1、內(nèi)部資料注意保密寶山鋼鐵股份有限公司管理文件文件編號：BGFZ21B03 第1版 簽發(fā)：馬國強(qiáng)工程項(xiàng)目交工驗(yàn)收管理辦法1 目的為規(guī)范寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）總部工程項(xiàng)目實(shí)物交接、交工驗(yàn)收等管理環(huán)節(jié)，明確工程項(xiàng)目實(shí)物交接、交工驗(yàn)收的業(yè)務(wù)流程及職責(zé)分工，特制定本管理辦法。2適用范圍本管理辦法適用于公司總部各單位。3 定義3.1交工驗(yàn)收分實(shí)物交接、資料交接、設(shè)備、房屋及構(gòu)筑物移交清單辦理、交工驗(yàn)收證書簽證四個(gè)步驟。交工驗(yàn)收分單位工程交工驗(yàn)收和工程項(xiàng)目交工驗(yàn)收兩個(gè)階段，單位工程交工驗(yàn)收全部辦理完后方可辦理工程項(xiàng)目交工驗(yàn)收，沒有劃分單位工程的工程項(xiàng)目按項(xiàng)目編號視同一個(gè)單位工程辦理交工驗(yàn)收

2、。3.2沒有劃分單位工程及劃分為5個(gè)以下單位工程的工程項(xiàng)目,其交工驗(yàn)收工作視同技改項(xiàng)目管理，劃分為5個(gè)及以上單位工程的工程項(xiàng)目，其交工驗(yàn)收工作視同建設(shè)項(xiàng)目管理。3.3施工文件、竣工圖、隨機(jī)文件、監(jiān)理文件、交工資料的定義見項(xiàng)目檔案建檔及檔案驗(yàn)收管理辦法（BGFZ23A08)、交工資料工作管理標(biāo)準(zhǔn)。3.4建設(shè)項(xiàng)目熱負(fù)荷試車開始日期視同為投產(chǎn)日期，技改項(xiàng)目實(shí)物交接日期視同為投產(chǎn)日期。4 單位工程實(shí)物交接的條件4.1土建工程竣工后達(dá)到設(shè)計(jì)功能。4.2機(jī)電安裝工程竣工后經(jīng)無負(fù)荷聯(lián)動試車合格。4.3鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)械竣工后經(jīng)上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院監(jiān)檢合格。4.4根據(jù)上海市規(guī)

3、定需檢測的消防設(shè)施竣工后經(jīng)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢測合格。4.5防爆電氣設(shè)備竣工后經(jīng)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢測合格。4.6防雷接地裝置、防靜電裝置經(jīng)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢測合格。5 單位工程交工驗(yàn)收的條件5.1單位工程實(shí)物交接、資料交接、設(shè)備、房屋及構(gòu)筑物移交清單辦理完畢。5.2機(jī)電安裝工程經(jīng)熱負(fù)荷聯(lián)動試車合格。5.3環(huán)保除塵設(shè)施竣工后經(jīng)漏風(fēng)率測試合格。5.4辦理交工驗(yàn)收時(shí)，原則上不得有遺留施工問題。6 管理職責(zé)6.1工程管理部6.1.1負(fù)責(zé)制、修訂工程項(xiàng)目交工驗(yàn)收管理辦法及工程項(xiàng)目交工驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)。6.1.2負(fù)責(zé)審查、確定實(shí)物交接、交工驗(yàn)收計(jì)劃；負(fù)責(zé)審批實(shí)物交接協(xié)議書、交工驗(yàn)收證書；負(fù)責(zé)跟蹤工程項(xiàng)目實(shí)物交接、交工驗(yàn)收實(shí)

