1、附錄G（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查 類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排 查 結(jié) 果隱 患 描 述隱 患 級(jí) 別排查人排 查 時(shí) 間形成 原因 分析整改 措施整改責(zé)任單位整改 責(zé)任 人整 改 期 限資 金 額驗(yàn) 收 時(shí) 間驗(yàn)收人驗(yàn) 收 情 況1生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)單位 資質(zhì)證 昭八、按規(guī)定取得合法 的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。綜合性每年安全科按規(guī)定取得消防 驗(yàn)收（備案）文件。綜合性每年安全科2安全生產(chǎn)目標(biāo)制定文件化的年 度安全生產(chǎn)目標(biāo) 與指標(biāo)，根據(jù)所屬 基層單位和部門 在安全生產(chǎn)中的 職能，分解年度安 全生產(chǎn)目標(biāo)與指 標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì) 劃和考核辦法。

2、綜合性每年安全科定期對(duì)安全生產(chǎn) 目標(biāo)的完成效果 進(jìn)行評(píng)估和考核， 根據(jù)考核評(píng)估結(jié) 果，及時(shí)調(diào)整安全 生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo) 的實(shí)施計(jì)劃。綜合性每月安全科3安全生 產(chǎn)管理 機(jī)構(gòu)及 人員按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。綜合性每年安全科按規(guī)定配備安全管理人員。綜合性每年安全科安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī) 構(gòu)每季度應(yīng)至少 召開(kāi)一次安全專 題會(huì)，協(xié)調(diào)解決安 全生產(chǎn)問(wèn)題。會(huì)議 紀(jì)要中應(yīng)有工作 要求并保存。綜合性每年安全科4法律法 規(guī)與安 全管理 制度應(yīng)定期、及時(shí)識(shí)別 和獲取適用的安 全生產(chǎn)法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他 要求，向歸口部門 匯總，并發(fā)布清 單。綜合性每年安全科及時(shí)將識(shí)別和獲 取的安全生產(chǎn)法 律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求融入

3、 到企業(yè)安全生產(chǎn) 管理制度中。綜合性每年安全科及時(shí)將適用的安 全生產(chǎn)法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他 要求、更新的法律 法規(guī)傳達(dá)給從業(yè) 人員，并進(jìn)行相關(guān) 培訓(xùn)和考核。綜合性每年安全科按規(guī)定建立、健全 安全生產(chǎn)責(zé)任制。綜合性每年安全科各級(jí)人員應(yīng)掌握 本崗位的安全生 產(chǎn)職責(zé)。綜合性每年安全科按規(guī)定建立、健全 安全管理制度。并 發(fā)放到相關(guān)工作 崗位，員工應(yīng)掌握 相關(guān)內(nèi)容。綜合性每年安全科基于崗位風(fēng)險(xiǎn)辨 識(shí)，編制完善、適 用的崗位安全操 作規(guī)程并下發(fā)，員 工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi) 容并嚴(yán)格按照操 作規(guī)程執(zhí)行。綜合性每年安全科按規(guī)定對(duì)安全管 理制度進(jìn)行編制、 發(fā)布、評(píng)估、修訂。綜合性每年安全科對(duì)安全生產(chǎn)資料 實(shí)行檔案管

4、理。綜合性每年安全科5安全教育培訓(xùn)確定安全教育培 訓(xùn)主管部門，定期 識(shí)別安全教育培 訓(xùn)需求，制定各類 人員的培訓(xùn)計(jì)劃。綜合性每年安全科按計(jì)劃進(jìn)行安全 教育培訓(xùn)，對(duì)安全 培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng) 估和改進(jìn)。做好培 訓(xùn)記錄，并建立檔 案。綜合性每年安全科按規(guī)定取證，并與 實(shí)際崗位相符且 證件要在有效期 內(nèi)。綜合性每年安全科按規(guī)定對(duì)安全管 理人員、操作崗位 人員、特種作業(yè)人 員進(jìn)行日常教育、“三級(jí)”教育、“四 新”教育、轉(zhuǎn)崗、 重新上崗等安全 培訓(xùn)教育。綜合性每年安全科6安全投入按國(guó)家相關(guān)規(guī)定 提取安全投入資 金、保證必要的安 全投入等。綜合性每年安全科保證安全生產(chǎn)費(fèi) 用投入，?？顚?用，并建立安全生 產(chǎn)費(fèi)用

