1、化工質(zhì)量管理制度辦理工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證資料（可編輯）精選資料質(zhì)量管理制度 上、則端第一條：目的常為保證本公司質(zhì) 量管理制度的推行并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善借以確保及提高 產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要特制定本細(xì)則。茸第二條：范圍端（一）組織機(jī)能與工作職責(zé) 常（二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范范（三）儀器管理其（四）質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行范（五）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理K（六）客訴處理范（七）樣品確認(rèn)幕（八）質(zhì)量檢查與改善。尊第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé) 常組織機(jī)構(gòu)：組織機(jī)能：（一）質(zhì) 管部成員質(zhì)管部主任雷奇清質(zhì)管部副主任范高華質(zhì)管部副主任廖 志強(qiáng)質(zhì)管部成員：劉建清廖翌淳陳維安尤成志鄧根發(fā)柯世強(qiáng)張忠源 連步元陳文毅陳

2、萍萍。（二）工作職責(zé)、質(zhì)管部職責(zé) a）負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件定期評(píng) 審負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審核收集并整理內(nèi)審資料的匯編負(fù)責(zé)管理評(píng)審 的組織工作收集并提供管理評(píng)審所需的資料b）負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題組織制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、 預(yù)防和改進(jìn) 措施的實(shí)施及實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證 c）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)及 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理和控制d）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng) f）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)所有標(biāo)識(shí)的制作負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀 態(tài)標(biāo)簽或印章的使用并對(duì)有效性進(jìn)行監(jiān)控f）負(fù)責(zé)起草 忠告性通知負(fù)責(zé)不良事件的原因分析和提出處理意見負(fù)責(zé)當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量 問題時(shí)組織對(duì)其進(jìn)行追溯g）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、

3、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢 驗(yàn)、批準(zhǔn)和放行h）負(fù)責(zé)不合格品的判定組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行 處理并跟蹤記錄處理結(jié)果。.主任職責(zé)a）在管代的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品安全管 理?xiàng)l例、中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法、中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量 法、中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例、中華人民共 和國(guó)計(jì)量法等法律、法規(guī)、規(guī)章以及有關(guān)政策加強(qiáng)公司的全面質(zhì)量 管理工作有效實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)b）指導(dǎo)各部門有效展開質(zhì)量方針、目標(biāo)編制年度質(zhì)量計(jì)劃的指標(biāo) 并督促質(zhì)量目標(biāo)的完成c）負(fù)責(zé)督促質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)組織起草、編制質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé) 任及經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的質(zhì)量程序文件并保證文件的實(shí)施d）定期組織召開質(zhì)量分析會(huì)、質(zhì)量管理員會(huì)議聽取

4、質(zhì)量動(dòng)態(tài)的匯 報(bào)并作出有關(guān)質(zhì)量問題處理意見e）負(fù)責(zé)對(duì)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種審核f）.負(fù)責(zé)對(duì)不合格藥品報(bào)損、銷毀及監(jiān)銷的全程跟蹤g）協(xié)助人力資源部實(shí)施對(duì)員工質(zhì)量方面培訓(xùn)教育。h）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門之間質(zhì)量管理工作有序開展：（權(quán)限:詳見質(zhì)量管理 手冊(cè)章）、副主任職責(zé)職責(zé)a）在部門員工中負(fù)責(zé)貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)制定本部門質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程的品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 b）負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件定期的 評(píng)審負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核計(jì)劃編制內(nèi)部審查表開展內(nèi)部審核收集并整 理內(nèi)審資料的匯編負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作收集并提供管理評(píng)審所 需的資料c）負(fù)責(zé)原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、批準(zhǔn)放行及不

5、合格的處置組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn) 證實(shí)施效果d）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的匯集、整理、反饋和跟蹤對(duì)存在的質(zhì)量 問題提出整改意見并跟蹤檢查 e）負(fù)責(zé)起草忠告性通知”負(fù)責(zé)不良事 件的原因分析和提出處理意見當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)負(fù)責(zé)組織 對(duì)其進(jìn)行追溯f）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的的校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的 追蹤處理和控制g）協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)的宣傳、教育和培 訓(xùn)h）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)所有標(biāo)識(shí)的制作負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章的使 用.并對(duì)有效性進(jìn)行監(jiān)控j）協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審。權(quán)限a）有權(quán)批準(zhǔn)接收采購(gòu)物資有權(quán)批準(zhǔn)放行過程產(chǎn)品和最終產(chǎn) 品b）對(duì)原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品發(fā)生的不合格品有權(quán)進(jìn)