4、績；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、裁定和解決實(shí)物交接、交工驗(yàn)收工作中的問題。6.1.3負(fù)責(zé)委托監(jiān)理單位確認(rèn)無負(fù)荷聯(lián)動試車是否合格、確認(rèn)遺留問題是否處理完畢、進(jìn)行質(zhì)量評估、審核交工資料并簽證相關(guān)表格。6.1.4負(fù)責(zé)委托施工單位報(bào)請質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行質(zhì)量核定并簽證相關(guān)表格。6.1.5負(fù)責(zé)組織監(jiān)理文件的歸檔。6.1.6負(fù)責(zé)編制實(shí)物交接、交工驗(yàn)收月報(bào)，視情況組織實(shí)物交接、交工驗(yàn)收推進(jìn)會，通報(bào)各公司級項(xiàng)目組、各施工單位實(shí)物交接、交工驗(yàn)收實(shí)績。6.1.7負(fù)責(zé)對各公司級項(xiàng)目組、各項(xiàng)目單位、各施工單位進(jìn)行交工驗(yàn)收績效考核。6.2投資管理部6.2.1負(fù)責(zé)委托施工單位實(shí)施無負(fù)荷聯(lián)動試車、處理有關(guān)遺留問題、配合熱負(fù)荷聯(lián)動試車、完成實(shí)物交

5、接、交工驗(yàn)收。6.2.2負(fù)責(zé)委托工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)單位及時(shí)處理有關(guān)設(shè)計(jì)遺留問題、提供升版圖。6.2.3負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目的軟件設(shè)計(jì)單位辦理交工驗(yàn)收。6.3工程設(shè)備部6.3.1負(fù)責(zé)提交設(shè)備移交清單并委托設(shè)備制造單位及時(shí)處理有關(guān)設(shè)備遺留問題。6.3.2負(fù)責(zé)組織隨機(jī)文件的歸檔。6.4公司級項(xiàng)目組（或項(xiàng)目單位技改組）6.4.1負(fù)責(zé)組織各參建施工單位編制、匯總建設(shè)項(xiàng)目實(shí)物交接計(jì)劃，并報(bào)工程管理部。6.4.2負(fù)責(zé)組織無負(fù)荷聯(lián)動試車并確認(rèn)無負(fù)荷聯(lián)動試車是否合格。6.4.3負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位進(jìn)行實(shí)物交接，協(xié)調(diào)、督促遺留問題的處理，簽證相關(guān)表格。6.4.4負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位進(jìn)行交工驗(yàn)收，協(xié)調(diào)、解決熱負(fù)荷聯(lián)動試車階段影響交

6、工驗(yàn)收的問題，組織相關(guān)單位進(jìn)行交工資料編制、復(fù)核、驗(yàn)收工作，協(xié)調(diào)、督促交工資料問題的處理，組織相關(guān)單位對設(shè)備、房屋及構(gòu)筑物移交清單進(jìn)行固定資產(chǎn)預(yù)編碼，簽證相關(guān)表格。6.4.5負(fù)責(zé)組織各參建施工單位編制、匯總建設(shè)項(xiàng)目實(shí)物交接、交工驗(yàn)收月報(bào)，并報(bào)工程管理部。6.5項(xiàng)目單位6.5.1負(fù)責(zé)參與無負(fù)荷聯(lián)動試車并確認(rèn)無負(fù)荷聯(lián)動試車是否合格。6.5.2負(fù)責(zé)并組織相關(guān)技術(shù)支撐單位根據(jù)設(shè)計(jì)文件、施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、寶鋼的相關(guān)管理規(guī)定參加實(shí)物交接的驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目遺留問題處理的跟蹤及質(zhì)量確認(rèn)，并簽證相關(guān)表格。6.5.3負(fù)責(zé)組織實(shí)施熱負(fù)荷聯(lián)動試車，確認(rèn)熱負(fù)荷聯(lián)動試車是否合格。6.5.4負(fù)責(zé)并組織相關(guān)技術(shù)支撐單位參加交

