1、科技有限公司 產(chǎn)品檢驗控制程序編制:審核:批準:日期:2012.04.16日期:日期:科技有限公司產(chǎn)品檢驗控制程序1 目的為驗證原材料、 半成品、 成品的質(zhì)量特性是否符合規(guī)定要求 , 確保經(jīng)檢驗合格 的原材料、 半成品、成品投入使用。2 適用范圍適用于進料、制程及最終成品的檢驗。3 職責3.1倉庫負責原材料、 半成品、 成品的入庫及儲存 , 并負責對來料送檢以及儲存時間超 過 3 個月的 半成品、成品出貨前進行送檢。3.2 生產(chǎn)部負責在制品的生產(chǎn)控制、檢驗 ,生產(chǎn)的半成品 /成品的送檢。3.3 品質(zhì)部負責進料、制程、成品檢驗 ,品質(zhì)稽核及品質(zhì)檢驗標準的制訂。3.4 技術部負責制訂原材料、在制品

2、、半成品 /成品接收標準 ,檢驗過程中的技術支持和協(xié)助。 3.5 采購負責原材料不良時與供應商的聯(lián)絡與處理。4 名詞術語4.1 檢驗:通過觀察和判斷 ,適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價。4.2 進料檢驗 :對采購的原材料、配套件和委外加工件入廠時的檢驗。4.3 制程檢驗 :指為防止不合格品流入下道工序 ,而對各道工序加工的產(chǎn)品及影響產(chǎn)品質(zhì)量 的主要工序所進行的檢驗。4.4 最終檢驗 : 是指在生產(chǎn)全部工序結束后 ,對其生產(chǎn)的半成品或成品的檢驗。4.5 全檢:質(zhì)量不完全合乎標準的原材料或器件 , 其缺陷不對最終產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生 決定性影響 , 經(jīng)技術部和相關部門評估風險后 ,或征得客戶意見 ,

3、同意采用全檢等方法進行處理。 4.6 原材料 :指生產(chǎn)過程所需要的原料 ,包括主要材料、輔助材料、外購半成品、委外加工半成品、修理用備件、包裝材料等。4.7 在制品 :從一個生產(chǎn)工序轉給另一個生產(chǎn)工序繼續(xù)加工的自制半成品以及不能單獨計算 成本的自制半成品。4.8 半成品 :指經(jīng)過一定生產(chǎn)過程并已檢驗合格 ,但尚未制造完工成為成品 ,仍需進一步加 工的中間產(chǎn)品。4.9 成品 :指已完成全部生產(chǎn)過程 ,按規(guī)定標準檢驗合格 ,可供銷售的產(chǎn)品。4.10 緊急放行 :生產(chǎn)急需來不及驗證就發(fā)放生產(chǎn)部使用 ,但生產(chǎn)部必須進行全檢。5 作業(yè)程序5.1 進料點收、送檢 :委外/供應廠商交貨時倉管直接帶供應商將貨

4、交至 “待檢區(qū) ” 并, 需隨貨附 送 貨單 , 倉庫依本公司 物料采購計劃清單 之規(guī)格、數(shù)量點收 ,核對無誤后在供應商 送貨單 上蓋本公司 “暫收專用章 ”交還送貨供應商做暫收動作 ,填寫來料送檢單轉品質(zhì)部 檢驗。5.2 進料檢驗 :5.2.1 IQC 接到來料送檢單后 ,應于“待檢區(qū) ”抽取待檢物料 ,并依原材料的相關檢驗標 準、承認書或廠商出貨檢驗報告等進行抽樣檢驗及相關性能測 試。5.2.2 品管人員于檢驗時應將結果填寫于 IQC 日報表及來料質(zhì)量檢查報 告。A. 判定合格 ,即在進料外包裝上貼上 “合格”標簽, 并在來料送檢單上簽字轉 倉庫 辦理入庫手續(xù)。B. 若判定不合格 ,將原材

