1、、總則1. 制定目的1.1 對向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商進行正確的評估，選擇及管制，確保其產(chǎn)品及服務(wù)符合本公司品質(zhì)要求2. 適用范圍2.1 適用于向本司提供產(chǎn)品及服務(wù)的所有協(xié)力廠商3. 權(quán)責(zé)單位：3.1 稽核部門負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。3.2 總經(jīng)理負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準工作。4. 管理單位4.1 稽核部門為本辦法之管理單位、內(nèi)容5. 供應(yīng)商分類根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)類型及其對公司最終產(chǎn)品品質(zhì)的影響， 分為以下三類：(1) A 類：重要物料、原材料、零配件、包裝材料與成品、半成品供應(yīng)商及制模夾治量具廠商、制版、維修商；(2) B 類：除 A 類外一般物品、服務(wù)(含

2、運輸)等供應(yīng)商；(3) C 類：所有供貨地點在大陸以外的供應(yīng)商。6管理組織6.1 供應(yīng)商認可小組負責(zé)6.1.1 評估、選擇合格供應(yīng)商；6.1.2 定期對供應(yīng)商進行復(fù)核、評審。6.2 資材采購6.2.1 建立、更新合格供應(yīng)商名錄；6.2.2 建立、更新供應(yīng)商持續(xù)表現(xiàn)記錄；6.2.3 必要時要求供應(yīng)商進行質(zhì)量改善。6.3 倉庫負責(zé)定期提報“供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分表”7 .作業(yè)流程圖供應(yīng)商調(diào)查評鑒供應(yīng)商調(diào)查評鑒表NO不米用供應(yīng)商認可小組評估審核總經(jīng)理核準列入合格供應(yīng)商名錄倉庫負責(zé)：”供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分表”資材科負責(zé)：“供應(yīng)商半年度考核表”NO刪除供應(yīng)商認可小組依供應(yīng)商日常表定期/不定期復(fù)核、評估保持合格

3、供應(yīng)商資格7.1 原則7.1.1 生產(chǎn)性物料采購、設(shè)備采購等采購作業(yè)都需先對供應(yīng)廠商進行評估、選擇、 確定合格的供應(yīng)商。 只有經(jīng)供應(yīng)商認可小組認可的合格供應(yīng)商才能同其發(fā)生采購行為。7.1.2 若生產(chǎn)急需，可以經(jīng)副總經(jīng)理或其授權(quán)人同意后，對樣品或相關(guān)資料已被認可的供應(yīng)商進行采購,供應(yīng)商認可在合適時補做。7.2供應(yīng)商認可小組7.2.1 供應(yīng)商認可小組由下述成員組成副總經(jīng)理、生產(chǎn)部主管、生管部主管、資材科主管、 PMC 科主管、品管科主管、開發(fā)工程科主管7.2.2 供應(yīng)商認可小組運作日常運作由生管部主管負責(zé)A. 按需要 ,對新供應(yīng)商進行評估、選擇、認可；B. 每半年一次對已認可供應(yīng)商進行復(fù)核、評審；

4、C. 視供應(yīng)商的表現(xiàn)，隨時針對性進行復(fù)核、評審。認可小組對供應(yīng)商評估、認可或復(fù)核、評審方式可以是：A. 召集小組成員開會討論；B. 以文件、資料傳遞，由成員根據(jù)資料進行。7.3供應(yīng)商評估、認可程序7.3.1 新供應(yīng)商評估由資材科負責(zé)收集新供應(yīng)商資料：A. 資料收集方式可以是查詢、實地考察、第三者資料、商業(yè)登記或委托驗證等；B. 以供應(yīng)商調(diào)查評鑒表作為供應(yīng)商評估、 認可審核的基本資料。C. 生產(chǎn)性物料及其外發(fā)供應(yīng)商必須會同品管科、開發(fā)工程科調(diào)查。D. A 類廠商必須作成書面供應(yīng)商調(diào)查評鑒表 ； B 類廠商需要時可作成供應(yīng)商調(diào)查評鑒表 ； C 類廠商原則上不作供應(yīng)商調(diào)查評鑒表 。其他部門可向資材科