7、工驗(yàn)收工作，復(fù)核交工資料，編寫設(shè)備、房屋及構(gòu)筑物的固定資產(chǎn)預(yù)編碼，簽證相關(guān)表格。 6.5.5負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備及試生產(chǎn)文件的歸檔。6.6技術(shù)支撐單位6.6.1技術(shù)支撐單位包括設(shè)備部（通訊、計(jì)算機(jī)、工業(yè)電視、同位素儀表、技防設(shè)施）、設(shè)備部委托上海寶鋼工業(yè)檢測公司（土建、爐窯、防雷接地設(shè)施）、設(shè)備部委托寶鋼發(fā)展有限公司工廠維護(hù)部（消防、空調(diào)）、安全保衛(wèi)部（消防、廠區(qū)圍墻、門房（含減速路障）、駐廠部隊(duì)營房）、安全保衛(wèi)部委托寶鋼發(fā)展有限公司工廠維護(hù)部（廠區(qū)道路雨排水管道、江堤庫壩、護(hù)廠河堤岸）、能源環(huán)保部（道路照明、變壓塔、中水設(shè)施、污水泵站、污水泵站處理設(shè)施、污水管道、綠化）、能源環(huán)保部委

8、托寶鋼發(fā)展有限公司綠化公司（綠化設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、綠化場平）、運(yùn)輸部（道路）、辦公室委托寶鋼發(fā)展有限公司餐飲管理公司（食堂、浴室）。6.6.2在公司級項(xiàng)目組或項(xiàng)目單位組織下負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)的實(shí)物驗(yàn)收并簽證相關(guān)表格。6.6.3在公司級項(xiàng)目組或項(xiàng)目單位組織下負(fù)責(zé)相關(guān)交工資料的復(fù)核并簽證相關(guān)表格。6.7設(shè)備部6.7.1 負(fù)責(zé)審核設(shè)備、房屋及構(gòu)筑物移交清單。6.8研究院情報(bào)中心檔案室（以下簡稱：檔案室）6.8.1負(fù)責(zé)交工資料工作的業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)。6.8.2負(fù)責(zé)交工資料的驗(yàn)收、歸檔工作，并簽證相關(guān)表格。7 業(yè)務(wù)流程圖見附件。8 流程要求8.1計(jì)劃編制8.1.1建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃編制8.1.1.1在工程項(xiàng)目第一個(gè)單位

9、工程實(shí)物交接前一個(gè)月由公司級項(xiàng)目組組織各參建施工單位編寫工程項(xiàng)目實(shí)物交接計(jì)劃并于第一個(gè)單位工程實(shí)物交接前十五日匯總報(bào)工程管理部。8.1.1.2工程管理部組織審查實(shí)物交接計(jì)劃并編制交工驗(yàn)收計(jì)劃。8.1.2技改項(xiàng)目計(jì)劃編制8.1.2.1工程管理部根據(jù)施工計(jì)劃平衡會討論結(jié)果編制技改項(xiàng)目實(shí)物交接、交工驗(yàn)收計(jì)劃。8.2無負(fù)荷聯(lián)動試車8.2.1無負(fù)荷聯(lián)動試車由公司級項(xiàng)目組（或項(xiàng)目單位技改組）負(fù)責(zé)組織施工單位、項(xiàng)目單位、軟件開發(fā)單位或系統(tǒng)總成單位實(shí)施，由監(jiān)理單位、項(xiàng)目單位、公司級項(xiàng)目組（或項(xiàng)目單位技改組）確認(rèn)是否合格。8.3單位工程實(shí)物交接8.3.1單位工程實(shí)物交接由公司級項(xiàng)目組（或項(xiàng)目單位技改組）負(fù)責(zé)組織

