1、倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的通過(guò)制定的作業(yè)規(guī)定及考核制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為。二、范圍 庫(kù)管員、采購(gòu)員、物品檢驗(yàn)員 三、職責(zé) 庫(kù)管員負(fù)責(zé)物料的對(duì)單收料、進(jìn)貨檢驗(yàn)（報(bào)檢）、辦理入庫(kù)（登帳）、發(fā)料（辦理出庫(kù)）、退貨（開(kāi)單）、分類(lèi)儲(chǔ)存、防護(hù)等工作；庫(kù)管員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)等工作；采購(gòu)員和庫(kù)管員共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作；庫(kù)管員負(fù)責(zé)通知指定的人員進(jìn)行物品的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)不良品處置方式進(jìn)行確定；四、規(guī)定 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 1、 倉(cāng)管員在接收物料時(shí)必須先核對(duì)有無(wú)送貨單，沒(méi)有的不予接收。2、 倉(cāng)管員物料接收時(shí)按照相對(duì)應(yīng)的物料采購(gòu)訂單或其相關(guān)申購(gòu)表核對(duì)到貨物品、送貨單和申請(qǐng)表是否統(tǒng)一，數(shù)量是否正確，外觀是否

2、完好，有問(wèn)題應(yīng)立即跟采購(gòu)人員核對(duì)，并上報(bào)所屬部門(mén)主管，如無(wú)問(wèn)題才在送貨單回執(zhí)上簽字蓋章，并把貨物放在庫(kù)房待檢區(qū)，通知相關(guān)人員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完成填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)單判定物品是否合格，合格給予辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格放在指定的退貨區(qū)，并通知采購(gòu)員辦理退貨。3、 庫(kù)管員需將到貨物品放到庫(kù)房?jī)?nèi)，不允許放在庫(kù)房外，尤其不能隔夜放在庫(kù)房外。 4、 物品擺放按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。 5、 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。 6、 進(jìn)貨檢驗(yàn)人員需檢驗(yàn)測(cè)試，借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱(chēng)，需要注明該物品是采購(gòu)的最近入庫(kù)物料/庫(kù)存物料，以便后續(xù)確

3、認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。檢驗(yàn)測(cè)試完成歸還倉(cāng)庫(kù),庫(kù)管員需點(diǎn)數(shù)核對(duì)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在各自指定區(qū)域。7、 庫(kù)管員辦理物品入庫(kù)必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一張入庫(kù)單、入庫(kù)物品進(jìn)行數(shù)量、名稱(chēng)核對(duì)，確認(rèn)登帳入庫(kù)單據(jù)數(shù)量與實(shí)際登帳入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因并予以解決，并上報(bào)主管知曉。8、 入庫(kù)完成的物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。 物品領(lǐng)用 1、 各部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)必須填寫(xiě)物品領(lǐng)用單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)員嚴(yán)格按照單據(jù)上的要求填寫(xiě)全部?jī)?nèi)容，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。 物品借用 1、 各部門(mén)借用物品時(shí)必須填寫(xiě)物品借用單，“借用單”上特別需要注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、所屬部門(mén)、日期、借用人，以便于后續(xù)物品

4、歸還、追查。2、 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開(kāi)具報(bào)廢、遺失單作歸還手續(xù)。 3、 物品借用和歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理外借。物品報(bào)廢 1、 物品報(bào)廢、遺失時(shí)需嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)廢、遺失單上要求填寫(xiě)，倉(cāng)管員必須拿著報(bào)廢、遺失單找當(dāng)事人所屬部門(mén)主管簽字確認(rèn)，完成后上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管判定是否 賠償。2、 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)主管處理。 3、 需要嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)庫(kù)存物品報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢倉(cāng)，并分別保管和做標(biāo)示。 退貨物品處理 1、 來(lái)料不良物品需要及時(shí)通知采購(gòu)處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。 2、 不

5、良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生1、 當(dāng)班倉(cāng)管員對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的物品，將需要使用的物品和備件按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、合理擺放的要求。 2、 部門(mén)將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為考核的依據(jù)。 3、 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 安全管理（含門(mén)禁） 1、 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門(mén)窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。 2、 門(mén)禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。 3、 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。 4、 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 物料管理（異常處

6、理及呆滯物料處理） 1、 物品品質(zhì)維護(hù)：在物品收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。 2、 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。 3、 每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。 4、 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 1、 倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)需要按照要求的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。 2、 每月需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)及電子檔必須按規(guī)定時(shí)間交財(cái)務(wù)。 3、 每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有

7、單據(jù)統(tǒng)一由倉(cāng)管員進(jìn)行分類(lèi)保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 4、 倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)管理。 盤(pán)點(diǎn)管理 1、 盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)要求對(duì)物品帳、卡、物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。 發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋處 2、 盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗等，不按要求盤(pán)點(diǎn)作業(yè)的需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。3、 盤(pán)點(diǎn)初盤(pán)、監(jiān)盤(pán)責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。 帳卡物不符處理 1、 庫(kù)存物品發(fā)現(xiàn)帳卡物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 庫(kù)管員工作作風(fēng)及態(tài)度 1、 應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。 2、 倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 其他 1、 下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。2、 需要請(qǐng)假的需要事先提前1天辦理請(qǐng)假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)。 3、 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì)客等。4、 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。 5、 倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