6、行處 置c）對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題有權(quán)提出處理意見、質(zhì)管部 成員職責(zé)職責(zé)aX質(zhì)管部主任領(lǐng)導(dǎo)下工作負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品、過程和最 終產(chǎn)品的檢驗(yàn)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)做到不合格產(chǎn)品不出廠” b）l責(zé)檢驗(yàn)過程記錄的填寫、整理、歸檔、保存、并及時(shí)將產(chǎn)品質(zhì)量信息傳遞至有關(guān) 部門必要時(shí)提供質(zhì)量分析報(bào)告 c）對(duì)檢驗(yàn)不合格品如果填寫不合格品 報(bào)告并向負(fù)責(zé)人匯報(bào)負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量d）對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品若同一供方連續(xù)兩次檢驗(yàn)判定為不合格品報(bào)質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)后向供方發(fā)出糾正、預(yù)防措施處理單”并跟蹤回收。e）正確使用檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)公司 所有計(jì)量器具的校準(zhǔn)工作確保計(jì)量器具在周期內(nèi)的法定校驗(yàn)、檢定f）負(fù)責(zé)對(duì)

7、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)負(fù)相關(guān)數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行系統(tǒng)、分析和處 理負(fù)責(zé)不良事件的原因分析和提出處理意見制定糾正和預(yù)防措施g）完成總經(jīng)理和質(zhì)管部經(jīng)理安排的其他事務(wù)。權(quán)限a）有權(quán)拒收不合格品并會(huì)同相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處置b）有權(quán)對(duì)不合格品向責(zé)任部門開出不合格品報(bào)告和有權(quán)發(fā)出糾正、預(yù)防措施處理單”斯權(quán)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題和質(zhì)量事故提出處理意見并可 建議給相關(guān)部門及責(zé)任人一定處罰。匚各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范及考核辦法第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：慕（一）原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范其（二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范（三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的 設(shè)訂荒（四）質(zhì)量管理考核辦法。第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂高

8、（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)晶總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、售銷部、化驗(yàn)室 及有關(guān)人員依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國(guó)外水準(zhǔn)客戶需求本 身制造能力原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)制定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)報(bào)告書呈總經(jīng)理 批準(zhǔn)后并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范其總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、售銷部、化驗(yàn)室 及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將檢查項(xiàng)目料號(hào) （規(guī)格）質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī)定）乞檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī) 定等制定檢驗(yàn)規(guī)范報(bào)告書交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分 發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。鬲第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂高（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn) 生產(chǎn)過程改善市場(chǎng)需要

9、加工條件變更等因素變化可以予以修訂。（二）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào) （規(guī)格）各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理 性酌予修訂。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)有相關(guān)報(bào) 告書說明修訂原因并交有關(guān)部門會(huì)簽意見呈總經(jīng)理批示后始可憑此 執(zhí)行。小器管理其第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃 尊（一）周期設(shè)訂其儀器 使用部門應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料填制儀器校 正、維護(hù)基準(zhǔn)表設(shè)定定期校正維護(hù)周期作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)?；模ǘ┠甓刃Ｕ?jì)劃及維護(hù)計(jì)劃、儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù) 所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期填制儀器校正計(jì)劃

10、實(shí)施表、儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí) 施表做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施 總（一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正計(jì)劃執(zhí)行日常校正精度校正作 業(yè)并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi)一式二份存于使用部門。（二）儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì) 量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正并填立外協(xié)請(qǐng)修單以確保儀器的精 確度。鬲第九條：儀器使用與保養(yǎng) 慕 檢測(cè)人員應(yīng)熟悉儀器、設(shè)備的性能 和操作方法經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后方可上崗操作。儀器、設(shè)備不提超負(fù)荷使用。如果發(fā)生故障應(yīng)立即停機(jī)斷電向有關(guān)人員報(bào)告查明原因排除故障后經(jīng)重新校準(zhǔn)方可繼續(xù)使用。不準(zhǔn)使用貼有停用證的儀器、設(shè)備。對(duì)已經(jīng)超過校準(zhǔn)周期或沒有校準(zhǔn)