10、。8.3.2無負(fù)荷聯(lián)動試車合格后由施工單位提出單位工程實(shí)物交接專業(yè)確認(rèn)書及遺留問題明細(xì)表（見表格編號BGFZ21B0301A）、單位工程實(shí)物驗(yàn)收專業(yè)確認(rèn)表（見表格編號BGFZ21B0302A）、單位工程實(shí)物交接協(xié)議書（見表格編號BGFZ21B03-03A）。8.3.3監(jiān)理單位簽證單位工程實(shí)物交接專業(yè)確認(rèn)書及遺留問題明細(xì)表、單位工程實(shí)物驗(yàn)收專業(yè)確認(rèn)表，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目遺留問題處理的跟蹤及質(zhì)量確認(rèn)。8.3.4項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)組織相關(guān)技術(shù)支撐單位參加實(shí)物交接的驗(yàn)收工作，簽證單位工程實(shí)物交接專業(yè)確認(rèn)書及遺留問題明細(xì)表、單位工程實(shí)物驗(yàn)收專業(yè)確認(rèn)表、單位工程實(shí)物交接協(xié)議書，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目遺留問題處理的跟蹤及質(zhì)量確認(rèn)。8

11、.3.5公司級項(xiàng)目組（或項(xiàng)目單位技改組）簽證單位工程實(shí)物交接協(xié)議書，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促遺留問題的處理。8.3.6工程管理部簽證單位工程實(shí)物交接協(xié)議書。8.4熱負(fù)荷聯(lián)動試車8.4.1熱負(fù)荷聯(lián)動試車由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并確認(rèn)熱負(fù)荷聯(lián)動試車是否合格。8.5單位工程交工驗(yàn)收8.5.1單位工程交工驗(yàn)收由公司級項(xiàng)目組（或項(xiàng)目單位技改組）負(fù)責(zé)組織。8.5.2單位工程資料交接8.5.2.1施工文件8.5.2.1.1施工單位在工程項(xiàng)目投產(chǎn)后一定時(shí)間（技改項(xiàng)目30日，建設(shè)項(xiàng)目90日）內(nèi)完成施工文件的整理。8.5.2.1.2監(jiān)理單位在收到施工單位編制的施工文件后在一定時(shí)間（技改項(xiàng)目15日，建設(shè)項(xiàng)目30日）內(nèi)完成質(zhì)量

12、評估。8.5.2.1.3質(zhì)量監(jiān)督部門在收到施工單位編制的施工文件后在一定時(shí)間（技改項(xiàng)目15日，建設(shè)項(xiàng)目30日）內(nèi)完成質(zhì)量核定。8.5.2.2竣工圖8.5.2.2.1原則上設(shè)計(jì)單位在工程項(xiàng)目投產(chǎn)后一定時(shí)間（技改項(xiàng)目30日，建設(shè)項(xiàng)目60日）內(nèi)設(shè)計(jì)關(guān)門并將升版后的升版圖發(fā)施工單位。8.5.2.2.2施工單位在收到升版圖后一定時(shí)間（技改項(xiàng)目20日，建設(shè)項(xiàng)目70日）內(nèi)完成竣工圖編制。8.5.2.2.3監(jiān)理單位在收到施工單位編制的竣工圖后在一定時(shí)間（技改項(xiàng)目10日，建設(shè)項(xiàng)目20日）內(nèi)完成竣工圖審核。8.5.2.3交工資料8.5.2.3.1施工單位匯總交工資料（技改項(xiàng)目5日，建設(shè)項(xiàng)目10日）。 8.5.2.

13、3.2監(jiān)理單位審核交工資料（技改項(xiàng)目5日，建設(shè)項(xiàng)目10日）。8.5.2.3.3項(xiàng)目單位組織相關(guān)技術(shù)支撐單位審核交工資料（技改項(xiàng)目10日，建設(shè)項(xiàng)目20日）。8.5.2.3.4檔案室驗(yàn)收交工資料（技改項(xiàng)目10日，建設(shè)項(xiàng)目20日）。8.5.2.4工程設(shè)備部組織歸檔隨機(jī)文件，時(shí)間要求：技改項(xiàng)目投產(chǎn)后3個(gè)月內(nèi)，建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)后7個(gè)月內(nèi)。8.5.2.5工程管理部組織歸檔監(jiān)理文件，技改項(xiàng)目投產(chǎn)后3個(gè)月內(nèi)，建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)后7個(gè)月內(nèi)。8.5.2.6項(xiàng)目單位組織歸檔建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備及試生產(chǎn)文件，時(shí)間要求：建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)后10個(gè)月內(nèi)。8.5.3辦理設(shè)備移交清單8.5.3.1工程設(shè)備部在投產(chǎn)后一定時(shí)間（技改項(xiàng)目15日，

