1、自制設備管理程序1目的規(guī)范自制設備的審批、設訃、制造管理流程，明確各類人員職責，確保自制 設備的有效利用。2. 范圍適用于公司所有自制設備。3. 術語自制設備管理：是指企業(yè)對自己制造的設備進行從立項到投入使用的全過程 進行管理和控制的活動。4.工作程序責任單位活動設備 使用 部門 技術 質量 部門4. 1前期論證階段：山使用單位根據提高產品產量、質量、降低成本、改進 工藝、增加品種等要求提出自制設備的建議及必要性論證和可行性報告（包括經濟效益性分析）；技術質量部門從產品工藝方面論證增添自制 設備的必要性。設備管理部門4.2初步審查：使用單位必須將上述資料（包括技術質量部門的工藝論證） 于每年9

2、月底前上報到公司設備管理部門進行初審，并提出初審意見， 報經公司主管技改副總經理審查。4. 3會議評審：設備管理部門組織相關人員的會議評審，做好評審記錄。4.4批準：設備管理部門根據評審結果報請公司領導批準。設備使用部門4.5編制設計任務書和設汁方案（設計圖）：使用單位根據設備的工藝要求 編制設計任務書和設計方案。技術質量部門4.6設汁方案的評審與修改：技術質量部組織設汁方案的評審，并做好評審 記錄，使用單位根據評審結果修改設計方案。設備 使用 部門 設備 管理 部門 審計 部門4. 7確定費用：使用單位根據設訃方案編制費用預算汁劃，并報公司設備管 理部門，設備管理部門與審計部門共同對費用預算

3、進行審汁，出具審計 結果。設備管理部門4.8下達訃劃或簽訂合同：設備管理部門確定制造單位并下達具體計劃或簽 訂合同，合同簽訂按照設備采購合同簽訂程序執(zhí)行。制造 部門4.9制造、鑒定：制造部門按照設計要求、訃劃或合同進行制造并進行設備 性能的初步鑒定，滿足要求后通知設備管理部門準備設備的安裝調試。4. 10安裝與調試：使用單位確定安裝地點，制造部門負責對設備進行安裝調 試工作設備 使用 部門 設備 管理4. 11試運行、驗收與移交：使用部門對設備的調試、試運行等做好調試運行 記錄，設備管理部門組織相關人員對設備進行驗收，填寫驗收、移交報 告，相關資料及時存檔。部門設備管理部門4. 12建立設備臺

4、帳、轉固：設備管理部門按照公司相關規(guī)定辦理固定資產入 庫手續(xù)，建立設備臺帳。5.流程圖責任部門工作流程輸入/輸出設備使 用部門 技術質 量部門 設備管 理部門 設備管 理部門 紀委審 計部 財務部 設備使 用部門 設備使 用部門 技術質 量部門 設備管 理部門 紀委審 計部 設備管 理部門 制造部 門 設備管 理部門 設備使產品質量、工藝要求，論 證報告?？尚行詧蟾?，年度費用訃 劃，初步審查意見?？尚行詧蟾娉醪綄彶橐?見，評審結果。質量、工藝要求、設計 圖。費用預算、審計結果汁劃或合同設計圖，成品設備安裝調試運行檢測記錄， 驗收報告。驗收報告，入庫單。用部門 設備管 理部門 財務部 門6.相關文件文件編號文件名稱備注7.相關記錄編號名稱保存地點保存期限設計圖紙設備管理部門合同設