5、提供供應(yīng)商信息。7.3.2 供應(yīng)商認可小組依收集的資料及 “供應(yīng)商調(diào)查評鑒表” 等對供應(yīng)商進行評估、審核。原則上以過半數(shù)評估意見為最終結(jié)論，但總經(jīng)理具有最終否決及批準權(quán)。通過一一由資材科采購部門負責(zé)將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名 錄”，并建檔及發(fā)放倉庫等相關(guān)部門；不通過供應(yīng)商除非已作出相應(yīng)改善并再次評估、 審核， 否則不被采用；待決定資料不足， 證據(jù)有疑問， 改善觀察中， 認可小組意見爭執(zhí)無法形成結(jié)論等， 必要時， 待決定可由副總經(jīng)理作最終裁決。7.3.3 供應(yīng)商價格競爭力、付款條件、方式等由副總經(jīng)理親自評估、審核。7.4 供應(yīng)商持續(xù)表現(xiàn)監(jiān)察（考核） ：7.4.1 由倉庫及品管科具體負責(zé)供應(yīng)商日常

6、持續(xù)表現(xiàn)、考核評分，并體現(xiàn)于供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分表上，每月或每季定期向供應(yīng)商認可小組運作牽頭人呈報。必要時，品管科發(fā)出“異常報告” ,由采購部門向供應(yīng)商作出質(zhì)量改善要求并追蹤結(jié)果。7.4.2 供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分1.每月份或每季度（視供應(yīng)商交貨頻次而區(qū)別）對供應(yīng)商的交貨期 表現(xiàn)及交貨品質(zhì)等各項表現(xiàn)進行統(tǒng)計、考核評分并做綜合考核評 分。具體方法如下：交貨期表現(xiàn)考核評分A.方式交期情況扣分標準總分數(shù)（月或季）交期延遲工大以內(nèi)每延遲半天扣1分100交期延遲_2_天以內(nèi)每延遲f扣2分交期延遲_2_天（不含2天）每延遲f扣3分B.計算：交貨期表現(xiàn)分數(shù)=100評估期間累計扣分交貨品質(zhì)表現(xiàn)考核評分交貨品質(zhì)表現(xiàn)分

7、數(shù)二（評估期間一次檢驗合格率X 200）- 100綜合表現(xiàn)考核評分綜合表現(xiàn)分數(shù)=交貨期表現(xiàn)分數(shù)X 40%+交貨品質(zhì)表現(xiàn)分數(shù)X 60%2.半年度考核表：對A類廠商每半年進行一次考核評定，依考核情況作成合 格供應(yīng)商半年度考核表；對B類廠商必要時也可作合格供應(yīng)商半年度考核表；對C類供應(yīng)商原則上不作合格供應(yīng)商半年度考核表。7.4.3供應(yīng)商表現(xiàn)考核評審供應(yīng)商認可小組依據(jù)呈報“供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分表”進行供應(yīng)商 日常評審及合格供應(yīng)商半年度考核表進行每半年一次的復(fù)核、 評審。供應(yīng)商認可小組依據(jù)供應(yīng)商綜合表現(xiàn)分數(shù)，可按下表決定供應(yīng)商 的級別及采取相應(yīng)措施。綜合分數(shù)評價級別措施>95修A+列入核心供應(yīng)商，提

8、高訂單量，可免檢85 95優(yōu)良A付款優(yōu)先，價格優(yōu)惠75 84良好B督導(dǎo)改善，限量米購，必要時更換60 74及格C督導(dǎo)改善，縮小米購量或在改善前僅緊急米購時米用，須擇后備供應(yīng)商。<60差D取消供應(yīng)商資格，選擇新的供應(yīng)商。考核評審結(jié)果A.對定為A+.A.B.C級的供應(yīng)商繼續(xù)采用，保留合格供應(yīng)商資格;B.對B.C級供應(yīng)商，采購主管及品管科主管共同負責(zé)對其提出 改善要求，并督導(dǎo)及追蹤、查核；C.對D級供應(yīng)商，取消合格供應(yīng)商資格，由采購主管負責(zé)將其從 “合格供應(yīng)商名單”中刪除；D.對多次要求改善而沒回復(fù)、沒行動的供應(yīng)商，供應(yīng)商認可小組可考慮取消其合格供應(yīng)商資格供應(yīng)商調(diào)查評鑒表8應(yīng)用表單8.1 供應(yīng)