14、建設(shè)項(xiàng)目30日）內(nèi)將設(shè)備移交清單發(fā)公司級項(xiàng)目組（或項(xiàng)目單位技改組）。8.5.3.2公司級項(xiàng)目組（或項(xiàng)目單位技改組）在投產(chǎn)后一定時(shí)間（技改項(xiàng)目15日，建設(shè)項(xiàng)目30日）內(nèi)組織完成固定資產(chǎn)預(yù)編碼。8.5.3.3設(shè)備部在收到設(shè)備移交清單后一定時(shí)間（技改項(xiàng)目10日，建設(shè)項(xiàng)目20日）內(nèi)完成設(shè)備預(yù)編碼等信息的審核。8.5.4辦理房屋及構(gòu)筑物移交清單8.5.4.1施工單位在工程項(xiàng)目投產(chǎn)后一定時(shí)間（技改項(xiàng)目15日，建設(shè)項(xiàng)目30日）內(nèi)完成房屋及構(gòu)筑物移交清單的編制并提交項(xiàng)目單位。8.5.4.2公司級項(xiàng)目組（或項(xiàng)目單位技改組）在收到施工單位提交的房屋及構(gòu)筑物移交清單后一定時(shí)間（技改項(xiàng)目15日，建設(shè)項(xiàng)目30日）內(nèi)組織

15、完成固定資產(chǎn)預(yù)編碼。8.5.4.3設(shè)備部在收到房屋及構(gòu)筑物移交清單后一定時(shí)間（技改項(xiàng)目10日，建設(shè)項(xiàng)目20日）內(nèi)完成房屋及構(gòu)筑物預(yù)編碼等信息的審核。8.5.5單位工程交工驗(yàn)收證書簽證8.5.5.1施工單位提交單位工程交工驗(yàn)收證書（見表格編號BGFZ21B03-04A），工程管理部委托施工單位報(bào)請質(zhì)量監(jiān)督部門、工程管理部委托監(jiān)理單位、項(xiàng)目單位、檔案室、公司級項(xiàng)目組、工程管理部簽證單位工程交工驗(yàn)收證書。8.6項(xiàng)目交工驗(yàn)收8.6.1項(xiàng)目交工驗(yàn)收由公司級項(xiàng)目組（或項(xiàng)目單位技改組）負(fù)責(zé)組織。8.6.2施工單位在完成本標(biāo)段負(fù)責(zé)的所有單位工程交工驗(yàn)收之后，提出項(xiàng)目交工驗(yàn)收證書（見表格編號BGFZ21B03-

16、05A），工程管理部委托施工單位報(bào)請質(zhì)量監(jiān)督部門、工程管理部委托監(jiān)理單位、項(xiàng)目單位、檔案室、公司級項(xiàng)目組、工程管理部簽證項(xiàng)目交工驗(yàn)收證書。8.7實(shí)物交接、交工驗(yàn)收月報(bào)編制8.7.1建設(shè)項(xiàng)目實(shí)物交接、交工驗(yàn)收月報(bào)編制8.7.1.1公司級項(xiàng)目組組織各參建施工單位編制、匯總 工程實(shí)物交接、交工驗(yàn)收月報(bào)（見表格編號BGFZ21B03-06A），并于每月結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)工程管理部。8.7.1.2工程管理部編制寶鋼股份總部建設(shè)項(xiàng)目實(shí)物交接、交工驗(yàn)收月報(bào)，視情況組織實(shí)物交接、交工驗(yàn)收推進(jìn)會，通報(bào)各公司級項(xiàng)目組、各施工單位實(shí)物交接、交工驗(yàn)收實(shí)績。8.7.2技改項(xiàng)目實(shí)物交接、交工驗(yàn)收月報(bào)編制8.7.2.1工

