策崗位人員執(zhí)行體系積極性很難調動謝謝你的閱讀謝謝你的閱讀224中執(zhí)行質量獎罰制度S2生產設備限制設備的數(shù)量、質量不受控直接導致生產限制過程失敗風險.1未保存設備驗收記錄對設備起用時間、設備性能了解無法追溯謝謝你的閱讀謝謝你的閱讀224中制定?生產設備限制程序?2未進行設備狀態(tài)標識有平安操作隱患3 26高制定?生產設備限制程序?3未對生產設備進行分類治理設備治理無輕重之分111低無4未對設備進行編號影響生產安排效率111低無5未對設備建立臺帳設備治理思路不清224中制定?生產設備限制程序?6未制定設備保養(yǎng)方案設備保養(yǎng)有可能遺漏224中制定?生產設備限制程序?7設備保養(yǎng)記錄不及時或不正確設備保養(yǎng)方案及保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行存在風險224中制定設備OEE、平均故障時間8設備維修不及時或未記錄設備備件及預測性保養(yǎng)制定失去數(shù)據(jù)依據(jù)224中制定平均