9、商調(diào)查評鑒表/ 供應(yīng)商評分表8.2 供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分表8.3 合格供應(yīng)商名錄8.4 合格供應(yīng)商半年度考核編號:日期：調(diào)查者：供應(yīng)商名稱法人代表供應(yīng)冏地址聯(lián)系人注冊資本電話/傳真企業(yè)性質(zhì)稅率主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品：1.品名月產(chǎn)能主要工藝2.品名月產(chǎn)能主要工藝3.品名月產(chǎn)能主要工藝供應(yīng)商提供資料供應(yīng)商代表（簽章）：1.公司簡介后 口無3.品管組織架構(gòu)圖后 口無2.公司組織架構(gòu)圖后 口無4.出貨檢驗報告后 口無最高管理者經(jīng)營、品質(zhì)理念：企業(yè)管理層人員素質(zhì)：（人才/資歷/能力/生產(chǎn)管理/倉儲料帳管理等）技術(shù)專業(yè)能力：（圖面管理流程圖、作業(yè)標準等）第1頁/共2頁編號:日期： 調(diào)查評鑒者：設(shè)備能力：（主要設(shè)備

10、/狀況等）品管制度：（制程品管制度/不良品發(fā)現(xiàn)與改善制度等）檢測、手段：（原材料、2F成品、成品檢測設(shè)備、儀器及方法等）審核科:日期:：日期:PMC:_ 日期:開發(fā)工程科一日期:息生產(chǎn)部：日期：見生產(chǎn)部：日期：副總經(jīng)理：日期：結(jié)論口合格供應(yīng)商口/、合格供此存J總經(jīng)理/日期：第2頁/共2頁供應(yīng)商評分表評定項目權(quán)數(shù)1商名：1商名：1商名：可能率(01)得分可能率(0 1)得分可能率(01)得分1.價格2.服務(wù)響應(yīng)3.品質(zhì)4.交期5.自動化/適 應(yīng)性6.公關(guān)7.產(chǎn)品壽命合計名次評分人建議:部門主管/日期:評分人/日期:供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分表部門： 編號: 共 頁 第 頁供應(yīng)商： 供應(yīng)商編號： 品名：

11、序 號供應(yīng)商交貨期表現(xiàn)供應(yīng)商交貨質(zhì)量表現(xiàn)計劃交貨日期實際交貨日期扣分1口合格接收讓步接收口批退拒收2口合格接收讓步接收口批退拒收3口合格接收讓步接收口批退拒收4口合格接收讓步接收口批退拒收5口合格接收讓步接收口批退拒收6口合格接收讓步接收口批退拒收7口合格接收讓步接收口批退拒收8口合格接收讓步接收口批退拒收9口合格接收讓步接收口批退拒收10口合格接收讓步接收口批退拒收11口合格接收讓步接收口批退拒收12口合格接收讓步接收口批退拒收13口合格接收讓步接收口批退拒收14合格接收口讓步接收口批退拒收15合格接收口讓步接收口批退拒收合計累計扣分：分累計合格接收批次一次檢驗合格率=x 100%合計交貨批次交貨期表現(xiàn)分數(shù)=100累計扣分=100= （分）交貨質(zhì)量表現(xiàn)分數(shù)=（一次檢驗合格率X 200） - 100 =綜合表現(xiàn)分數(shù)=交貨期表現(xiàn)分數(shù)X 40%+交貨質(zhì)量表現(xiàn)分數(shù)X 60% =審核/日期：制表/日期：合格供應(yīng)商名