17、程管理部根據(jù)實(shí)物交接協(xié)議書、交工驗(yàn)收證書編制技改項(xiàng)目實(shí)物交接、交工驗(yàn)收月報(bào)。8.8實(shí)物交接、交工驗(yàn)收績效考核8.8.1對各公司級項(xiàng)目組、各項(xiàng)目單位進(jìn)行交工驗(yàn)收績效考核。技改項(xiàng)目考核指標(biāo)：交工驗(yàn)收準(zhǔn)點(diǎn)率，計(jì)算方法：交工驗(yàn)收準(zhǔn)點(diǎn)率按期完成交工驗(yàn)收項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃完成交工驗(yàn)收項(xiàng)數(shù)×100；建設(shè)項(xiàng)目考核指標(biāo)：交工驗(yàn)收完成率，計(jì)算方法：交工驗(yàn)收完成率實(shí)際交工驗(yàn)收單位工程數(shù)/計(jì)劃交工驗(yàn)收單位工程數(shù)×100。 8.8.2對各施工單位進(jìn)行交工驗(yàn)收績效考核。考核標(biāo)準(zhǔn)：過程中施工文件和實(shí)體建設(shè)同步情況納入季度質(zhì)量獎評價(jià)。交工驗(yàn)收納入節(jié)點(diǎn)獎考核和工程實(shí)績評價(jià)。施工單位在工程項(xiàng)目投產(chǎn)后一定時(shí)間（技改項(xiàng)目

18、3個(gè)月，建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)月）內(nèi)未能完成項(xiàng)目交工驗(yàn)收，則按每拖期一個(gè)月處以施工合同金額萬分之一點(diǎn)五的違約罰款。8.9其他要求8.9.1為了及早發(fā)揮投資效益,加快固定資產(chǎn)入帳，對按設(shè)計(jì)要求完整地建成、能獨(dú)立生產(chǎn)和使用的單位工程，必須盡早辦理交工驗(yàn)收。技改項(xiàng)目實(shí)物交接后3個(gè)月內(nèi)必須完成交工驗(yàn)收；建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)后2個(gè)月內(nèi)必須完成所有單位工程實(shí)物交接，投產(chǎn)后7個(gè)月內(nèi)必須完成項(xiàng)目交工驗(yàn)收。8.9.2生產(chǎn)工藝涉及幾個(gè)單位工程需要同步實(shí)物交接、或者一個(gè)單位工程較大需要分批辦理實(shí)物交接時(shí)，公司級項(xiàng)目組（或項(xiàng)目單位技改組）要及時(shí)組織有關(guān)單位根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和合同規(guī)定商定實(shí)物交接的范圍。8.9.3辦理實(shí)物交接時(shí)，經(jīng)施工、

19、監(jiān)理、項(xiàng)目單位三方認(rèn)可，不影響熱負(fù)荷試車和生產(chǎn)安全使用的遺留問題可填寫單位工程實(shí)物交接專業(yè)確認(rèn)書及遺留問題明細(xì)表，但不影響單位工程實(shí)物交接協(xié)議書的辦理。單位工程實(shí)物交接協(xié)議書辦理完畢后，單位工程的管理責(zé)任由施工單位轉(zhuǎn)移至項(xiàng)目單位，但是在單位工程實(shí)物交接至交工驗(yàn)收期間發(fā)現(xiàn)的施工問題仍由施工單位負(fù)責(zé)處理。8.9.4對屬于設(shè)計(jì)、設(shè)備等原因造成的不影響安全、不直接影響生產(chǎn)的遺留問題，在項(xiàng)目投產(chǎn)后一定時(shí)間（技改項(xiàng)目3個(gè)月，建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)月）內(nèi)不能處理完成的，必須強(qiáng)制辦理單位工程交工驗(yàn)收證書，同時(shí)由公司級項(xiàng)目組（或項(xiàng)目單位技改組）組織相關(guān)單位填寫工程項(xiàng)目交工驗(yàn)收遺留問題備忘錄（表格編號：BGFZ21B030

