1、v1.0可編輯可修改版本日期狀態(tài)起草審核批準修改說明XXXXXXXXLTDxxxxxxxX限公司文件編號：XXXXXXXXWP麻碼：XXXX文件分類：XXXXECSg碼：密級：限制使用標題：質量趨勢分析程序出版者：XXX組織機構代碼：XXX專業(yè)代碼：XXXX適用范圍：XX此文件屬xxxxXt限公司所有。未經(jīng)本公司書面許可，文件不得全部或部分復制、或提供給第三方。Thisdocument,includingtheinformationcontainedherein,isthepropertyofCRTG.Itshallneitherbereproducednorcopiedinwholeorin

2、partnorshallitbefurnishedtothirdpartieswithoutthepriorwrittenpermissionofCRTG.修改頁版本日期狀態(tài)編寫審核批準修改說明目錄1、目的42、范圍43、參考文件44、責任45、程序4數(shù)據(jù)分析頻率4數(shù)據(jù)分析方法4數(shù)據(jù)收集和分析5質量趨勢分析會6會議紀要7糾正和預防措施7記錄76、附錄771、目的通過選用適當?shù)臄?shù)據(jù)分析方法，分析問題產(chǎn)生的原因和趨勢，采取糾正/預防措施，確保質量保證大綱有效運行和持續(xù)改進。2、范圍本程序適用于項目經(jīng)理部在臺山核電站1、2號機組海域工程取水隧洞工程施工中開展的質量趨勢分析活動。3、參考文件臺山核電站

3、1、2號機組海域工程取水隧洞工程施工質量保證大綱ZS-SCTA/ZBDG4、責任質量管理部負責本程序的編制、修改和解釋。工程管理負責數(shù)據(jù)分析中使用的統(tǒng)計技術的推廣、應用指導工作。 質量趨勢分析工作由質量管理部歸口實施，各相關部門和工區(qū)在各自的職責范圍內提供支持和配合。 對于相關標準或規(guī)范中明確要求的數(shù)據(jù)分析活動（如碎強度數(shù)理統(tǒng)計），必須按要求實施。5、程序數(shù)據(jù)分析頻率質量趨勢分析活動每半年進行一次，包括NCR1勢、主要分包商和供應商質量情況等。相關標準或規(guī)范中要求的數(shù)據(jù)分析活動（如碎強度數(shù)理統(tǒng)計），應根據(jù)需要在適當?shù)臅r候或以適當?shù)闹芷谶M行。數(shù)據(jù)分析方法無論是定性還是定量的分析方法，都必須選用與

4、所分析的數(shù)據(jù)的性質相適應的方法，分析結果能夠反映出質量狀況和/或趨勢，達到預期的數(shù)據(jù)分析目的。常用的數(shù)據(jù)分析方法包括圖表排列對比法、因果圖、直方圖、控制圖、統(tǒng)計方法、評分法等。圖表排列對比法：通過排列對比，分析主要事故形式，分析不合格原因，制定解決措施，對比采取措施前后的結果。 因果圖：用于分析結果或問題與影響因素之間的因果關系，找出問題的根源癥狀，解決問題。 直方圖：用于比較不同的設備、操作者、原材料及環(huán)境等因素對產(chǎn)品質量的影響，分析質量問題的原因，制定解決問題的措施，確保產(chǎn)品質量。 控制圖：用于研究和分析施工生產(chǎn)過程是否穩(wěn)定及各種因素對質量特性的控制，以便及時發(fā)現(xiàn)問題采取措施，使施工生產(chǎn)過

5、程處于穩(wěn)定狀態(tài)。 統(tǒng)計方法和非統(tǒng)計方法適用于對碎、砂漿強度的分析、評定及預測。數(shù)據(jù)收集和分析5.3.1 一般要求項目經(jīng)理部各部門和工區(qū)在日常管理、施工生產(chǎn)活動中，應注意收集相關的數(shù)據(jù)或信息，以便于下一步數(shù)據(jù)分析工作的需要。應有目的性地收集相關數(shù)據(jù)，收集的數(shù)據(jù)或信息必須具有客觀真實性、代表性和時效性。應選用適當?shù)臄?shù)據(jù)分析方法（見），對收集的數(shù)據(jù)進行分析。必要時，應按部門/工區(qū)或分部分項工程（如爆破工程、邊坡防護）對數(shù)據(jù)進行分層處理，以便于對結果進行比較和分析。5.3.2 質檢工程師負責收集和分析的數(shù)據(jù)包括： 質保體系監(jiān)查和監(jiān)督產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，包括：a、對供應商監(jiān)查和監(jiān)督產(chǎn)生的數(shù)據(jù)；b、接受監(jiān)查和監(jiān)督

6、（如臺山核電合營公司、國家核安全局等）產(chǎn)生的數(shù)據(jù)；c、TSNPC：量方面的來函及其處理回復情況。 工序驗收合格率； NCR包括C1、C2和C3,應將登記在ETF封面第4頁或質量計劃（QP監(jiān)JM3中的C1類不符合項匯總，各工區(qū)提供協(xié)助； 其他需要的數(shù)據(jù)。當發(fā)生TSNP3質量方面的來函時，由工程管理部資料室負責將有關文件傳遞到質量管理部。對于TSNPCE函本身，由相應的責任部門（項目經(jīng)理批閱時明確）進行處理，落實改進行動，并回復TSNPC5.3.3 中心試驗室負責收集和分析的數(shù)據(jù)包括： 土建原材料檢驗結果統(tǒng)計； 混凝土/砂漿檢驗結果統(tǒng)計，包括溫度、坍落度、混凝土強度標準差等； 其他需要的數(shù)據(jù)。5.

7、3.4 工區(qū)工區(qū)負責收集和分析的資料包括： ETF文件； 臺山核電工地爆破后檢查記錄表； 其他需要的數(shù)據(jù)。5.3.5 設備物資部負責收集和分析進場原材料不合格數(shù)據(jù)，包括C1類NCR己錄。5.3.6 匯總分析各單位將收集的數(shù)據(jù)和分析結果提交質量管理部，由質量管理部負責對以上數(shù)據(jù)進行匯總分析，形成結果，以便提交質量趨勢分析會。質量趨勢分析會質量趨勢分析會由項目經(jīng)理主持，質量管理部組織，項目經(jīng)理部范圍內與質量相關的各部門和工區(qū)的負責人參加。與會人員應簽到。與會人員對質量管理部提交的數(shù)據(jù)分析結果進行逐項討論和分析，發(fā)表意見或建議。主持人對會議進行總體控制，根據(jù)討論結果確定需采取的糾正行動和責任單位。會議結果應對當前的質量狀況和趨勢作出判斷，說明存在（或潛在）的問題和需采取的糾正/預防措施（需要時）。會議紀要質量管理部負責根據(jù)質量趨勢分析會的結果編寫質量趨勢分析會議紀要。會議紀要中應包括跟蹤但，以便明確需采取的糾正行動和責任單位及完成時間要求。編寫完成的會議紀要經(jīng)審批后分發(fā)到所有相關部門并提交TSNPC&案。糾正和預防措施對于質量趨勢分析會上確定需采取的措施，各單位/人員負責在各自的職責范圍內