5、使用臺(tái)賬。綜合性每年安全科按規(guī)定繳納足額 保險(xiǎn)費(fèi)。綜合性每年安全科7相關(guān)方管理對(duì)相關(guān)方有關(guān)安 全資質(zhì)和能力確 認(rèn)，確定相關(guān)方具 備合格資質(zhì)。綜合性每年安全科按規(guī)定簽訂安全 協(xié)議，或在勞動(dòng)、租賃合同中約定 各自的安全生產(chǎn) 管理職責(zé)等。綜合性每年安全科按規(guī)定對(duì)相關(guān)方 人員進(jìn)行安全教 育、監(jiān)督管理等。綜合性每年安全科8重大危險(xiǎn)源管理按規(guī)定正確的對(duì) 重大危險(xiǎn)源進(jìn)行 評(píng)估辨識(shí)。綜合性每年安全科按規(guī)定進(jìn)行登記、建檔、備案等。綜合性每年安全科對(duì)重大危險(xiǎn)源采 取措施進(jìn)行監(jiān)控， 設(shè)置明顯的安全 警示標(biāo)志和危險(xiǎn) 源點(diǎn)警示牌，相關(guān) 人員應(yīng)按規(guī)定對(duì) 重大危險(xiǎn)源進(jìn)行 檢查，并做好記 錄。綜合性每年安全科9個(gè)體防護(hù)裝備按

6、規(guī)定選用、配 備、按期發(fā)放所需 的個(gè)體防護(hù)裝備。綜合性每年安全科按規(guī)定對(duì)個(gè)體防 護(hù)裝備實(shí)施有效 管理。綜合性每年安全科10職業(yè)健康按規(guī)定申報(bào)危害 因素崗位，發(fā)生重 大變化時(shí)，應(yīng)向原 申報(bào)主管部門申 請(qǐng)變更。綜合性每年安全科按規(guī)定對(duì)危害因 素進(jìn)行檢測(cè)評(píng)價(jià)。并將檢測(cè)結(jié)果進(jìn) 行公布、存入檔 案。綜合性每年安全科為員工提供符合 職業(yè)健康要求的 工作環(huán)境和條件， 建立健全職業(yè)檔 案和員工健康監(jiān) 護(hù)檔案。綜合性每年安全科對(duì)可能發(fā)生急性 職業(yè)危害的有毒、有害工作場(chǎng)所，應(yīng) 當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配 置現(xiàn)場(chǎng)急救用品 和必要的泄險(xiǎn)區(qū)。存在職業(yè)危害因 素的場(chǎng)所和崗位 應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行專 門的管理和控制。綜合性每

7、年安全科定期校驗(yàn)和維護(hù) 各種防護(hù)用具，確 保其處于正常狀綜合性每年安全科對(duì)于職業(yè)病患者 按規(guī)定給予及時(shí) 的治療、療養(yǎng)。對(duì) 患有職業(yè)禁忌癥 的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整到 合適崗位。綜合性每年安全科工作過(guò)程中可能 產(chǎn)生的職業(yè)危害 及其后果、職業(yè)危 害防護(hù)措施等如 實(shí)意書面形式告 知從業(yè)人員，并在 勞動(dòng)合同中寫明。綜合性每年安全科對(duì)員工及相關(guān)方 宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn) 過(guò)程中的職業(yè)危 害、預(yù)防和應(yīng)急處 置措施。綜合性每年安全科對(duì)存在嚴(yán)重職業(yè) 危害的作業(yè)崗位， 按照GBZ15&工作 場(chǎng)所職業(yè)病危害 警示標(biāo)識(shí)的要 求，再醒目位置設(shè) 置警示標(biāo)志和警 示說(shuō)明。綜合性每年安全科11應(yīng)急管理按規(guī)定設(shè)置或指 定應(yīng)急管理辦事