20、7A），責(zé)任單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理完遺留問題。8.9.5一個(gè)項(xiàng)目由兩個(gè)以上的施工單位施工，如果施工單位之間的關(guān)系是總、分包關(guān)系的，該項(xiàng)目的交工驗(yàn)收工作由總包單位負(fù)責(zé)辦理；如果施工單位之間的關(guān)系不是總、分包關(guān)系的,該項(xiàng)目的交工驗(yàn)收工作由各施工單位分別負(fù)責(zé)辦理。8.9.6工程項(xiàng)目交工驗(yàn)收的詳細(xì)進(jìn)度要求見工程項(xiàng)目交工驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)。8.9.7工程項(xiàng)目應(yīng)用軟件項(xiàng)目的交工驗(yàn)收由投資管理部負(fù)責(zé)管理、推進(jìn)，具體管理見工程項(xiàng)目應(yīng)用軟件驗(yàn)收管理辦法（BGFZ20B01)。8.9.8測量設(shè)備的驗(yàn)收按測量過程管理程序（BGFZ13A02）執(zhí)行。擬稿：李愛萍 日期：2010年9月10日審核：郭恒明 日期：2010年9月

21、17日共17頁第9頁附件：工程項(xiàng)目交工驗(yàn)收管理流程圖工程設(shè)備部投資管理部工程管理部公司級項(xiàng)目組（或項(xiàng)目單位技改組）項(xiàng)目單位技術(shù)支撐單位設(shè)備部檔案室組織隨機(jī)文件的歸檔提交設(shè)備移交清單接CA委托施工單位處理有關(guān)遺留問題接B委托設(shè)計(jì)單位提供升版圖委托監(jiān)理單位確認(rèn)遺留問題已處理完畢委托設(shè)備制造單位處理有關(guān)遺留問題委托設(shè)計(jì)單位處理有關(guān)遺留問題委托施工單位提出：1、單位工程實(shí)物交接專業(yè)確認(rèn)書及遺留問題明細(xì)表2、單位工程實(shí)物驗(yàn)收專業(yè)確認(rèn)表3、單位工程實(shí)物交接協(xié)議書簽證實(shí)物交接協(xié)議書簽證實(shí)物交接協(xié)議書接A簽證實(shí)物交接協(xié)議書委托施工單位報(bào)請質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行質(zhì)量核定審核、確定實(shí)物交接、交工驗(yàn)收計(jì)劃組織監(jiān)理文件的歸

22、檔委托施工單位整編施工文件委托監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)量評估委托監(jiān)理單位簽證：1、單位工程實(shí)物交接專業(yè)確認(rèn)書及遺留問題明細(xì)表2、單位工程實(shí)物驗(yàn)收專業(yè)確認(rèn)表委托監(jiān)理單位確認(rèn)無負(fù)荷聯(lián)動試車合格制、修訂工程項(xiàng)目交工驗(yàn)收管理辦法組織相關(guān)單位進(jìn)行交工驗(yàn)收組織編制、匯總實(shí)物交接計(jì)劃組織實(shí)施無負(fù)荷聯(lián)動試車確認(rèn)無負(fù)荷聯(lián)動試車合格組織相關(guān)單位進(jìn)行實(shí)物交接確認(rèn)無負(fù)荷聯(lián)動試車合格確認(rèn)遺留問題已處理完畢組織熱負(fù)荷聯(lián)動試車確認(rèn)熱負(fù)荷聯(lián)動試車合格簽證：1、單位工程實(shí)物交接專業(yè)確認(rèn)書及遺留問題明細(xì)表2、單位工程實(shí)物驗(yàn)收專業(yè)確認(rèn)表工程設(shè)備部投資管理部工程管理部公司級項(xiàng)目組（或項(xiàng)目單位技改組）項(xiàng)目單位技術(shù)支撐單位設(shè)備部檔案室委托施工單位