5、料不合格項填寫在來料質(zhì)量檢查報告上經(jīng)過相關部門簽字 后,根據(jù)供應商質(zhì)量承諾書的決議退貨 ,并且在進料外包裝上貼上 “不 合格”標 簽,全檢在進料外包裝上貼上 “全檢”標簽 ,并在來料送檢單及檢驗報告上注明 全檢。檢驗完成后通知倉庫辦理入庫或退貨手續(xù)。5.2.3 正常情況下工作日內(nèi)當天進料 17:00前收到來料送檢單 ,當天完成檢驗, 17:00后收到來料送檢單 ,需在次個工作日上午下班前處理完畢。5.2.4對于 RoHS 材料, IQC 須依訂單通知單注明的 RoHS 需求,對材料進行 檢驗。5.2.5若進料為 RoHS 材料 , 采購應要求供應商提供 ICP 測試報告 , IQC 應 核對相

6、應材料的 ICP 測試報告是否合格 ,必要時品質(zhì)部將材料委外檢驗 ,并要求檢驗機構出具 檢驗報告 。 5.3 制程檢驗 :5.3.1 生產(chǎn)部在每批生產(chǎn)前均需制作首件 ,填寫首件確認報告表通知品質(zhì)部和 PIE 工程師 確認。5.3.2 品質(zhì)部以 BOM 、 IPQC 檢驗作業(yè)指導書等為依據(jù)對生產(chǎn)部在制品進 行檢驗或測試。 a. 首件檢驗：生產(chǎn)部每條生產(chǎn)線開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種 ,或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的第一件 產(chǎn)品,經(jīng)生產(chǎn)自檢合格后 ,由 IPQC 根據(jù)相應的檢驗標準進行檢驗 ,填寫首件確認報 告表;如不合格應要求返工或重新生產(chǎn) ,直到檢驗合格 ,品質(zhì)部簽字確認后才能批 量生產(chǎn)。b. 巡檢：生產(chǎn)過程中

7、, IPQC 應對生產(chǎn)部操作員完成該工序后的產(chǎn)品進行抽檢 ,并將結果 及時反饋給生產(chǎn)部 ;發(fā)現(xiàn)不合格應執(zhí)行不合格品控制程序。5.3.3 品質(zhì)部按檢驗結果判定在制品的合格與不合格。a. 若判定合格 ,應將在制品放置相應工序。b. 若判定不合格 ,則要求生產(chǎn)部將不合格的在制品放置指定區(qū)域,并在產(chǎn)品上貼上不良 標簽。IPQC 巡拉日報表。5.3.4 品質(zhì)部將檢驗結果記錄于首件確認報告表、 判定不合格時 , 品質(zhì)部應立即通知生產(chǎn)部。按不合格品控制程序執(zhí)行。5.3.5品質(zhì)部 IPQC 每兩小時或不定時到生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡檢。536 RoHS產(chǎn)品的制程檢驗：若成品需符合RoHS要求，IPQC應檢驗以下項目：a

8、. 物料使用是否正確即是否為 RoHS 物料;b. 無鉛的標示等是否正確 ;c. 工裝夾具的使用和清潔是否有效 ;d. 是否存在交叉污染的隱患 ;5.4 半成品、成品檢驗 :5.4.1 生產(chǎn)部完成自檢后的半成品、成品或包裝品 ,需填寫 產(chǎn)品送檢單 通知 品質(zhì)部檢驗。 5.4.2 客戶如有特殊要求之檢驗項目 ,則依客戶要求 ,但需注明于半成品 /成品檢查報告 內(nèi) ,以作核準、通知用。5.4.3 品管員檢驗完成后 ,將結果記錄于半成品 /成品檢查報告及半成品 /成品檢驗日 報表內(nèi)。5.4.4 如判為合格 ,品管員直接在產(chǎn)品送檢單上簽字判定 ,以作為入庫之依據(jù)5.4.5 如判為不合格 ,品管員在該批