11、狀態(tài)標(biāo)記的儀器、設(shè)備也不準(zhǔn)使不準(zhǔn)使用儀器設(shè)備從事與檢測(cè)無關(guān)的其它工作按有關(guān)規(guī)定如實(shí)填好使用記錄儀器、設(shè)備的日常保養(yǎng)通常是由該儀器、設(shè)備的操作人員負(fù)責(zé)。對(duì)儀器、設(shè)備的易損部位應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行定期檢查以預(yù)防儀器、設(shè)備故障的發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)問題可及早排除。儀器、設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)修理排除。待修的儀器、設(shè)備應(yīng)附上待修理、停用標(biāo)記。修理后的應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)并進(jìn)行試用驗(yàn)收。做好維修記錄歸檔保存。儀器、設(shè)備經(jīng)修理后如不能完全恢復(fù)原性能指標(biāo)者可降低使用限 制使用范圍但需履行審批手續(xù)。對(duì)于儀器、設(shè)備損壞功能失效不能修復(fù)或已無法修復(fù)價(jià)值者經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。應(yīng)建立儀器、設(shè)備檔案。其內(nèi)容包括：儀器、設(shè)備技術(shù)資料使用說明

12、書校準(zhǔn)方法、操作規(guī)程、安裝調(diào)試、檢定校準(zhǔn)。使用、維修記錄等。匚原物料質(zhì)量管理 其第十條原物料質(zhì)量檢驗(yàn) 荒為了對(duì)全公司質(zhì)量 進(jìn)行有效地控制保證原材料質(zhì)量檢驗(yàn)的工作質(zhì)量結(jié)合公司現(xiàn)有情況 特制定本制度。所取樣品必須具有代表性能代表本批的原材料綜合質(zhì)量樣品必須大于克且應(yīng)留取樣品便于復(fù)查。取樣容器必須干燥清潔不與樣品發(fā)生任何作用而污染樣品質(zhì)量。取樣量每批超過兩車輛的平均每車至少取三單元單車輛的每車取十單元每單元的取量以總樣的量大于克平均分配計(jì)。取樣時(shí)分散隨機(jī)取樣不得故意挑選。樣品保存期均為兩個(gè)月。原材料進(jìn)公司后供應(yīng)部門應(yīng)及時(shí)通知中化室取樣并通知此批數(shù)量和采用分析標(biāo)準(zhǔn)在接到通知之后檢驗(yàn)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)取樣。

13、每批原材料檢驗(yàn)壹次綜合樣質(zhì)檢部門有權(quán)對(duì)本批作單元抽查檢驗(yàn)。原材料的檢驗(yàn)由中化室專檢人員按所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程認(rèn)真檢測(cè)并應(yīng)及時(shí)（注：一般每批 取好樣品后天內(nèi)）準(zhǔn)確將原材料報(bào)檢單、分析結(jié)果報(bào)送各有關(guān)部門（生 產(chǎn)部門、供應(yīng)部門、材料科）。過檢驗(yàn)的原料質(zhì)量專檢人員要做分析原始記錄中化室要做好臺(tái)帳 存檔備查。上產(chǎn)過程質(zhì)量管理高第十三條：生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn) 總半成品、中間控制檢驗(yàn)制度準(zhǔn)確地進(jìn)行半成品中間控制檢驗(yàn)可正確掌握各工序生產(chǎn)質(zhì)量狀況必須嚴(yán)加控制。全公司中控質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)接受中化室的監(jiān)督。半成品中間控制檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量控制檢驗(yàn)點(diǎn)檢驗(yàn)數(shù)按中化室規(guī)定的 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行半成品中間控制樣品檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格

14、按各車間生產(chǎn)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行 檢驗(yàn)。否則檢驗(yàn)人員應(yīng)負(fù)責(zé)任。由中化室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的樣品一律按平行樣進(jìn)行測(cè)定中控分析室可據(jù) 情況進(jìn)行平行或單樣測(cè)定。檢驗(yàn)人員必須做好檢驗(yàn)的原始記錄其數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確可靠并按要求及 時(shí)報(bào)送有關(guān)單位（崗位）。生產(chǎn)過程中上道工序與下道工序發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)議時(shí)可由中化室進(jìn)行 仲裁。匚成品質(zhì)量管理高為了確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量全公司產(chǎn)成品由中化室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和監(jiān)督。為確保出廠產(chǎn)品的質(zhì)量水平主要產(chǎn)品適當(dāng)?shù)貓?zhí)行高于該產(chǎn)品的現(xiàn) 行標(biāo)準(zhǔn)。成品檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的方 法進(jìn)行檢驗(yàn)取樣應(yīng)做到隨機(jī)取樣樣品必須具有代表性。產(chǎn)品檢驗(yàn)一律按平行進(jìn)行平行樣檢驗(yàn)結(jié)果超過規(guī)定的誤差應(yīng)重新 檢驗(yàn)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)必須