8、機(jī)構(gòu)，配備應(yīng)急管 理人員，并按規(guī)定 建立專兼職應(yīng)急 救援隊(duì)伍，定期組 織專兼職應(yīng)急救 援隊(duì)伍和人員進(jìn) 行訓(xùn)練。綜合性每年安全科按規(guī)定制定各類 應(yīng)急預(yù)案，并對(duì)預(yù) 案進(jìn)行有效管理（論證、評(píng)審、修 訂、備案和持續(xù)改 進(jìn)等）。重點(diǎn)作業(yè) 崗位有應(yīng)急處置 方案或措施。綜合性每年安全科按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急 演練，并對(duì)應(yīng)急演 練進(jìn)行評(píng)估和總 結(jié)等。綜合性每年安全科建立應(yīng)急設(shè)施，配 備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備 應(yīng)急物資，并按規(guī) 定進(jìn)行經(jīng)常性的 檢查、維護(hù)、保養(yǎng) 和管理等。綜合性每年安全科12隱患排查治理制定隱患排查工 作方案，明確排查 的目的、范圍、方 法和要求等。綜合性每年安全科按規(guī)定開(kāi)展事故 隱患治理工作。綜合性每年安全科

9、根據(jù)隱患排查的 結(jié)果，及時(shí)進(jìn)行整 改。不能立即整改 的，制定隱患治理 方案。在隱患治理 完成后對(duì)治理情 況進(jìn)行驗(yàn)證和效 果評(píng)估。綜合性每年安全科對(duì)隱患進(jìn)行分析 評(píng)估，確定隱患等 級(jí)，登記建檔，按 規(guī)定對(duì)事故隱患 進(jìn)行上報(bào)。綜合性每年安全科對(duì)事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。綜合性每年安全科企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身 實(shí)際情況，利用信 息化手段加強(qiáng)安 全生產(chǎn)管理工作， 開(kāi)展安全生產(chǎn)電 子臺(tái)賬管理、重大 危險(xiǎn)源監(jiān)控、職業(yè) 病危害防治、應(yīng)急 管理、安全風(fēng)險(xiǎn)管 控和隱患自查自 報(bào)、安全生產(chǎn)預(yù)測(cè) 預(yù)警等信息系統(tǒng) 的建設(shè)。綜合性每年安全科13生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施按規(guī)定對(duì)特種設(shè) 備進(jìn)行登記、建 檔、使用、維護(hù)保 養(yǎng)和每月自檢，按 期由特種設(shè)備檢 驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)定期 檢驗(yàn)。專項(xiàng)每年安全科按規(guī)定對(duì)新設(shè)備 設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，確 保使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符合要求的 設(shè)備設(shè)施。專項(xiàng)每年安全科按規(guī)定對(duì)不符合 要求的設(shè)備設(shè)施 進(jìn)行報(bào)廢或拆除。專項(xiàng)每年安全科對(duì)變更的設(shè)施進(jìn) 行審批和驗(yàn)收管 理，并對(duì)變更過(guò)程及變更后所產(chǎn)生 的隱患進(jìn)行排查、 評(píng)估和控制。專項(xiàng)每年安全科14事故報(bào) 告、調(diào) 查和處 理按規(guī)定及時(shí)報(bào)告， 并保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng) 及有關(guān)證據(jù)等。事故類比每年安全科對(duì)事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、 調(diào)查、處理、分析 等。事故類比每年安全科對(duì)員工進(jìn)行有關(guān) 事故案例的