1、1 / 20XXX 公司 2018 年度經(jīng)營計(jì)劃2017 年 12 月2 / 201.年度重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo) 32.銷售計(jì)劃（銷售結(jié)構(gòu)） 43.收益預(yù)算計(jì)劃 54.研發(fā)規(guī)劃 65.采購降本計(jì)劃 76.生產(chǎn)計(jì)劃 86.1.產(chǎn)量規(guī)劃 86.2.生產(chǎn)成本控制 96.3.技改措施計(jì)劃 106.4.設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃 116.5.安全保障計(jì)劃 126.5.1. 安全技術(shù)措施 126.5.2. 反事故措施 136.5.3.安全教育培訓(xùn)計(jì)劃6.5.4. 安全演練計(jì)劃 157.人力資源配置計(jì)劃 167.1.人力資源關(guān)鍵指標(biāo) 167.2.定編定員與用工需求計(jì)劃7.3.人工成本（薪酬類）計(jì)劃7.4.培訓(xùn)計(jì)劃 198.各部

2、門重點(diǎn)工作計(jì)劃 20目錄141718單位：萬元3 / 201. 年度重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月效益目標(biāo)總收入凈利潤銷量目標(biāo)安全目標(biāo)生產(chǎn)安全，運(yùn)行安全，施工安全，不發(fā)生死亡，重傷事故，不發(fā)生重大、特大火災(zāi)爆炸事故單位：萬元4 / 202. 銷售計(jì)劃（銷售結(jié)構(gòu)）類型類別型號(hào)年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月在產(chǎn) 產(chǎn)品X 系列產(chǎn)品 A產(chǎn)品 BY 系列產(chǎn)品 C產(chǎn)品 D新品 銷售V 系列產(chǎn)品 A產(chǎn)品 B

3、W 系列產(chǎn)品 C單位：萬元5 / 203. 收益預(yù)算計(jì)劃時(shí)間年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月一、營業(yè)總收入主宮業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本其中：主營業(yè)務(wù)成本直接：材料成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用投資收益三、營業(yè)利潤力口：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、禾 U 潤總額減所得稅費(fèi)用五、凈利潤營運(yùn)指標(biāo)：毛利率存貨周轉(zhuǎn)率6 / 20應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率單位：萬元7 / 204. 研發(fā)規(guī)劃類型類別型號(hào)設(shè)計(jì)開發(fā)試制試驗(yàn)小批驗(yàn)證量產(chǎn)起止起止起止預(yù)留再次小批新品 研發(fā)X 系列產(chǎn)品 A產(chǎn)品 BY 系列

4、產(chǎn)品 C產(chǎn)品 D產(chǎn)品 改進(jìn)V 系列產(chǎn)品 A產(chǎn)品 BW 系列產(chǎn)品 C8 / 205. 采購降本計(jì)劃時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月物資A采購量采購費(fèi)用平均單價(jià)物資B采購量采購費(fèi)用平均單價(jià)采購量采購費(fèi)用平均單價(jià)物資n采購量采購費(fèi)用平均單價(jià)單位：萬元9 / 206. 生產(chǎn)計(jì)劃6.1.產(chǎn)量規(guī)劃類型類別型號(hào)年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月在產(chǎn) 產(chǎn)品X 系列產(chǎn)品 A產(chǎn)品 BY 系列產(chǎn)品 C產(chǎn)品 D新品 銷售V 系列產(chǎn)品

5、A產(chǎn)品 BW 系列產(chǎn)品 C10 / 2062 生產(chǎn)成本控制時(shí)間年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月直接人工物料耗費(fèi)水電燃動(dòng)費(fèi)用輔料耗料變動(dòng)制造費(fèi)用11 / 2063 技改措施計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目目的項(xiàng)目措施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間預(yù)算金額 （萬 元）責(zé)任部門合計(jì)金額/12 / 2064 設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃序號(hào)檢修項(xiàng)目檢修時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計(jì)金額/13 / 206.5.安全保障計(jì)劃6.5.1.安全技術(shù)措施序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計(jì)金額/14 / 206 5 2 反事故措施序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施

6、措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計(jì)金額/15 / 206.5.3.安全教育培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計(jì)金額/16 / 206.5.4.安全演練計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門合計(jì)金額/17 / 207. 人力資源配置計(jì)劃7.1.人力資源關(guān)鍵指標(biāo)時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月人均利潤（凈利潤/總?cè)藬?shù)）人事費(fèi)用率（總?cè)斯こ杀?主營業(yè) 務(wù)收入）銷售人員勞產(chǎn)率（主營業(yè)務(wù)收入/銷售 人員數(shù)量）生產(chǎn)人員勞產(chǎn)率（主營業(yè)務(wù)收入/生產(chǎn) 人員數(shù)量）離職率離職人數(shù)/ （期初人數(shù) +期末人數(shù)）/218 / 2072 定編定員與用工需求計(jì)劃部門崗位名稱定編定員月度分解應(yīng)配人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)人員缺口1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月19 / 2073 人工成本（薪酬類）計(jì)劃單位：萬元時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月直接 生產(chǎn) 人員工資社保福利合計(jì)銷售