23、編制建設(shè)項(xiàng)目實(shí)物交接、交工驗(yàn)收月報(bào)委托施工單位提交項(xiàng)目交工驗(yàn)收證書簽證、分發(fā)委托施工單位提交單位工程交工驗(yàn)收證書委托施工單位填寫并提交房屋及構(gòu)筑物移交清單委托施工單位整編交工資料B委托施工單位整編竣工圖編制實(shí)物交接、交工驗(yàn)收月報(bào)對相關(guān)單位進(jìn)行績效考核簽證委托施工單位報(bào)請質(zhì)量監(jiān)督部門簽證委托監(jiān)理單位簽證委托施工單位報(bào)請質(zhì)量監(jiān)督部門簽證委托監(jiān)理單位簽證委托監(jiān)理單位審核交工資料委托監(jiān)理單位復(fù)核竣工圖簽證匯總、匯報(bào)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)物交接、交工驗(yàn)收月報(bào)簽證C組織完成固定資產(chǎn)預(yù)編碼確認(rèn)無負(fù)荷聯(lián)動試車合格簽證簽證審核交工資料審核簽章確認(rèn)簽證簽證驗(yàn)收交工資料共17頁第11頁表格編號：BGFZ21B0301A單 位

24、工 程 實(shí) 物 交 接 專 業(yè) 確 認(rèn) 書 及 遺 留 問 題 明 細(xì) 表工程項(xiàng)目編號： 工程項(xiàng)目名稱：單位工程編號序 號遺 留 問 題處 理 意 見責(zé)任單位計(jì)劃完成日期確認(rèn)者/確認(rèn)時(shí)間監(jiān)理單位專業(yè)驗(yàn)收單位單位工程名稱專 業(yè)項(xiàng)目內(nèi)容：備 注：施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字及單位蓋章：年 月 日監(jiān)理工程師簽字及單位蓋章：年 月 日專業(yè)驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字及單位蓋章：年 月 日注：1、本表按專業(yè)填寫，可填多個(gè)專業(yè)。2、本表一式六份，施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目單位、公司級項(xiàng)目組、工程管理部各一份,另有一份由施工單位向檔案室歸檔。3、本表保存期限2年。共17頁第12頁 表格編號：BGFZ21B0302A單位工程實(shí)物驗(yàn)收專

25、業(yè)確認(rèn)表 工程項(xiàng)目編號： 工程項(xiàng)目名稱： 單位工程編號： 單位工程名稱： 專 業(yè)確 認(rèn) 者監(jiān)理單位danwei 日 期驗(yàn)收單位日 期工 藝機(jī) 械電 氣儀 表土 建計(jì)算機(jī)通 訊同位素爐 窯空 調(diào)廢舊電纜抽除消 防監(jiān)理單位確認(rèn)者： 日期：寶發(fā)展工廠維護(hù)部確認(rèn)者： 日期：安全保衛(wèi)部確認(rèn)者： 日期：公司級項(xiàng)目組（項(xiàng)目單位）驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字及單位蓋章：注：1、本表中“專業(yè)”欄空格可以增填其他專業(yè)。2、 本表一式六份，施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目單位、公司級項(xiàng)目組、 工程管理部各一份，另有一份由施工單位向檔案室歸檔。3、本表保存期限2年。共17頁第14頁表格編號：BGFZ21B0303A單位工程實(shí)物交接協(xié)議書合同編號標(biāo)段編號施工單位名稱項(xiàng)目編號項(xiàng)目名稱單位工程編號單位工程名稱實(shí)際開工日期實(shí)際竣工日期施工圖號：工程主要概況：工程實(shí)物量：計(jì)劃實(shí)物交接日期施工單位