9、產(chǎn)品送檢單上簽字判定 ,必要時并由品保人員開列 品質(zhì)異常處理通知單經(jīng)相關部門分析后 ,需要返工的知會生產(chǎn)部門進行重工改善。 5.4.6 為確保 RoHS 產(chǎn)品的符合性 , 必要時由品質(zhì)部將成品送往相關 測試機構 （如 :SGS、 ITS 、 CTI 進行禁用物質(zhì)的測試 ,并獲取 ICP 測試報告 ,以確保 產(chǎn)品的符合性。5.5 回饋、入庫 :5.5.1 判為不合格批之產(chǎn)品需經(jīng)重新處理后 ,填寫產(chǎn)品送檢單重新送檢 ,作為 品管人員再檢驗之依據(jù)。5.5.2 判為合格批之產(chǎn)品 ,依簽核之入庫單辦理入庫 ,倉庫依此證明 ,受理入庫登帳, 并將單據(jù)轉財務等進行后續(xù)作業(yè)。5.6 緊急放行5.6.1來料時放

10、置于 “待檢區(qū) ”。5.6.2 當 PMC 部確定某種物料需緊急放行時應開出內(nèi)部聯(lián)絡單交給運營副 總批準后方可作 緊急放行處理 。 同時應通知生產(chǎn)部和倉庫 , 倉庫人員須在 入庫單上注明 緊急放行”。563如果緊急放行被否決，IQC則按正常程序進行來料 檢查。5.6.4 如果緊急放行被認可 ,IQC 應進一步核實內(nèi)部聯(lián)絡單所提供數(shù)據(jù) , 并 保留緊急放行物料抽取的樣板 , 倉庫人員在緊急放行物料的外包裝上貼上紅色的緊急放行”標簽，并發(fā)放生產(chǎn)部使用，但必須全檢。5.6.5 IQC 按來料檢驗作業(yè)指導書規(guī)定的抽樣方案抽取樣板 , 對緊急放行的 物料優(yōu)先進行檢驗和試驗 , 同時將結果通知倉庫及生產(chǎn)部

11、。5.6.6 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)緊急放行的物料影響到產(chǎn)品質(zhì)量時 , 生產(chǎn)部需將影響產(chǎn) 品的物料、工序做好標識及隔離措施 , 同時品質(zhì)部、技術部和采購部需及時對不 合格物料作出評審和處 理。6 參考文件6.2不合格品控制程序6.4產(chǎn)品質(zhì)量控制程序6.5來料檢驗作業(yè)指導書7 表格表單7.1來料送檢單7.2來料質(zhì)量檢查報告7.3IPQC 巡拉日報表7.4首檢確認報告表7.5IQC 日報表7.6品質(zhì)異常處理通知單7.7半成品 /成品檢查報告7.8半成品 / 成品檢驗日報表7.9產(chǎn)品送檢單7.10內(nèi)部聯(lián)絡單8 流程圖 來料檢驗控制流程圖 流程圖 輸 入 輸 出 責任部門 供應商送貨 本司采購訂單 供應商送貨單 采購 暫收、送檢 供應商送貨單 物料采購 計劃清單 來料送檢單 倉庫 檢驗與測試 來料送檢單 來料送檢單 品 質(zhì)部 判定 全 檢 OK NG 來料送檢單 物料采購計劃清單 來料送檢單來料質(zhì)量檢查報告 品質(zhì)部 入庫 退貨 來料送檢單 入庫單 來料質(zhì)量 檢查報告 倉庫制程檢驗控制流程圖 流程圖 輸入輸出責任部門首件確認 OK 首件確認報 告表 首件確認報告表 生產(chǎn)部 批量生產(chǎn) 首件確認報告表 生產(chǎn)部 IPQC 巡 檢 NG 判定 OK 下一工序 執(zhí) 行 不 合 格 品 控 制 程 序 IPQC 巡拉日報表 品質(zhì) 部 IPQC 巡拉日報表 IPQC