15、歸檔備查。檢驗(yàn)差錯(cuò)率小于%。經(jīng)全檢驗(yàn)（外觀、內(nèi)在質(zhì)量、重量、包裝及標(biāo)志）合格后方能簽 發(fā)質(zhì)量合格證。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)后質(zhì)量不符合要求時(shí)銷售部門私自決定出廠的產(chǎn) 品中化室有權(quán)拒絕簽發(fā)質(zhì)量說明書并須及時(shí)報(bào)告公司。檢驗(yàn)結(jié)果及原始記錄經(jīng)技術(shù)人員及負(fù)責(zé)人審核后方能報(bào)出檢驗(yàn)完 畢就將質(zhì)量信息及時(shí)反饋到有關(guān)部門和有關(guān)人員。成品出廠應(yīng)符合以下要求：()重量：凈重應(yīng)符合允許公差。()外觀：全面符合規(guī)定的技術(shù)條件。()包裝：完整、清潔、牢固在包裝上必須有商標(biāo)產(chǎn)品名稱、標(biāo) 準(zhǔn)代號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、重量、生產(chǎn)廠廠名與地址以及防爆、防潮、防火、 危險(xiǎn)、劇毒等顯著標(biāo)志。袋裝產(chǎn)品：要求扣口結(jié)緊封口牢靠每袋標(biāo)有合格證。除此之外出口包

16、裝還應(yīng)按合同要求嚴(yán)格把關(guān)。桶裝產(chǎn)品：要求桶蓋平整桶上螺絲擰緊。()、產(chǎn)品中不得混有雜物如混入雜物經(jīng)查出或發(fā)現(xiàn)后按質(zhì)量事故 處理。如用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出異議由中化室協(xié)同銷售部門共同處理。抽檢制度為加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制實(shí)行產(chǎn)品與中間產(chǎn)品的抽檢制度。抽檢工作一律由中化室負(fù)責(zé)執(zhí)行。抽檢時(shí)必須隨機(jī)抽樣。抽檢的產(chǎn)成品必須是近期入庫(kù)的產(chǎn)品按每月次進(jìn)行抽檢。對(duì)車間中間產(chǎn)品進(jìn)行抽查為每月次同時(shí)應(yīng)對(duì)車間化驗(yàn)人員分析結(jié) 果進(jìn)行定期檢查。檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行檢驗(yàn)制度。按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。齊全檢驗(yàn)人員應(yīng)做好抽檢原始記錄及臺(tái)帳原始記錄要保持整潔、抽查結(jié)果必須及時(shí)反映并納入年終獎(jiǎng)勵(lì)考核。包裝容器管理制度產(chǎn)品包裝質(zhì)量是產(chǎn)品

17、的組成部分而包裝容器的質(zhì)量關(guān)系到產(chǎn)品的包裝質(zhì)量因此要嚴(yán)格包裝容器的質(zhì)量管理。產(chǎn)品包裝容器必須有統(tǒng)一的商標(biāo)包裝物的材料、規(guī)格、必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。包裝物產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)及其辦理手續(xù)由銷售部門負(fù)責(zé)。包裝容器（特別是受壓器和危險(xiǎn)包裝物）均須有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定制訂 （危險(xiǎn)品的包裝物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還應(yīng)按照鐵路交通部門專門對(duì)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸規(guī)則的有關(guān)規(guī)定）。包裝容器由供應(yīng)部門按照包裝容器的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求委托制造單位加工。包裝容器入庫(kù)時(shí)必須由供應(yīng)部門派專人驗(yàn)收認(rèn)真按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。中化室進(jìn)行抽檢。未經(jīng)檢查或經(jīng)檢查不合格的包裝容器不得交付生產(chǎn)車間使用。生產(chǎn)車間在包裝使用中發(fā)現(xiàn)不合格的包裝物不

18、得使用。包裝容器應(yīng)按化工產(chǎn)品的不同品種規(guī)格分別使用。專門的包裝容器不準(zhǔn)任意代用。如在特殊情況下需代用時(shí)由供應(yīng)部門提出申請(qǐng)經(jīng)技術(shù)安全部門同 意并提出措施經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可代用并通知檢驗(yàn)部門。用戶自備的包裝容器需附有容器檢驗(yàn)合格證經(jīng)驗(yàn)收合格后方可裝 運(yùn)對(duì)不合格的自備容器可拒絕接收檢驗(yàn)原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)告管理制度檢驗(yàn)原始記錄與檢驗(yàn)報(bào)告是檢 驗(yàn)人員的工作成果應(yīng)保證其真實(shí)性和嚴(yán)肅性。檢驗(yàn)原始記錄的管理()檢驗(yàn)原始記錄使用統(tǒng)一格式印制的原材 料半成品成品的檢驗(yàn)原始記錄。產(chǎn)品原始記錄應(yīng)包括：編號(hào)、品名、數(shù)量、批號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、檢驗(yàn) 項(xiàng)目、實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)、計(jì)算公式、結(jié)論檢驗(yàn)者、復(fù)核者、日期。()檢驗(yàn)原始記錄必須按記錄

19、表中內(nèi)容直接、完整、真實(shí)地填寫 不得少填、善寫、不可用鉛筆書寫。()原始記錄應(yīng)保持整潔、字跡工整、清晰、不得涂改、有錯(cuò)需 更改時(shí)應(yīng)在錯(cuò)誤處劃上橫線在其上方填寫正確的內(nèi)容必要時(shí)在備注 欄注明修改原因月統(tǒng)計(jì)更改率不大于百分之一。()原始記錄嚴(yán)格實(shí)行復(fù)核制度并請(qǐng)技術(shù)人員進(jìn)行復(fù)核經(jīng)復(fù)核準(zhǔn) 確才能填寫檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)員對(duì)自己的檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)應(yīng)及時(shí)尋找原因或?qū)悠?重新進(jìn)行檢驗(yàn)。若與原始結(jié)果相符合時(shí)應(yīng)向技術(shù)人員請(qǐng)示技術(shù)人員同意后才能填 寫檢驗(yàn)報(bào)告。原始記錄應(yīng)有檢驗(yàn)者和復(fù)核者簽字。()檢驗(yàn)原始記錄應(yīng)裝訂成冊(cè)不得缺頁(yè)、按月、年整理、保存期 為三年。檢驗(yàn)報(bào)告的管理()驗(yàn)報(bào)告使用統(tǒng)一印制的原材料半成品產(chǎn)品的

20、檢驗(yàn)報(bào)告單產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單應(yīng)包括：編號(hào)、品名、數(shù)量、批號(hào)、報(bào)告日期、 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、指標(biāo)值、實(shí)測(cè)值、結(jié)論、檢驗(yàn)者、復(fù)核者審核者 等其計(jì)量單位和名詞術(shù)語(yǔ)必須正確檢驗(yàn)項(xiàng)目和數(shù)據(jù)應(yīng)與原始記錄一 致。()驗(yàn)報(bào)告要求正規(guī)字跡端正、清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無差錯(cuò)結(jié)論判斷 正確并不得涂改或更改。()半成品檢驗(yàn)報(bào)告執(zhí)行復(fù)核制度原材料成品檢驗(yàn)報(bào)告嚴(yán)格執(zhí)行 復(fù)核審核制度應(yīng)有檢驗(yàn)者審核者簽名并加蓋檢驗(yàn)專用章方可發(fā)出。()技術(shù)人員復(fù)核檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不正常時(shí)應(yīng)令檢驗(yàn)員重新檢 驗(yàn)。()屬外單位委托檢驗(yàn)新產(chǎn)品鑒定檢驗(yàn)重大工藝技術(shù)攻關(guān)檢驗(yàn)檢 驗(yàn)方法改進(jìn)或采用新檢驗(yàn)方法等范圍檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)及生產(chǎn)負(fù)責(zé) 人審查后才能發(fā)出。檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)

21、行編號(hào)裝訂成冊(cè)不得缺頁(yè)并按年月分類歸檔保存期 為三年。質(zhì)量異常反應(yīng)及處理鬲第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)高(一)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)無 論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為合格或不合格檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄 內(nèi)加以說明并依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理?；?二)對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立異常處理單送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn) 時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見經(jīng) 經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 高（一）在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中

22、有 異常時(shí)應(yīng)提報(bào)異常處理單并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況使 能迅速采取措施處理解決以確保質(zhì)量。（二）制造部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)除應(yīng)依正常程序追蹤原 因外不良品當(dāng)即剔除以杜絕不良品流入下生產(chǎn)過程（以廢品報(bào)告單提報(bào)并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢）。鬲第十九條：生產(chǎn)過程間質(zhì)量異常反應(yīng)常收料部門組長(zhǎng)在生產(chǎn)過程 自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)應(yīng)填寫異常處理 單詳述異常原因連同樣品經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)后送經(jīng)理室績(jī)效組登記（列入追蹤）后送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料 品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門 （或個(gè)人）并呈 經(jīng)理批示后第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處

23、理及異常改善結(jié)果 第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度第三聯(lián)送收料 部門（會(huì)簽部門）依批示辦理第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后送經(jīng)理室品保組存績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改善結(jié)果。尊尊成品出廠前的質(zhì)量管理范第二十條：成品繳庫(kù)管理鬲（一）質(zhì)量管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)應(yīng)逐項(xiàng)依制造流程卡、QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。（二）質(zhì)量管理部門人員對(duì)于繳庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢若有質(zhì)量不合格 的批號(hào)超過管理范圍時(shí)應(yīng)填寫異常處理單詳述異常情況及附樣并擬 定料品處理方式呈經(jīng)理批示后交有關(guān)部門處理及改善。（三）質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)如經(jīng)理無

24、法裁決時(shí)把異常處理單呈總經(jīng)理批示。端 第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè) 尊（一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng) 單一式一聯(lián)說明理由檢驗(yàn)項(xiàng)目理由檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。（二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn) 管理人員（質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者須交研發(fā)部）研判是否出具檢驗(yàn)報(bào)告呈經(jīng)理核簽后把檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組轉(zhuǎn) 送質(zhì)量管理部苜 HH（三）質(zhì)量管理部接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單后于制造后取樣做成品物性 實(shí)驗(yàn)并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢驗(yàn)報(bào)告表一式二聯(lián) 經(jīng)主管核簽后第一聯(lián)連同檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單送總經(jīng)理產(chǎn)銷組第二聯(lián)自 存憑以簽認(rèn)成品繳庫(kù)。（

25、四）特殊物、化性的檢驗(yàn)質(zhì)量管理部接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單后會(huì)同 研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于檢驗(yàn)報(bào) 告表一式二聯(lián)經(jīng)主管核簽第一聯(lián)連同檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表送產(chǎn)銷組第二 聯(lián)自存。（五）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的檢驗(yàn)報(bào)告表第一聯(lián) 及檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單后應(yīng)依檢驗(yàn)報(bào)告表資料及參酌檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單的 客戶要求復(fù)印一份呈主管核簽并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章后送營(yíng)業(yè)部門 轉(zhuǎn)客戶。苜苜HHHH匚產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)高第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)鬲經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排生產(chǎn)進(jìn) 度表或制作規(guī)范生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)應(yīng)將制作規(guī)范或經(jīng)理批示送 確認(rèn)的異常處理單由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及 內(nèi)容填立于質(zhì)量確認(rèn)表

26、連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)?；模ㄒ唬┡可a(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)苜 HH（二）客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。苜 HH（三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。苜 HH（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。苜 HH（五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。苜 HH（六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。苜 HH第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 高（一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn) 范、若客戶要求確認(rèn)樣品者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。苜 HH、若客戶要求確認(rèn)樣品效果經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)作試驗(yàn)供確認(rèn)。苜 HH（二）確認(rèn)樣品的取樣 其質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份一份存質(zhì)量管理部另一份連同質(zhì)量確認(rèn)表交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。苜 HH第二十四條：產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告 茸（一）質(zhì)量報(bào)告常質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填質(zhì)量確認(rèn)表一式二份編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于質(zhì)量確認(rèn)表上加蓋質(zhì)量確認(rèn)專用章轉(zhuǎn)交研發(fā)部及 生產(chǎn)管理人員且在生產(chǎn)進(jìn)度表上注明確認(rèn)日期后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。（二）客戶確認(rèn)的作業(yè)方式 尊客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立質(zhì)量確認(rèn)表質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn) 書上簽認(rèn)并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制客戶確認(rèn)不合格拒 收時(shí)由質(zhì)量管理部人員填報(bào)異常處理單呈經(jīng)理批示并依批示辦理。鬲第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤 常（一）處理期限鬲營(yíng)業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣 品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶日國(guó)外客戶日但 客戶如